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第一篇：酒店采购部工作总结
在20xx年，采购部与财务部分离后，在酒店领导正确领导下，在各部的指导、帮助下，克服了人员少，工作量大等困难，较好地完成了一季度的各项采购任务，为酒店经营、管理提供了一个有力的后勤保障。一年以来，部门坚持以“货比三家，照顾生意不照顾价格”为原则，以一线部门的需求为重点，紧紧围绕酒店日常经营与管理，认真履行采购经理的工作职责，较好的完成了部门及职责赋予的各项工作任务，现简要地汇报一下我部一个季度以来的工作情况：
一、主要工作与作法
1、采购及时，确保经营管理正常有序。
采购部作为酒店后勤保障的重要组成部门之一，我们坚持在日常工作中以“搞好采购工作，保障经营需要”为工作原则，树立经营部门第一，酒店声誉形象为上，物美价廉为主的工作意识，并努力完成酒店下达的各项工作任务，在第一季度工作中，部门在与财务部分离后事情杂而多的情况下，前往深圳、广州、采购高档原材料2次，共完成采购任务400余次，采购各类大小600余件，并完成因经营部门临时需要而出现的零星采购50余次，有力保障
2、货比三家，确保采品物美价廉。
为最大限度的降低酒店经营成本，实现物美价廉，部门在日常工作中坚持对餐饮部所需原材料进行每周一次的及定价，对出现价格波动较大的原材料进行了及时的调整，同时部门对所有入库物资严格按酒店标准进行验收并做好质量记录，对不合格产品做到了及时的退货、更换，有效降低了酒店经营成本;
其次是餐饮部2包及9包的沙发选样、及整个酒店固定资产的采购上，部门坚持横向调查，照顾生意不照顾价格的原则，确保了所购物品物美价廉;同时坚持实施货比三家，特别是在餐饮原材料的供给上实施两家供货，相互竞争的，确保了一季度30余万元采购物资质量的稳定。
3、积极努力，拓宽原料供给新渠道。
为开辟和引进异地特色原材料，为一线部门提供很好的经营保障，部门根据酒店总体工作安排，先后两次赴广州、深圳进行了中高档原材料市场的考察，并引进了一批特色优质原材料，为餐饮菜肴的常换常新提供了有力的保障，并得到了广大消费者的一致好评。
3、想方设法，降低酒店运营成本。
二、存在的不足
第一季度，采购部在酒店领导和部门领导的指导下，虽已完成了酒店和部门下达的各项采购任务，但仍存在诸多不足，距酒店、部门领导及一线部门的要求还有一定的差距，有待于本人进一步的改进，其主要表现在以下几个方面：
一是在日常采购工作中，缺乏较强的计划性，没有全面系统的安排好采购计划，从而有时导致采购较为零乱，丢三落四;
二是二线为一线服务的意识还有待于进一步提高;
三是在如何开辟和引进特色原材料的渠道和点子不够多，未能为一线部门提供较多、有用的信息和原材料;
四是自身的学习意识不浓，综合素质有待于进一步提高。
三、下一步努力方向
第二季部门将以上季度工作中存在的问题整改为重点，加强学习，牢固树立后台围绕前台转、二线围绕一线转的思想，主动沟通，勤于调查，严格把关，努力做好物品采购保障和质量的督导工作，确保酒店经营管理正常有序的开展。
第二篇：采购部门工作总结
采购部在酒店领导的正确领导下，顺利圆满地完成了公司赋予的各项任务。采购部是酒店的后勤保障部门，严把采购原料质量关，降低采购成本，增强效益，是本部门的工作重心。由于采购品种繁多，价格变动频繁，市场价格灵活性强，操作难度大，是当前的实际情况。为把好价格、品种质量关，控制原材料成本，提高本年度的经济效益，我们采取了一系列措施。控制采购成本，严格执行物品采购的申购、签批、询价、采购、验收程序，加强采购监督，控制质、价、数，确保购进货物质优价廉，为更进一步促进xx年的工作，现在将xx年工作总结如下：
一、采购部实行两条线制度，即一条线为餐饮服务，一条线为其他部门日常消耗服务，专人负责，专人购买，在采购上严格做到货比三家，竞质竞价。特别是今年夏季各类物品及原材料价格都不同程度上涨，部门根据各类原材料价格的浮动，及时与使用部门出品部和仓库沟通，在保证质量的前提下用相同的其他品牌的原材料替代品牌原材料，为酒店降低了成本费用。有部分东西在合川市场能批发采购到的东西，我们都自己去盘龙市场采购，不由供货商送，为酒店节约成本费用。客房低耗品在开业之前所购进的和开业以后市场购买的进行了对比在质量相同的前提下选择价低的购买，为酒店节约成本。（比如开业之前购买的餐厅用的方巾纸3.3元/包两百克，到后期市场购买的6元/斤）。在工程部维修工具方面，严格按照他们的要求，和工程部的师傅一起市场选样，然后和网上的价格进行对比，在同质量的前提下和商家进行砍价购置，对于价格悬殊比较大的，会在网上购置部分，比如客房的迷你TP无限路由器就是网上购置，网上价格一个相对比市场便宜30几元/个。在采购过程中接受酒店各部门的监督，严格遵守采购规章制度，熟悉工作流程，掌握业务技能，保证各项采购任务的完成，保障各部门所需。教育并监督采购人员，熟悉各部所需原材料规格、质量、价格等，熟悉市场行情，摸清市场变化因素，从源头上把好关，把质量和价格作为工作的重心，一切围绕经营开展工作。
1、把工作重心集中在重点区域原材料上采购的品种中，有些是每日都要大量使用的，有些则是小量偶然使用的，使用率高量大的，采购的间隔时间就短，使用率低量小的间隔时间就长，我们把每个部门分成若干个区域，根据原材料使用率，量的高低，划分区域重点，通过这样的划分将工作重心向高度重视的品种倾斜，严格控制价，密切注意市场动态，及时掌握行情，确保物美价廉，保障所需部门供给。
2、针对月结算的供货商加强质量、价格的监督，每一个供货商供应的品种，从一种到几种都有，将每一个供货商作为一点，其供应的品种就连成一个面。根据供货商月结算量的大小，要求供货商把质量做好，价格降低，把不合格供货商坚决清除，减少中间环节。
3、在酒店领导的要求下，对各类原材料进行每月市场调查，定期不定期共同上市场对所有原材料进行质量对比、价格对比，并将市场讯价制度扎实落实好。
4、了解各部门物资需求及各种物资的市场供应情况，掌握各种物资采购的成本及采购资金控制的要求，熟悉各种物资采购计划。
5、各部门急用的物资优先采购，急事急办，做到采购按计划，根据仓库存货情况，和部门申购单，对常用物资按库存规定办理，经常与仓管沟通，以防物资积压。
6、采购各类原材料时做到货经三家，物美价廉。时鲜性、季节性物品原材料及时提供样板样品，供所需部门参考使用。
