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第一篇：什么是物资采购
物资采购核算企业购入材料、商品等的采购成本。商品流通企业采购商品可以不通过本科目核算，商品流通企业因采购商品而在期末发生的在途商品，以及采用实际成本核算材料、商品的企业，将本科目改为“1201在途物资”科目，并按照在途物资的核算方法进行核算。
第二篇：采购人员岗位职责采购人员岗位职责
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药品采购人员与科室负责人应通过四川省药品挂网招标集中采购主渠道采购药品，确保临床用药需求。
坚决贯彻执行“药品管理法”，严格把好药品质量关，每次药品入库时需认真清点数量、规格、期限、品名、注册商标、厂商地址等，与发票相符后再入帐，并做好入库验收记录。
健全新药进货手续，请购新药应事先填写申请单，交药剂科审查，并提交药事管理委员会讨论通过。
深入临床科室和使用部门，随时掌握市场价格和供货信息，听取意见，了解药品使用情况，并向临床各科或部门介绍新药。
药品采购人员在工作中保持清醒头脑，提高自身思想觉悟，在保证质量的前提下，充分考虑价格优惠和利润率，为医院创收。
采购特殊药品，、新药和危险品应严格执行有关规定，进口药品必须保留“海关质量检验合格证书”的复印件。
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药品采购人员应认真执行药品价格政策，认真执行药品、药政管理的各种法规、规定，严禁从非法经营单位采购药品。
对药品不合格、数量短缺或破损品种，应及时与经营单位或药厂联系退货或协商处理解决。有不合格药品时，还应事先立即向药监部门汇报，并作好登记。
药剂科
2016年4月25日修订企业采购人员岗位职责,任职资格
1、采购员任职资格说明书
岗位名称 所在部门 直接上级 直接下级
采购员 项目管理部 项目管理部经理 无
岗位编号 岗位定员 薪酬类型 岗位分析日期 1 月薪+绩效考核
按项目计划要求，采购项目和售后所需生产物资，确保项目顺利进行。 根据项目计划及采购清单，严格按照“货比-
三家，购买源头，减少供需中间环 节”的原则进行采购，确保采购的成本、进度及质量。 积极参与供应商的评价和选择，收集整理供应商相关资料并做评审，对供应商进 行有效管理。 负责向供应商索取票据，并负责不合格品的退换、索赔。 积极配合仓库管理员对物资的清理、报检工作。 岗位 职责 负责向技术部、安全质量部、市场商务部提供物料市场的供应信息和样本，并对 采购清单中需要替换的旧型号材料提供建议。 负责对采购合同档案资料的收集和整理。 负责向财务部提供采购合同、月度付款计划和月度回票计划。 核对供应商往来帐务明细，并做付款安排，确保帐务准确无误。 协调元器件各种售后服务，保障售后服务质量。 及时完成上级交办的其他任务,定期和不定期向上级领导汇报情况。 任职资格： 教育水平 专业 培训经历 经验 知识 技能技巧 个人素质 品行要求 专科及以上学历 物流及相关专业 接受过物流相关培训 1 年以上采-
购工作经验，为人稳重，能吃苦耐劳，并承受较大工作压力，沟通协调能力 强 熟悉采购内部作业流程 熟练使用 WORD，EXCEL，ERP 等办公软件，能熟练运用采购谈判技巧 诚信、稳重、细致，原则性强，沟通协调能力强 廉洁 责任感 严谨 1、公司各项采购规章制度流程的执行情况 业绩考核指标 2、项目采购物资的回货准确性及及时性
3、成本控制力度
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1、项目管理部组织结构图及职责
部门
项目管理部
部门负责人 部门组织结构图
项目管理部经理
直属领导
常务副总经理 部门编制(12 人) 经理级 1 人
项目管理部经理
项目经理 10 项 目 经 理 采 购 员 人，采购员 1 人
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1．严格贯彻执行遵守公司各项方针、政策，遵守公司各种规章制度。 2．合同评审，综合市场商务部、技术部等各部门意见，确认项目可执行性。 3．项目执行，合同的执行及时组织新合同交底，编排项目实施计划，项目整体协调 跟踪处理，项目的整体发货收货，分包合同的签订，现场的项目管控协调，对分包商 的管控，维护现场客户管理，做好客户验收接待工作。 职责 4．采购执行，根据公司项目执行及其他工作需要进行采购工作，控制采购成本，达 成公司采购目标。 5.项目款项，协助
销售经理进行项目各阶段款项的催收。 6．售后服务，协调各部门及分包商处理所有项目售后问题，服务要及时、到位。 7．工程项目管理体系，建立更加完善规范的工程项目管理体系。 1．对合同签订的评审权，对项目计划的制定及执行权，对分包商的选择和考核权 2．对采购进度的监管权，对采购成本的控制权，对供应商的选择和考核权 权力
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3．对公司规章制度流程的建议权 4．对部门内部员工的考核权，对部门内部员工聘任、解聘的建议权 编制 审核 批准
