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第一篇：车间主管岗位职责
1,组织实施生产部下达的生产计划,保质保量地完成生产任务.
2,贯彻,执行公司的成本控制目标,加强对车间原材料使用的控制,确保在提高产量, 保证质量的前提下不断降低生产成本.
3,根据公司对车间发展的规划拟定人员编制,并报公司批准;培训员工,带好队伍,积 极深入了解员工的思想动态,采取合理的措施确保车间的稳定.
4,拟定车间管理制度,经公司批准后在车间推广实施;按照公司制度和车间管理制度对 车间员工进行奖励,惩罚.
5,根据公司质量部门的要求,配合车间质检人员作好员工的质量培训,提高员工的质量意识, 抓好车间的质量管理工作;深入贯彻公司的安全生产制度,确保安全文明生产;领导车间做 好 5s 管理,创造良好的工作环境,以身作则,提高员工的素养.
6,处理车间的突发事件.一旦发生突发事件,车间主任必须挺身而出,担当责任,动用各种资源,领导和组织员工战胜困难,并随时向公司领导汇报事件处理进展情况,对于无法 处理的事件要及时请示.
7,配合公司其他部门开展工作,主动做好横向沟通.
车间主任的工作任务和职责:
具体任务:
1,计划安排工厂车间的生产任务,监督各组长合理安排生产,明确产品的质量要求和执行标准,要认识到产前会的重要性,不能光注重在形式上,要把产前会上的内容切切实实地落实到生产中去.
2,根据车间的生产计划,主动提前了解各项准备工作(面,辅料,工艺,设备,仓库, 等)的情况,确保车间生产时流水的畅通.
3,随时跟踪车间的生产进度,每天必须要有详细的生产报表交生产部.
4,及时解决车间生产过程中出现的问题,要做到问题早发现早解决,杜绝因把问题悬着 而造成成品大批量的返工,针对出现的问题事后要主动组织相关人员开会分析,吸取教训, 总结经验.
5,要协调车间与各部门之间的工作,互相配合,协商解决存在的问题.
6,审核车间流水工序工价的合理性,协助人资行政部做好车间的各项考核和组织员工的培训工作.
责任:
1,对公司各项制度在车间得以实施负责.
2,对车间的生产任务负责.
3,对车间生产产品的品质负责.
4,对车间流水生产是否畅通负责.
5,对车间的生产设备保养和各区域的卫生安全负责.
6,对车间员工的稳定负责.
7,对车间的生产次序和和谐的工作环境负责.
第二篇：服装公司销售管理制度
服装公司销售管理制度
为做好公司经营分析工作，公司样衣管理。特制定如下管理规定：
一、样衣管理维护部门：设计部、行政助理、生产部、仓库；
样衣库管理包括：生产制作样衣管理、成品购买样衣管理。
二、生产制作样衣的入库：技术部根据设计部提供的设计图纸进行打样，样衣制作完成后将样衣进行编码，编码后技术部将样衣交由行政助理对样衣进行拍照、登记、建立样衣档案（包括入库时间、样衣特征、数量、码数等）。生产大货的样衣，由行政助理交给生产部暂时留用保管，并做好登记工作，等大货结束时，样衣随大货一同交由仓管验收入库。不生产大货的样衣，由行政助理直接送至仓库，仓管验收后入库。
三、成品购买样衣的入库：设计师外购样衣后，首先至行政助理处对样衣进行拍照、登记，需注明采购价格、采购人、采购地点、分类编号，然后将编码挂在样衣上由设计师送至仓库办理入库，购买及保管样衣的设计师要在入库单上签字，之后随采购凭证一同办理报销、冲账手续。样衣入库时，仓管要仔细核对样衣实物、采购凭据，审核无误后办理入库手续。财务部根据样衣入库单，审核报销冲账凭证。
四、样衣外借，销毁，销售的处理
1）外借：生产部或其他部门需要外借样衣的，必须办理样衣借用登记手续，（外借款号、颜色、款式类型、借用时间、借用人签名等），填写样衣外借申请，经过相关部门负责人审核批准后方可外借，并注明归还时间，借出后及时归还，仓管员负责对样衣外借的追踪，及时催还样衣。样衣还回时，归还人在登记簿上签字并注明
归还时间。
2）样衣需要销毁的，需要相关部门负责人审核签字后，样衣保管员拿相关凭据到财务部办理样衣数据库销账手续后才能销毁。
3）样衣销售
样衣销售打折处理，需要总经理审批。
五、.样衣日常管理：
行政助理负责样衣数据的登记、维护。行政助理和仓管员每月底应对样衣进行一次盘点核查，盘点依据为：技术部每月打样记录、行政部样衣台账、样衣实物，如有丢失，由责任人原价赔偿。
本制度经各相关部门负责人签字确认，自起生效。
服装公司研发管理制度2016-08-14 12:28 | #2楼
一、 产品开发部工作职责
1. 根据公司总体战略规划及年度经营目标，围绕商品部制订的产品计划，制订公司各服装品牌、
年度产品开发计划（款式开发计划、打板计划等），并按计划完成设计、打板任务；
2. 对公司现有产品与营销中心沟通，进行销售跟踪，根据市场反馈情报资料，及时在设计上进行 改良，调整不理想因素，使产品适应市场需求，增加竞争力；
