无忧范文网小编为你整理了多篇《公司收银员岗位职责(推荐6篇)》范文，希望对您的工作学习有帮助，你还可以在无忧范文网网可以找到更多《公司收银员岗位职责(推荐6篇)》。
第一篇：收银员的岗位职责及管理制度
1、服从大堂经理的工作安排，按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。负责前台、超市的买单服务工作，并做到唱收唱付，礼貌服务
2、认真地进行交接班工作，不清楚的地方要及时提出，备用金班班交接，前帐不清后账不接。
3、作好班前准备，认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机、信用卡POS机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。
A、熟练地掌握各房的消费价格及情况，准确打印账单，及时快捷收妥客人应付费用，对各种钞票验明真伪，做好收款结算工作
B、兑换好当天所需要零钱，每天核对备用金
4、掌握房态情况，积极热情地推销包房，了解当天预定客人，确认其付款方式，以保证开房和结帐准确无误
5、快速准确地为客人办理开房、延房、换房及退房等手续，开房时主动向客人讲清房价，避免客人误解，并需做好客人验证手续和开房登记。
6、准确熟练地收点客人现金、支票，打印客人各项收费帐单，及时，准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。
7、熟练掌握KTV的相关知识，严格遵守各项制度和操作程序。
8、根据房务部送来的房间状况报告，仔细核对，保持最准确的房态。
9、制作、呈报各种报表报告。
第二篇：收银员的岗位职责
1、收银单和工作单统一由收银员保管；
2、每日早给顾客发出的收银单、工作单都需详细登记单号并签名确认；
3、准确无误复核收银单及工作单的日期、项目、金额、扣点、签名（顾客、顾问、操作技师）
4、准确清晰将工作单及收银单登记在顾客资料、新客资料卡上
5、做好会所当天所有现金、刷卡的收银工作；
6、收银员必须见单收款。
第三篇：收银员的岗位职责及管理制度
1、负责审核顾客的交款凭证，收取顾客所交款项；
2、 负责本岗位备用金、代收款安全及保密工作；
3、 负责准确、快速、按规定录入电脑交款凭证和销售合同的信息数据；
4、 负责所收取钱款的真伪和单据的整理及交接；
5、 负责把每日所收款项准确无误存入公司账户；
6、 负责核对实收金额与交款单据和系统数据三者是否一致，做到每日账实相符；
7、 负责发现统一收银工作中出现的问题，及时上报并且认真记录；
8、 负责收银系统和有关办公用品的管理；
9、 负责为顾客提供优质的咨询服务。
第四篇：收银员岗位职责
收 银 员 岗 位 职 责
1、熟悉前台各项业务及各项消费价格，并掌握各服务项目的基本程序，负责接待问询并解答问题，为宾客提供迅速准确的服务。
2、负责做好宾客的消费结算工作，为宾客提供优良的前台结账服务。
3、正确操作使用前台设备，如电脑终端机、打印机、验钞机、POS机、计算器等设备，并做好清洁保养工作。
4、负责所在收银台的卫生清洁工作，确保岗位清洁，物品摆放整齐有序。
5、准确打印各种收费帐单，及时、快速的收妥客人应付费用，在收款中做到快、准、不错收，漏收，对各种钞票必须验明真伪。
6、对每日收入的现金，执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，如实向收款人报告，因工作失误造成的损失由当事人按金额赔偿。
7、备用金必须班班核对，班班交接，并在班前班后准备好足够零钞。
8、严禁收款不计入营业收入，严禁向收银台借款，每班收银员在下班前负责做好交接班记录，必须认真核对当天的收入与营业报表的数字是否一致，将当天的票、款和帐单做出营业日报表交出纳审查无误后方可下班。
第五篇：收银员的岗位职责及管理制度
一、工作职责：
1.收银员保持收银台面整洁，收银台不允许放置杂物
2.明确知道促销产品名称、金额