7、努力学习业务知识，提高业务水准，与来访人员及供货单位建立良好的信誉关系，不进人情货，选择有供应能力的供货商，选择重合同、守信誉的客户，在确保质量价格的前提下，在供应商中开展良性竞争，教育采购人员公心为重，不为因小利而忘大义，多深入市场、遵纪守法，外出采购时时刻刻维护酒店利益及形象，不谋私利。
8、认真学习《员工手册》，严格遵守各项规章制度，服从上级领导的分配，加强与部门之间的协调沟通，做好后勤保障。
二、采购部全力配合使用部门做好各类原材料的招标、考察、合同签订等工作。切实做到货经三家，为酒店的经营做出了应有的贡献。
三、发扬团队精神，增强凝聚力，倡导理解、沟通、信任，提高员工对企业的忠诚度，尊重员工的个人愿望，为其创造良好的发展空间，急员工之所急，想员工之所想，及时宣传酒店的各项福利待遇，征询员工的合理化建议，提高酒店的核心竞争力。
四、抓规章制度，抓计划落实，学习酒店下民发的规章制度，提高员工的综合素质，做好内部安全管理，积极参加酒店举行的各类知识培训，加强安全防火工作，发现问题及时报告，消除隐患堵塞漏洞，熟悉消防器材的位置、性能及使用方法，实现采购部全年无事故。
五、在抓管理、抓工作的同时也存在不足之处。有时候不能及时的采购回部门所需的物品，有单就买造成过量采购等。通过多次的市场调查和与出品部沟通，采购原材料的质量有很大的提高，净菜率得到提升，因为净菜的价格才是真正的价格，降本增效将任重道远。
六、在工作中也应看到我们的不足之处，由于采购人员业务繁忙工作处于高度紧张之中，他们的业余文化生活没得到丰富，在酒店组织的各类活动中采购人员都不能积极参加，今后我们一定想设法抽时间，让员工们去锻炼、去学习，在紧张的工作之余，丰富一下业余文化生活。个别员工不能认真执行劳动纪律，违章违纪事件进有发生，这些都是在今后工作中需要认真整改的。
在新的一年中要深入细致的做好思想工作，并制定周密的工作计划，督导检查制度落实情况。宽严结合，严中有情，谦虚谨慎，忠于职守，加强责任心，勇于承担责任，敢于接受挑战，把成功当激励，把困难当考验，扎实有效地完成上级领导下达的各项任务。
新的竞争，新的考验在等着我们，我们坚信酒店在各级领导的正确领导下，在酒店全体员工共同努力下，我们的明天将更加灿烂辉煌，胜利永远属于乐于奉献、开拓进取的我们。
工作计划：
在新一年里，让我们沿着“创新、积极、前进”的企业精神指引的道路，在酒店领导的带领下，为酒店的新辉煌做贡献。
一、加强管理、加强岗位技能培训。
采购工作对从业人员要求很严格，特别要从业务技能、商品知识抓起，提高采购队伍整体素质，从采购的源头抓起，从思想工作做起，加强监督，进一步完善采购体系，控制成本，提高净菜率。要求采购人员严把质量、价格关，增强质量、价格控制意识，密切注意市场动态，及时掌握行情，货比三家，发挥员工的主观能动性，把降本增效落实到实处。
二、认真学习岗位职责，保证物品原材料及时供给。保障各部门所需，熟悉市场了解市场供货渠道及供货来源和市场变化因素，及时采价熟悉商品物资，把好源头关，提高净菜率、质量、价格、适应酒店的需要，严以律己，学习业务，一切围绕经营开展工作，通过采价对比引导并督促采购人员，做到价廉物美，把采购人员作为第一责任人，做到谁采购谁负责，规范采购行为，精打细算，教育采购人员每花一分钱都视同己出，看质量不单纯追求价格，因为净菜的价格才是真正的价格。
三、采购、采价已形成制度，加强监督监查力度，真正做到货比三家，注重新品开发，进行市场摸底，调查市场动态，做到价格合理低廉，提高净菜率，确保各项物资及时供给，全力保障服务一线部门。
四、深入细致的思想工作，细密的工作计划和督导检查严密的制度，严格的管理，严明的纪律。宽严结合，严中有情，谦虚谨慎，忠于职守，加强责任心，勇于承担责任，敢于接受挑战，把成功当激励，把困难当考验，扎实有效地完成上级领导下达的各项任务。
五、与供货商建立良好的业务联系，选择有供应能力，重合同、守信誉的客户，不进人情货。在确保质量的前提下价格优先，不固定供应商，采取市场调查与供货报价相结合的原则，在供应商中开展良性竞争。要求供应商在确保质量的情况下，价格要降到最底。有效地控制成本，达到增强效益的目的。
xx年是酒店继续腾飞的一年，新的形势在考验我们，新的任务在等待我们。让我们在酒店各级领导的带领下，与时俱进，开拓创新，团结一致，再创辉煌。让我们携起手来，坚定信心奋务拼搏，共创美好明天，胜利永远属于敢于创新的我们！
第三篇：公司各部门规章制度
公司各部门规章制度
公司管理规定
1. 公司人员须执行准则
第一条 本公司各级员工应遵守本公司一切规章及公告。
第二条 本公司员工应接受上级主管的指挥与监督，不得违抗，如有意见应于事前述明核办。
第三条 本公司员工应尊重公司信誉，凡个人意见涉及本公司方面者，非经许可，不得对外发表，除办理本公司指定任务外，不得擅用本公司名义。
第四条 本公司员工不得经营或出资与本公司类似及职务上有关的事业或兼任公司以外的职务，但经董事长核准者不在此限。
第五条 本公司员工应尽忠职守，并保守业务上的一切机密。
第六条 本公司员工执行职务时，应力求切实，不得畏难规避，互相推诿或故稽延。第七条 本公司员工处理业务，应有成本观念，对一切公物应加爱护，公物非经许可，不得私自携出。
第八条 本公司员工对外接洽事项，应态度谦和，不得有骄傲满足以损害本公司名誉的行为。
第九条 本公司员工应彼此通力合作，同舟共济，不得妄生意见、吵闹、斗殴、搬弄是非或其他扰乱秩序，妨碍风纪情事。
第十条 本公司员工出勤管理应依员工出勤管理办法的规定办理，员工出勤管理办法另订。 第十一条 本公司员工因业务需要加班者，应依加班管理办法规定办理，加班管理办法另订。
2. 会议管理制度（附表TM-0001人力资源部管理）
第一条 公司、各部门根据本企业经营管理的需要确定相应的会议，会议定期、定时、定人
召开。
第二条 会议必须要有纪要，重要会议必须会签确认。
第三条 会议纪要应编号、及时、规范、存档。
第四条 与会者到会必须有准备，发言坦诚、有序、严肃、精炼。
第五条 与会者必须对会议内容贯彻执行，做到有布置、有落实、有检查。
第六条 会议不得无故缺席、迟到。
备注：每周六早上8:00开会。
3. 证件、员工证件、重要文件管理规定(附表TM-0002、、3、4、5人事、商务、财务）
第一条 公司证件需要使用以及放入公司库里都要及时填写单据。
第二条 公司证件、员工证件、重要文件借走用完后要及时归还。
第三条 公司取走证件、员工证件、重要文件不得随意外借、损坏、用于违反国家法律事件、等，如有发现由取走者承担一切责任。
4. 出差管理制度（附表TM-0006上一级领导保管）
第一条 因公出差人员出差要有预见性，要进行有计划的安排，且经过领导批准。
