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第一篇：酒店采购部工作总结
20xx年上半年的工作已过一个段落，在各位领导的关心帮助，和同事们的支持配合下，圆满完成酒店的筹备开业直至顺利营业。现将采购部的半年工期作如下总结。酒店自开始开业筹备期间，管理公司采购部XX经理和XX经理来XX做酒店开业前期的采购筹备工作，本人前期主要配合、协助二位工作，采购部所作的工作具体汇报如下：
一、制订通过酒店开业筹备采购预算计
配合协助使用部门，根据酒店开业前期的经营需要，考虑酒店的库存容量，结合各部门备货数量，制订通过合理的采购预算计划，共计作了54大类物资采购预算，10027463元的筹备预算费用。工程提供材料采购协助管理工作：
二、工程供材料采购协助管理工作
针对酒店筹建期间相关工程合同的材料，共九大类13份合同（还不含后续的补充合同4），对数量统计汇总，上报下达合同等相关文件，因合同的甲方是XX公司，对所有提供材料的到货时间安排确定，收货记录登记整理，货物到库保管，问题货物的退货换货。
三、酒店筹备营业期间，集团采购货物协助管理工作
协助管理工作：为了充分利用管理公司优质的集团供应商资源，首先XX酒店的品牌，其次由于集团化采购能降低采购成本，减少筹备营业费用，我们酒店共签订了26份集团采购合同，同样对数量统计汇总，上报下达合同等相关文件，对所有集团采购物品的到货时间安排确定，收货记录登记整理，货物到库保管，问题货物的退货换货。为满足
四、其它类别物资的采购
1）本地市场采购的办公设备，办公家具，劳保用品，工程器材，办公文具，健身器材，设施设备等共计11份合同。2）酒店日常营业所需要的采购物资，食品物品类共计20家供应商，但供应商在考察试用中，暂时未签订合同。3）相对供材料供应商，集团采购供应商，其它类别的供应商的选择确认就要作很多工作，先要选二到三家候选供应商入围，对他们进行调查了解，然后通过正式的严格和招投标程序，公开、公平、透明的原则最终确定和我们酒店合作的供应商。
五、对供应商的管理
1）建立供应商管理制度，2）对所有物品的供应商都保留有一到二家的备用名单，以备应急，市场询价和更换不合格的供应商。3）建立供应商档案，保存供应商营业执照等相关资质文件，尤其是涉及到食品卫生安全的相关文件。
六、定期的市场信息调查，定价工作
酒店日常经营食品类物资采取15天进行一次、一到三个月进行一次市场调查的方式，通过本地市场为主，外地市场和网上市场为辅的原则定期或不定期的进行市场信息调查。形成文字，数量收集汇总，要求供应商先报价，参考市场调价信息，同时也可以选择性的和供应商价格嗟商，最终确定本期的定价。
七、成本控制管理
酒店采购部的主要工作，我理解就是二件事，首先采购满足酒店日常经营所需要的所有物资，其次是配合酒店和使用部门降低经营成本，减轻分担经营风险和压力。这件事情说起容易做起来比较难，要有细心、耐心，是一项持之以恒的工作，我们酒店由于地处三线城市，酒店用品市场，酒店经营所需的原材料市场不够规模，加上供应商的服务意识和质量意识不强，加上我们酒店又是以粤菜为主，西餐为特色，所以本地的市场很多的原材料根本就满足不了我们酒店经营，只能通过XX、XX等外地市场采购，这无形中就要增加很大的成本压力和负担，针对以上情况，我们已经和使用部门经常沟通，在质量不打大折扣的前提下，在本地市场寻找替代产品，或者利用本地市场就地供应的原材料开发新的出品，配合使用部门作一些菜品的开发创新。
总结了上半年工作中存在的问题和好的经验后，为做好下半年的工作而打好基础，展望下半年的工作，主要做好以下重要的几点：1）开发良好合作的供应商资源库；2）继续做好供应商档案管理；3）初步完善采购物资价格库的信息，以熟悉掌握采购物资价格发展动态，发展动态熟悉掌握采购物资价格发展动态，尤其是春节期间的贵重物资备货采购计划。4）配合酒店统一作好经营成本的控制管理，达到经营成本控制目标。管理，达到经营成本控制目标。
第二篇：采购部的岗位职责
1、全面主持采购部工作。
2、根据公司经营情况制定原辅料、机电设备等采购计划，并督导实施。