3.每日上岗准备工作：收拾店面卫生、清点零钱
4.填写各种单据字迹清晰工整
5.熟悉店面商品、学习各种烘焙原材料用途，简单知道就可以
6.公司营业额钱款不得以任何说辞外借挪用
二、工作内容：
1.基本业务：正确迅速结账、熟悉同价调拨单、销售出库单、销售退货单、业务单据核查、
会员录入等流程
（1）熟悉收银机的操作、如何正确操作零售单、会员单的录入销售，针对没有条形码的商品如何查找录入销售，需要手动更改价格和数量的产品如何操作。
（2）熟悉每月、每周、每日促销产品的价格和促销内容。
（3）针对每日网上销售的单据，如微信、微店、支付宝等网上销售产品进行销售出库录入、并且明确在销售出库录入单中摘要位置标注顾客基本信息（包括顾客姓名、联系方式、以什么方式结算）
（4）针对三楼制作车间和一楼蛋糕店面所需要产品问题，及时审核商品的同价调拨单，然后根据不同楼层同事提供的同价调拨单据，认真核对并且按照同价调拨单调拨所需要产品提货出库。
（5）针对进店一次消费200以上的顾客给予介绍办理会员、明确说明办理会员的好处，及时给顾客办理会员录入
2.对电子单的查询：在收银系统中核查网上顾客销售金额、网上销售金额要与每日所做的销售出库单金额一致。
（1）如何查询电子单网上销售金额：在收银系统中“往来管理----往来处理--------应收查询”中查询核对。
（2）每笔单子必须在单子上明确标注是否做单，每天不允许有不做单的单据，特殊情况当日无法做单的单据明确告知并且说明理由。
3.亲切待客：
（1）熟练收银员的应对用语、应对态度、应对方法等待客之道。
（2）适宜的仪容仪表，顾客结账离开时要微笑对顾客说：“感谢光临，请慢走，欢迎下次再来”等礼貌用语。
4.备用金管理：每日零钱1000元整用于当日销售流水找零（每日清点核对）
（1）当日销售额必须当天下班钱结算清楚，并且填写申报纸质单据
（2）第二天早晨上岗打扫卫生后立刻将头天营业款交财务报账。
（3）针对当日来货发生长途、短途等需要报销的产品费用时必须有原始单据和手写凭证，并且让领款人在手写凭证上签字确认。
（4）需要收银员动用货款结账的单据必须明确手写记录，以防货款出处不明确造成损失
（5）营业款清点：当日营业额必须与电脑录入营业额一致才可以填写纸质单据，证明今日货款正确
（6）销售作业：确定消费内容，收取相应钱款，将找零、所购物品交于顾客并且进行相应的记录、询问顾客是否需要手提袋
第六篇：收银员岗位工作职责及工作要求
收银员岗位工作职责及工作要求
一、收银员应具备的基本知识与技能：
（1）、具备基本的电脑知识和财务知识，对数字敏感及反应较快，接受能力强；
（2）、具备识别假钞的能力并灵活掌握零钞的兑换技巧。
（3）、熟练掌握收银机及相关设备的使用方法。
二、工作要求：
（1）、熟悉公司财务及收银制度的运作；
（2）、严格按照收银要求规定操作；
（3）、掌握收银机键盘操作；
（4）、掌握各类银行卡的操作方法；
（5）、严禁将营业款带出商场；
（6）、上岗时严禁携带私人款及私自换外币。
三、操作流程： 营业前：
（1）、到指定地点领取备用金，兑换充足的零钞，当面清点；
（2）、到达收银台后打开总开关，依次开UPS电源，显示器、主机、输入密码，进入销售状态，核对电脑显示的收银员操作是否正确，打开钱箱放入备用金；
（3）、对所在收银台的银行卡机结帐、清零；
（4）、认真核查收银机、读码器是否正常，如有异常立即上报上级解决；
（5）、将营业所需的收银专章、私章、印台、封箱、胶纸摆放好，清点办公室用品是否齐全，核查购物袋是否存量足够；
（6）、检查收收银台、银台前的小商品、货架上商品是否整洁。 营业中：
（1）、顾客来到收银台前准备买单时，收银员应及时接待，不得以任何理由推委，入机前应先对顾客购买的商品作大致分类，然后逐一入机；
（2）、商品输入时要求正确，规范扫描，在扫描器
最敏感的地区扫描指定箭头方向将商品划过，听到“嘟”的响声后，再仔细核对每个商品与电脑显示的品名、规格、价格是否一致；