第二条 因公出差人员给予住宿补贴、饭补、车补等，如实际费用大于公司规定补贴费用不给予报销。（特殊批准不包括）
第三条 因公出差人员有对支出费用索取凭证（指有效发票等票椐）的义务。
第三条 未经批准紧急出差无特殊情况者的要在3小时内报告上级领导，否则按旷工处理。
5. 车辆使用管理制度（附表TM-0007人力资源部管理）
第一条 本公司为使车辆管理统一合理化，及有效使用各种车辆，特定本办法。
第二条 因公用车辆由人事部门负责管理，分别按车号设册登记管理。
第三条 因公用各种车辆的附带资料，除行车执照、保险卡由各使用人携带外，其余均由人事部门保管，不得遗失，如该车移转时应办理车辆转籍手续，并将该车各种资料随车转移。
第四条 公司车辆各使用人或司机人员应于规定日期，自行前往指定监理所受检，如逾期未受检验致遭罚款处分者，其费用由各使用人或司机人员自行负担。
6. 办公环境管理制度（主要负责人：人力资源部管理）
第一条 公司执行 “ 三正5S”
三正：“正品正量正位置”。 5S：整理、整顿、清扫、清洁、习惯（纪律）等五个单词组成，其日文的罗马拼音均为S，因此简称“5S”。
5S定义
整 理：SEIRI 要/不要
整 顿：SEITON 定位
清 扫：SEISO 没有垃圾和脏乱
清 洁：SEIKETSU 保持光亮和卫生
习 惯：SHITSUKE 养成纪律的习惯
第二条 公司员工除了负责自己所在区域还要担负外的公共区域的一部分。（公共部分由各部门领导划分）
第四条 公司会定期卫生检查，如出现不良卫生现象会给予公告处分。
7. 工作服及胸卡管理制度（附表TM-0008）
一、工作服是公司形象的代表，没有特殊情况员工应正常穿戴工作服及胸卡，如一个月连续
3次未穿戴给予公告处分。（除特殊情况）
二、员工在职期间所发放的工作服是免费使用的，不得转借、人为损坏。
三、员工在离职时工作服要退还公司（二年以上可不退）如不退还按照工龄扣除工资。（6
各月扣工作服成本100%，1年扣工作服成本50%，2年以上员工不扣除）
四、工作服和胸卡出现污染、破损、丢失等现象可向人事部门申请。
五、工作服和胸卡如丢失需重新在公司购买。
8. 公司年休节假、事假、病假、丧假、产假管理规定（附表TM-0009人力资源部管理）
第一条 本公司以下列日期为例假日(若有变更时应预先公布)，但因业务需要可指定照常上班需以加班计算。
(一)例假日
1.元旦、2.春节、3.清明节、4.劳动节、5.端午节、6.中秋节、7.国庆节
(二)每星期日固定休假。
(三)例假日若适逢星期日，其隔日不予补假。
第二条 公司对工作一年以上员工给予带薪7天年假制度（前提在不影响公司正常运营的情况下可以提出）如不休年休假人员年底给予现金奖励300元。
第三条 如员工需在工作日请假需要提前填写申请表，如特殊情况可3小时内通知上级领导，在回公司正常上班时需填补请假条。（不请假者无全勤奖、扣除当日双倍工资）
第四条 员工病假申请一天以内带薪休假，两天以上无当日工资，三天以上者无本月全勤奖及请假当日工资。员工事假请假一天着扣当日工资，请假两天以上者请假当日无工资及本月全勤奖。员工丧假全部带薪休假，旁系亲属1天，近系亲属3天。（以上请假需要证明文件
的需要附上证明文件，如无证明文件可按照事假或者旷工处理）
无故旷工一天无当日工资及全勤奖，旷工三天以上扣除工资50%，旷工六天以上给予辞退处罚。（特殊情况可写申请）员工早婚产假可请假3个月，晚婚假6个月（在公司工作2年以上者可享受）
9. 员工的聘用制度
第一条 本公司所需员工，一律公开条件，向社会招聘。
第二条 本公司聘用各级员工以学识、品德、能力、经验、体格适合于职务或工作者为原则，但特殊需要时不在此限。
第三条 新进员工的聘用，根据业务需要，由主管人事部门统筹计划，呈报标准。
10. 试用及报到制度
第一条 新聘用人员应试用合格才试录用，试用期为三个月，期满合格者方予录用为正式员
工。
第二条 员工在试用期内品行和能力欠佳不适合工作者，可随时停止使用。
第三条 员工录用前应办理报到手续，并按规定时间上班。
(一)填写个人履历表；
(二)交登记照片3张；
(三)交身份证复印件1份；
(四) 交学历证。
11. 员工的培训制度
第一条 培训宗旨
1、根据企业发展战略，将培训的目标与企业发展的目标紧密结合，围绕企业发展开展全员培训，不断探索创新培训形式；
2、将培训与人力资源开发紧密结合，拓展培训的深度和内涵；
3、实行全员培训，建立培训效果与激励挂钩机制，搭建起学习型、知识型企业的平台。
第二条 培训主要目的如下：
1、达成对公司文化、价值观、发展战略的认知和认同。
2、掌握公司规章制度、岗位职责、工作要领，使新进员工尽快适应和能胜任本职工作。
3、改进员工工作表现，强化责任意识、安全意识和质量意识，树立效率原则、效益原则。
4、提升员工履行职责的能力和主人翁的责任感，端正工作态度，提高工作热情，培养团队合作精神，形成良好的工作习惯。
5、提高员工学习能力和知识水平，提升员工职业生涯发展能力，为个人进步和企业发展创造良好环境和条件；
6、提高企业综合素质，增强企业的竞争能力和持续发展能力。
第三条 新员工的培训规定3天，各部门领导要配合人力资源部培训。（无薪水）
第四条 老员工主要是培训课程。（带薪培训）
12. 公司奖励、惩罚制度（奖惩金额一季度一发放，惩罚制度一年一结算）
第一条 本公司员工的奖励分为“奖金”、“记大功”、“记功”、“嘉奖”。
(一)员工有下列情况之一者，可酌予“奖励”或“功大功”。
1.对主办业务有重大革新，提出具体方案，经实行确有成效者。
2.办理重要业务成绩特优或有特殊功绩者。
3.适时消灭意外事件，或重大变故，使公司免遭严重损害者。
4.在恶劣环境下，冒生命危险尽力职守者。
5.对于舞弊，或有危害公司权益事情，能事先揭发、制止者。
6.研究改善生产设备，有特殊功效者。
(二)员工有下列情况之一者，可予“记功”。
1.对于主办业务有重大拓展或改革具有实效者。
2.执行临时紧急任务能依限期完成者。
3.协助第(一)项1至3款人员达成任务确有贡献者。
4.利用废料有较大成果者。
(三)员工具有下列情况之一者，可予“嘉奖”。
1.品行优良、技术超群、工作认真、克尽职守者。
2.领导有方，使业务工作拓展有相当成效者。
3.预防机械发生故障或抢修工程使生产不致中断者。
4.品行端正、遵守规章、服务指导，堪为全体员工楷模者。
5.节省物料，有显著成绩者。
(四)其他对本公司或公众有利益的行为，具有事实证明者，亦得以奖励。