3. 负责组织产品设计过程中的设计评审，设计验证和设计确认；
4. 负责相关技术、工艺文件、标准样板的制定、审批、归档和保管；
5. 建立健全技术档案管理制度；
6. 负责与设计开发有关的新理念、新技术、新工艺、新材料等情报资料的收集、整理、归档。
二、各部门职能：
（一）产品开发部设计总监职务说明书
1. 职务名称：设计总监
2. 直接上级：总经理
3. 直接下级：部门经理、首席设计师、板房主管
4. 管理权限：受总经理委托，行使对产品开发业务的指挥、调度、审核权和对本部门员工的管理权
5. 管理责任：对产品开发部工作职责履行和工作任务完成情况负主要责任
6. 具体工作职责：
● 负责公司各品牌的定位、形象、风格的制定，各季产品的开发并组织实施,对公司各品牌产品的畅销负重要责任；
● 负责对部门内人员进行培训、考核；
● 负责开发部日常工作的调度、安排，协调本部门各技术岗位的工作配合；
● 负责纸样、样衣、制单工艺技术资料的审核确认、放行；
● 负责组织力量解决纸样、车办工艺技术上的难题；
● 负责与营销沟通，提高所开发的产品的市场竞争能力；
● 负责与生产部门沟通，保证所开发的产品生产工艺科学合理，便于生产质量控制，有利于降低生产费用；
● 负责组织本部门员工对专业技术知识和新工艺技术的学习，不断提高整体技术水平；
● 负责制订本部门各岗位的.工作职责、工作定额、工作规章制度，并负责检查、考核。
（二）板房主管职责要求
1． 负责板房的全面工作和人事安排、考勤情况及生产秩序。
2． 根据设计师的设计方案，在按设计图纸(图片)打头样时，首先应该认真审图，再进行结构设计。外观造型、尺寸、功能等方面要根据地域差别、客户要求进行打办，打好头办后必须详细记录办单号、布料、辅料、线色、绣花、洗水等，以便客户下单做大货提供依据。纸样要分类存放，线、辅料要堆放整齐，不得乱扔乱放。（电脑管理也要分类依次以保存）
3． 指导车板工艺和制作方法，做好样板的审核工作并挂好吊牌、标注款号。
4． 认真做好样板的缩水放码工作，保证生产用样与母样相吻合，造型与设计师的原始意图一致，以及与客户的要求一致。
5． 负责样板编号标志、款号与产品名称，保证准确无误并编制《样板记录单》。
6． 认真做好每款档案，制做《生产工艺制造单》。除常设项目外，应根据款式、面料、辅料、配饰不同，会同车板特别注明其容易出错、不易做好、易引起误解等部位，以便引起车间注意，避免出错，并且必须考虑车间大批量生产时的可操作性，最大努力解化工艺。
7． 根据原材料及辅助材料的特性及工艺部位的操作情况，确定合理的加放量以适合本厂的批量生产，做好用料预算以供财务进行成本预算。
8． 放码要准确无误，不能少片，漏片，排料要做到省料，纹路一致，不能排错布纹，漏排。
9． 每单纸样（唛架）做好后移交裁床主管，请其复查纸样是否少片、不齐等，发现问题要立即解决，并协同裁床科学排版生产，节能降耗。
10． 各款开货前做好车间各部门所需要的所有实样一套（其余由车管生产复制一套），指导新产品的生产，做好大货跟进工作，确保达到纸样预期效果。
11． 工作上绝对服从厂部安排及调度，思想上与厂方保持一致，对厂方的生产策略和经营策略随时提出建设性意见，以不断完善其管理机制，达到持续改进效果。
12． 凡在生产过程中因样板或工艺资料存在问题而造成的生产质量事故板房主管有责任对其造成的一切后果负责。
（三）纸样师职务说明书
1． 职务名称：纸样师
2． 直接上级：板房主管
3． 工作职责：
● 按设计师的要求做出新板，经审核批板后，则规范画出实样(含修剪样)； ● 负责每个新板的正确尺寸及效果的确定；
● 负责做到对不同质地、不同肌理的面料，对纸样做出不同的细节处理； ● 负责对裁板、车板过程中所发现的异常问题的沟通和解决；
● 按要求填好各新板的表格、制单等，并存档留底；
● 在工作过程中，必须直接与设计师配合，沟通解决所出现的问题。
（四） 车板工职务说明书
1． 职务名称：车板工
2． 直接上级：板房主管
3． 工作职责：
● 必须严格根据纸样师要求，准确制-作-工-艺，及时车出新款，并要求做好工艺流程、每道工序的详细记录，并把需注意的地方作一个重点说明；
● 对自己产品必须自检自量，以最好的质量交办；
● 在制作过程中发现存异常必须及时与纸样师或主管沟通解决。
三、板房安全保密制度：
1 为确保新开发产品的安全性，对板房里的一切信息、资料、图纸、样品要严格保密，如有故意泄漏或窃取公司信息、资料、图纸、办公用品、机器设备、的人员公司予以罚款视情节严重的予以辞退。
2 如工作要求需外发产品或生产单，需带相关资料或样板出公司时必须向总监申明事由总监批准方可带出公司。
四、请假条例加班：
1、如因个人私事需要请假，在请假前一日需向部门主管提交书面申请，将未完成的工作交代清楚，经主管批准方可休假。
