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第一篇：自助餐厅财务经理岗位职责
鑫海汇餐饮管理有限公司
XHH-ZD-RL-009 单店财务经理兼会计岗位描述
一、责任：
1.参与预算的制定、监督预算的执行。
2.对出纳员、库管员、采购员（财务方面）、收银员进行管理。 3.定期到市场对采购价格进行调查，作好记录。 4.定期到一线对领用物品进行检查。 5.组织对库房进行盘点和抽查。
6.负责企业的税务处理工作（购发票、报税等）。 7．企业全部帐务的业务处理。 8．负责资产管理。 9、对帐务处理负责。 10、对核算结果负责。
11、对收银的状况、现金的收讫负责。 12、对资产、物品的管理负责。 13、对资产状况负责。
14、对外界关系（相应的职能部门）负责。 二、权力：
1．对下级员工有任免建议权。 2．对隔级下级有任免权。
3．对下级员工有培训和绩效管理权。 4．对不合理支出有拒付权。
三、任职资格：要求大专以上学历，精通财务知识、库房管理、出纳管理、熟练使用计算机。
鑫海汇 享生活 新美味 鑫海汇餐饮管理有限公司
XHH-ZD-RL-009
会计工作流程
1、会计每天早9：40-11：00,先把前一日的收银日报表与收银软件中的数据进行核对,核对无误后,根据收银软件及收银日报表做出每日营业日报表,若有误要与相关人员共同查找原因；报表数据要求准确无误,能够准确的反映前一日的营业情况，并在每日的11:00之前先报送给店总经理，确认后发送至连锁机构总经理和财务部长的电子邮箱。
2、11：00-14：00进行收款、付款等日常的收支业务（必须符合必要的签字手续）。 3、14：00-15：30进行凭证处理，录入财务软件中，要求进行的财务处理必须符合财务要求，不以个人意志为转移，并要符合金汉斯连锁机构财务部统一的帐务处理要求（参照财务培训材料）；
4、15：30-18：00自由时间（可以到市场询价），整理一天的工作，对下属及相关部门进行绩效考核。
5、根据营业情况需要，会计要购买发票（需两个小时）、兑奖（时间较长）、送税票等；协调好与税务局之间的关系，按时报送税务局要求的各种报表（根据各地实际情况报送）； 6、在每月的5日前将上月财务报表先报送给店总经理，确认后发送至连锁机构总经理、股东和财务部长的电子邮箱中，财务报表包括：资产负债表、损益表、营业收入/营业成本/费用明细表、燃料明细表、财务分析（包括各店每月在4日前已进行过财务分析的结果）。 7、要求各店会计统一报表格式，按照规定的项目列支各项收入、费用等；财务报表数据准确无误，能够真实的反映各店的财务状况及财务成果，以便于管理者根据会计提供的财务报表作出相应的决策。
8、会计在月末最后一天营业结束后应同库管及相关人员一起进行盘点。
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XHH-ZD-RL-009
会计工作标准
1.根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合本公司特点，负责拟订本公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施
2．每日核对收银日报表与收银软件中的数据,正确无误后在30分钟内做出营业日报表,各项数数据要准确。
3．准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，会计凭证的填制要规范，字迹清晰，会计科目的使用要符合财务规定。
4．发票的购买要及时，税金的计算、申报、缴纳、要正确、及时，协助有关部门办理年检、工商等事宜。
5． 根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，认真审核费用发生的审批手续是否符合规定，不符合规定的拒绝报销或请示管理机构批准。
6．协助做好部门内部工作，在合理的时间内完成上级临时交办的其他任务。 7．指导下属的工作，不断学习新的财务知识并传授给下属员工。 8．对固定资产进行管理，进行明细登记，每年及时办理财产保险。
9．协助总经理进行财务分析，编制月度财务报表和财务分析，要求数据正确无误，能够在5日前将报表报送给相关人员。
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会计管理制度