第二条 员工的奖励，以嘉奖三次等于记功一次，记功三次等于记大功一次。
第三条 本公司员工的惩处分为“免职或解雇”、“降级”、“记大过”、“记过”、“警告”，分别予以惩处。
(一)员工具有下列情况之一者，应予以“解雇或免职”处分。
1.假借职权，营私舞弊者。
2.盗窃公司财务，挪用公-款，故意毁损公物者。
3.携带违禁品进入工作场所者。
4.在工作场所聚赌或斗殴者。
5.不服从主管的指挥调遣，且有威胁行为者。
6.利用工作时间，擅自在外兼职者。
7.逾期仍移交不清者。
8.泄漏公司机密、捏造谣言或酿成意外灾害，致公司受重大损失者。
9.品行不端，严重损及公司信誉者。
10.仿效上级主管人员签字，盗用印信者或擅用公司名义者。
11.连续旷工3天或全年旷工达7日以上者。
12.记大过达2次者。
(二)员工有下列情况之一者，予以“降级”、“记大过”处分。
1.直属主管对所属人员明知舞弊有据，而予以隐瞒庇护或不为举报者。
2.故意浪费公司财物或办事疏忽使公司受损者。
3.违抗命令，或有威胁侮辱主管的行为，情节较轻者。
4.泄漏机密或虚报事实者。
5.品行不端有损公司信誉者。
6.在物料仓库或危险场所违背禁令，或吸烟引火者。
7.在工作场所男女嬉戏，有妨害风化行为者。
8.全年旷工达4日以上者。
(三)员工具有下列情况之一者，应予以“记过”处分。
1.疏忽过失致公物损坏者。
2.未经准许，擅自带外人入厂参观者。
3.工作不力、屡诫不改者。
4.在工作场所酗酒滋事，影响秩序者。
5.在工作场所制造私人物件者。
6.冒替签到或打卡者(本人及顶替者)。
(四)员工具有下列事情之一者，应予以(警告)处分。
1.遇非常事变，故意规避者。
2.在工作场所内喧哗或口角，不服管教者。
3.办事不力，于工作时间内偷闲怠眠者。
4.浪费物料者。
5.办公时间，私自外出者。
6.科长级以上人员，月份内迟到、早退次数累计7次(含7次)以上者。
(五)其他违反本公司各项规章，应予告诫事项者，应分别予以惩处。
第四条 员工的惩处，警告3次等于记过1次，记过3次等于记大过1次，累计记大过2次，应予免职或解雇。
各部门工作范围及主要工作内容
各部门工作范围及内容
一、客服部
人员
二、业务部
三、销售部
1. 人员：阮淑芳、薛建、李可心 业务内容：市区、路南区 2. 杨宏亮 张晨 刘亚东
2. 杨宏亮 张晨 刘亚东
四、技术部
五、商务部
六、人力资源部
人员：王宏利、高珊、王志军、
业务内容：人员招聘、新员工面试、工资核算、保险申报、资料保管、资质申请、新厂区设计、
公司各部门管理制度2016-09-18 22:22 | #2楼
一、办公室工作制度
1、严格遵守国家的法律法规和公司的各项规章制度，加强政治思想教育工
作，提高自身素质和工作能力。
2、负责组织安排全厂会议，并做好记录，督促检查会议决议的执行情况，形成会议文件，负责板报内容的更新工作，表扬好人好事，批评错误倾向，努力完成领导交给的各项任务。
3、搞好上级文件的收发、登记、批转和立卷归档，检查各部室对厂布置任务的落实情况。
4、管理全厂办公费用和福利工作。
5、协助厂长搞好人事、劳资和管理工作，当好领导的参谋，及时反映厂里的各种情况，做到上情下达，下情上达。
6、制订、修订厂里的各项规章制度、章程和管理方案，并要求带头执行，秉公办事，不谋私利，搞好卫生检查评比和奖惩工作。
7、负责内外接待和电话的管理工作，负责后勤的考勤工作，做好后勤人员的管理和教育工作。
8、在办公室主任的直接领导下，开展各项活动，提高工作质量和服务质量。
9、完成领导交给的其他任务。
二、生产部工作制度
1、按照公司领导下达的生产目标和各项任务，把总任务分列到车间和其它各职能部门，做到心中有数，均衡生产，统计做到汇总编制各种报单、生产、销售、库存、五日报、月报，按目标要求，逐日上报。
2、搞好各种原材料的节能降耗工作，按生产品种、生产数下达任务，提高原材料的使用利用率，要把节能工作当成头等大事来抓，杜绝浪费现象的发生。
3、根据实际情况和内外用户需求及仓库材料、设备、水电气、技术、质量等部门，搞好互相协调，虚心听取车间和其它部门合理化建议，做到既不越权，又不失职。减少和杜绝工作中不应有的失误，排除隐患，安全生产。
4、本部人员遵守厂规厂纪，积极参加内外一切义务劳动。协调职能部门搞好车间班组建设，使生产部的工作走在各部室工作的前面。
5、完成领导交给的其他任务。
三、设备部工作制度
1、认真贯彻执行上级有关设备动力工作方针、政策规定。
2、在公司领导下，积极组织设备管理人员和维修人员的技术培训工作，并且制定设备安全操作规程和对操作工进行培训和考核。
3、负责制订设备管理，计划维修，保养、检验制度，以及技术管理和润滑制度，事故分析制度，设备运行管理制度。
4、负责设备的订货，催货以及设备到厂后验收保管、安装、试车；办理交付车间，办理设备的调拔、报废等手续，以及厂内设备的互调管理工作。
5、经常督促检查各项管理制度的执行情况，评选出先进机台，推广学习先进经验，加强维修保养工作，防止设备事故发生，保证设备安全运行。
6、对全厂设备统一编号、造册、登记、定期盘点，做到帐和物相符。做好设备档案、图纸、资料的收集、描绘和管理。以及设备使用情况的登记工作，掌握设备技术状况，定期上报统计报表。
7、按期提供设备的各种原料，辅助材料和机电配套，油料备品，并统一编号，订货采购。
8、对违犯操作规程的现象和行为有权制止，有权停止一切不正常运转的设备，并及时报告公司领导。
9、编制设备维修所需备品、配件计划和外购计划以及修理用料计划，做到采购、管理和供
应。
10、提出和有关部门共同掌握设备折旧基金和设备大修基金的使用。
11、上班前要首先做巡回检查，做到对设备心中有数。
13、完成领导交给的其他任务。
四、质检部工作制度
为规范工艺流程和质量控制，杜绝差错，特设工艺质检部，负责工艺流程管理和质量监督管理，制度如下：
1、贯彻“质量第一”的方针，负责公司整个生产过程的质量控制。制定各生产工序的质量标准及实施细则。
2、根据客户提供样品或制作要求，安排整体制作方案，制定各工序生产工艺，认真填写工艺流程单，交付生产部负责人统一安排，如因工艺单填写失误造成损失，制单人承担50%。
3、充分发挥质量检验对产品质量的保证、质量事故的预防和质量动态的报告作用，确保产品出厂达到或高于客户要求。
4、负责从原材料入库到成品出库全过程的进货检验、工序检验、成品检验工作，严把质量关，对本部门质量错检、漏检负全部责任，经客户发现但未追究经济责任的，每次处以50-100元罚款，对客户追究经济责任的承担40%，并落实其余60%责任到人。