2、如遇紧急情况需请假者可通过电话申请，将工作情况交代清楚，经主管批准方可休
假，次日补写请假条交部门主管。
3、如不按请假条例提出申请的按照旷工论处，旷工1日扣发2天工资，请假者仅扣发当日工资。
4、如因工作需要，要加班的按照公司规定必须提前填写加班申请表，经总经理批准后
方可加班，可凭加班申请表领取加班餐费补贴。可以凭加班申请单所签时间进行调休。
五、办公用品设备管理制度：
1、 爱护办公用品，节约办公资源，定期维护自身所使用办公设备，做好设备的保养
2、 如工作需要添加设备的，可向总经理申请，经确认后才可购买。
3、 每日上下班做好办公室的清洁工作。
六、例会制度： 逢周一、周六由部门经理组织例会，周一安排本周工作计划，周六总结本周工作，不足之处加强改进，和下周工作的交接。
综合办人事部签发
2015年5月20日
服装公司货品管理制度2016-08-14 23:16 | #3楼
为了让终端货品的销售力及货品结构更具合理性，以及缓解公司整体的配货压力，特制定以下货品配发制度。
一. 新品上货和补货制度
1、单店渠道：
A、新款上货：终端渠道单月新款上货次数不低于2次（新货到货期间月份）。
①、鞋、服装新款首配，除库存已经断码和过季货品，必须单款主色首配数量满6件以上，单款配色不得少于1个配色，首配数量须达4件以上。按照基础配码1、2、2、1实行（具体可依据当地实际销售配码调整），配码数量不低于4个码；
②、配件（除袜类和其它规定配件、礼品外）首配2个起，袜类10双起并以10的倍数递加；
③、除期货发放外单次上货总量不低于30件（不包括配件及礼品类），否则不予补货；
B、货品补货：终端渠道单月补货次数不低于2次（新货到货期间月份）。
①、鞋、服装单款单色补货最低量2件，袜类10双起并以10的倍数递加，其它另行规定
的配件或礼品按另行规定执行；
②、单次补货总量不低于20件（不包括配件及礼品类），除团购补货外，否则不予补货。
2、多店渠道：
（注：多店渠道是指2个店铺以上客户，合并店铺进行统一上货或补货的渠道）
A、新款上货：终端渠道单月新款上货次数不低于2次（新货到货期间月份）。
①、鞋、服装新款首配，除库存已经断码和过季货品，必须单款主色首配数量满6件/店以上，单款配色不得少于1个配色/店，首配数量须达4件/店以上。按照基础配码1、2、2、1实行（具体可依据当地实际销售配码调整），配码数量不低于4个码/店； ②、配件（除袜类和其它规定配件、礼品外）首配2个/店起，袜类20双起并以10的倍数递加；
③、除期货发放外单次上货总量不低于60件（不包括配件及礼品类），否则不予补货；
B、货品补货：终端渠道单月补货次数不低于2次（新货到货期间月份）。
①、鞋、服装单款单色补货最低量2件，袜类10双起并以10的倍数递加，其它另行规定
的配件或礼品按另行规定执行；
②、单次补货总量不低于40件（不包括配件及礼品类），除团购补货外，否则不予补货。
3、 所有终端渠道鞋品、服装新款首配，除裤类和款式只有单色的情况外，单款首配必须有配色，单款首配至少双色。
4、 新店开业配货除以上配货制度外，必须接受公司签订的首批上货量的20%的统配货品，必须统配开业礼包100个以上，气球1000个以上，其余开业物料无条件统配。
5、新店开业配货规范和比例：
就新开店区域内依据竞争品牌及当地商圈情况进行评估，配货占比为：服装占70%、鞋28%、配件2%；季节周期占比为：应季占80%、非当季20%；上下装比例为：上装：78%，下装22%。（实际配货比例可依据当地市场销售占比做适当调整）
衣裤架则以实际出样颜色数（标准陈列模式为每颜色数出样3件）加衣裤架5%损耗率配法（计算方法：颜色数*3*1.05）。
新开店铺上货量视开业时间（重大节、假日）和开业促销力度强弱增加预计畅款前五名备货量。
（注：具体配货方案结合“新店首铺上货规定”执行）
据货品季节性出样不同，则五金器架各颜色数组合如下： 春夏季：
秋冬季：
注：如在配发货品过程中有未达到以上标准的情况，客服督导必须以签呈形式并注明合理理由递交销售主管进行审批，审批通过后，方可执行。
第三篇：销售管理制度
销售管理制度
第一条 依据。本公司销售业务的事务处理须依照本规定进行。
第二条 目的。本规定的目的在于明确销售活动中事务处理的基准及手续，使其经营得以合理进行。
第三条 管辖。销售业务则应属于销售副总经理的经管领域。
第四条 事务范围。销售业务的事务范围如下:
1。 处理销售方面的事项；
2。 从定价、报价到货款回收为止的一切与销售有关实务；
3。 因销售而发生的会计记账事务；
4。 代理店与特许经营店的管理；
5。 广告、宣传业务；
6。 开发。
第五条 销售计划的立案。销售计划在策立之前，应先就一般经济行情的预测和过去的销售实绩的分析、市场调查资料等，拿来与工厂的设备及生产状况做一对照后再立案。