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第三篇：岗位职责分工表
岗位职责分工表篇1:办公室人员职责分工 办公室工作人员职责分工 一、xx(办公室主任)职责
全面主持部办公室日常工作。联系服务社联工作科、理论科、宣教科。 1、负责上下、内外综合联络协调工作; 2、负责会议议定事项和领导安排的重要事项的督办落实工作; 3、负责对各类文件提出拟办意见，督促落实领导批示意见; 4、负责公文办理、以部名义印发公文的审核把关，负责印章的使用管理等工作; 5、负责起草年度宣传思想文化工作要点、总结等重要文字材料; 6、负责机关日常公务接待工作，组织安排重大活动及会议; 7、负责车辆、驾驶员管理和调度安排; 8、负责部机关政工人事和老干部工作; 9、负责部机关迎检工作专班; 10、落实好部领导交办的其他工作。 二、xx(办公室科员)职责
协助办公室主任工作，负责财务、宣传信息、计生等方 面工作。联系服务文改办、文明办、文艺科。
1、在分管机关部领导安排下做好财务工作，包括年度预算决算编制、职工工资发放、公务开支报账等; 2、负责宣传信息工作，包括编发宣传信息，负责向省委宣传部、州委办上报各类信息; 3、起草部办公室半年及年度总结等综合性文字材料; 4、负责固定资产入账、保管、报废工作; 5、负责统计工作，包括单位能耗统计、年度工资报表、各类人事信息系统录入等; 6、协助做好各类会议和重大活动的后勤保障工作; 7、协助做好老干部工作; 8、负责部机关计划生育工作; 9、做好年鉴专班工作; 10、完成办公室负责人交办的其他工作。 三、xxx(办公室科员)职责
协助办公室主任工作，负责文书、档案、机要保密、机关效能等。 1、负责文书工作，做好各类文件和州委领导批示件的收文、登记、传阅、督办、反馈和归档; 2、负责档案管理工作，整理、归档各类公文，做好档案管理省二级达标复查工作; 3、负责机要保密工作，做好机要保密文件的收发、传 阅、保管、清退等工作; 4、负责办公电话的接听、登记和上传下达; 5、负责起草办公室承担的文件、会议资料等文字材料; 6、协助做好各类会议和重大活动的服务工作，负责通知相关单位、人员参加各类会议和活动; 7、负责采购、发放各类办公用品，联系维修各类办公设施设备; 8、负责机关效能迎检、部机关节假日值班工作安排; 9、做好专题片专班工作; 10、完成办公室负责人交办的其他工作。 四、xx(车队队长)职责
1、具体负责部机关车辆的日常管理; 2、负责司机的安全知识及职业教育; 3、负责车辆运行档案登记管理; 4、负责车辆维修项目申报及维修发票的初审工作; 5、完成办公室负责人交办的其他工作。 五、xx(文印室工作人员)职责
1、具体负责部机关文字材料的打印、复印、传真; 2、负责部机关报刊和信件的收发、邮件邮寄; 3、负责会议室及部长办公室的日常保洁工作; 4、协助做好部机关精神文明创建迎检工作; 5、完成办公室负责人交办的其他工作。 篇2:岗位分工职责明细 人事制度若干职责明细强调 一、关于人事分工明细 1、
2、新员工入职培训分工:见新员工入职培训流程。 新员工入职:新员工在培训合格后，由部门主管办理入职，需填
写入职登记表，提供学历证书复印件，身份证复印件，建设银行卡复印件，搜集完毕后交付人事。
3、员工请假:本部门如有员工请假，需提前向部门主管请假，经部 门主管同意后，方可休假，正常上班后填写请假单，请假单由部门主管保管，每月10前，汇总交付人事。 4、员工离职:本部门如有员工离职，需提前一周向部门主管提交离 职申请书，经部门主管核实后，交总经理审批，总经理同意后方可办理离职流程。填写离职交接表，所有相关部门核实无误签字后，方可离职。(详见离职申请书及离职交接表) 二、人事制度
1、考勤制度:人事需每月10日前抽调考勤数据，按照部门主管提供 的员工入职表，请假单，员工离职交接表，做好考勤数据核对。 2、打卡制度:打卡按公司规章制度执行，如出现忘记打卡，需填写 未打卡说明，交部门主管核实，核实无误后签字留存，每月10日，汇总交付人事，如出现未打卡，但又未填写未打卡说明，一律按旷工处理。
篇3:岗位分工一览表 四(14)班级岗位分工一览表 1 2 3 4
第四篇：内勤岗位职责
（内勤）岗位职责
V20150529-01
——根据公司需要逐步改进修订2015.07.15
一、前台岗位职责
1.接听转接前台电话
2.收发快递，并登记，付款，获取发票 3.公司桶装水补给，付款，获取收据
4.公司冰箱饮品补给，收集付费饮用款进行循环购进 5.清洁办公室，绿植适量浇水 6.公司空调、门禁物业维修 7.下班前检查所有电器关闭电源 8.负责保管公司的钥匙、门禁卡 9.每日刷新招聘信息 10.打印更新公司通讯录 11.部门经理交办的其他事务
二、行政岗位职责
1.接收员工工作日报并存档（根据收邮件时间及实际进行考勤）
2.每日进行员工考勤，协助部门经理监督公司员工出勤情况，对每日缺勤及迟到早退