1．每日监督出纳员对收银单据的核对工作并按核对的单据入账，每日监督库管员的出入库工作并按准确、真实的单据入账.组织每月库品的盘点工作。
2．每日及时、准确填制营业日报，并于次日11时前将此表传报董事长、股东、总经理、财务部长处。
3．领导下属员工做好本职工作，并严格要求下属员工认真遵守公司的各项规章制度。 4．参于制定公司的各项预算指标，及时反馈预算的执行情况并上报总经理。
5．服从上级主管的领导，认真贯彻执行连锁机构下发的各项制度，定期同连锁机构财务部沟通反映情况，并做好本酒店财务的监督、核算工作。
6．对于直接下属员工的任免有建议权,对隔级下属有任免权。
7．及时、准确处理好财务账目，保证报表及时、真实、准确并于每月5日前将上月财务报表传报董事长、股东、总经理、财务部长处。
8．协调、沟通好与下属员工的关系，保证财务部门团结一致为企业各部门服务。
9．采用预算管理,每月协助总经理开好经济分析会，开会后将分析结果于5日前与财务报表一同报到董事长及财务部长处。
10． 会计掌握出纳存折的密码,保管企业法人名章。 11． 做好其他相关工作。
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盘 点 制 度
1．库管每天对所保管的库存物资进行盘点，与保管帐进行核对，要求帐实相符。 2．各部门已领用的物品（保管责任最好落实到个人），每天在各部门经理的
领导下进行盘点，及时填写盘点表，以防止每天丢失物品，若丢失物品列明原因及数量，便于进行控制。
3．每月末，由会计、库管、各部门经理对各部门已使用的低值易耗品、固定资
产进行盘点，填写盘点表，列出盘盈、盘亏、破损明细并及时查找原因（设法降低破损率、尽量防止丢失）。报给总经理，由总经理签字确认后报经财务进行帐务处理。 4．每月最后一天营业结束后，由会计和库管分别同厨师长、酿酒部长、吧员对
后厨、酿酒部、吧台进行盘点，填写盘点表，库管将盘点表录入库存软件，计算出盘存金额，总经理签字后报给财务，用来计算成本。
5．每月打碎丢失的低值易耗品能找到责任人的，由责任人承担；找不到原因的，由员工均摊。有破损的低值易耗品，由酒店承担。
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XHH-ZD-RL-009 固定资产和装修设施管理办法
根据鑫海汇餐饮管理有限公司的要求，对酒店固定资产和装修设施采用如下管理办法：由于固定资产是企业的重要资源，应建立固定资产管理制度，做到有章可循，防止固定资产的流失。
1、金额在500元以上的、使用期限在一年以上的有形物品作为固定资产进行核算和管理；固定资产不计提折旧，到年底分红时再另行计算；
2、固定资产取得后在财务设置总帐，由库管配合会计设立固定资产明细表列明：产品编号（根据使用部门进行编号）、名称、数量、单价、金额、购置时间、存放地点、责任人、报废人、报废时间；以便于相关责任人做到心中有数，便于保护资产的安全、完整。
3、固定资产使用部门应建立固定资产管理明细表（内容同上），由部门经理定期进行检查，防止丢失、损坏。
4、每月末由会计、库管及相关人员对固定资产进行一次盘点，填写盘存表，列明盘盈、盘亏原因，呈报总经理签字后，报到财务进行帐务处理。
5、对原有房屋、建筑物等进行装饰、修缮，在工程未结束前先将所有支出在“长期待摊费用”中核算，待工程结束后将其转入“固定资产”科目核算，会计应做出装修工程的决算，列明6、各工种所用材料的明细及各种相关费用的明细。 7、固定资产及装修设施每年应及时办理财产保险。
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第二篇：岗位职责范本
下面是出国留学网提供的岗位职责范本大全，欢迎阅读。
岗位职责范本大全
目 录
1、管理副总经理岗位职责 ……………………………………………3
2、技术副总经理岗位职责 ……………………………………………4
3、业务副总经理岗位职责 ……………………………………………5
4、财务副总经理岗位职责 ……………………………………………6
5、总经理秘书岗位职责 ………………………………………………7
6、人力资源、监督岗位职责………………………………………… 8
7、档案员职责 …………………………………………………………9
8、业务部门经理岗位职责 …………………………………………10
9、采购经理岗位职责 ………………………………………………11