第六条 定价。定价时除对工厂的成本进行调查外，还须参酌其他同业公司及市场行情，力求确实、妥切。
第七条 受理订货的合同。受理订货的合同，原则上以文书方式，双方互相交换，如此才能使与顾客订立的契约内容确实。
第八条 严格遵守交货日期。务必严格遵守交货的日期。为达此目的，要不断与顾客、生产部门和技术部门保持密切联系，这样才能使设计迅速确定。
第九条 货款的回收。务必设法使产品销售后的货款顺利回收。因此，除了需尽快采取请款手续外，在货款收讫之前，必须经常留心其发展。
第十条 统一整理方式。账簿的记载、传票资料的发出及整理，须以互相牵制为根本，在整理方式上必须求其统一与合理化。
第十一条 代理店与特许经营店的设置。代理店及特许经营店的设置通常应符合公司远期规划的要求，以销售产品为主，获取市场信息为辅。
第十二条 广告、宣传。广告、宣传的目的在于提高公司商誉及产品的知名度，以此唤起需求，帮助销售计划的推行与完成。在实施广告或宣传时，必须依据统一的计划，重点实施，使经费能够最有效的运用。
第十三条 产品开发。开发新产品时需使顾客认识新产品，并唤起他们的需求，才能扩大销售管道。另外，对于改良意见须加以统一，对于未来的品项也须进行研究，如此才能巩固销售的根基。
第十四条 销售部门的定义。在本规定中，销售部门是指国内贸易部(及其下属的华东部、华南部、西北部和华北部四个分部)和*贸易部(及其下属的欧洲部、美洲部、*部和非洲部四个分部)。
第十五条 销售计划的制定。销售副总经理需依据本规定第五条的内容，与相关部门进行联络、协议制定销售计划。
第十六条 定期计划表。销售计划中需定期制定者包括:半年度的订货受理及销售额计划表，各月份长期销售额计划表、半年度的进款计划表及各月份的进款计划表。
1。 半年度订货受理计划及销售额计划表须于每年的1月及7月，依月份及品项种类记载下一年度的订货受理及销售额的预估。
2。 月份长期销售额计划表内容依照出货月份、产品种类，记载每6个月期间的销售预定额。
3。 半年度收款计划表须于每年的1月及7月，依照月份、客户分别记入下年度的进款预定额。
4。 各月份进款计划表须于每月初将各销售部门及各户别的当月进款预估额记入表中。
第十七条 资料的提出。部门经理应将上述各项计划的资料及计划表按时提交给销售副总经理。
第*条 资料的调查分析。销售部门为制定第十六条中的各项计划，应收集过去的销售实绩、市场动向及其他资料，进行调查与分析。
第十九条 举行会议。销售副总经理应定期召集销售部门经理，举行年度、半年度订货受理会议、月份销售会议及每月收款会议，借由讨论来制定销售计划。
1。 半年度订货受理会议 于每年的1月及7月上旬召开，会议目的在于审议下年度的订货受理计划的方案。
2。 月份销售会议 于每月上旬举行，目的在于审议销售计划的妥当*。
3。 每月进款会议 于每月上旬举行，目的在于制定每月的收款计划，并进行审议。
第二十条 预估生产的处理。依据销售计划，如有必要进行预估生产的准备时，销售经理室须发出生产准备委托书，经由销售副总经理的裁决后，送交生产部。 第二十一条 情报的获得、报告。销售部门经理必须依照规定的要领，不断的掌握市场动向，其他同业公司的估价状况及自己的订单接获情况，适时地向销售副总经理报告。
第二十二条 信用调查。销售部门必须不断努力掌握顾客的信用状况。尤其是对于首次交易的对象应特别慎重，如交易涉及重大的应请示销售副总经理的裁决而后行事。
第二十三条 收集、整理各项资料。销售经理室必须不断收集产品价格表、库存品一览表及其他定价、报价、受理订货时的必要资料，设法使其完备，帮助销售部门的销售活动得以顺利进行。
第二十四条 报价。报价分为标准产品的报价与特定产品的报价二种:
1。 标准产品的报价是指产品价格表中所列出本公司的标准规格商品的报价。
2。 特定商品的报价是指产品价格表中未列出价格或标准规格品以外的商品的报价。
石英塑胶地板的基价(包括标准厚度、规定颜*的产品和非标准厚度、*卡以外颜*的产品)由销售副总经理提报总经理或董事长裁决。对于长期客户、进货量大的客户，如报价与基价有显著差异或交易条件特殊、对日后销售有重大影响者，应由部门经理请示上级裁示后行事。
第二十五条 报价的裁决基准。标准产品和特定产品的售价以下列规定为裁决基准:
1。 产品报价在基价下浮15%-20%的售价，由董事长裁决。
2。 产品报价在基价下浮10%-15%的售价，由销售副总经理裁决。
3。 产品报价在基价下浮5%-10%的售价，由销售部门经理裁决。
第二十六条 如果客户没有特别指定，通常以本公司所指定的报价表来进行报价。
第二十七条 规格(厚度和颜*)设计。设计说明书必须以基价为基准，进行测算，并促请尽快决定。设计说明书原则上须向技术部门和生产部门预审。