员工邮件及口头告知其本人知晓（对于迟到员工，在其未到公司前电话联系，以防止有员工发生意外事件），月统计公司员工考勤汇总工作并找领导签字 3.每月物业电费缴纳，获取发票，报销 4.每月公司电话费缴纳，获取发票，报销 5.每年公司网络费缴纳，获取发票，报销
6.每年公司办公室租赁续签合同，押金条，发票等跟进
7.做好办公用品的采购领用报销工作，节俭为主，定时检查库存，并按需求及时采购
8.协助进行员工招聘工作，组织初级员工的面试工作；公司员工入职工作，入职表填写，扫描身份证，开通工资卡，申请邮箱及邮件格式，工作报告格式及发送标准时间告知及协助工作等 9.日常费用登记，付款，报销（复印黏贴发票单据） 10.部门经理交办的其他事务
三、文员岗位职责
1.起草各种通知、公函等
2.传达公司文件、通知及会议内容
3.负责妥善保管部门的各类文件，并保证档案完整、齐全、保密，严格借档手续 4.做好各类合同的管理工作 5.管理公司行政印章
6.负责保管公司各类证件原件
7.组织由部门发起的会议，并做好会议记录并邮件发送至全体员工 8.房屋租赁给合同归档
9.根据领导指示向员工发送假期通知书
10.每周周会，与领导确认会议时间，进行会议室准备，通知员工开会，做会议记录，录入电子记录发给全员抄送领导
11.部门经理交办的其他事务
四、仓库管理员岗位职责 1.严格执行入库手续，货物入库时，核实数量、规格、种类是否与货单、货物一致 2.入库货物分类堆放整齐，杜绝不安全因素；并标识清楚 3.货物入库后应及时入账，准确登记
4.领用借用货物出货后及时登记手工日记账
5.坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，做到帐物一致 6.为使仓库库存货帐相符，按时做月末盘点工作
7.随时了解仓库储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象发生，并及时上报
8.仓管人员入库验收要检查其数量、规格、型号、批号、有效期，包装是否完好。对不合格产品上报领导；货品入库，打印入库单签字，交财务一联
9.做好防火、防盗、防爆工作并保持库内及库外整洁、整齐；定期检查存货，防止存货不能使用。 10.严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器 11.上下班前做好门、窗、电、水开关工作
12.仓管人员要按时上下班，遵守公司各项制度，严禁脱岗
13.仓管人员要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保守商业秘密 14.部门经理交办的其他事务
五、商务助理岗位职责
1.协助组织国内学术会议医生参会注册，协助相关会务预算等工作 2.协助国际会议相关工作
3.预定公司相关人员出公差火车票，付款，报销 4.预定公司相关人员出公差酒店住宿 5.预定一嗨租车接送
6.预定永婷租车李勇北京市内接送 7.部门经理交办的其他事务
六、销售助理岗位职责
1.复印销售相关文件 2.招标查看
3.保管销售相关合同文件 4.部门经理交办的其他事务
第五篇：宣传人员岗位职责
宣传人员岗位职责
宣传部是学校领导下的宣传思想工作的主管部门，为全面适应学校改革发展对宣传思想工作的要求，为学校中心工作服务，创造性地开展工作，特制定岗位职责。
一、在学校领导下，积极宣传党的路线、方针、政策，计划和组织对全校师生员工进行邓小平理论的学习和党的基本理论、基本路线、基本纲领的宣传教育，进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，进行形势任务与时事政策的学习与宣传。
二、协助学校开展中心组学习；根据学校要求做好处级干部理论培训和师生的政治学习服务工作；配合组织部抓好党员教育；协同工、青、妇等组织做好群众性的宣传教育工作。
三、按照学校总体要求，积极做好全校精神文明建设的日常工作，制定全校精神文明建设的规划和计划，组织实施开展创建活动，做好考核评比工作，注重校园文化建设。
四、搞好调查研究，定期了解和研究师生员工的思想动态，及时向党委和上级部门汇报情况和提出建议。研究和总结新形势下思想政治工作的新问题、新特点和新经验，探索思想政治工作的规律和特点。
五、认真负责地做好校内外宣传报道工作。主动运用电视新闻、校报和广播站等新闻传媒，充分反映学校中心工作和师生的新典型，坚持正确的舆论导向。
六、配合有关部门搞好重大节日和学校重大活动的宣传工作。协助各单位做好学科、师资队伍、人才培养、科学研究和科技转化等重要工作的宣传报道。
七、有计划地准备好政治理论学习参考材料和公费报刊的订阅、发放工作。建立健全通讯网，加强通讯员队伍培养，制定有关办法，提高宣传质量和效果。
八、加强部门自身建设，注重理论学习，提高自身素质和工作效率，树立为全校大局和师生员工服务的意识，积极完成党委交办的其它宣传思想工作。
第六篇：公司采购流程及制度
一、目的：
为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围
本办法适用于公司总部所有物资（包括固定资产、易耗品、营销礼品等）的采购。