3、制定、完善采购流程及原则，并督导实施。
4、做好采购预测工作，根据公司资金运作情况，材料堆放程度，合理进行预先采购。
5、定期组织员工进行采购业务知识学习，熟练掌握采购技巧，培养采购人员廉洁奉公的情操。
6、合理控制批量物资进购，避开市场不稳定带来的风险。
7、协助财务控制不合理采购，控制成本，节约资源。
第三篇：收货部人员工作职责G
收货人员工作职责
1、严格按照收、退货程序收、退货,杜绝不负责任的收货、严把商品质
量关
2、来货时所有单据必须由收货部负责，并且分单验收。验收期间各部
门商品由主管和收货部员工一起对单验收，确保收、退货时商品的名称、数量、规格、条形码准确无误；商品来货是按照最小单位验收数量
3、优先验收易化、易腐的生鲜食品及快讯商品。
4、做好所有收退货单据的保存、整理、分类、归档工作。
5、不得接受供应商的贿赂，不得从供应商手里购买任何商品，认真做
好供应商的赠品记录。
6、善待供应商，不能因为自己的情绪影响供应商，刁难供应商,与供应
商应保持良好的合作关系。
7、必须保持验货区的地面、货架整洁，商品摆放整齐，确保商品码放
安全，收退货区域清楚划分，来货商品不允许在收货区停留24小时。
8、负责本部门的的区域卫生，安全作业，避免工伤和商品损坏事故的
发生。
9、所有收退换货单据必须当天送达财务入账。
金果连锁超市公司
信息人员工作职责
1、微机操作员必须按时增减各组每个单品，录货时要按照各组实收
（或退调）商品的数量及时增加或减少库存，按照原始进货单据核对每个单品的购进价格，如果操作员操作失误，造成各组库存长短，要对当值微机室操作员进行处罚。
2、商品的购进单价要以最新、最低价格为准，如有价格变动必须有分
管经理通知进行调整，如没有依据严禁随意调整价格。微机操作员要保证当天购进的商品及时准确的录入微机。
3、微机操作员要经常不定时抽查各组。各单品的库存数量是否准确，
如发现问题两日内落实解决，解决不了的要及时向分管经理汇报，杜绝因个人工作失误而造成柜组库存短缺或数量不准确。
4、微机操作员要根据各自的工作规范操作，不得利用工作之便搞娱乐
性操作，不得防制与工作无关的光盘。
5、微机操作员要保持机房内设备的卫生整洁、要保证微机专人用，非
微机操作员不得擅自进入机房操作微机。
6、微机操作员必须保证每天准确无误的打印出公司所需的要各类报
表。
7、微机室工作人员必须熟悉前台POS机的操作程序，保证前台正常
准确的收款。
8、微机操作员要树立了良好的职业道德观，自觉遵守公司规章制度，
严守公司机密，杜绝危害公司利益的现象发生。
金果连锁超市公司
赠品的收货程序
1、赠品A：有明确标记是“非卖品”或“赠品”的此类商品赠品一般
不经过赠品发放处分发，而是与商品一同包装销售，此类赠品不执行收货程序。
2、赠品B：能够明确识别是非商场的商品如“万宝路”的手表等，此
类商品一般由精品柜的员工或促销员分发不通过赠品发放处派发。
3、赠品C：买几搭赠的商品赠品与商品捆在一起且赠品无条码或条码
在本超市中无效赠品不执行收货程序。
4、赠品D：买几搭赠的商品，赠品与商品捆在一起且赠品的条码在本
超市系统中有效，赠品不执行收货程序，但赠品的条码必须覆盖并无法扫描。
5、赠品E：销售某商品而给予的赠品与商品不捆在一起，且不属于A
与B收货部执行点数程序，书面订录赠品的数量，贴赠品标签，并转交客服部的赠品发放处。
6、赠品F：供应商不是为商品促销而赞助，超市的赠品如条幅灯笼等，
非商场销售的商品不执行点数程序，市场有类似商品销售的贴赠品标签，转交企划部。
7、赠品G：供应商额外提供给超市部分商品作赠品，如每100销可乐，
则免费送1箱可乐此赠品必须执行系统收货程序，收货数量是101箱，但标明1箱是免费的。
标准：
1、纸箱包装干净，完好或是原包装箱没开封。
2、商品外包装完好。
3、组合包装符合公司的要求，包括个数搭配。
例外：
1、商品外包装破损。
2、商品外包装有其他商场的标示。
3、商品的组合包装的个数不正确。
4、商品的组合包装不封闭，可以打开。
5、组合包装用绳子或胶带捆扎，不符合大包装销售要求。