第二*条 销售合同文本的处理。在受理订货时，须依照下列规定来处理销售合同文本:
1。 在销售合同号码上冠以英文字母，以表示产品销售的国家或地区。原则上需依照销售合同来进行。如果是依照订货书的话，原则上须填写订货书来代替销售合同。
2。 前项销售合同文本的交换发生困难时，也务必设法取得足以*的文书。
3。 销售合同若由顾客一方做成，则须注意对其记载的内容是否与本公司所提的报价内容相符，并做好详细的检核工作。若销售合同文本由本公司负责制作，由须依照另外所规定的文本格式为标准。
4。 销售合同文本一概由销售部门负责保管。因此，销售部门必须备有合同登记簿，将规定的内容记入其中。
第二十九条 销售编号的使用区分。销售编号的使用区分，则另行规定。
第三十条 受理订货的事务手续。受理客户的订货时，须依照下列规定完成事务手续:
1。 销售部门须及时发出订货的出货传票，并依照规定的顺序送交各关系部门。订货的出货传票，在必要时尚须附上订货明细表、订货说明、包装细节等。
2。 出货传票的记载事项如有变更，应重新发出订正后的出货传票。
第三十一条 出货计划的控制、管理。销售部门出货计划的控制、管理工作，应由销售经理室来负责。
第三十二条 出货的事务处理。产品出货的相关事务处理应依据下列规定来进行:
1。 销售部门在每月月底经由销售经理室发出，由技术部、生产部执收下个月的出货预定表，根据此表，销售部门始可开始着手准备出货、质量检测及货款回收等等相关事宜。
2。 如有质量检测的必要时，销售部门应填写质量检测委托单，委托技术部门进行。
第三十三条 不良品的退换等。关于不良品的退换及免收费的交货品等，遵照另行规定来进行。
第三十四条 销售合同的变更、解除。有关销售合同的变更、解除的处理，请依照另行规定进行。
第三十五条 货款回收的事务处理。销售货款的回收事务须依照下列规定进行:
1。 当交货完毕时，销售部门须连同出库单及其他必要资料，寄出请款单，交由销售经理室依规定盖章后，提交给客户。
2。 销售经理室在收到前项的请款单时，应将内容与订货单做成查核档案后，登录请款登记簿中，然后送交销售部门经理认可盖章后，回复给销售部门。
3。 如顾客没有特别指定时，请款单则以本公司所规定的格式为准。销售部门应准备好请款单的登记簿，详实记录。
4。 当顾客汇款进来时，销售部门应填写传票，将款项登录进款通知簿后，交给财务部。
5。 财务部为*已确实收受进款时，应在进款通知薄的收款栏中盖上负责人员的*，然后送交销售部门。
第三十六条 收据的处理。如果顾客没有特别指定，货款的收据则以本公司规定的格式为准，在处理时应依据下列规定进行:
1。 收据表格由销售部门负责制表。
2。 收据*(副本)一律由销售部门负责保管整理收据分为一式三份，a为收据*正本，b为顾客付款*，c为备查副本。
3。 销售人员如果为了收款而须带着收据前往客户处时，须先在c联上盖章前往。
4。 若因特别情况需要，在收款时必须先交付客户临时的收据时，事后须迅速以正式收据换回临时收据。
第三十七条 货款的催讨。如果货款的回收发生延迟时，销售部门应根据公司规定的方式，发出催促单，催请客户缴付货款。如果货款的回收拖延过久，在不得已情况下有时必须采取法律途径来催款。但这种情况，销售部门应事先照另外的规定，取得债务的确认书。
第三*条 倒债的处理。客户若因破产或其他因素以至货款回收无望时，此部分的未收款项应视为损失来处理。在这种情况下，除非有特别规定，否则应事前提出并请示裁决。损失处理的相关事务由财务部负责办理。
第三十九条 账簿的登记。账簿的登记一律以传票为依据。
第四十条 传票的种类。传票种类可分为下列三种传票:
1。 订货的销货传票。
2。 订货的销货修正传票。
3。 应收账款传票。
第四十一条 订货的销货传票。订货的销货传票，除了应将订货的内容通知技术部门、生产部门外，并得委托技术部门、生产部门着手进行作业及出货外，一方面也可作为与各相关部门联络、交接记录及各项统计的资料。
第四十二条 订货的销货修正传票。订货的销货修正传票则以出货传票的记载内容发生变更时的修正，及订货预估金额确定时的通知传票。
第四十三条 应收账款传票。销售部门在收受货款时，根据应收账款传票将收款的明细记录下来，另外，销售部门也根据本单将收款手续及收款额记入相关账簿中。
第四十四条 账簿的种类。账簿分为下列三种:
1。 订货账本及订货补助簿。
2。 应收款账本及赊欠补助簿。
3。 收款账本及收款补助簿(收款通知簿)。账本、补助簿分别由财务部及销售部门负责记账、保管。
第四十五条 订货账本。订货账本及补助簿是依照销售编号顺序，记载从受理订货到货款回收为止的一切交易经过。
第四十六条 应收款账本。应收款账本及补助簿是为了确定客户间目前的赊欠款所填而设定的，从销货开始到收款为止的过程都须记入账本中。
