胖东来服装采购业务岗位职责(范文六篇)

时间：2022-04-04 15:51:51 作者：网友上传字数：12326字

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第一篇：服装采购经理岗位职责

服装采购经理岗位职责【篇1：服装采购经理职责】

服装采购经理职责

【主办单位】百乔罗管理咨询（上海）有限公司

【课程对象】采购人员/主管/经理、采购工程师。供应商质量管理(sqe)。质量工程师/经理、供货商辅导师、副总经理

【培训费用】2800元（含资料费、午餐费、专家演讲费）；住宿统一安排，费用自理；

【报名电话】闫老师

【温馨提示】本课程可为企业提供内训，欢迎来电咨询！

课程背景：

最新零成本采购理念

先进采购系统与模式—sourcing/ buyer

某著名先进企业采购组织机构/采购组织职能与采购流程设计/某著名企业采购组职责权限与业务流程实例分析

课程提纲：

第一坛:采购供应链询价/估价/比价/议价/定价/核价工程 1.询价/比价/议价/作业流程内容

1) 某公司询价/比价/议价/作定价/核价流程实例分析----讲师/学员现场诊断某公司

2) 招标采购流程---比价//核价

3) 询价前准备十项细节要求十一个项目/供应商通常依据哪些要素素进行报价/采购成本分析的方法及其要素-格式化成

本分析／经验法

4) 采购价格格式化分析/采购市场价格分析----两大类不同供应商报价分析

5) 采购成本结构与采购成本分析---直接材料/直接人工/制造费用 2.采购成本分析三步骤和详细十九项措施

3.采购成本分解――全成本核算／变动成本核算法 4.新品开发变动成本核算法

长沙博世新品开发报价表成本价格分析---变动成本核算法

运用价格工具来分析供应商的报价――某企业报价表成本价格分析--全成本核算法比亚迪公司配套产品报价表成本价格分析/长虹供应商报价表成本价格分析--标准版

5.估价/比价---估价/比价七步骤

四种比价方法/四条比价原则/五款比价方式--三星电子比价分析案例 6.定价

六种采购定价方法----科勒卫浴价格自行分析／历史价定价案例 7.核价

美的核价分析案例/

某公司利用电脑比价功能系统界面实例展示

第二坛: 全面降低成本采购技术/策略

采购前降低成本---采购研发工程

1.早期采购介入epi.(early purchasing involvement) ---采购在新产品开发中的作用

1) 1epi五大核心内容分析---参与产品定义/市场分析/战略供应商/新技术跟踪/参与价值分析

2.设计过程对采购的影响-design proce—qfd/dfm/concurrent engineering/dfl

1）设计和采购并行工程—供应商参与缩减研发阶段的原材料零件标准化工作开展与采购--面向制造的设计（dem）流程

2）面向物流供应的设计（design for logistics ）设计方法（dfl）----早期供应商介入epi流程实例分析启示－体现 dfl

3）采购价值工程法（va/ve）五阶段流程实例分析 3.降低成本采购价格管理工程

1）如何获得供货商”可能底价”管理十大经验 2) 降低采购价格管制十一种工具 3) 供货商提高价格二十一条原因

4) 降低材料采购单价三途径：分析重要材料成本／降低材料采购单价十二方式／降低材料附加成本三方法 3透过采购策略降低成本

1）连手策略伙伴供货商降低成本五途径--九大采购策略

2）视采购势力所定采购策略压榨策略/多角化策略/平衡策略 3）采购成本控制策略运用实例分析

4）中国某著名企业采购策略精美手册解读

第三坛:供应商管理一-供应商认证体系 1.供应商来源开发/选择/评估/考核/辅导――采购第一流程

选择评估系统认证流程---公司学员公司现场诊断(学员/讲师点评) 2.供应商达能审核

1) 新品开发设计和采购并行工程--- epi.(early purchasing involvement)

2) 华帝供应商早期介入epi流程實例分析启示---控制供应商产品品质

3) 供应商参与缩减研发阶段的原材料

4) 零件标准化工作开展与采购--面向制造的设计（dem）流程 5) 供应商试产审核标准—试制认证/中试认证/批量认证 6) 供应商现场产能审核三大方法/五大工具 7) 供应商关键工序产能分析表审核/跟进 8) 供应商生产周期测算方法分析 9) 供应商产能分析表审核