（3）、读不出条码的商品应马上用手工输入，不得用不同条码的同价商品代替入机，同条码的多件商品清点数量后直接同数量键输入电脑，或间隔扫描；
（4）、能打开外包装的商品必须打开包装并将实物与电脑显示的规格进行认真核对；
（5）、当电脑显示的商品资料与实物不符时：
①、柜台标错价钱，如顾客坚持按标价出售，则收银员、防损员或收银组长证明后按低价售出，差价由柜台负责人赔偿，收银员作好记录并向上汇报； ②、商品品名、条码（编码）不符时，应委婉地向顾客解释并及时通知理货员更换；
③、顾客私自更换条码，一旦发现立即报防损部门处理；
（6）、商场的正常折让由电脑自行执行，其它由授权人参照公司规定办理；
（7）、未结算前发现输入错误码应使用“更正”、“取消”键并由当班领班登记备查；
（8）、营业中遇电脑故障而无法自行处理，立即通知收银组长或电脑部及时处理；
（9）、如有退货应按公司规定严格执行， 单据手续必须完备；
（10）、支票结算时通知总部财务经理处理；
（11）、银行卡结算严格按公司规定操作；
（12）、具备防盗意识：
①：当顾客将超市同类商品带入超市时，收银员应耐心解释并要求顾客存包； ②：开单区购买的商品由超市出收银台时，收银员必须核对实物与电脑小票，发现异常立即报告防损员；
③：收银员核查顾客的商品时，如发现没有电脑小票时，须请防损员核查；
（13）、有硬标签的商品应用解码器逐一取下，软标签的商品在解码器上消磁；
（14）、当班期间妥善保管好收银员的配套物品，离开收银台时应退出收银界面保持屏保状态，锁好办公用品，超市收银出口挂上“暂停服务”或“暂停收银”方可离开。
（15）、所有商品输入电脑应快， 准确地为顾客报出应付金额，并咨询顾客结算方式；
（16）、顾客买单时，收银员必须站立服务提醒顾客环保购物：“您好，请问需要塑料购物袋吗？我们的塑料袋根据大小不同有2角、3角、的。”做到“唱收”、“唱付”、“唱赎（找）”，并熟练地为顾客分类装袋。易碎商品应及时提醒顾客，买单完成后主动将零钱和电脑小票递到顾客手中；
（17）、会员卡/储值卡时应注意：
①、储值卡刷卡时核对卡显示的卡号是否一致，并问顾客续出余额，确认后再核对打印的号码；
②、储值卡余额不足时，必须报顾客；
③、储值卡当遇到吃卡时，先在查询机上查询，确认吃卡后按公司规定由领班、主管签字确认，然后按现金结算，保留电脑小票交财务找银行调帐； ④、当收到冻结、挂失的储值卡必须交防损员协助处理，同时上报。 ⑤ 使用会员卡：提供给消费者会员价格。
（18）、开单销售区：
①、顾客买单前，审核购物单是否填写正确，审核内容包括：柜组、日期、编码、品名、单位、数量、单价、金额、合计，开单人签名要求书写端正、清晰，不得涂改；
②、将商品编码输入电脑，核对购物单与电脑显示的内容是否一致，若不符，按共塞要求请顾客将购物单退回柜组重新开单；
③、收款后在销售传票第二联盖收银专用章和收银员私章或注明流水号码（或签名），连同零钱一同交到顾客手中；
④、留下的第三联销售传票按柜台分类存放；
⑤、顾客持不同的柜组的多张购物单一起付款1` `时，收银员不能进行分单结算；
⑥、柜组遗失已盖章的手工购物单时，首先区域主管在补单上签字，收银注明补单，将相应的电脑小票上的流水号、收银员操作号班次补单注明再盖章确认； ⑦、交接班应注意：
A、交班人向顾客解释“对不起，我们正在交班，请稍后”。迅速将营业款、卡等放入钱待，退出收银系统，接班人输入自己的密码，核对操作员等后立即收银；
B、对所有银行卡机进行结帐，分类装订所有单据；
C、收银台所有办公用品一一清点、交接。 营业后
（1）、拿好备用金、营业款及各类单据到指定地点作单；
（2）、按公司规定的金额留存备用金；
（3）、收银员按规定格式填写现金缴款单，要求字体工整、清晰、不得涂改；
（4）、开单销售区收银员将单据按柜组分类装订，在现金缴款上分类注明并统计张数，金额和总计金额；
（5）、拿好现金缴款单、备用金、营业款到指定地点上交；
（6）、晚班收银员须待顾客全部离场后方可退出工作状态再按规定关机，锁好收银专用用品。