第四十七条 收款账本。收款账本及补助簿则是依照销售编号，记载销售额的收账明细，销售部门与财务部之间同时利用它来通知，回复收款的情况。
第四*条 各种账本。各种账本应于每月月底做好对照查核之工作，并由销售副总经理负责审核。
第四十九条 统计及各项调查报告。销售部门应制作下列统计及调查报告，并作为销售业务的经营资料。其中，必须定期制作的，包括收款日报、销售月报及销售年报。
1。 收款日报必须每天制作，并依照销售部门类别及收款种类(现金、支票、**、外汇等)记载前一天的收款实绩。
2。 销售月报应于每月上旬制作，记载内容包括订货、出货及上个月的收款实绩、本月份预定收款及订货、赊欠、订金、佣金、各项应收账款额明细等。
3。 销售年报于每年1月制作，记载内容包括各销售部门、专卖店、特许经营店各商品上一年度的订货受理、出货及收款实绩等。
第五十条 代理合同。本公司产品销售代理合同(本公司为*方、代理方为乙方)分为结算价格合同及销售手续费(佣金)合同，但以前者结算价格合同为主。
1。 所谓买断价格合同是指乙方从*方买进产品，然后以乙方销售渠道销售给顾客的合同。
2。 所谓销售手续费(佣金)合同是指乙方作为*方的代理人，直接销货给顾客的合同。
第五十一条 代理店的报酬。以结算价格合同为基础的代理店报酬，则按结算价格与销售价格之间的差额为基准；以手续费用(佣金)为基础的代理店报酬，则依据代理合同书中所规定的手续费(佣金)为基准。
第五十二条 代理保*金。 签订代理合同时，代理店应缴纳不低于10万元的代理保*金。
第五十三条 在选定代理店时，须就其代理店的经营、营业状况、店主的经历、*格、手腕、信用程度、资产及从业人员的状况等做彻底的调查。对于以第一次缔结代理店的合同为对象时，通常须以经历一年以上的特须经营店合同的资格。 第五十四条 特许经营店。新缔结特许经营店合同者，原则上仍列为特须经营店。 第五十五条 特约经营店合同。关于特约经营店的合同可依照代理店的相关规定进行。但可免除代理保*金一项。
第五十六条 代理店、特许经营店的管理。代理店及特许经营店的管理，其目的以希望提高各店的销售意愿外，为了达成下列四项目的，还须不断加以指导，接着及监督等工作。其规定如下:
1。 依照本公司的销售计划，利用标准售价来达成销售额。
2。 设法使货款回收顺利，并依照规定的付款条件来执行。
3。 调查市场状况，在设定委托地区时须设法避免疏漏，同时须不断地提供信息给本公司。
4。 维持各店的健全经营。
第五十七条 会议的召开。每年举行一次代理店、特许经营店会议，使各店管理得以顺利进行。
第五*条 代理店合同的更新。代理合同到期，须重新更换代理店的合同时，应就第五十四条、五十七条的内容及其他情况加以检查，并以此做为更新合同的资料参考。有时可依上述情况更改代理店合同内容或解约。
第五十九条 合同书的保管。代理店、特许经营店的合同书(正本)由销售经理室负责保管。
第六十条 各种账簿的管理。关于各种账簿及传票资料的保存、废弃，一切皆以本公司的有关规定进行。
第六十一条 报价、合同、交货等。对客户的报价、合同、交货、货款申请单及收据等资料，原则上以销售部门及销售部门经理的名义存档。但专卖店、特许经营店等方面，只要是在事前经销售副总经理的认可范围内，可以专卖店、特许经营店负责人的名义存档。
第四篇：销售工作计划
1、首先要树立自信心！这是做为一个成功的销售人员必备的精神！
2、虽说世上无难事！但万事开头难！真诚的待人，不屈的性格，顽强的毅力和细致的作风是一个成功的销售人员不可缺少的条件！
3、明确自己的人生远景，确定自己的事业目标，制定自己的工作计划，这是一个成功的销售人员不可不锻炼与众不同的自我独立思考，独立分析，独立解决问题的自我管理方式！
4、真心热爱销售这份事业，真心热爱你的客户，真心热爱你的产品，真心热爱你所在的企业！
5、加强语言的形体的表达方式和沟通能力，努力提高和每一个人的亲和力！
对于销售人员来说，永远面临着挑战，这也正式销售工作计划模板的意思和魅力所在。只要你具备了上述的条件，无论你走到哪儿，无论你从事任何行业的销售，你一定是出色的！
销售人员具备的一些能力：
1、“想”，即销售员应具备一定的策划能力。
多数厂家的驻外销售员是在指定的区域市场开展个人销售工作计划。厂家给销售员设定一个销售任务，提供一定的保底工资、差旅费、宣传材料等资源，该区域所有销售工作包含市场调研、市场规划、客户开发、客户管理、投诉处理等基础性工作都要销售员亲力亲为。要做好这一切，确保所负责的区域市场销售持续健康发展，首先，销售员一定对其所负责的区域市场有一个整体的市场规划，包含阶段性销售目标、销售网络怎么样布局、选择哪些样的经销商、以哪些样的产品和价格组合切入、采取哪些样的促销形式等；其次，销售员在开发经销商和管理经销商进程中，经常会碰到好些问题，如经销商抱怨产品价格过高、要求做区域总代理、要求厂家垫底资金、掌握厂家的发展、质量事故等，销售员要处理好这些问题，一定运用几个策略，而这些策略，就需要销售员精心地策划；再次，销售员还应充当经销商的顾问与帮手，发现经销商在发展进程中的机会与问题、对经销商的发展提供指导、帮助经销商策划促销活动和公关活动等。只有区域销售员是一个策划高手，才有可能使所负责的市场销售业绩更快更稳健地增长；只有区域销售员帮助所负责的经销商出谋划策，才干赢得经销商的信赖与认可，才干充分利用和发挥经销商的分销功能，确保销售网络的健康与稳定。