10) 供应商年度产能滚动分析表审核/跟进 11) 供应商月/周度产能滚动负荷分析表跟进 3.供应商开发认证体系手册建立/实践 1) 上海通用汽车-供应商开发手册解读 2) 美泰玩具采购策略精美手册解读

3) 康明斯epi-供应商物流开发手册解读

4) 采购物资分析／供应市场的分析／-供应商的分析

5) 富士康集团-供应商来源开发选择/评估/考核认证流程实例--采购认证过程

6) -供应商考核认证标准因素---

7) 施耐德电气-供应商评核因素总结分析

8) 2-供应商绩效考核体系---供应商的管理/考评 4.-供应商资格管理

1) -供应商资格管理四大方面

2) 蒂森克虏伯底盘-供应商资格管理流程诊断与分析 3) 长虹电器-供应商资格评核标准与报告 5.-供应商绩效考核

1) 对-供应商实施有效绩效日常管理三大措施 2) 华为供应商绩效考核报告分析 6.-供应商分级分类管理

1) 供应商分类管理五不同原则 2) 供应商分类三级管理办法

? 溢达纺织供应商档案系列实例ＶＳ青岛固特异供应商档案系列 7.供应商定期量测体系/分析/跟进 1) 供应商量测体系/分析

2) 供应商的表现测量方法与标准--采埃孚对供应商的要求指标分析 3) 供应商总体评分与选择

4) 富士康集团供应商年度评估结果及其处理 5) 北京abb供应商表现及其改善系统实例分析 8.供应商跟进措施

1) 供应商奖惩措施三部曲

2) 改善-供应商良好合作关系八大措施---供应商激励 3) 淘汰／转换-供应商---供应商如何淘汰 4）淘汰/转换-供应商四条经验 5）降低-供应商数量主要三方法

6）长沙博世供应商奖惩措施实例分析 9.供应商沟通/辅导

1) 供应商沟通/关系策略-供应商维护和激励体系---供应商持续开发与管理十四条措施理想的供货商关系策略

2) 供应商关系策略----供应链关系管理与建立双赢合作七大策略 3) 西门子公司供应商关系15条策略解读 4) 青岛海尔精美供应链管理手册实例 5) 10.供应商辅导

1）供应商管理的持续改进方法和步骤 2）供应商的控制五大处理/辅导方法

第四坛: 供货商交货期管理

1.物流计划流程七步骤----某公司学员现场诊断(学员与讲师互动点评) 1）北京索爱normal order/ consignment/vmi/jit/buffer control四种工作流程

2.供货商交期管制十大之道---深圳某公司缩短采购物料周期机制实例分析

3.采购物料交期跟催监控三张表格/工具

1) 伟创力（美资）在采购物料欠料分析跟进表实例分析 2) 某世界五百强企业采购物料预防欠料表案例 3) 中国某企业采购备料齐套表实例分析

第五坛:采购质量管理 1.改善供货商质量十大手段---华强三洋常用供货商来料表现评定

2.供货商物料质量管理十二实施手法--- sqe-长虹供货商来料不良管制和解决8d法实录中兴供应商纠正预防跟进案例分析 3.产品实现全过程的供应商质量管理 1）项目管理和新产品导入流程 2）项目同步化供应商管理