10、采购员岗位职责 …………………………………………………12
11、售前技术支持经理岗位职责 ……………………………………13
12、售后服务部经理岗位职责 ………………………………………14
13、售后服务部工程师岗位职责 ……………………………………15
14、内控结算员岗位职责 ……………………………………………16
15、销售代表岗位职责 ………………………………………………17
16、软件部经理岗位职责 ……………………………………………18
17、软件代理岗位职责 ………………………………………………19
18、程序员岗位职责 …………………………………………………20
19、财务经理岗位职责 ………………………………………………21
20、会计岗位职责 ……………………………………………………22
21、出纳员岗位职责 …………………………………………………23
22、调拨员岗位职责 …………………………………………………24
23、库管员岗位职责 …………………………………………………25
24、结款员岗位职责 …………………………………………………26
25、后勤部经理岗位职责 ………………………………………27
26、驾驶员岗位职责 …………………………………………………28
27、保洁员岗位职责 …………………………………………………29
30、炊事员岗位职责 …………………………………………………30
31、更夫岗位职责 ……………………………………………………31
管理副总经理岗位职责
1、 参与公司重大决策。
2、 主抓人力资源工作，包括人才储备、新员工转正、员工培训、员工日常工作考核、绩效考核标准的解释工作，员工升职、降职、解聘。
3、 公司业务流程、管理条例、岗位职责再造。
4、 提出对公司的改革意见，拿出具体实施方案。
5、 公司法律事务的处理。
6、 公司网站的建设。
7、 负责公司安全管理。
技术副总经理岗位职责
1、 参与公司重大决策。
2、 负责管理与指导软件部、技术部工作。
3、 负责软件项目开发。
4、 组织制定高端技术解决方案。
5、 参与重大项目的立项。
6、 负责重大信息搜索及组织。
7、 培育及组织维修市场工作。
8、 公司高端网络资质办理及人员资质的培训工作。
业务副总经理岗位职责
1、 参与公司重大决策。
2、 负责公司市场销售的指导和开发。
3、 负责公司重大客户的管理维护，密切厂家之间的关系。
4、 对公司日常业务进行调度和协调。
5、 参与重大项目的立项。
6、 协助其他部门完成重大攻关项目。
财务副总经理岗位职责
1 参与公司重大决策。
2 公司管理财务工作。
3 负责北京办事处工作。
4 对公司资本融资与运作。
5 成本控制与资金周转。
6 协助实施绩效考核。
7 信息化建设。
总经理秘书岗位职责
1、 负责总经理办公服务工作。
2、 负责总经理日程安排。
3、 负责会议筹备、通知并记录、整理、存档会议纪要，以及会议资料的发放和收集。
4、 负责来往信件的处理工作，做好来访接待工作。
5、 负责每周工作安排的编发。
6、 负责督促、检查、催办总经理批件及办公会议议定事项的办理工作。
7、 招标文件的制作。
8、 搜集与反馈公司经营、产品相关信息。
9、 完成领导交办的其他任务和各种应急事务的处理。
人力资源、监督岗位职责
1、 按各部门用人需求标准，做好招聘工作。
2、 组织公司培训，并检查落实各部门培训计划执行情况。
3、 办理离职员工各种手续。
4、 负责各部门绩效考核工作。
5、 组织纪律检查。
6、 对采购“货比三家”进行监督抽查，发现问题上报经理。
7、 网站建设与维护。
8、 法律事务处理。
9、 公司合同审核。
10、 媒体宣传、新闻采访。
11、 组织企业文化活动。
12、 树立公司专业形象，保证索福公司名誉不受到侵害。
档案员职责
1、 电话传达。
2、 信件、资料、报纸收发。
3、 复印资料及复印机维修管理。
4、 图书、档案(资质、合同等)管理。
5、 饮用水管理。
6、 技术服务工作统计与监察。
业务部门经理岗位职责
1、 根据公司运营管理总体发展计划和工作目标，组织实施，确保完成公下达的经营责任指标。
2、 确保每月的项目回款、发票正常收回。
3、 合理使用资金，加快资金的周转率。
4、 控制库存，实现动态库存的零管理。
