酒店管理岗位职责及要求

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第一篇：酒店水电工岗位职责及素质要求

水电工岗位职责及素质要求

(一)岗位职责：

1、熟悉酒店给、排水、热水系统、消防系统的布局和管道走向，了解各主要阀门的位置和作用，确保酒店冷、热水供应及消防系统正常运行。

2、熟悉店内低压配电系统、熟练掌握停、送电操作，熟悉酒店各区域照明、动力控制开关和线路走向，确保酒店正常运行。

3、严格执行安全操作规程，严禁违规操作。

4、定期巡查水泵房、配电房、发电机房的运行情况，并负责做好各项日常保养和维护工作，发现异常情况及时处理和汇报，并做好详细记录。

5、负责做好水、电各方面的各项日常维修工作，若因客观原因无法及时完成时，应向报修部门负责人说明原因，做好记录及时向经理汇报。

6、当出现异常情况无法及时供电时，应迅速检查并排除故障。正常切换电时应事先通知相关部门，在确保电梯内无人时进行切接。

7、定期检查水泵房排污泵的工作情况，定期对消防水泵进行点动，发现异常情况及时处理，确保紧急情况时能正常使用。

8、定期检查各控制箱，照明箱的接线有无松动，开关有无过热现象，发现异常时及时处理并做好记录。

9、定期检查水泵、阀门、管道有无漏水现象，发现异常情况及时处理并做好记录。

10、负责配电房、发电机房、水泵房、电梯房的安全工作，加强防范措施，严禁外人进入各机房，负责各机房的卫生清洁工作。

11、负责酒店小型改造工程的水电安装、改装。

12、负责酒店各项活动的室内外彩灯、照明灯的安装、维护和检修。

13、执行好工程部下达的

一、二级保养和大修理工作。

14、协助部门相关工种做好其它日常维修工作。

(二)工作要求：

1、遵守店内各项规章制度，严格执行安全操作规程。

2、发扬主人翁精神，爱店如家，认真做好设备设施的维护工作。

3、服从工作安排，积极主动完成工作任务。认真履行工作职责。

4、加强分工协作、团结同事。

5、认真学习专业技术，不断提高业务水平。

第二篇：班组管理要求及岗位职责

班组管理责任制度

仓储管理直接关系到物流正常运转的连续性和合理性，严格地做好各个班组的仓储工作，增强各个厂家部品供应的合理性，提高班组工作效率与凝聚力，结合本公司运行机制，特制定班组管理责任制度。

一、仓储现有组织

仓储管理是存货控制管理和负责厂家部品收、发、存业务的职能组织，其主要任务是在需求方（DYK）要求下供应正常运行，同时负责存货的库存管理和安全，以保证存货的先进先出，合理操作，正确安排库区规划，避免存货损失，保障存货的安全和完整。为了完成上述任务，仓库必须结合实际情况，做好人员和设备的配备工作和岗位分工定位。