3）日立供应商新产品导入过程分析 4.供应商的现场管理

1）早期生产现场质量控制--- sqe 2）制造现场审核/分析工具-- sqe 5.供应商的供应商管理 ---sqe

1）供应商产品质量控制技术--美的与供应商一道改善产品质量案例 6.供应商品质协议与采购合约 1）采购合约的结构

2）供应商品质合约的制订原则 3）质量合同违约处理

第六坛: 降低成本采购谈判过程及技巧--- 案例演示及其效能分析 1.采购人员冲突处理三大技巧

2.十一种采购人员人际关系技巧/内部沟通协调技巧 3.采购谈判三种优劣势过程分析

4.买方市场下/卖方市场下议价技巧

5采取降价谈判之三大时机(共十五种情景)- 6.谈判技巧谈判前三项准备/谈判四阶段

三项准备风险分析/环境分析/行为预测/

垄断供应商谈判四阶段控制八要点分析

7设计有效的谈判方案 -大唐电力谈判流程： 1）制定谈判战略 2）定义谈判角色 3）确认谈判目标

4）设计供应商回应表 5）制定谈判的时间计划/ 6）设计供应商报告 7）实施谈判

8）垄断供应商谈判后的跟踪与反馈

西门子采购谈判策略手册解读 8.谈判九大谋略----掌握销售心理/利用双方的优劣谈判

三星电子08年价格谈判分类策略

9.其垄断供应方谈判操纵技巧十六招谈判操纵常用五种艺术语言---互动示范演练

10.应对八种强势供应商技巧-信息操纵/时间操纵/情绪操纵

11.学员分组模拟/实战议价演练比赛-现场同步录像并回放----讲师实时点评

1）依据三星电子和其垄断供应方双方背景及采购心理展开实战---真刀真枪

2）制订谈判流程和采购成本差异分析---学员分组模拟报价/议价演练

尾声:当头棒喝—捅破窗纸

1学习/兴奋两天,回到公司后结合公司实际情况-2通过学员成果发表--体会分享/经验回顾/讲师点评3 实践/活用所学五步骤

讲师介绍：

雷卫旭。香港理工大学mba,香港生产力促进局特约讲师、美国管理学会(ama)授权专业培训师、清华大学/北京大学/上海交大/中山大学emba班特邀实战型讲师2005/2006/2007/2008/2009年被培训论坛推誉为“十大实战派培训师”、专业课

程讲授专家、资深顾问.曽任某大型日港合资企业副总经理,拥有二十年的生产/物料采购管理经验.讲授经验非常丰富，讲授/辅导过5632家中外企业(至2009底)、融集欧美。中、港、台多家企业经验之精华.并由北京大学出版《如何做好生产/物料采购计划控制》系列叢書和時代光華出版光碟，特别是2005/2006/2007年间辅导顺德美的集团/富士康供应链管理项目,讲解深入浅出或浅入深出,不仅案例丰富,且提供多种实用的解决问题之工具及技巧.至今有六万七仟以上人次接受专业课程训练，务实作风深受厂家好评如潮.授课风格：

“60/40”时间原则(学员40%,讲师60%)、小组讨论/发表、结合本公司的习作、案例分析(翔实事例和大量现场现物)、情景仿真、自带企业数据现场诊断和实作游戏分享、学员与学员、讲师互动相辅而成、100%个性化学习乐趣.不是纯粹填鸭灌输,也不是研究客观案例.而是让学员体验执行过程,关注现实事例.面对面向老师提出公司问题，老师需要提成解决问题措施/方案。请同学先在公司开会收集问题。带问题来，带方案走服务过的部分企业：