5、 开展公司的市场经营和客户服务工作，组织开展市场调查、经营分析，掌握竞争对手动态，及时组织竞争方案的制定和实施，确保公司在市场竞争中的主动。
6、 组织实施部门机构和人员的调整设置、绩效考核及二级薪酬分配，提出员工的招聘和使用计划，保证公司内部考核、薪酬分配制度的合理完善及人力资源的有效配置，推进公司目标的实现。
7、 推进公司的企业文化建设，掌握员工主要思想动态，倡导队伍的创新和团队精神，提升公司核心竞争能力。
8、 完成项目方案的制定及合同形成、标书制作。
9、 密切与客户及供应商的工作合作关系。
10、 每周定期将所负责区域信息反馈至公司，了解用户需求及市场动态。
11、 对于重点项目、重点用户应及时申报公司，并动用公司人力、财力、技术等资源来保障项目的成功(以书面形式申报)。
1、 严格按项目执行计划书执行，为验收做好全部准备。
12、 每季制定对新产品推广计划，并按时实施完成。
13、 开拓新市场，增加新客户。
14、 组织本部门员工业务培训。
15、 树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。
采购经理岗位职责
1、 严格按照公司规定的报价原则进行对外报价。
2、 确保每月的发票正常收回。
3、 凡与经销产品相关的厂家代理资质、培训计划、促销政策、奖励、返点、厂家资源的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌，落实到人。
4、 要积极主动配合业务部门做好每个项目方案，并与业务部门达成共识。
5、 采购要严格按流程执行并做到货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及考评，每年按一定比例更新供应商(形成表单)。
6、 密切与供应商的合作关系，做到投入、细致、深知，达到低价、快速、及时供货。
7、 严格执行合同管理规定，要按时签订，不得延误，并在第一时间将合同传递给与项目相关的人员。
8、 负责客户部项目执行中与技术部、财务部的协调及结算信息的传递。
9、 综合调配公司库存资源，订货时必须要了解当前库存情况，在有库存的情况下要以先出库存为主。
10、 负责门市产品选型、市场导向、宣传资料。
11、 组织本部门员工业务培训
12、 树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。
采购员岗位职责
1、 严格按照公司规定的报价原则进行对外报价。
2、 凡与经销产品相关的厂家代理资质、培训计划、促销政策、奖励、返点、厂家资源的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌，落实到人。
3、 要积极主动配合业务部门做好每个项目方案，并与业务部门达成共识。
4、 采购要严格按流程执行并每做到货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及考评，每年按一定比例更新供应商(形成表单)。
5、 承担所负责区域产品项目的标书制作、现场答议、评委协调等与投标有关一切事宜，对于临时应急在客户部不能给予支持的前提下，必须与用户进行深层感情沟通后再进行投标。
6、 协助经理搞好供货渠道建设。
7、 严格执行合同管理规定，要按时签订，不得延误，并在第一时间将合同传递给与项目相关的人员。
8、 负责客户部项目执行中与技术部、财务部的协调及结算信息的传递。
9、 综合调配公司库存资源，订货时必须要了解当前库存情况，在有库存的情况下要以先出库存为主。
10、参加本部门员工业务培训。
11、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。
售前技术支持经理岗位职责
1、 提供产品售前的技术支持。
2、 与用户交流，为用户提供技术方案的编写。
3、 收集、分析用户需求，提供解决方案，引导客户技术和产品选择。
4、 参与公司其他工程项目的建设，并为其提供建议与技术支持。
5、 组织本部门员工业务培训
6、 收集、整理相关技术信息。
7、 完成公司安排的其他工作。
8、 树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。
售后服务经理岗位职责
1、 根据公司运营管理总体发展计划和工作目标，组织实施，确保完成公下达的经营责任指标。