2、“听”，即销售员应具备倾听的能力。
在开发经销商的进程中，好些销售员不管经销商愿不愿意听，上门就叽哩呱啦：自己的产品是多么多么好，自己的产品功能是多么多么齐全，自己的公司是多么多么优秀，经销商代理销售这种产品能带来多么多么丰厚的利益。不妨留意一下，以这种形式推销产品的销售员，大部分都是无功而返。实际上，不管是开发经销商还是处理客户投诉，倾听比说更首要。为哪些呢？
一是倾听能够使你弄清对方的性格、兴趣与爱好；
二是倾听能够使你了解对方到底在想哪些、对方的真正意图是哪些；
三是倾听能够使对方感觉到你很尊重他、很重视他的想法，使他放开包袱与顾虑；
四是当对方对厂家有好些抱怨时，倾听能够使对方发泄，消除对方的怒气；
五是倾听能够使你有充分的时间思考怎么样策略性地回复对方。
销售员怎么样倾听呢？
一是排除干扰、集中精力，以开放式的姿态、积极投入的形式倾听客户的陈述；
二是听清全部内容，整理出关键点，听出对方话语中的感情色彩；
三是重复听到的信息，快速记录关键词，增高倾听的记忆效果；
四是以适宜的肢体语言回应，适当提问，适时保持沉默，使谈话进行下去。
3、“写”，即销售员应具备撰写通常公文的能力。
好些营销主管可能都有这样的经历：经常有销售员以电话的形式向你汇报，这个竞争对手在搞促销，那个竞争对手在降价，请求你给予他政策上的支持。当你要他写一个书面报告时，销售员或者是不能按时将报告传回，或者那就写回来的报告层次不清，意图不明确。为哪些会出现这种情况呢？因为好些销售员根本不会写报告或写不好报告。
怎么样增高销售员写的能力呢？
一是销售主管在销售员汇报工作和要求政策支持时，尽量地要求他们以书面的方式报告；
二是针对销售员，聘请专业人士进行公文写作培训，或购买相关书籍组织销售员学习；
三是要求并鼓励销售员多写几个销售体会地方的文章，并在企业内部刊物或几个专业性杂志上发表，对成功发表文章的给予适当的奖励。
4、“说”，即销售员应具备一定的说服能力。
销售员是厂家的驻地代表，厂家的基本情况、产品特点、销售政策都是通过销售员向经销商传递的。销售员在与经销商沟通厂家政策时，有的经销商很快就知道并理解了厂家的意图，有的经销商对厂家的意图不了解或了解但不理解，有的经销商对厂家很反感甚至断绝与厂家的合作关系。为哪些会出现这些情况？原因那就不同的销售员说服能力不一样。
销售员怎么样增高自己的说服能力？
一是销售员正式说服经销商之前，要做充分的准备：首先，通过提问的形式向和经销商有关的人或经销商本人了解经销商的需求，即他在想哪些、想要得到哪些、担心哪些，以便对症下药；
其次，针对经销商的需求，拟定说服计划，把怎样说服经销商、从什么关键点去触动他写下来，牢记在自己心中；
再次，说话要生动、详细、可操作性强，在销售说服进程中，要详细讲到何时、何地、何人、用何种办法、实施后可达到何种效果；
最后，多站在经销商的角度，帮助他分析他的处境，使他了解厂家的政策可以帮助他改善他的处境，向他解释厂家的政策详细操作办法，描述执行厂家政策后能给他带来的利益与价值。
5、“教”，即销售员应具备一定的教练能力。
优秀的销售员之因此能保持较高的销售业绩，是因为他能有效地整合资源，可以将他所辖区域市场的经销商、经销商的销售员、经销商的终端网点客户通过培训与指导的形式增高其经营程度和经营能力，使其都像自己一样优秀。
销售员教经销商、经销商的销售员、终端网点客户哪些呢？
一是产品知识，教会他们产品的工艺进程、主要配方、主要卖点、与竞品的区别、特性与功能、使用办法等；
二是经营办法，教会他们怎么样做市场规划、怎么样开发下线客户、怎么样管理下线客户、怎么样与下线客户建立良好的客情关系、怎么样处理下线客户的异议与投诉等；
三是指导经营，不断发现经销商及经销商的销售员在实际操作进程中存在的问题，如铺货不到位、区域市场开发缓慢、有效销售时间效率低下等，向其提出改善建议与意见，从而增高销售执行力。
6、“做”，即销售员应具备很强的执行能力。