青岛海尔,中国移动。中石油/中海油/中石化。中国北京联通。深圳华为。美的空调.联想、南方电网。深圳核电站。长江三峡电站。大唐电信。白沙集团。粤电集团、通用电气（ge），株州南车时代.哈气集团。东方电气集团。东方电机。南车电机.上海电气。西门子汽轮机。武汉汽轮发电机厂、杭州汽轮发电机厂。施耐德电气.阿海法电气。中国电子科技集团（军工）。上海日立/日立电梯.可口可乐.上海松下半导体.西安杨森制药、石家庄制药。苏州/上海西门子.伟创力/ 捷普科技.庞巴迪机车。圣戈班。蒙牛。河南思念食品。龙大食品集团．南京巴斯夫。拜尔。杭州/长沙博世。香港长实集团.东莞伟易达集团、加拿大北电.泰科电子/卡西欧电子、康明斯。长春富奥-江森。广州辉门汽车配件。四维尔汽车配件/北京江森汽车配件/弗吉亚汽车配件，上海米其林/固特异.雅居乐房地产.美赞臣、青岛啤酒。英博啤酒，雪花啤酒、步步高电子、大金空调。格力空调.上海通用汽车/通用五菱.成都丰田。华晨宝马/金杯。广州本田。海南马自达.比亚迪汽车.长安汽车.郑州日产.中兴汽车。北京abb等多家知名企业，曾驻厂辅导东莞诺基亚、北京索爱。方正科技。惠州tcl。创维电视、南京/成都爱立信、华强三洋、三星电子。lg。三菱电机，三菱机械。大连日立机械。蒂森机械。otis、来福士海洋工程.日立挖机。小松挖机，徐工集团（卡彼特）。三一重工。中联重科。柳州重工。龙工集团.厦门重工。山河智能.林德叉车。浙江西子重工机械有限公司。海天机械（宁波）。力劲机械。东芝电机。大连日立电机。lexmark.,柯尼卡美能。长虹电器。开利/大金/申菱/志高中央空调。长沙关西涂料。华润涂料。建滔化工。拜尔。夏新电子.厦华集团.惠州德赛、飞利浦、中兴通讯。ut斯达康。武汉烽火科技.中国长城计算机(深圳).东莞汤姆逊(电器).美的日用集团.苏泊尔。欧普照明。雷士照明。东菱集团。toto。顺德乐华陶瓷(arrow).得而达水龙头（delta）。科勒卫浴。拉法基建材/水泥。武昌船厂。江南船厂。文冲船厂。；杭萧钢构，东莞莱钢钢构。高露洁牙膏。立白，迈瑞生物医疗。东莞伟易达。李锦记。美泰玩具.恒安纸业（心相印）.adidas。.东莞台达电子.富士康集团.康佳集团

【篇2：采购经理的岗位职责和工作内容】

采购经理的岗位职责和工作内容美国国家采购管理协会是一个在采购与供应管理领域具权威性的专业组织，它对采购经理的定义，采购经理的职责乃至他们的工作重点作出了较为明确的说明，并被作为标准得到广泛的推广和应用。

◆采购经理的定义：

采购经理是在那些企事业单位和非盈利机构中负责为组织采购物料，设备或服务的个体。

◆采购经理的职责：

◆采购经理的工作重点：

此外，采购经理的工作常常能够体现出采购部门对整个公司所起到的关键作用和真正价值所在，这些有影响力的工作包括：

当然，采购经理人除了负责功能性管理之外还具有或享有对整个采购部门的管理与行政方面的责任，这包括：

在采购人力资源方面，采购经理要考虑的因素有：

美国的认证采购经理考试（c.p.m.）的内容涵盖了以上关于采购经理的各项职责，由此可见，c.p.m.对采购经理做了全方位的能力与知识的测试，具有很高的专业价值和权威性。

【篇3：采购部经理岗位职责】

采购部经理岗位职责????

1、主持采购部的全面工作。??

2、领导采购部门按部门的工作职能做好工作。

3、根据项目营销计划和施工计划制订采购计划，并督导实施。 4、制定本部门的物资管理相关制度，使之规范化。 5、制定物资采购原则，并督导实施。

6、做好采购的预测工作，根据资金运作情况，材料堆放程度，合理 进行预先采购。

7、定期组织员工进行采购业务知识的学习，精通采购业务和技巧， 培养采购人员廉洁奉公的情操。

8、带头遵守采购制度，杜绝不良行为的产生。??

9、控制好物资批量进购，避开由于市场不稳定所带来的风险。?? 10、监控项目物流的状况，控制不合理的物资采购和消费。??

11、进行采购收据的规范指导和审批工作，协助财会进行工程的审核 及成本的控制。??

12、完成上级交办的其他任务。

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采购员、采购经理、采购总监岗位职责

1．严格按照公司规定的报价原则进行对外报价。 2．确保每月的发票正常收回。??

3．凡与经销产品相关的厂家代理资质、培训计划、促销政策、奖励、返点、厂家资源的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌，落实到人。??4．要积极主动配合业务部门做好每个项目方案，并与业务部门达成共识。??

5．采购要严格按流程执行并做到货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及考评，每年按一定比例更新供应商（形成表单）。??

6．密切与供应商的合作关系，做到投入、细致、深知，达到低价、快速、及时供货。??

7．严格执行合同管理规定，要按时签订，不得延误，并在第一时间将合同传递给与项目相关的人员。??

8．负责客户部项目执行中与技术部、财务部的协调及结算信息的传递。??