5、负责质量检验原始数据的整理分析上报工作和月质量分析工作，编写质量动态报告，作为质量信息向生产副总经理反溃生产过程中出现的问题。
6、定时检查各工序质量管理的工作情况，负责检查考核各车间质量责任的报告情况，重大质量事故直接报总经理，如发现隐而不报，将责以重罚。
7、工作严谨，原则性强，勇于负责，不徇私情。出库做到“宁缺勿滥”。
8、以季度为考核单位，如在该季度内未发生任何质量事故，且客户反馈99%以上良好质检部可获得500-1000元奖金。
9、完成领导交给的其他任务。
五、供应部工作制度
为适应市场竞争，提高运作效率，保证生产正常运行，特设立供应部，供应部工作上对生产副总负责，同时接受工艺质检部的监督，为规范该部门运作，特制定本制度：
1、供应部必须建立畅通的供应渠道，尽可能多地考察、选择供应商，做到多渠道供货，以满足日益增长的生产需求。
2、供应部必须在接到生产部门的请购单后严格按照所需品种、数量、质量、期限供应到位，经质检部检验入库。
3、如经质检部检验不合格的原材料必须无条件退回材料供应商，并同时与生产部协调二次供应日期，如确因原材料问题造成停产并延误交货日期的，供应部承担由此造成的经济损失，亦可与供应商协商补偿措施。
4、供应部所有员工必须深入生产一线，学习专业知识，了解生产需求，核算生产成本，力求在原材料供应方面降低成本，做到科学采购，及时供货。
5、供应部员工不得接受任何供应商的馈赠、吃请等贿赂行为。一经发现，情节较轻，处以警告处分和100元罚款，情节严重或者导致生产事故的坚决予以解聘。
6、供应部员工一定要行动迅速，果断决策，能够吃苦耐劳，不畏事情繁锁。
7、供应部以每季度（3个月）为一个考核单位，如无不良记录，奖励500-1000元。
8、完成领导交给的其他任务。
六、业务部工作制度
为了加强公司内部经营管理，规范业务人员的市场运作，保证公司的正常运行，特制定如下制度。
1、公司正常工作日为周一至周六（早上8：00至晚上6：00）不得随意迟到、早退、旷工。当月无迟到、早退、旷工者，设全勤奖，奖金为30元。
2、迟到一次，罚款10元，连续迟到三次以上者，视为缺勤，缺勤一天，罚款30元。连续缺勤3次以上或累计缺勤5次者，予以辞退。
3、如有特殊情况者，如正常约见客户、出差在外等，可以电话告知业务经理批准。
4、业务部人员出差的，首先写出书面出差计划报告书，详细列清出差事由，计划及时间安排等，经业务部经理批准后交办公室存档。
5、业务人员请事假、病假等遵照公司统一规定执行。
6、业务人员每天早上到公司后，要在业务经理的安排下开展工作，然后根据安排约见客户。
7、晚上下班前，要填写当天的业务日志表，总结当天的工作、心得体会，做到对工作认真负责，对客户热情周到，并安排定期回访客户。
8、业务人员周六都要总结本周个人工作，回顾本周的工作、生活。并在业务经理的领导下，开展学习讨论。在不足中吸取教训，不断提高自已的工作水平。
9、每天的业务日志表及每周的工作总结及下周工作计划书必须在下周一早上交到办公室，如有缺额交付者，扣罚50元/次，如无一交付者，对业务部经理扣罚款100元/次。
10、完成领导交给的其他任务。
七、技术部工作制度
1．技术部应遵守公司的各项规章制度，在厂领导的领导下开展工作，明确工作目的，端正工作态度，树立为公司全心全意服务的意识。。
2．努力钻研专业技术知识，提高自身业务水平，不断学习包装领域的新知识、新技术，随时掌握包装领域的最新情况，并将之与厂内技术相结合，提高本厂人员的工艺水平和操作水平。
3．通过公司内其他职能部门的配合。根据实际情况，依照产品质量要求，制定完善、细致、系统、合理的工艺规程和操作规程，逐步完善公司内各种技术规章制度。
4．根据产品工艺要求，制定工艺标准，科学、合理、美观地进行产品图纸设计及纸箱文字图字设计，不断改进生产工艺，使之与现场质量要求标准相对应，并参与解决生产技术难题。
5．认真细致、科学、合理地搞好图纸设计，并按时、按量完成。搞好生产工艺编制，制定合理的工艺流程，经技术部经理及主管厂长批准后迅速交付相关部门安排生产。对所出图稿、图纸必须提供清楚的用色标记，以及印刷指导文字说明。搞好图纸、图稿的编排、发放、管理工作，并对以上情况负责。
6．按照公司领导工作安排，积极协助技术部长搞好公司内职工及技术人员的培训工作，并使之全面化、系统化、规范化。统筹安排，使之持续有效地开展。
7．认真搞好本部室的环境卫生，搞好日常管理工作。积极参加厂内组织的各种活动及会议，并做好落实工作。属自身负责范围的要不折不扣地完成。遵守厂纪厂规，学习先进，改进不足。
8．完成领导交给的其他任务。
八、财务部工作制度
1、 财务部要严格执行财务管理制度和会计法规，主管会计应：
a. 负责财务的资金、票据、凭证、费用和利润计划的编制、控制、考核和分析工作。 b. 协助总经理做好资金筹集、调度管理工作。
c. 负责企业的财务核算、监督发现企业管理出现问题，提出改进意见。
d. 负责对外报表、报价和有关缴纳业务、返还税款等处理工作。
e. 负责合同的审核、管理。
f. 负责财务制度的制定、修定工作。
g. 负责企业工商、税务等年检工作。
2、 现金出纳，对资金要妥善保管，大额要上交公司财务部，对报销原始单据要细心，核查符合财务规定要求方可报销，外出人员借款，要及时清算，更不能挪用公-款，如有违者可追究加重处理。
3、统计员，整理、收集、汇总资料，及时，准确地反映出全厂各项计划完成情况，以及各项技术指标的完成情况，并将各项经济指标向有关领导提供。根据上级下达各项指标，编制本厂的旬、月生产计划，负责全厂统计报表，原始记录报表的归档管理和填写统计资料数字，监督车间生产日报原始凭证是否记录正确，票物是否相符。认真执行统计工作基本原则，严守统计纪律，不弄虚作假，不瞒报。
4、保管员要对仓库所存放的原材料、产成品、机物件等安全存放，应做到凭票发货，以旧换新，对存放材料要心中有数。特别是原材料，结帐打入库要细心，不得随意让客户打欠条和私自提高纸价，更不能弄虚作假，每月25号盘存，把库存表上交财务部，做到帐、物、卡三对照，物品摆放要整齐，库内卫生要整洁，安全防范要加强，决不能让明火带进仓库。
5、费用报销须填写费用报销单，报销单由部门主管领导签字，财务审核，总经理签字认可，方可报销。
6、购货必须由仓库保管员入库，承办人签字，财务室审核，总经理批准。
7、确认工作单款已清，或收到向对方索取货款的'有效凭证，方可开出提货单，统一发货，如有特殊情况要由主管业务经理批准。
8、每月月底，会同采购人员进行监督核查仓库。