2、 组织实施部门机构和人员的调整设置、绩效考核及二级薪酬分配，提出员工的招聘和使用计划，保证公司内部考核、薪酬分配制度的合理完善及人力资源的有效配置，推进公司目标的实现。
3、 合理分工，做好用户的送货及设备安装调试工作。
4、 提高本部门技术服务水平，及时解决用户的各种售后问题，提高用户满意度。
5、 审核《技术服务报告单》，做好本部门的绩效考核工作。
6、 每周定期将所负责区域信息反馈至公司，了解用户需求及市场动态。
7、 开拓新市场，增加新客户。
8、 推进公司的企业文化建设，掌握员工主要思想动态，倡导队伍的创新团队精神，提升公司核心竞争能力。
9、 控制本部门的各项费用。
10、定期组织本部门员工业务培训。
11、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。
售后服务部工程师岗位职责
1、 做好用户的送货及设备安装调试工作。
2、 做好安装调试记录，包括产品标识性信息、用户的详细信息及相关人员信息。
3、 对公司售出产品进行售后服务和维修。
4、 服务过程中的信息要及时反馈给相关人员，并作记录。
5、 认真填写《技术服务报告单》，所涉及的文件文档资料要及时存档备份。
6、 开拓新市场，增加新客户。
7、 参加本部门业务培训。
8、 树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。
内控结算员岗位职责
1、 掌握每笔合同的签订情况、资金额度，项目负责人确定回款时间后由内控部对资金进行协调使用。
2、 协调资金原则：对于合同周期短、利润高、回款快、比较主要或重大项目先予执行。
3、 与合同执行人确认合同执行计划书，合同执行前由项目负责人确定验收时间、回款时间、由内控部监督执行情况。
4、 货物到公司24小时内督促项目负责人将货物运到用户处。
5、 由财务部制定验收单，由内控部进行前期验收。
6、 定期参加部门人员培训。
7、 完成公司的所下达的其他工作。
8、 树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。
销售代表岗位职责
1、 协助经理确保完成计划销售额，并确保项目利润率。
2、 协助经理确保每月的项目回款、发票正常收回。
3、 协助经理合理使用资金，加快资金的周转率。
4、 本项目组订货、合同的签订及售货服务工作。
5、 本项目组技术资料编写，日常资料管理。密切协助业务部完成项目方案的制定及合同形成前的工作。
6、 协助部门经理完成标书制作。
7、 项目进行信息的反馈工作。
8、 积极完成新产品推广任务。
9、 在经理指导下开拓新市场，增加新客户。
10、参加本部员工业务培训
11、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。
软件部经理岗位职责
1、根据公司运营管理总体发展计划和工作目标，组织实施，确保完成公司下达的经营责任指标。
2、开展公司的市场经营和客户服务工作，组织开展市场调查、经营分析，掌握竞争对手动态，及时组织竞争方案的制定和实施，确保公司在市场竞争中的主动。
3、组织实施公司机构和人员的调整设置、绩效考核及二级薪酬分配，提出员工的招聘和使用计划，保证公司内部考核、薪酬分配制度的合理完善及人力资源的有效配置，推进公司目标的实现。提供项目的设计方案，协助公司顺利接下项目。
4、推进公司的企业文化建设，掌握员工主要思想动态，倡导队伍的创新和团队精神，提升公司核心竞争能力。
5、协助用户完成需求分析报告和开题立项所需的各种报告。
6、研究和制定项目的技术方针和目标。
7、编写详细的设计方案，确定项目的组成人员和分工。
8、配备开展项目所需的各种资源。
9、掌管项目开发资金的运用。
10、协调用户和工作人员的相互交流。
11、领导开发人员研制完成项目。
12、保证项目达到合同规定的技术指标。
13、协助用户完成项目的检查和验收，提供各种必要的材料。
14、协助财务部门回收项目费用。
15、每季制定对新产品推广计划，并按时实施完成。
16、开拓新市场，增加新客户。
17、定期组织部门人员培训。
18、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。
软件代理岗位职责
1、 确保完成计划销售额，并确保项目利润率。
2、 及时将所代理软件的相关资料送达客户，并进行深入的介绍，采用幻灯片、安装试用等方式广泛宣传。
3、 经常与用户联系，了解用户对软件的反映及需求情况，制定出公司切实可行的推广计划认真落实执行。
