无忧范文网小编为你整理了多篇《党建专员岗位职责(优秀范文五篇)》范文，希望对您的工作学习有帮助，你还可以在无忧范文网网可以找到更多《党建专员岗位职责(优秀范文五篇)》。
第一篇：票据岗岗位职责
（ 票据专员岗 ）岗位职责
★岗位设置目的：在上级管理者的领导和监督下，完成对供应商发票的接收、扫描、录入系统、认证、保管等一系列工作，构建和完善供应商发票管理体系。
★主要工作职责（以下仅是该岗位的主要职责，并不包含上级交办的其他工作）：
1.发票收取：对供应商发票进行收取，核对票面信息，统计发票数量；并接受供应商电话咨询，掌握票据基础信息，了解相关的客户需求
2.发票扫描：对供应商发票进行扫描录入，将发票数据传送到发票管理平台；将发票整理成册；经AP同事认证发票后反馈，修改认证不通过的发票数据，确保扫描信息无误；及时发现并总结出工作流程或系统中存在的问题和漏洞，预判出潜在的财务风险
3.发票保管：装订整理成册的发票原件，装箱后妥善保管；严格遵守发票借阅流程，控制发票进出的准确性；进一步维护发票归档、保管体系，更新财务需求
4.数据处理：将当日税票信息导入系统，随时维护税票信息，完成系统内删除发票、修改发票等一系列动作，为结算员核销发票提供保证；及时更新税票报表，核对税票数量及金额信息，确保封账工作正确无误，同时挖掘出数据的可利用价值，最大化的发挥数据作用
5.发票开具：按照发票开具规定，给供应商开具相应的营业税发票和国税机打发票，及时催促回款，控制发票作废、冲红等动作，降低财务风险，控制成本，维护公司利益，减少“先票后款”损失
6.办理银行承兑：按照办理银行承兑相关规定，仔细审核银承采购合同中注意事项，及时交于资金管理部办理银承汇票，保障供应商收到款后及时发货，确保商城货物供销流畅。 ★主要工作沟通：
1.公司内部：税务部门—销项负数发票交接、扫描件查询、发票借阅等 资金管理部门—咨询预借发票回款处理、银承工作协助等
2.公司外部：供应商—接收发票、接受电话咨询、处理申请退票等
税务局—咨询、报税、购买发票等 ★专业知识与能力
1.专业知识—熟悉国家有关会计、结算等法规，熟悉、掌握会计相关规章制度、操作规程 2.操作能力—了解银行票据业务流程,能够独立鉴别票据真伪能力，拥有票据业务操作经历 3.沟通表达能力—采取恰当的沟通方式以克服可能的沟通障碍，准确而清晰地表达信息，并能充分理解对方的信息反馈，使沟通结果满足沟通目的
4.数据处理能力—掌握一定的数据采集、搜索、加工等相关的数据处理方法，通过对数据的分析和推导，发掘出数据潜在的利用价值
5.预判能力—在日常繁琐的票据处理工作中，能保持对财务风险的敏感度，正确预估出工作流程或者系统中的风险大小，以达到规避风险的目的。
第二篇：精神文明岗岗位职责
新峪煤矿学校小学部精神文明岗
岗位职责
精神文明岗是在学校政教处的领导下，学生自我管理而组成的一个学生团体，是学校的得力助手，始终站在校园文化建设、校园纪律管理的第一战线上以创建“精神文明”为学校 为目标，以一系列宣传教育活动为工作重心，以造就优良校风，与各班干部的紧密配合，本着“服务于同学，服务于学校”的宗旨，发挥学校与学生之间的桥梁作用，保证学生自我管理工作水平的提高。现规定精神文明岗的职责如下：
一、检查项目：围绕学校政教处出台的各项学生管理制度，如《行为习惯十条》，《每月行为习惯五必行》以及中小学行为规范等，具体内容如下： 1 卫生方面：打扫卫生的秩序，有无打闹想象；课前上课铃声响后能否进教室；卫生区是否有垃圾；学生拿拖布的方法是否正确；卫生区是否保洁；是否有学生乱扔垃圾；学生的手和脸是否不干净；衣服是否不整齐等。
2 纪律方面：下课活动是否有人在楼道里打闹跑步等；教师里是否有人大声喧哗；操场上是否有人乱跑乱撞；是否有人出口骂人；上下楼梯时是否有拥挤或拉扯的现象；放学后能否及时离开教室回家等。
3 教室里：窗台是否干净无杂物；地面是否有垃圾；桌凳摆放是否整齐；学生的柜格里是否有杂物，不整齐；学生的作业本是否摆放整齐；卫生洁具摆放是否整齐；墙上的展览作品是否干净无掉下来的现象；
4 两操方面:课间操班主任老师是否到位；学生队伍是否整齐无说话打闹现象；眼保健操操是否按时做；课间操退场时是否有序，班主任老师是否能送至楼梯口；一二年级在做操时间班主任老师是否在岗；
二、检查时间：
1 每天上午第二节课下课后开始，着重检查两操、教室和卫生区的相关事项。检查完后到各自的岗位站岗，检查退场时的相关事项。