金果连锁超市公司
收货部经理岗位职责
岗位职责：
1、严格遵守公司各项规定；
2、负责检查收货部员工的出勤状况及仪表仪容；
3、负责维持正常的收货秩序；
4、负责调配收货员工的收货工作；
5、严格要求收货员工，按收货流程执行验收工作；
6、严把商品质量关；
7、负责保管所有的收退货资料及单据；
8、监督收货员工对收货用具的保管；
9、负责协调并维持与供应商及送货人的良好合作关系；
主要工作：
1、维护整个收货工作正常且快速的按程序运作；
2、保障所收的货物及时运送到楼面相应位置；
3、保障办公区、收货区、周转仓干净整洁；
4、杜绝闲杂人员进出收货区、周转仓；
5、收货工作所有问题的解决不超过二十四小时；
6、接受供应商、楼面、财务和查单；
7、所有办公设备及用具的正常维护和安全操作；
8、档案管理整齐有序、便于查档；
9、检查周转库，指导仓库货物的合理摆放；
10、核对收货报表、解决遗留问题；
11、主持晨会，布置工作及重点品项的检查；
12、指导货物的正确码放，条形码的正确粘贴。
辅助工作：
1、协助做好商户服务工作；
2、协助做好安全防火、防盗工作；
3、协助做好盘点工作。
金果连锁超市公司
微机维护员岗位职责
直属部门：收货部
直属上级：收货部经理
适作范围：微机维护
岗位职责：
1、负责电脑数据的管理；
2、负责各种销售表格打印、分发
3、协助店内商品盘店工作；
4、更改电脑库存；
5、负责店内商品价格更改；
6、店内POS机和电脑维护。
主要工作：
1、检查报表的夜间打印和分发、反馈；
2、检查库存更正、价签打印、输入、传真订单、临时变价等工作的完成情况；
3、督促店内盘点的计划、安排、组织、录入和总结；
4、督促楼面各部门正确、及时处理各类报表；
5、负责电脑设备的维修、保养和正常运行；
金果连锁超市公司
第四篇：酒店采购部工作总结
一、各类物品采购工作流程
1、 仓库补仓物品的采购工作流程：
仓库的每种存仓物品，均应设定合理的采购线，在存量接近或低于采购线时，即需要补充货仓里的存货，仓库主任要填写一份仓库补仓“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资料:
(1)货品名称，规格;
(2)平均每月消耗量;
(3)库存数量;
(4)最近一次订货单价;
(5)最近一次订货数量;
(6)提供本次订货数量建议。
经何董事签批同意后送采购部经理初审，采购部经理在采购申请单上签字确认，并注明到货时间。采购部经理初审同意后，按仓库“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施，一般物品要求之3天内完成。如有特殊情况，要向主管领导汇报。
2、 部门新增物品的采购工作流程：
若部门欲添置新物品，部门经理或各餐厅总厨应撰写有关专门申请报告，经董事会审批后,连同 “采购申请单”一并送交采购部，采购部经理初审同意后，按 “采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施.
3、 部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程：
如部门欲更新替换旧有设备或旧有物品，应先填写一份“物品报损报告”给财务部及董事会审批。经审批后，将一份“物品报损报告”和采购申请单一并送交采购部，采购部须在采购申请单内必须注明以下资料:
(1)货品名称，规格;
(2)最近一次订货单价;
(3)最近一次订货数量;
(4)提供本次订货数量建议。
第五篇：酒店采购员的岗位职责
1、收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出参考意见。
2、填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。
3、做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。
4、完成采购部部长临时交办的其他任务。