4、 及时与开发商沟通，取得开发商的技术支持，与开发商一起做好技术培训和售后服务工作。
5、 开拓新市场，增加新客户。
6、 每周定期将所负责区域信息反馈至公司，了解用户需求及市场动态。
7、 控制项目费用。
8、 参加本部门的业务培训
9、 树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。
程序员岗位职责
1、 确保完成计划销售额。
2、 参加用户需求调研，详细记录用户的需求，结合自身所掌握的编程技术，提出初步解决方案。详细深入的掌握所承担项目的需求分析和设计报告。尽职尽责编写出实现各项功能的完整代码。
3、 负责所编程序的自测试工作，参加系统集成和安装。编写用户操作使用说明书。
4、 开拓新市场，增加新客户。
5、 完成公司交给的其他任务。
6、 经常了解用户的意见和需求，不断完善软件功能，达到用户满意。
7、 公司开发项目和数据要严格保密，不许泄漏。
8、 定期参加部门人员培训。
9、 树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。
财务经理岗位职责
1、 协助经理制定公司年度和阶段性市场经营、客户服务工作计划和工作目标并组织实施，确保完成公司下达的市场经营、客户服务等经营管理指标。
2、 贯彻执行《会计法》等财经法律制度，制止违反财经纪律、财会制度的行为,发现重大问题及时向财务副总或总经理汇报，确保各项财务活动符合有关规定。
3、 组织实施公司机构和人员的调整设置、绩效考核及二级薪酬分配，提出员工的招聘和使用计划，保证公司内部考核、薪酬分配制度的合理完善及人力资源的有效配置，推进公司目标的实现。
4、 推进公司的企业文化建设，掌握员工主要思想动态，倡导队伍的创新和团队精神，提升公司核心竞争能力。
5、 指导财会业务处理，采购货比三家询价备案,强化资金管理。
6、 准确审核报销的各种票据。
7、 定期组织部门人员培训。
8、 树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。
会计岗位职责
1、 贯彻执行《会计法》等财经法律制度,制止违反财经纪律、财会制度的现象，发现重大问题及时向部门领导报告，确保企业各项财务活动符合有关规定。
2、 审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算，按时编制各种财务报表，使经营成果得到准确及时反映。根据国家有关规定，严格发票管理。并定期检查发票使用情况。
3、 负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。协调各岗每月以报表方式对账目做出结算。
4、 负责公司财务收支核算，即对各类报表的审核、监督及核销工作。
5、 保管好各类财务资质证件、印章。
6、 编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表。
7、 协调出纳员进行资金业务管理。
8、 对进项发票进行登记，并及时到税务机关认证。
9、 按时报税、交税。协调好税务部门的工作。
10、编制应收应付、往来款项报表，每月传达到公司各部门进行帐目核对。
11、定期参加部门人员培训。
12、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。
出纳员岗位职责
1、 遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。
2、 负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的业务核算;做到所有账目日清日结、准确无误。
3、 费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用,做到有据可依。
4、 按时填报各种现金银行、费用等月报表。
5、 及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、录入管家婆、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。
6、 保管好各种印章，按规定使用。
7、 保管好各类原始票据以备查找。
8、 定期参加部门人员培训。