2 每节课下课时检查楼道、教室以及操场是否有学生打闹、骂人等现象。 3放学后迟走10分钟在各自岗位检查。 三、检查注意事项：
1 检查时分工合理，保证纪律，树立良好形象。
2 按时到岗，认真检查，检查完后组长进行汇总，记录在检查本上。 3 每星期五上午课间操后将本交给年级负责人，然后负责人及时交给政教处。 4 全体文明岗成员要公平公正认真负责，不得营私舞弊，注意自身形象，为同学们树立好榜样。
5 组长分配成员站岗位置以及检查的班级。 6课间操检查时站到队伍后，不许穿越队伍。 7 有事要向年级负责人请假。 四、具体站岗位置：
六年级五人分别在北楼东西楼梯每个垃圾道口旁。
五年级六人在西楼三层教师备课室旁、校长办公室旁，一层下面、一层楼口三人，共六人。
希望各办公室各科老师配合学生工作，把我校的精神风貌树立好。
新峪煤矿学校小学部
2003年3月
党建岗位职责
党建职位岗位职责
党建党廉岗位职责
党建组织岗岗位职责
国企党建岗位职责
第三篇：保洁员岗位职责考核制度
保洁员岗位职责考核制度-可以编辑的，你值得拥有，下载后想怎么改就怎么改-- ==== 20、墙身有积尘,有污渍发现一次扣2分。
21、会所柜、台、桌有灰尘发现一次扣2分。 22、石材地面有灰尘脚印发现一次扣2分。
23、花盆有尘、有污渍 花叶有灰尘发现一次扣2分。 24、外围绿化带有明显垃圾杂物发现一次扣2分。 25、门、门框、有灰尘发现一次扣2分。 26、地脚线有积尘发现一次扣2分。
27、电梯不锈钢有积尘、有污渍、有手迹发现一次扣2分。 28、卫生间马桶不干净发现一次扣2分。 29、消防梯地面有灰尘发现一次扣2分。 30、楼梯梯扶手有灰尘发现一次扣2分。 31、小便池有尿渍、杂物发现一次扣2分。 32、洗手盆有污渍发现一次扣2分。 33、转门玻璃不锈钢有污渍、有手印扣2分 保洁主管岗位职责考核制度 项目考核内容分值扣分标准,本标准1分为5元。 1、未遵守作息时间发现一次扣5分。 2、擅离工作岗位发现一次扣5分。
3、不服从上级领导分配,不听从指挥发现一次扣5分。
4、未掌握火灾消防等突发事件等应急措施,未掌握消防知识扣2分未掌握火灾应急3分
5、接待业主不热情礼貌,推卸责任,对业主不热情礼貌扣2分对在工作中推卸责
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党建工作制度与岗位职责
党员岗位职责制度（共8篇）
党组织岗位职责制度
监理员岗位职责制度
制度委员长岗位职责
第四篇：安保岗岗位职责
安保岗岗位职责
1、执行油库消防和安全管理的各项制度与规定及HSE体系要求;
2、服从上级指挥;
3、按期进行巡检工作，保证油库始终处于安全状态;
4、负责入库提油车辆及司机的安全检查工作;
5、负责油库消防设备、器材巡检工作;
6、负责外来人员、车辆出入库管理;
7、负责油库应急救援工作;
8、负责消防水罐补水工作;
9、完成领导交办的其它工作。
第五篇：员岗位职责岗位职责
材料员岗位职责 -岗位职责
１、工程的大宗材料如：钢筋、水泥、木材、模板、钢管及批量的耗材由公司材料供应部采购，零星材料及变更材料由项目部材料员采购，材料员岗位职责。
２、掌握本工程的总计划及月、周计划，并编制工程材料供应计划。 ３、根据材料供应计划进行市场询价，货比三家，然后向经理汇报，确定价格。
４、熟悉工程进度及市场情况，按计划进行采购，并满足质量进度要求。
５、掌握材料的性能，质量要求，按检验批提供合格证给技术员。 ６、需要复检的材料，按检验批进行复检，复检单给技术员。 ７、掌握材料的地区价格信息，及供货单位的情况，收集第一手资料。 ８、掌握材料的库存情况及时调整材料供应计划。
９、对购进不符合要求的材料，杜绝用在工程中，要协商处理解决。 １０、掌握材料供应价格及预算价格，如材料供应价格≥预算 价格及时反馈信息给预算员办理有关报批手续。 １１、及时掌握现场的工程变更情况及时供料。
１２、材料及时入库、及时报销，报销时间不能超过三天。 １３、监督材料的使用情况，对材料浪费、损坏情况应及时制止，并对有关人员提出处罚。
１４、当材料员兼司机时，负责车辆的日常维护、保修。确保车辆内
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5 外洁净。
一、材料员在项目经理领导下，对采购的材料质量负直接责任，材料员有权拒绝采购不合格的建筑材料，对违规指挥有越级上诉的权利。 二、材料员采购的建筑材料的质量必须依据国家及行业标准，依据图纸、设计及变更的规格型号进行采购。