1．现有班长6名：戴炳双、蔡万江、厉建国、陈国权、严华亮、王亚飞。

2．现有库管员3名，并可根据实际情况合并职能，但必须明确岗位职责。

3．仓储人员应当慎重挑选工作认真、细致、责任心强、熟悉业务及保管知识，作风严谨、思想品德好的人员担任仓储保管工作。

4．仓储人员必须职能明确，明确规定职责权限、工作范围和任务。做到既有分工又有配合、协调，人人忠于职守、守职尽责、勤奋工作，完成各自任务，实行岗位责任制。

5．严格规定纪律，建立仓库管理规章制度和工作规范，实行规范化管理。

6．建立仓储人员考勤考核、奖惩、升迁和轮岗轮训制度。实行监督检查，制约不规则行为，激励其积极、认真、负责地完成各项任务。

7．实行交接班制度和人员调动交接制度，做好交接工作，明确交接人员的责任。

二、班组管理制度

（一）仓库库存管理原则

1．库存合理原则

仓库的库存应根据每个厂家的部品存放要求和特性，以及部品清点需求。对库存实行控制管理，适时调查库存结构和数量。

2．凭单收货、发货原则

仓库管理应根据管理制度规定专人负责，按凭单据办理收发业务，做到无合理性单据不收发物资。

3．货物进出原则

坚持无进无出、先进先出原则，批次清晰，确保各个部品不积压、不损坏。

4．四清原则

即账、物、卡、数量相符清楚、批次清、库存清、卫生清。

（二）、班组管理的有关规定

1．厂家部品的入库管理（发货班）：

（1） 仓库班长应根据送货单对交库的部品进行验收，凡数量不相符的及不易清点

的，必须向相关人员（库管/送货人）问明情况方可验收。

（2） 班组叉车工/成员应在班长/库管在现场的同时方可进行卸货收货工作。

（3） 入库时，库管必须看包装是否完好，标记是否清楚，入库品种、数量、型号

是否与送货单相符。发现问题及时通知相关厂家/常驻。并同送货人在现场时当面交接清楚。入库前必须对入库部品、逐项清点、核对，并及时入库登账。

2．库存部品保管规定（发货班）：

（1） 入库后部品要摆放整齐，分类合理，做到有物必有.类、有类必有区；严禁把

尺寸大小相似的部品放到一起。按各部品不同的要求进行保管、存放，做到在保质期内不锈蚀、不变质、不失效、不损坏。

（2） 发货班长须根据部品不同安排人员进行库存每日盘点，班长统计保持账、物

相符。现阶段要求江苏大同、有你珂、东一胶条、骆驼电瓶、KOC音响、西一胶、东熙油箱及发动机部品每班盘点。

3．厂家部品出库管理规定（发货班）（外驻班）：

（1） 部品出库时必须按照DYK生产计划及序列机OCN需求下达发货计划、发货

计划由班长下达，备货人员上班自觉查看计划备货，班长在车辆发货前对所有部品全数检查，并开具发货单据保证发货正确。

（2） 驾驶员出车须有发货班长出具发货单，突发情况急发的驾驶员回库后主动向

班长索取发货单据。发货单据须有发车、到车时间，部品明细。单据回执须有现场人员班长/叉车工接收签字。

4．登账管理规定：

对出入库的厂家部品做到及时逐笔登账、出账，日清月结，字迹清楚不涂改，如有写错可用红线更正法进行纠正。班长每日将出库统计单与实际对照核查。库管每日抽查，每周小盘，每月大盘。