9、确保支票最快进帐，货款及时入帐，及时结算，做到钱货两清。
10、凡业务招待费用须经业务经理同意，报总经理签字方能报销，费用达到200元以上者，须提前请示领导方可支出。
11、凡办公室所购物品必须先写出清单，报总经理同意，方可购买报销。
12、凡在生产过程中出现职工负伤需就医的情况下，由车间主管、总经理批准，持正规有效的票据，由公司现行垫付后，向保险公司索赔。
13、凡到财务部报销者，必须符合财务手续，不得无理取闹。
14、完成领导交给的其他任务。
业务人员建账对账制度
1、每位业务人员均应随时关注和掌握自己所分管业务的往来账目情况，并须始终保持往来账目清楚、数额相符。
2、每月5日前将各业务单位的销售品种、销售数量、发票号、票面金额、应收款额、已收款额等，以书面形式告知有关财务部人员，财务部负责落实核对及与订货单位进行对账。
3、一旦发现公司与业务单位账目不符的情况，要及时汇报尽快核对清楚。
4、凡在本人所管业范围内，无论属何种原因造成的往来账目不符，业务人员均须承担一定的责任。公司将视具体情况，对责任者作出批评及经济处罚。对构成犯罪者，将依法追究。
发货制度
1、 成品保管员见手续齐全的提货单方可发货，严禁无单发货。
2、 由生产厂长安排送货车辆(除客户自提货)，向司机出具派车单，安排装货事宜。
3、 保管人员应严格按提货单要求发货，并填写发货单，作到数目准确，配套货物齐全，不得有错发及遗漏。若有差错追究保管人相应责任。
4、 若为提货付款时，发货人应在发货单财务联注明收款人及收款数额，及时将此单据传至财务部。
5、 其它提货方式时，保管员交给业务人员或其授权人（已填写应由我方填写的内容）“交货验收单”及“收到证明条”，由收货方签收。
6、 业务人员或其授权人应于送货后2日内将相应已签收单据交回财务部，并说明相关事项。
7、 业务人员有义务催收所管业务款项，款项结清义务解除。
公司部门职责管理制度2016-09-18 19:47 | #3楼
1.目的
通过实施本文件，明确公司各部门的职责，保证公司的正常运营。 2.适用范围
本文件适用于各部门职责范围的界定。 3、定义和术语 无 4. 职责
4.1人力行政部组织各部门对其职责予以界定；
4.2每个部门协助人力行政部对其部门职责范围予以界定；
4.3各部门负责本制度的组织实施，人力行政部负责本制度实施情况的监督检查。
1
6. 职责划分
6.1各部门共同职责
6.1.1相关制度、政策和策略的拟定、修订、实施及检查；
6.1.2明确本部门岗位职责，做好本部门工作目标制定、实施和考核；
6.1.3负责部门预算拟订、组织实施和费用控制；
6.1.4努力降低运营成本，厉行勤俭持家工作作风，坚决杜绝贪污腐败行为；
6.1.5加强部门内员工队伍建设，强化组织纪律，提高战斗力；
6.1.6加强部门间协作，提高协作意识和协作质量；顾全大局，甘于奉献；
6.1.7加强部门内培训工作，不断提高员工素质；
6.1.8宣贯公司方针、目标和企业文化；
6.1.9持续改进，不断提高工作效率，不断创新，锐意进取，永不满足现状。
6.2董事长兼总经理
6.2.2全面领导公司的行政管理和生产经营工作，并对公司重大事宜进行决策和批准。
6.2.3批准管理手册，批准和颁布公司的管理性文件，对公司管理负第一责任, 对产品质量
负第一责任, 确保公司能够适应市场经济发展的需要，满足顾客的需求；
6.2.4负责公司目标管理的组织实施，通过目标的分解、落实至各部门，为其提供充分和必
要的人力、财力和物力资源，以保证各部门发挥各自职能；
6.2.5负责公司财务预算的组织制订、实施、审批和控制；
6.2.6不断提高公司员工满意度，创造积极向上的健康氛围；
6.2.7负责公司各岗位人员薪资及调动的批准；
6.2.8负责质量、环境体系的建立、策划与改进, 定期对质量、环境体系进行评审,以确保
其持续的适应性、充分性和有效性;并任命管理者代表。
6.2.9组织制定质量、环境方针和质量、环境目标,落实组织机构,确保公司质量、环境管理
体系所需资源的提供。采取有效措施保证各级人员都能理解质量、环境方针并坚持贯彻执行。
6.2.9为公司质量、环境管理体系的有效运行提供充分的资源。
6.2.10建立起公司的环境事故应急机制并提供相应的资源。
6.3副总经理
6.3.1协助总经理制定公司的管理性文件, 把质量管理工作主要议事日程，主持召开重大的
质量分析会议,对质量管理体系的建立、完善、实施及运行全面负责；
6.3.2负责公司生产系统（生产、采购、仓库、质量）日常工作管理，对公司各产品线质量、
成本和交期负责；
6.3.4 负责生产成本和采购成本总体控制，不断降低成本；
2
6.3.5 负责采购合同的审核，采购的定价审核，配件价格下调的审批；
6.3.6负责合格供应商的批准；
6.3.7负责配件调度计划和付款计划的审批；
6.3.8负责指导人才队伍建设。
6.4人力行政部
6.4.1负责各部门工作目标及考核方案编制的组织及审核工作，考勤管理，请假单备案工作，
监督各部门工作目标的达成情况，并进行考核；
6.4.2负责公司费用的定义，费用预算的汇总及审核工作；
6.4.3负责公司新员工的招聘工作,新员工的档案管理及评价，审核转正员工的申请，负责内
部员工调动的审核及手续办理；
6.4.4负责公司员工内部培训的组织管理，审核各部门外训人员的资格；
6.4.5负责公司员工薪资的审核及备案；
6.4.6负责部门质量管理体系的建立、实施及维护；
6.4.7负责部门管理文件的统一管理，起草事业部级管理文件及审核各部门管理文件；
6.4.8负责部门内部体系审核工作的组织，并做好不合格项整改工作的监督及备案。
6.5生产计划部
6.5.1负责生产计划的制定、变更和跟进组织实施；
6.5.2负责根据客户订单对采购需求计划制定,并监督采购物料按期到货；
6.5.3负责同销售部和客户服务部信息沟通,并负责同制版公司沟通印刷工艺及排版图制作工
作；
6.5.4负责同印刷、复合和制袋车间沟通对接,并监督生产计划的实施,确保按时交货。
6.6生产技术管理小组
6.6.1负责公司各项生产工艺制定,处理重大质量技术问题、成本控制方案和新产品开发事宜；
6.6.2负责监督生产各工序工作执行情况；
6.6.3讨论新的生产工艺方案，采购技术规范以及检验规范。
6.7采购部
6.7.1供应商网络的建立、管理和优化；
a、不断寻找新的优秀供应商，选择和组织确认合格供应商，做好供应商档案的建立与管
理工作；
b、协助相关部门的质量改进与技术进步，以不断提高公司产品质量；