9、 树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。
调拨员岗位职责
1、 严格按照调拨员程序办理公司所有商品的出入库手续。按照商务部订单办理商品入库手续;
2、 协助保管员对每项商品的名称、型号、规格数量进行认真检查，合格后方可办理入库手续;
3、 根据商务部确定价格或按合同金额办理出库手续、并登记保管客户所签欠条及时催要欠条或单据;
4、 根据出入库手续录入管家婆财务系统，并登记账簿;
5、 库存商品、低值易耗品必须做到账账相符;
6、 当日工作当日完成，每月及时出统计报表;
7、 定期参加部门人员培训。
8、 树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。
库管员岗位职责
1、 熟知商品的品名、特性、功能外观,做到眼勤、手勤、笔勤,心中有数。
2、 保管商品、账目清晰、每月对账盘点库存商品、低值易耗品必须做到账物相符。
3、 商品入库、出库前严格检查商品包装、数量及破损情况、发现问题立刻汇报。
4、 经常查物点数、分门别类管理、定期盘点、做到心中有数、拒绝外人或其他工作人员随意进入库房。
5、 商品摆放井然有序，做到一目了然，学会分析冷背呆滞积压库存的合理调整，提出建议。
6、 严格按调拨员程序办理出入库，账、物、表三对清，当天业务当日完成，不许他人代办。
7、 定期参加部门人员培训。
8、 树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。
结款员岗位职责
1、 及时将验收单,调拨单,付款单,公司发票交给物资装备财务或油公司财务,掌握每笔款项的结款金额及运行情况。
2、 及时跟踪每笔款项办理情况，需返给客户的单据要及时返单。
3、 在结款过程中遇到问题及时处理，如处理不了及时向公司汇报。
4. 定期参加部门人员培训。
5. 按时完成经理交办的其他工作。
6. 树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。
后勤部经理岗位职责
1、 严格控制公司的手机费、车费、水电费、采暖费等费用的支出，每月向公司汇报费用的使用情况。
2、 负责司机、保安、保洁员制度执行情况的监督检查，宿舍管理、卫生管理，并作好记录。
3、 负责公司员工的考勤管理工作。
4、 负责食堂用餐与采购工作，要有采购计划，荤素搭配，保证质量。
5、 定期检查食堂卫生炊具物品管理工作，定期检查易燃易爆品，保证安全。
6、 负责车辆安全检查、保养、维修、养路费、油料费使用工作。
7、 负责公司福利及办公用品的采购，发放等工作。
8、 每年1-5月份办理公司资质年检。
9、 每月办理员工养老、失业保险、中保公司保险。
10、定期组织部门人员培训。
11、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。
驾驶员岗位职责
1、 每天必须提前10分钟到公司发动车辆并在上班前提出车库。
2、 下班后需将车辆入库并将车钥匙交到更夫手里。
3、 司机严禁开带病车辆。
4、 出车前必须严格检查车辆各部位是否正常，手续是否齐全，做到安全出车。
5、 要服从带车人员的调动，不许擅自脱岗，协助带车人完成任务。
6、 行驶中严格遵守交通规则，如出现违章现象而造成的罚款和人车事故，后果自负。
7、 不准跑私车，有公司安排方可出车执行任务。
8、 日常要加强车辆的维修和保养，要定时检查车辆的制动情况，机油是否正常以及易损件部位，负责车库卫生。
9、 离开车辆时必须检查车门是否锁好，方可离开。
10、不出车时，主动承担一些力所能及的工作，如楼房维护，水、电管理、防火、防盗及后勤保障等工作。
11、爱护车辆，保持车容、车貌整洁(洗车费不与报销)，收车必须入库，不许乱停放车辆或转借他人。
12、参加部门组织的业务培训。
保洁员职责
1、 负责总经理、副总经理、总工程师办公室清洁卫生。
2、 负责二楼至五楼及卫生间在营业期间的卫生。
3、 负责门窗、窗台、窗帘的清洁卫生。
4、 负责花草的浇水和养护。
5、 监督、制止他人不清洁习惯，提醒他人搞好环境卫生。
炊事员岗位职责
1、 保持个人及厨房、餐厅的卫生，做到衣着干净、炊具清洁。
2、 不要把购进食品乱堆乱放，生、熟、肉、菜分别摆放。
3、 做到主副食搭配，多品种、粗粮细做、粗菜精做、有凉有热，味道鲜美可口。
4、 开餐时间： 早餐6：50-7：20