三、职责权限
1、公司董事长负责采购管理制度的审批；3、公司财务部负责采购管理制度的。3、产品中心负责采购管理制度的制订。
四、采购原则
1、询价比价原则
物品采购必须有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则
采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5―10%。
3、低价搜索原则
采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则
（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新设备及市场信息。
（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。5、招标采购原则
凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由采购、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。
6、审计监督原则：
采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权依照公司相关制度对相关人员进行处罚直至追究其法律责任。
五、物资分类：
（一）物资分类
1、固定资产类：单位价值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形资产。2、经营物资类：与经营有关的各种物品。3、营销礼品类：节日礼品、营销礼品等。4、办公用品类：与办公有关的物品。5、后勤物资类：指厨房和宿舍方面的物品。6、其他类型物资：其他需要采购的相关物品。
（二）采购安排：
由总公司统一采购：经办人填写申购单，经所在部门经理审批，子公司总经理审核后，原则上由总公司产品销售中心统一采购。（子公司办公用品类、后勤类的食堂菜品及调料、店内经营所供的小吃、水果等临时性易耗品经部门经理造册报子公司总经理审批，财务审核后可由子公司自行采购）
六、采购流程：
1、采购申请：
使用部门填写《申购单》经部门经理及子公司总经理审批后交产品销售中心，申购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等。
2、询价比价议价：
（1）每一种物品（物资）原则上需三家以上的供应商进行报价。
（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。
（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。
3、样品提供和确认：
（1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。
（2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。4、供应商选择：
（1）具有合法经营主体者。
（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。（3）信誉良好者。（4）客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。5、合同签定：
（1）供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。（2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。6、进度跟催
（1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。
（2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。
7、验收入库：
采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换（退）货手续。
8、对帐付款：
采购付款实行审批制度，具体程序如下：
（1）采购人员凭申购单、入库单、购货发票到财务处办理申请付款手续；（2）付款方式：
A、金额在200元以下，经产品销售中心和副总经理（总经理）签字后，公司财务审核后现金支付。
B、金额在200元―1000元，经产品销售中心和副总经理（总经理）签字后，公司财务审核后转账支付。
C、金额在1000元以上，经产品销售中心、副总经理（总经理）、公司财务审核、董事长签字后，转账支付。
（3）需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经产品销售中心、副总经理（总经理）、公司财务审核、董事长签字后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。
七、本制度解释权归财务部，自2014年3月1日起执行。八、本制度附件：1、《请购单》2、《采购询价记录表》