c、做好采购合同的管理；
d 做好供应商的定期评价工作，对供应商提出整改建议；
e、对供应商的供货质量进行控制，协调供应商做好纠正预防措施的实施；
f、维护与供应商良好的客群关系。
6.7.2采购计划的制定、实施；
a、负责制定采购计划及变更计划；
b、负责按计划采购合格的原辅材料；
c、协调财务部做好核价工作。
6.7.3负责采购制度的组织实施，做好采购成本控制；
6.7.4负责采购信息传递工作；
6.7.5负责不合格品评审及不合格品退货工作；
6.7.6负责制定采购付款计划及变更计划，协调财务部向供应商支付货款及与供应商关于业
务结算、发票回收与对账方面的工作。
6.8生产一部
6.8.1负责印刷车间及版库全面管理;
6.8.2制定印刷与复合工艺并执行生产和检验工艺要求，确保产品质量；
6.8.3负责生产现场定置管理，做好区域标识；
6.8.4做好生产设备、仪器的管理和维护；
6.8.5做好生产效率提高方案的拟订和组织实施；
6.8.6实行安全生产，做好员工培训培养工作。
6.9生产二部
6.9.1负责复合车间/分切/模切/制袋车间全面管理;
6.9.2制定工艺并严格执行生产和检验工艺要求，确保产品质量；
6.9.3做好生产效率提高方案的拟订和组织实施；
6.9.4做好生产设备、仪器的管理和维护；
6.9.5实行安全生产，做好员工培训培养工作；
6.9.6负责生产现场定置管理，做好区域标识。
6.10车间主任
6.10.1负责本车间生产任务和生产计划的调度控制；
6.10.2对本车间的环境因素进行识别、评价和控制，并编制本车间的《环境管理方案》；
6.10.3建立起本车间的环境应急方案与响应机制，并提供相应的资源；
6.10.4负责对工序过程进行技术指导、监督和确认并严格按照工艺规程（作业指导书）操作；
6.10.5组织并督促安全和文明生产，确保生产现场的设施、工作环境能够满足工作需要；
6.10.6负责生产过程中材料、半成品、设备的防护工作；
6.10.7负责按规定做好半产品和成品的标识，以便实现产品的可追溯性；
6.10.8负责生产过程信息的收集与分析、上报；
6.10.9就产品的生产、协调各相关方的信息沟通；
6.10.10对所生产的产品质量、环境状况负责。
6.11销售部
6.11.1负责常规合同的评审，签订合同或协议书，建立合同档案，组织特殊合同的评审；
6.11.2编制和实施《与顾客有关的过程控制程序》以及相关支持性文件。负责签订前的顾客
沟通，明确产品的有关要求，组织对产品有关要求的评审，并保存相关记录；
6.11.3负责接待客户，收集顾客信息和做好售前售后服务；
6.11.4负责市场调研，收集产品信息，研究提供新产品市场开发空间；
6.11.5负责销售成果的统计和对销售人员的考核工作；
6.11.6组织建立及时反馈的信息网络,为体系的改进提供依据.并负责对顾客的满意度进行评
价。
6.12财务部
6.12.1参加与产品要求有关财务方面条款的评审；
6.12.2负责资金筹措,为质量、环境体系运行提供资金保证；
6.12.3建立产品质量、环境成本考核机制和财务评价机制,并监督执行；
6.12.4负责生产部、销售部的资金提供和资金回拢等管理工作，对公司的成本核算和效益负
责；
6.12.5职工薪酬的发放工作,协助定期督促清理员工借款；
6.12.6及时准备上报财务报表，做好定期盘点工作；
6.12.7办理收付结算业务和报税工作，及时传递收付凭据，及时登记日记帐，及时编制资金
日报表。
6.13质检部
6.13.1负责原材料及版辊进货检验、巡检、成品检验;
6.13.2做好工艺纪律的监督检查, 负责本部门的检测设备、测量器具的管理工作；
6.13.3负责质量信息的收集、分类、处理、汇总、传递、确认、跟踪；
6.13.4负责检验规范的编制、实施和完善；
6.13.5负责公司质量/环境管理体系的维护和完善；
6.13.6负责不合格的处理和产品样品封样档案的管理, 组织不合格评审、处理并分析事故原
因，对纠正和预防措施的执行进行监督；
6.13.7负责质量、策划、数据分析和改进等过程和活动的管理，参与对供应商的评价；
6.13.8参与特殊合同评审、供方评价、不合格品的评审、服务等活动，组织本部门纠正和预
防措施的实施、统计技术的应用和评价等工作，为采取纠正预防措施或体系改进提供证
据；
6.13.9负责公司产品档案管理并监督车间档案管理执行及车间档案流转，成品留样与建立封
样工作。
6.14仓管部
6.14.1负责按规定做好原材料、成品的标识，以便实现产品的可追溯性；
6.14.2负责原材料、成品、设备的防护工作；
6.14.3负责本仓库的工作环境的控制和管理，对物料实行分区存放管理，确保库容库貌，定 期向财务部提供过期与呆滞物料分布，并及时提交填写报废物料申请单；
6.14.4负责本仓库原材料、成品的收发的控制和管理，及时准确维护仓库管理系统，确保仓 库帐与实物统一；
6.14.5负责原材料、成品入库单据签收与监督领料人与发货人签字工作；
6.14.6负责仓库的有序性、安全性、完整性和有效性，做好安全库存信息传递；
6.14.7做好同采购部、生产计划及车间密切配合，及时向生产部提交物料信息，负责各种单 证的传递、保管与归档工作；
6.14.8确保公司仓库管理制度及相关管理制贯彻实施。
6.15客户服务部
6.15.1负责客户稿件内容修改与确认工作，管理好制版供方，同制版供方对接稿件内容；
6.15.2负责销售订单的汇总，订单档案的管理与订单价格审核工作；
6.15.3负责同生产计划对接工作；
6.15.4负责销售订单管理汇总和分析工作，新的订单报价工作，维护客户关系，服务好客户；
6.15.5负责客户封样工作；
6.15.6负责收集成品仓库信息，安排发货事宜，审核出库单；
6.15.7负责客户信息管理工作。
公司各部门人员制度2016-09-18 12:29 | #4楼
综合部职责：
1、坚决服从分管经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责。
2、严格遵守国家和公司规章制度，认真履行其工作职责。
3、公司所辖人防工事及配套设施开发利用，维护管理。
4、招商引资及新项目研发。
5、对所属经营单位的经营活动进行监督及提供服务。
6、完成领导交办的其他任务。
办公室主任（兼）：
1、在总经理的领导下负责办公室的全面工作，努力做好总经理的参谋助手，起到承上启下的作用，认真做到全方位服务。
2、协助总经理调查研究、了解情况并提出处理意见或建议，供股东会决策。