午餐11：30—12：30
晚餐17：00—17：30
周六、日：早餐8:00—8:30
5、 非开餐时间，不许带外人进入厨房。
6、 做好每日三餐的收费登记工作及时报后勤部统计。
7、 负责食堂炊具等低值易耗品的保管、使用，严防丢失及毁损。
8、 控制食堂费用，努力降低各种食品加工成本。
9、 保证食堂食品的质量、数量，使职工能够安全食用。
10、 管理好易燃易爆用具，饭后严格检查，发现问题及时汇报。
11、 节约用水、用电增强节能意识。
12、 协助更夫维护公司宿舍纪律。
更夫岗位职责
1、 每天下午17点准时接管司机车库钥匙，严格保管好车库车辆，大门钥匙，不能转给他人，不能丢失。
2、 每天下午16：30将2、3、4、5楼大厅及卫生间纸篓清理干净，用垃圾袋运走。
3、 每天7：30分前，在岗位准备等待司机提车，提车后将车库钥匙保管好。
4、 负责打扫公司楼前、车库外卫生，做到及时清理，保持干净。
5、 每天夜间在二十点、零点、清晨四点对车库、财务室、总经理办公室等重地进行检查，看是否有异常现象，并做好记录，发现问题及时报警。
6、 对公司复印机、饮水机、电脑检查是否关机。
7、 负责2、3、4楼用电管理，，每晚八点准时熄灯及打开楼顶霓虹灯。
8、 负责监督管理住寝人员的日常就寝管理，对夜不归寝，违法乱纪的有权制止并汇报公司。
9、 对外来人员的拜访做好登记和记录，并谢绝外来人员住寝。
10、 在晚五点至第二天八点接听打入公司所有电话，并负责联络公司的有关人员，做到及时传达，不漏报，不迟报。
11、 熟练使用灭火器材。
第三篇：会计的岗位职责
1、负责销售会计核算及内部销售部门核算。
2、负责主营业务收入、应收账款、预收账款的凭证编制、录入、账簿登记。
3、负责发货票的财务监管、审核盖章，并分类保管发货结算单据；认真审核发货票，凡收款责任不清楚、销售部门不明确、手续不健全、数据不准确的，不予盖章；负责退货票据的核实、登记、统计工作。
4、负责增值税专用发票的开具和增值税专用发票、普通发票的登记、保管、税控设备的维护。
5、负责邮寄增值税发票；月末负责填报增值税纳税申报表附列资料（表一）、增值税纳税申报表。
6、负责在发行系统进行“发票管理”、“批发回款”登记。
7、负责应收账款统计、查询、清理、分类、账龄分析，定期（每月）与各销售部门、各业务员、客户核对应收账款；对回款通知单、开具的增值税发票分类登记，凡已开税票而货款未收超过一个月的要向科长汇报。
8、配合销售部门及销售人员做好货款结算及货款清欠催收；清理坏账，初步确认坏账并对坏账损失提出处理意见。
9、负责读者服务部、图书批发部以及其他特殊销售形式的核算，收付款项及合同履行兑现工作。
10、编写销售统计报表、发货退货情况统计表、销售回款统计表、以前年度书款回收统计表等，并作出财务分析，对销售政策、销售核算存在问题进行分析。
11、负责分销部、经营部及其他部门业绩核算工作。
12、完成领导交办的其他工作。
第四篇：会计的岗位职责
1、负责外调材料的划价及积压物资的调整。
2、接受各单位材料计划要有记录，要整理存档，汇总各项材料的需用量要注明需用时间，建立需用量台账；要掌握资源及平衡情况，及时提报缺口材料计划的申请计划表，并提供和注明各项技术要求;整个工程的材料计划要求一个星期内，零星及增补、变更材料要在两天内做好以上工作,并立即向科长书面汇报有关情况。
3、填写到货物资的验收单，要详细检撕贤拧⒚啤⒐娓瘛⑿秃拧⑹俊⒌ゼ邸⒆芗凼欠裣喾焕锍瘫怼衤氲ァ⒓斐叩ァ⒑细裰ぁ⒅柿恐っ魇椤⑼性说ァ⒈Ｏ盏ァ⑹栈跆醯绕揪菔欠衿肴⒂肟夥苛岛硕匝槭涨榭觯形侍饩芨犊睿甭砩嫌牍┗醴搅到饩觯跷镂吹剑荒芨犊睢Ｖ挥懈飨钪副暄槭杖亢细窈螅侥芴钪蒲槭盏ゾ,报账付款。
4、根据工程项目的材料计划，按工程进度，限额开单发料；若需要计划变更，代用要经技术部门及工程主管人员签字认可。除基建工程项目领料外，其他不论生产、维修,单位和个人调拨材料，都必须经科长审批签字；基建内部领料，需经处长签字。
5、使用计算机建立各项单项工程材料消耗台账及库存动态表，单项工程竣工后，要及时统计、打印出该项工程的材料消耗情况表，报预算科；库存动态表每月5日前报给供应科长、库房。
6、完成处、科领导交办的其他临时性工作。
第五篇：出纳员岗位职责
1、办理银行存款和现金领取;
2、负责支票、汇票、发票、收据管理;
3、做银行账和现金账，并负责保管财务章;
4、负责报销差旅费的工作;
5、员工工资的发放。