9．综合调配公司库存资源，订货时必须要了解当前库存情况，在有库存的情况下要以先出库存为主。??

10．负责门市产品选型、市场导向、宣传资料。?? 11．组织本部门员工业务培训??

12．树立公司的专业形象，保证公司的名誉不受到侵害。

一．采购经理（主要职责）??

1.负责公司采购工作及部门工作，规避由于市场不稳定所带来的风险。

2.根据项目营销计划和施工计划制订采购计划，报副总经理批准后组织实施并督导，按计划完成各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支。??

3.调查、分析、评估目标市场和各部门物资需求及消耗情况，熟悉供应渠道和市场变化情况，确定需要和采购时机。??

4.完善公司采购制度，制定并优化采购流程，控制采购质量与成本。??

5.审核年度各部呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容。减少不必要的开支，以有效的资金，保证最大的物资供应。?? 6..每月初将上月的全部采购任务完成及未完成情况逐项列出报表，呈总经理及财务部经理，以便于上级领导掌握全公司的采购项目。?? 7.监督参与大批量商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况。??

8.监控项目物流的状况，控制不合理的物资采购和消费。

9.制订部门的短、中、长期工作计划，编制并提交部门预算，协助财会进行审核及成本的控制。??

10.进行采购收据的规范指导和审批工作，根据资金运作情况，材料堆放程度，合理进行预先采购。

11.组织对供应商进行评估、认证、管理及考核， 与供应商建立良好的关系，在平等互利的原则下开展业务往来。??

12.负责部属人员的思想、业务等方面的岗前在岗培训和教育，并组织考核。????

二、采购助理（主要职责）??

1.协助配合经理的部门工作，负责公司采购工作。包括询比价、签定采购合同、验收、评估及反馈汇总工作；更新、完善、创新采购工作和流程。??

2.采购订单的跟进与验收工作。??

3.进行原材料等其他公司和客户所需的物品筛选、检查、采购、发货及质保工作。??

4.熟悉和掌握各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地。直接负责检查购进物资是否符合质量要求。??

5.监督采购物品的系统性，录入各类有关采购的物品信息，编制各类采购文件和 工艺，并适时更新修改并作一定的补充，归档形成系统化管理。??

6.积极与各部门进行沟通，及时了解需求情况，较好的控制成本，创造公司最大 利润。?????? 工作及责任：采购方面

1.协助配合采购主管的部门工作，更新、完善、创新采购工作和流程；

2.进行原材料等其他公司和客户所需的物品筛选、检查、采购、发货及质保工作。??

3.监督采购物品的系统性，录入各类有关采购的物品信息，编制各类采购文件和 工艺，并适时更新修改并作一定的补充，归档形成系统化管理。 4.积极与各部门进行沟通，及时了解需求情况，较好的控制成本，创造公司最大利润。????其他方面????

5.协助并执行公司日常管理事务，检查、督办、协调公司有关决议、文件、指示的执行情况，并将有关信息及时汇总报告给相关人员； ?? 6.完善公司采购系统的管理规章制度，督促修改、规范公司各部门的规章制度； ??

7.弘扬公司企业文化，对外对内宣传工作，宣导企业精神，加强各部门团队建设，贯彻实施公司理念； ??

8.起草、传达采购部相关文件或备忘录，协助并组织公司各种活动和会议，并做 培训和考核；

9.维护公司日常办公秩序和办公环境， 协助完成办公用品与其他物品的采购、维护和管理。

10.除了上述本职工作，当公司发生需要各部门协作的任务或工作时，公司利益至上，必须服从公司安排，与各部门人员共同完成任务或工作。

第二篇：运营岗位职责

（一）运营主管工作职责：

1、每天认真按巡场的要求巡视楼层，做好安全、卫生、环境等方面的巡场记录。

2、每天都必须和厂家负责人及营业员交流、沟通，促使商场各项要求落实到位。同时注意收集商场经营、管理、家居、建材市场行情各方面的信息，记录整理后，连同自己的想法，一同向主管领导汇报。