3、协助总经理作好经营服务各项管理并督促、检查落实贯彻执行情况。
4、负责各类文件的分类呈送，请上级领导及公司相关部门阅批并转有关部门处理。
5、负责公司内外上下互通信息、左右协调，做好接待工作。
6、记好公司大事记，及时收发、采访公司在经营活动中的经验、好人好事、先进事迹、认真办好公司通讯，树立公司新形象。
7、协助总经理及财务部做好各部门的考核、评优、检查等工作。
8、做好公司办公用品的分配调整及办公用品用具标准的制
定和管理，并对办公用品用具标准化及各部门文明办公进行检查督促。
9、负责处理办公室职责范围内的其他事宜，完成领导交办的其他工作任务。
综合部办事员：
1、协调好与住户的关系，按时收回住户应交的水电费，并及时交与财务部，不得擅自挪作他用。
2、每月配合好供水、供电部门查水查电，并做好相应的记录，按实际用量对已付水电费进行合理分配。
3、协调好与租赁户关系，按照分管领导的要求，按时收回人防工事使用费，并及时交与财务部，不得擅自挪作他用。
4、根据领导及办公室领导的要求，负责起草工作计划（总结）及有关决定；根据领导指示参加有关会议，做好会议记录，必要时整理出会议纪要并做好保密工作。
5、负责文件的校对工作，把好文字关，对起草、修改的文字材料，要认真负责一丝不苟。年终负责本年度文稿的电子资料的整理、归档工作。
6、按照分管领导要求，负责办公用品、文具的采购工作；负责做好接待来宾、来客的准备工作和会议的准备工作。
7、按期、保质保量完成领导交办的其他工作。
机要员：
1、严格按照《中华人民共和国档案法》的有关制度及归档的基本方法，保证档案质量，严格做好保密工作。
2、做到档案室管理科学，案卷排列整齐、主次分明、标志
明确。归档的文件、资料要按时间、类别进行装订、编号、填写卷内目录备考表，按保管类别进行归档保管。
3、归档前必须检查，验收归档文件材料是否完整、准确、系统，是否符合质量要求。归档的方式要能便于查阅。归档的资料未经允许不得随意让他人借阅或复印或摘抄。做好借阅纪录。
4、所保管的印章、介绍信、委托书未经允许不得使用。做好印章使用记录，填好介绍信、委托书的存根联。
5、签收的文件要及时交给主任批示并及时传递给有关人员阅览。
6、做好办公用品的保管工作，严格进出手续，建立办公用品台帐，按办公用品进出时间逐笔登账，按季度盘存，做好物清、账清、账物相符、账帐相符，年终要将办公用品的购置和各部室使用情况进行分析形成文字报主任。
7、所使用的办公电脑、打印机、复印机、传真机必须保管完好，无公事不允许其他部门随意使用，控制好复印纸的耗用。
8、负责档案室的安全工作，应严禁一切闲杂人员进入档案室，档案室内资料、物品等无故遗失，查明原因按情处理。
9、负责上级机关和有关单位来文的接收登记、传递、归档工作。公文处理做到及时、准确、安全、保密，文件运转迅速、及时。
10、按期、保质保量完成领导交办的工作。
水电工：
1、严格遵守安全操作规程、电器和电路等设施安装规范。
2、做好电话机线及办公楼水电维护维修工作，每星期至少检查电话、水电线路及其他设施一次，每月清洗一次水箱，保证办公楼电话、水电线路及其他设施安全正常运行，及时发现问题
及时处理，一般情况下一天修好。
3、保管好维修工具及其他维修材料，不随意将工具借给别人，不得将电线和其他材料送人。
4、按期、保质保量完成领导交办的其他工作。
司机：
1、按派车要求出车，不得有误。示经批准不得私自用车，不得私自将公车借出，工作时间之外不得私自将公车停泊在外。
2、爱护车辆，保持车辆清洁，出车前要坚持三间四勤制，既做到机油、汽油、刹车油、冷却水、轮胎气压、制动转向、喇叭、灯光的安全、准确、可靠，保证处于良好状态。
3、因车辆使用磨损出现性能问题需要维修，必须报主管审批到指定修理厂维修。保证公车完好无损。考核车辆完好率、车辆维修次数。
4、遵守交通规则，确保交通安全。未经批准不得私自购置汽车用具。
5、随领导外出的活动听从领导安排，一般应随车等候不得参与与自己无关的公务活动，不得泄露领导间的谈话内容。
6、按期、保质保量完成领导交办的其他工作。
食堂工作员:
1、自觉遵守公司各项规章制度，对本职工作认真负责，加工烹调食品菜肴精心操作，保证口味和质量。
2、每天做好买菜记录，保证按时开饭。掌握本食堂的粮食用量，节约用粮，妥善安全保管，杜绝浪费现象。
3、每天必须将厨房收拾干净，用过的炊具、餐具清洗干净，及时消毒，地面清洁干净。每天售余的成品、半成品，妥善处理，
清洁、安全存放。
4、严格执行《食品卫生法》，讲究个人卫生，生菜要拣净、洗净，保证饮食卫生，讲究营养，严防食物中毒。
5、不采购、不加工腐败变质食品和伪劣过期食品。
6、食堂内做到无蝇无鼠。
7、按期、保质保量完成指派工作。
清洁工：
1、办公楼内走道及楼梯至少每日清扫一次，并采用适当方法减少灰尘的飞扬。
2、职工上班前走道、楼梯、楼梯扶手及要求清扫的办公室要清洁干净，要做到总经理办公室内的办公家俱表面及地面无灰尘。
3、做好收发员的工作，每天的报纸按类别发到各部室，收到的信件、杂志、邮件要保证发到相关人员手中。
4、配合食堂工作员做好职工早中餐。
5、按期、保质保量完成指派工作。
后勤保障部（兼）职责:
1、坚决服从分管经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责。
2、严格遵守国家和公司规章制度，认真履行其工作职责。
3、负责食堂、小车管理；办公设备的维护与保管。
4、负责公司正常运行的后勤保障供应；办公楼及其设施维护及零星维修；职工宿舍的管理。
5、负责办公楼的安全、保卫工作。
6、完成领导交办的其他工作。
后勤保障（兼）：
1、按照后勤保障部职责范围，全面主持后勤保障部日常工作。
2、制定实施后勤工作规章制度和年度工作计划。
3、负责制定零星维修计划，并组织实施。
4、组织做好公车的管理工作，严格控制公车的维护维修费用，不允许人为增加的开支。
5、严格控制办公设施的维护维修费用，不允许人为增加的开支。
6、负责协调后勤与相关部门及公司各部门的关系。
7、完成领导交办的其他工作任务。
总经理：
1、主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东会议决议。
2、组织制定公司年度经营计划、年度预决算方案和投资方案，并组织实施。
3、拟订公司管理机构设置方案。
4、组织拟订公司的基本管理制度，具体规章。
5、拟定公司绩效考核制度，确定公司薪酬管理方案。
监事：
1、检查公司财务。
2、对执行董事、经理
