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收银主任工作岗位职责
财务部工作范围：---纵向管理
一、店铺发票申请和领用及派发、回收
收到店铺申请发票后核对余额是否应该派发。、1 将发票余额传递给会计，会计把各店铺新领发票给予点数及签收。、2 派发各店铺发票，同时回收使用完毕的发票头，整理核对相符再转交会、3 计。
机单据POS机操作培训、回收POS 二、机操作培训，收到银行相关信息，如系统升级、POS对各店铺收银进行、1 新增类别等情况，及时提醒各店铺收银员注意那些事项。
对平时刷卡打印出来的公司对帐联进行回收，店铺已设立登记本，逐笔、2 勾对确认签名，因应出纳主任要求，约每周到店铺回收一次，再转交出
纳主任。
机刷卡数据，月末做整理后传阅给各位领导。POS每天接收各店铺、3
零钞兑换、交租金（取发票）三、凡周一致电惠福建行，预约零钞，安排店铺周三到银行兑换。、1 元零钞要到公司财务部兑换，安排店铺周四到财务部兑换。50元和1、2 协助出纳主任到惠福建行、广发行兑换零钞。、3 协助交纳租金、管理费并取发票。、4 四、节假日工作安排（如国庆节、春节等长假）、发票、收银机纸、零钞、增加备用金、入行银行等工作安排。1、合理安排法定节假日加班人员数量。2
五、店铺收银机纸申请
由行政部安排司机做一式两份申请表给行政部，周一接到各店铺申请数量，派送到各店铺。
六、配合财务人员核查营运数据
七、每隔三个月到店铺进行修改保险柜密码 八、配合财务人员，不定时对各店铺现金进行实地盘点
九、收银员培训计划与绩效评估
新品促销活动细则、辩别真假现金券、人民币培训。、1 每年四个季度分别对各位收银员工作进行评估。、2
十、收银员任用、离职、辞退、试用期满转正手续
对招聘人员进行面试。、1 对提出离职人员进行面谈纪录。、2 对辞退人员做绩效评估。、3
十一、收银员考勤：加班申请、休假、事假、婚假、产假等
系统审批各店铺收银申请的各种假期。OA、在1
十二、收银员每月排班、调铺、根据公司要求，三至五个月对店铺收银员进行调动。1 十三、问题单审核、对每月问题单（即作废单或用券单）进行审核，根据问题单数量进统计1 各收银工作状况，出现较多者，会进行询问情况。
十四、与审核员（美姐）工作沟通、审核员在审核单据过程中遇到特殊问题，向我询问，并一同解决；发现1 会把各店铺有遗失堂食卡情有部分问题单需要查看录像证实当时收银结帐情况；
并根到店铺或致电当班经理了解当时情况，收到信息后，况通过传阅方式知会，据《堂食卡管理制度》进行处罚，将罚款交到出纳。
十五、安排及培训加盟店学员、1尽量配合安排根据营运部整体安排那间店铺，保禾人员提供人员名单，收银员到指定店铺进行培训及评估。
十六、查询各店铺营收数据
致电通对未完成的店铺，每天早上查询各店铺上传营业数据是否完成，、1 知再次上次。
十七、抽查各店铺收银员、不定时抽查各店铺收银员工作情况，对违规行为进行处罚。1
十八、核查店铺会员卡销信数量。
十九、建立及完善收银制度
收银制度培训1.岗位职责培训2.收银系统使用培训3.服务态度、服务意识培训4.仪容仪表培训5.营运工作范围：横向沟通
商品档案维护（收银编码）一、根据活动细则设臵收收到营运部转发促销活或新品上市等新信息时，、1 银编码、金额、可否折扣、可否积分等工作。
根据出品名称对出收银编码与出品编码进行对应。、2 设臵后，要求店铺进行测试，是否能正常显示各项类别。、3
设臵“折扣原因、付款方式、收银权限设臵” 二、商如会员部与某商户合作，是根据各部门给予信息已定，折扣原因：、1（本地、根据本公司推出的会员卡其次，户的会员卡在本公司可打折；
加盟）、公司后勤经理级以上签折、四位董事签折等情况而设定折扣
原因。、刷卡、挂付款方式：是根据公司定下的结算方式，人民币（现金）、2 帐。
并设臵该位收银凡有收银员新入职需新增一个工号，收银权限设臵：、3 的工作权限。
如可签折人员离职或调公司后勤经理级签折人员名单变动时，补充：、4 动，要及时更新一份签折名单传递到各店铺收银员手中。