3、配合运营经理做好卖场管理、数据统计及等工作。

4、接待好商户和售后服务的投诉客户，作好详细记录，能处理的及时处理，一时不能处理的，讲明理由，移交售后服务部，并配合好售后部门进行处理。

5、参与业务分析会，配合企划和售后服务部门的活动。

6、协调处理好楼层物业部工作关系，确保楼层平稳运营。

7、配合招商部工作，按时、足额地收缴场地租金等各项费用。

8、完成上级领导交办的其他事务。

（二）运营经理工作职责：

1、制定商场运营管理的相关规章制度，并监督贯彻执行。

2、协助办理场地租赁手续（签订租赁协议，收取质保金等）。协助新进商户进场及装修手续办理等工作。

3、做好经营户的交流、沟通工作保证合作双方关系融洽，确保商场的管理措施落到实处。及时了解反馈经营户的真实想法和要求，为领导决策提供信息。

4、处理好相关顾客厂商和售后服务等各种问题。

5、配合商场企划工作的落实和信息反馈。

6、做好商场安全、消防、用电、卫生等方面的工作，及时协调处理各类突发事件。

7、负责巡检商场环境、服务、设施设备运转、商场标识牌等工作。

8、开好业务分析会，在自身学习、提升的基础上，带好运营主管。

9、完成上级领导交办的其他工作。

（三）运营副总工作职责：

1、具体负责商场服务、安全、运营等各项管理工作。

2、了解同行业市场情况，进行系统分析，及时向总经理汇报经营管理情况，并提出改进建议。

3、解决商场内重大顾客投诉，并按公司有关规定及时处理。

4、协助日常招商工作，挖掘潜在商户，提高招租率。

5、负责协助商场各类商业活动，以提升商场的客流量、成交量。

6、协助企划部门组织实施商场的推广方案，保证商场的品牌形象稳步提升。

7、监督执行商场统一管理制度，监督商户合同履约、商品售卖、售后服务等情况。

8、协调公司与各商户友好合作关系，对商户提出的意见或者建议制定整改措施，及时汇报总经理。

9、结合物业部落实具体的开源节流、增收节支措施，在不影响商场整体形象的基础上提高经济效益。

第三篇：运营岗位职责

运营岗位职责

运营岗位职责（一）

1、策划店内各类促销活动，安排参加平台的活动。

2、提出公司京东商城店铺平台的季度、月度推广方案，提高店铺点击率、浏览量和转化率。

3、针对各渠道的推广效果进行跟踪、评估，及时提出营销改进措施，给出切实可行的改进方案。

4、能够找到性价比高、有效的网络广告及推广方式，分析本店的页面流量等数据确定网络广告的真实、有效性。

5、使用数据罗盘等工具，为达到销售业绩提供决策。

6、负责京东打包硬广推广。

6、对网上店铺的UV、PV、销量、跳出率、地域分布、转化率等做出专业的数据分析及平时做好竞争对手的数据的采集、评估与分析。

7、拓展开发联盟伙伴，并监控执行情况，拓展与行业网站的合作。

8、负责店铺运营数据统计分析，并根据数据统计调整运营策略。

9、与美工、推广、文案、客服做好沟通，及时根据数据信息传达需要其他岗位配合的工作。

运营岗位职责（二）

工作职责：

1、负责虎扑识货的推广工作；

2、负责识货用户问题及需求的收集反馈工作；

3、及时提出推广建议，制定切实可行的推广方案，通俗一点讲，这份工作的任务就是让更多的JRS了解虎扑识货，将更多有爱的人们聚集在识货。

任职要求：

1、熟悉电商行业，网购经验丰富，熟悉一定网购领域者优先（如运动装备、户外、数码、服装、保健等各种行业领域均可）

2、文字功底扎实，能独立完成广告及论坛活动文案。

3、执行力强、思维活跃、创新力强，对数据敏感。

4、有推广策划能力，能独立完成推广方案制定及实施。

5、有网络推广经验或熟悉虎扑论坛者优先。

第四篇：医药公司采购部流程图

广东沣泽医药有限公司采购部工作流程目录

一、首营资料收集流程

二、产品采购操作流程

三、发票核销和结算流程

四、产品破损处理流程

五、采购退货处理流程

首营资料收集流程

备注：