三、材料员采购进场的材料，必须接受各方监督，同时应配合有关人员做好材料的取样复试工作，对不符合有关标准的材料负责退换。 四、材料员采购建筑材料除必须保证质量外，还需提供符合要求的质保证明和合格证。
五、材料员采购建筑材料应事先提供样品，并保证采购的材料数量、规格型号、时间准确无误。
1．熟悉和掌握有关财务会计法规，会同有关部门制定本企业的材料核算与管理办法。
（1）为了做好材料的核算与管理工作，负责材料核算与管理工作的财会人员，首先应熟悉和掌握有关的财务会计法规和制度，应熟悉和掌握的法规和制度有：《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《行业会计制度》、《行业财务制度》及其他相关的法律、法规、制度。
（2）会同有关部门制定本企业的材料核算与管理办法。
①建立材料管理责任制。明确财会、供应、生产及材料使用部门各自应负的责任，并建立相应的考核办法。应注意的是，材料管理责
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5 任制应与企业内部经济责任制相结合，岗位职责《材料员岗位职责》(https://unjs)。
②建立材料采购、收发、领退、保管制度。
③制定材料综合利用，修旧利废，节约代用办法。
④建立低值易耗品的领用和保管制度，结合企业具体情况，确定低值易耗品的报销、报废办法。
⑤制定包装物押金的管理办法。
⑥建立材料的清查盘点制度。
2．确定合理的材料存货定额，掌握材料的动态。
材料储备定额是指为了保证企业生产经营活动的正常进行而需要的材料储备数量。材料的储备定额是正确组织材料资金供应和材料采购的重要依据。负责材料核算和管理的财会人员，应经常深人实际了解材料的使用和保管情况，掌握材料的收发结存情况，并根据变动情况及时修订定额，使材料储备定额更加合理。
3．做好材料储备控制。
（l）材料采购的控制；
（2）材料库存的控制；
（3）材料消耗控制。
4．筹措采购资金，审核采购用款计划。
为了保证生产经营活动的正常进行，及时补充材料储备，材料岗位的财会人员应积极筹措采购资金。随时掌握采购资金的需求动态，及时向财会负责人及企业领导汇报，保证采购需要。
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5同时，要严格审核采购用款计划，采购用款计划由供应部门负责制订，由财会部门负责审查、考核和监督。审核时，应从以下几个方面人手：
（l）审查材料采购是否必要；
（2）审查材料采购量是否合理；
（3）审查材料的单价是否合理。
5．搞好材料的日常核算和管理工作。
（l）配合供应、生产等部门编制“材料目录”。
（2）认真审查材料收发的原始凭证。
①审查原始凭证是否齐全，手续是否完备，内容是否完整，数字是否准确。
②对原始凭证的合理性与合法性进行审查。
③对原始凭证的真实性进行审查。
6．负责做好材料的稽核工作。
（l）对材料收发凭证和材料明细账或材料卡片进行核对。核对的内容主要有名称、规格、型号、数量、单价、金额等。
（2）对材料总账与明细账、材料收发结存表与总账、汇总账页与总账和明细账相核对，以保证账账相符。
（3）对材料明细账（或材料卡片）与有关存货盘点报告表的数量进行核对，均保证账实相符。
（4）注意加强材料收发凭证的审查。特别注意收料单上收人的数量、品种规格是否与实收一致，有无以次充好，以少充多等舞弊行
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5 为。在审查领料单时注意有无涂改、伪造等情况。领料是否为生产所用，有无假公济私情况，发现向题应及时与供应、财会部门负责人沟通处理。
（5）在材料稽核中还要注意材料仓库有无白条抵库现象，如发现应及时查明原因，填制领料凭证履行正常手续。还应注意材料收发结存动态，长期没有领用的积压材料及生产中不能使用的废料。组织有关部门人员销售，并搞好材料销售的核算工作，按时交纳税金。
7．负责材料销售业务核算，按时交纳税金。
8．搞好委托加工材料的审核和管理工作。
9．参与材料的清查盘点工作。
10．盘点以后，将“存货盘点报告表”同材料明细账进行对比，以确定材料的盘盈或盘亏，并查明原因，按规定进行账务处理。
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