好些销售主管也许都有这样的经历：下属销售员月初拍着胸脯向你保证，这个月一定能完成哪些样的销售目标，同时也有达成销售目标的一系列策略与措施，但每到月底销售计划总是落空。为哪些会出现这种偏差呢？销售员执行力不高。好些销售员月初、月中通常都无所事事，到了月底就像热锅上的蚂蚁，不断地催促经销商报计划、回款。一个经销商的分销能力不是完全由经销商说了算，是要看他有多少终端网点，这些终端网点又有多少是有效的、可控的。而这一切，都需要销售员日复一日年复一年地扎扎实实地沉到底才干了解到位。因此，销售员一定具备很强的执行能力。
销售员怎么样增高自己的执行能力呢？
一是销售员应有清晰的目标，包含年度销售目标、月度销售目标、每天的销售目标；
二是销售员应养成做计划的习惯，特别是日工作计划，当天晚上就确信好第二天的销售计划，计划好哪些时候、花多长时间、到哪里去拜访哪些客户、与客户达成哪些共识等；
三是销售员应养成检讨的习惯，每天回到住所，对当天的销售计划完成情况、销售成功点和失败点、存在的问题与需要厂家支持事项等进行简单回顾与总结，并将其写在销售日记上；
四是销售员要加强业务的培训与学习，增高自己的销售技能，包含客户谈判技能、沟通技能、时间管理技能等。销售代表的重要任务是销售，如果没销售，产品就没希望，企业也没希望。同时，销售代表的工作还有拓展，只有销售也是没希望的，因为你销售出去的是产品或服务，而只有不断拓展市场，才干够建立起长期的市场地位，赢得长期的市场份额，为企业的销售渠道建立了首要的无形资产，为自己赢得了稳定的业绩。
第五篇：销售主管工作总结
一、认真学习，努力提高
因为所学专业与工作不对口，工作初期遇到一些困难，但这不是理由，我必须要大量学习行业的相关知识，及销售人员的相关知识，才能在时代的不断发展变化中，不被淘汰，而我们所做的工作也在随时代的不断变化而变化，要适应工作需要，唯一的方式就是加强学习。
二、脚踏实地，努力工作
我深知网络销售是一个工作非常繁杂、任务比较重的工作。作为电子商务员，不论在工作安排还是在处理问题时，都得慎重考虑，做到能独挡一面，所有这些都是电子商务不可推卸的职责。要做一名合格的网络营销员，首先要熟悉业务知识，进入角色。有一定的承受压力能力，勤奋努力，一步一个脚印，注意细节问题。其次是认真对待本职工作和领导交办的每一件事。认真对待，及时办理，不拖延、不误事、不敷衍。
三、存在问题
通过一段时间的工作，我也清醒地看到自己还存在许多不足，主要是：一、针对意向客户没有做到及时跟踪与回访，所以在以后的工作中要将客户的意向度分门别类，做好标记，定期回访，以防遗忘客户资料。二、由于能力有限，对一些事情的处理还不太妥当。要加强认真学习销售员的规范。
总之，在工作中，我通过努力学习和不断摸索，收获非常大，我坚信工作只要用心努力去做，就一定能够做好。
第六篇：服装销售主管岗位职责
服装销售主管岗位职责
1、服装销售主管岗位职责
1、能够制定销售计划、拟订销售目标；
2、完成公司部署的销售任务、业绩目标；
3、女装实体店渠道拓展，拥有开拓实体店铺资源者；
4、配合公司领导制定产品营销策略；
5、下属员工的培训、管理，相关制度的制定、落实、监督；
6、定期召开例会，传达、布置任务，提升团队学习氛围，随时把握员工心理动态。
2、服装销售主管岗位职责
1.制定所管辖督导的年度绩效，以及定期总结和年终考评。
2.不定期制定店铺激励活动方案，促进销售。
3.统筹系统性的一线服务意识。
4.与商场保持良好的关系，确保正常回款。
5.商场活动的谈判，争取最高回款率以及活动成效的跟踪。
6.管理每个店铺货品情况并有效控制店铺货品的流转。 7.监督并执行培训后的测评及考核，为公司的发展梯队选拔新人。
8.例行会议（所管理区域的督导会议及店长会议）
9.所管理区域的店铺销售营业额，店铺利润的达成。
10.核心店铺的排名。
11.督导的带教及管理工作。
12.能经常出差，带动销售管理和业绩。
3、服装销售主管岗位职责
1、负责公司产品的推广，与经营男女装品牌的客户联络，拓展市场，使客户看样订货或客户直接下生产订单。
2、与客户签订贴牌加工合同，并进行有效的客户管理和沟通，了解分析客户需求，并进行方案规划。
3、跟进贴牌加工速度，及时与客户进行沟通。
4、保证贴牌业务款项的回收。
5、跟踪及处理客户反馈，做好售后服务。
4、服装销售主管岗位职责
1、负责服装区域的日常销售、员工管理、团队建设等工作；
2、负责到货商品的陈列、打版及销售；
3、负责组织并完成本区域的商品盘点；合理控制和利用库存；
4、负责拟定促销计划报店办，组织并完成促销计划；
5、制定本区域的年度、月度销售计划，组织并完成销售计划；
6、完成上级交办的其他工作。
5、服装销售主管岗位职责
1.负责公司货品的规划组合； 2.负责货品信息分析，及时为营销部做出建议方案；
3.负责调配、新品上市计划的规划；
4.负责制定备货计划，零售督促、库存控制、货品调配，定期对公司库存做出评估，并给出建议解决方案。
服装车间主任岗位职责
生产车间主任岗位职责包装
服装厂生产车间保洁员岗位职责
包装车间主管岗位职责
装配车间主管岗位职责