1、正常业务情况下，按电脑系统提示每月对所有客户资料进行检查，是否出现部分

资料过期，如过期应及时更新，不能按时更新的客户以文字方式向质量部申请暂停使用，待资料更新后方可重新进行业务。

2、所有的客户资料必须在有效期内发生业务往来，每年必须对客户资料进行审核更 新，确保所有资料的完整性。

产品采购操作流程

发票核销和结算流程

医药公司采购经理岗位职责

医药公司采购部工作总结（共13篇）

医药公司采购文员工作总结

医药公司中药采购年终工作总结

医药公司采购工作总结（共8篇）

第五篇：医药公司采购部工作流程

一、购进单传递流程规定

1、

2、1） 2） 3）

购进单据包括

采购入库单、采购退回、采购退补价单，购货发票及相关附件。

传递方向

验收养护室传递入库单、仓库传递采购退回单至采购部（红联、蓝联），由采购内勤接收验收养护室传递入库单、仓库传递采购退回单传递至财务部（绿联），由财务负责库存商品管理的会计接收。

采购部传递至财务部（入库单必须连同对应的进项发票。退货单必须连同对应的采购退出申请单，且退货单必须由采购部经理签字，当月内所有退货的无论有无对应发票，退货单连同对应的采购退出申请单都传），由财务部负责应付账款的会计接收，上述要素不齐者，财务拒收。

3、1） 2） 3）

4、1）

传递时间

验收养护室、仓库传递至采购部的时间：每日下午5：00前，将单据传递至采购部。验收养护室、仓库传递绿联至财务部时间：次月1日上午10:00前。

采购部传递至财务时间：每周六下午5：00前，月末无论星期几，都必须传递。传递要求

验收养护室、仓库向外传出的所有验收入库单据，都必须经库管员签字。

验收养护室、仓库传向财务的绿联，按入库单先后顺序，每50页装订成一册，并封好封皮。月末剩余不足50份的，封为一本。 2）

采购部向财务传递红联，在传递时，必须连同对应发票传至财务，要求发票要素要与入库单所载明各要素相符。

传递的发票需是经采购部经理、总经理签批后的发票。凡采购部经理未签字的发票，财务一律拒收。 3）所传递的进项票包括发票联和抵扣联，凡代理人员配送品种的，需在发票联上标明联系人姓名。特殊情况下，只能传递入库单，无对应发票的，必须有购进品种的随货同行或相关证明该购进品种购进价格的单据证明，连同总经理签批同意入账的申请入账单，随同入库单传递至财务。申请入账单要素内容包括如下：申请单

申请人：采购部经理：

该表要求采购部自行设计，利用公司现有单据纸张类型（五联纸），要求做到整齐、整洁、美观。在发生上述特殊情况时，先填写该单据，经采购部经理、总经理签署后，连同相关采购单据，入库单一并传至财务，未有上述手续的，财务拒收，拒付。

5、1）

进项发票签字手续与流程

采购内勤将发票连同对应的入库单整理完毕，交由采购部经理签字，时间由采购部根据具体情况拟定。

2）

采购内勤每周四上午9点前，将有采购经理签字的发票及对应入库单传递至总经理办公室，总经理进行签批，签批完毕，返回采购部，采购部将签字完毕的发票及对应入库单及传递记录本传递至财务，财务接收后进行入账处理。每月末，不论是否星期六，都要将剩余未签字发票都要送交总经理签字后，转传财务。

6、采购退出、采购退补价单相关要求

A：办理采购退出的，应由采购内勤填制书面退货申请单，经采购部经理签字后，持申请单至仓库，库管员见采购经理签字的退货单进行减帐处理并打印退出出库单，将退库单签字后交与采购内勤。采购部传至财务的退货单，一律需附退货申请单，不附的，财务拒收。采购退出申请样单如下：

（公司名称）采购退出申请单

退货单位：日期：年月日

制表人：采购部经理：

备注：白联（仓库）红联（财务联）黄联（采购部）

此单要求设计美观。可一次性打印100份，留存备用，用完再打。

B：办理采购退补价

办理采购退补价，应由采购内勤在系统内生成采购退补价单，采购经理在系统内进行采购退补价审核，审核执行后由采购部自行打印采购退补价单，传递至财务的采购退补价单，需有采购部经理签字。

凡单据传递重复的，每次罚款不低于200元，造成经济损失的，承担全部责任。

7、

其他事项相关规定

财务应付账款管理会计，每月结账后，向采购部传递应付账款余额表及应付账款负数余额表传采购部经理，采购部应对负数余额进行分析，并对异常负数进行解决或催收发票等相关手续，如不进行及时催收，造成损失或影响公司及时抵扣，追究责任人相关责任。

8、

违规罚则

如有违反上述规定，给予责任人每次不低于20元罚款，如因此造成经济损失，将依据具体情况

追究责任人。

上述流程自年月日起正式执行。

二、采购付款流程管理规定

1、

采购部购进普通品种付款支出 1）

货到即需付款的

采购部填写付款申请单，申请人签字，经采购部经理签字，连同对应的入库单、发票，发票传递登记记录传递至财务，由应付账款管理会计签收发票及入库单，签收后同时在付款申请单上签明入库单及发票均已收到，经财务经理签名后，由采购部送交总经理签字，签字完毕，转出纳会计处付款。 2）

付款期付款的

由采购部填写付款申请单，每月24日传财务应付账款会计管理处，会计人员查看账户余额，符合付款条件的，签字。签字完毕，转交财务经理签字，财务经理签字完毕，每月25日传总经理签字，签字完毕，转出纳会计处进行付款。 3）

预付货款的

①凡需要预付货款的，由采购部填写付款申请单，付款申请上需明确标明预付款，并且需在付款单备左上角编制预付款单据编号。编号规则为年月日加小号。例如，2010年11月12日前后签批两张预付款申请单，则编号分别为2010111201,201011120

2②采购部需对预付款项做出明确登记，设定备查本，逐笔登记预付款项，根据所登记事项，及时催要商品及发票等手续。登记表包含要素如下：

预付款采购发票传递记录簿

上述纸张采用A4纸横排，需加钉硬质封皮，由采购部妥善保管。

自年月日起，预付款发票传递与其他普通付款发票传递需分本登记。普通付款发票仍延续以往模式，预付款发票传递表采用专门传递记录簿。

④凡预付货款的，本月内预付的，在次月末结账时仍未能办理完入库、发票及入库单移交财务做账的，所付款项一律转挂采购部经理个人名下，视作个人借款。如因特殊情况，如十分走俏药品，需早于2个月需要预付款的，采购部写明情况，经总经理批准后，财务可不予转挂。

⑤财务负责应付账款管理的会计，在预付款单上签字，并做预付款单号记录表，月末与采购部所

留存的预付款采购发票传递记录簿上载明的付款单编号相对证，看是否有遗漏编号。并根据预付款发票登记传递记录表上所载明的到票情况，与每月末将上月预付款项未到票的转挂采购部经理个人名下账上。

2、

代理配送品种付款支出

① 原则上代理配送的品种，由代理人员自行进货，各项手续、办理入库，票据齐全，由采购

部传至财务做账。

② 如因特殊要求，厂家需要我公司对公打款发货的，需代理配送人员先到采购部签订购销合

同（采购部盖章后留存存根联，作为打订单依据），合同签订完毕，代理配送人员持购销合同至财务科交款。交款完毕，出纳会计开具收据，并填开付款申请，经采购部经理、财务经理、总经理签字后打款。打款时间原则上为每周

一、周三，如配送商有特殊请求需当天打款或出纳人员时间方面允许，也可当天打款。打款完毕，依据采购合同所记载传真电话等资料，向厂家发送打款底单传真，并通知发货。代理配送人员需妥善保存收据，作为日后结算凭据。

3、

殊情况下的采购支出

对于特殊情况下的采购，如急用抢救药品采购、突发性卫生防疫药品采购，紧俏药品采购及其他特殊情况下的采购，采购人员需带现金进行现场即时采购的，由采购人员写借据，经采购部经理、财务经理、总经理签批后，到财务支取现金。业务办理完毕，7个工作日内处理完账务，归还借款。超过7个工作日不进行账务处理的，每超一日，罚款50元。一个月内不处理的，自工资中扣除。如因特殊情况，确实在7个工作日内无法处理完毕，需做出书面说明，经财务经理签名，交与出纳会计处存档。

上述流程自年月日起正式施行