注：以上均须有凭证单据。

5．不良部品退库管理规定（外驻班）：

不良部品由现场班长清点后开具出门证退回，要求有退回明细清单（使用公司不良退回统一样式）。

（三）人员作业及部品在DYK的使用要求（外驻班）

1．现场作业人员严格按照DYK工位需求进行投料作业，不超量、补线及时，按

工位要求摆放，整洁明了。

2．现场作业人员根据岗位分工清点各自责任部品的库存清点工作。

3．缓冲区必须每天清扫，做好现场库区的三定五S，部品要求定置存放。

4．现场人员必须做到不说脏话粗话，服务态度要端正，服务意识要明确，不与

DYK及其他厂家人员发生争执斗殴等。

三、仓库班组管理岗位责任制

（一） 发货班班长

班长应在部门长的领导下，负责仓库内存货的收、发、存管理，并对问题点

及时处理负责，汇报每日工作，其岗位责任如下：

1．绝对服从部门管理的工作安排和管理。

2．负责组织和管理仓库部品的收发，存储和安全工作。根据DYK需求下达每

班每车次计划。

3．对班组进行合理、明确的岗位责任划分。

4．控制发货车辆发货节奏，积极做好车辆调度工作。

5．正确组织、安排下属员工对厂家部品做及时的入库工作。

6．对仓库出库部品做发货前的全数检查，要求不遗漏，保证发货正确率。

7．承担仓库操作的监督管理，现场查看部品收、发、存的操作方法与规范，严

格执行仓储人员的纪律。

8．负责当班查看仓库的通风、防火、防盗窃，监控的安全措施和存货准备的配

合工作，配合仓库管理，排除工作隐患。

9．做好仓库的部品摆放、区域划分、卫生清洁等工作。

10．

11．

（二） 负责当班收发货的数据统计工作，清点每班仓库库存。做好班组的账物保证交接班DYK现场大件2小时，小件4小时的库存量。 DYK现场班长 交接工作。

班长应在部门长的领导下，负责现场人员管理、保证DYK大线正常运行，并对问题点及时处理负责，汇报每日工作，其岗位责任如下：

1．绝对服从部门管理的工作安排和管理。

2．负责管理现场下属员工的上岗考勤工作，要求参加每日晨会。不迟到、不早

退。

3．对班组进行合理、明确的岗位责任划分，做好现场员工的岗位培训、业务培

训等工作。

4．及时、安全、快速的安排车辆的卸货和部品来货确认，查看部品在DYK的

供应量及一小时以上保底库存。

5．定期对DYK工位进行巡线看料，排除停线过线可能，使之最小化。

6．每班4次对缓冲区进行卫生和部品摆放确认管理，做好卫生清洁等工作。

7．负责每班库存的及时清点，对与仓库有疑问的部品做好抽查和复查。做好班

组的库存部品交接工作。

8．做好现场部品的安全存放等工作，负责部品存放的防盗、防火、防水等，确

保部品在DYK现场的安全和质量。

9．保证交接班DYK现场大件2小时，小件4小时的库存量。

（三） 对仓库班组管理岗位的要求、考核和奖罚

1．部门建立健全班组管理岗位责任制，建立健全班组具体管理细则，针对各不同

岗位，明确要求责任制度

2．对于班组管理制度的有关规定中每一项没做到的，应对相应班组管理岗位进行

经济处罚，连续三次做不到的建议解除班长岗位，严重不合格的进行劝退。

四、本管理内部控制制度解释权、修改权归供应处，并检查执行。

五、本制度自下发之日起执行。

二〇一一年六月十八日

第三篇：酒店财务管理制度及岗位职责

财务管理制度及岗位职责

为加强财务管理，适应激烈市场竞争要求，提高企业效益，实现本企业上新台阶，根据有关会计法规和本公司实际，特制定如下制度：

一、总原则

1.公司各员工必须遵纪守法从公司整体利益出发，相互协作。

2.公司各经营部门必须相互衔接，各负其责。

3.须做到钱帐分管，帐物分管，手续齐全。

4.经手每项业务必须签字，“签字”就是牵制。

二、材料采购制度

1.材料库存既保证生产需要，又无积压，采购费用小。

2.每次采购必先由仓库向采购部门申请。

3.采购部门根据申请打订单（三份），送财务部审核、经理审批方可向客户联系采购。

4.采购部门必须保证材料及时、保质、保量、价优到位并能取得增值税票。

5.材料进入公司以后，仓库必及时清点数量，质量管理部门验收质量合格后，仓库填制入库单有关人员签字送财务部门，仓管人员及时登记入帐。

6.供应商必须提供请款单、发票、公司订单，经财务部门审核、经理审批，才可付款。

三、现金管理制度

1.现金管理必须遵循钱帐分管，钱票分管原则，会计管帐票，出纳管钱。

2.每项现金收入必须由会计开据票据，出纳收现，并在票上签字盖上“现金收讫”戳记。

3.现金收款票据必须设置三联，会计、出纳、经办人和客户分别一联，以便核对。

4.出纳必须确保现金的安全，防止遗失、偷窃。

5.出纳必须根据经办人签字、会计审核、经理审批的凭据付款。

6.出纳必须即时登记现金日记帐，核对收入、支出、余额并与实际库存现金相符，做到日清日结。

7.出纳不得擅自借款给员工，借款必须有总经理批准签字，并不得超过规定限额。

8.月底会计同出纳核对现金余额和银行存款余款，做到帐帐相符、帐实相符。

四、成本控制制度

1.各员工必须有很强的成本意识，不断提高自己的技术水平，节约能耗，提高效率，保证质量。

2.会计要同其他部门制定每年每种产品的成本计划，材料耗用定额，费用标准。

3.材料入库保管人员组织验收，清点数量，检查质量，如有数量和质量问题，及时通知采购部门和供应商。

4.材料入库及时由保管人员填制验收单，验收单上必须有检查质量人员和保管人员同时签名，一份三联，及时送财务、采购部门，以便核对。

5.领料单一份三联，财务部、领用部门、仓库各一联。

6.仓库保管人员必须立即登记材料数量式帐户，月底抽查材料实物与帐存是否相符。

7.财务部门必须建立原材料数量金额式二级帐控制，修理配件零星物料建立金额式二级帐控制，修理配件零星物料仓库可以以表代帐，月底必须同仓库帐核对相符。

8.各部门按定额用料，超过定额必须查明原因，属于主观因素，责任人必须承担责任；属客观因素经总经理批准调整定额。

现金管理制度

一、为加强对现金的管理和监督，保证现金安全和出纳人员做到有章可循，制定本制度。

二、为保证公司生产、工作的正常进行，必须保持适量的库存现金。

三、现金的使用，要能保证下面的项目能及时支付：

1.本公司员工工资、奖金、津贴、福利费、医药费和其他劳务报酬。

2.员工差旅费、学习费、客户的业务招待费。

3.驾车人员的车油费、过路费、过桥费、行车费。

4.员工工伤事故、生活困难和突发事件和临时借款。

5.设备的小型维修的人工费，所需的零配件及其他五金材料费。

6.公司负责人安排的其他小额开支。

四、除保证上项的开支外，多余的现金必须及时存入银行。

五、公司现金必须存放在财务室的保险柜内。工资发放的现金袋应争取当天发放完毕，避免在保险柜过夜。

六、不准以收抵支，收支必须分开。

七、不准代其他单位收、付现金。

八、不准将公司帐户借给他人使用。

九、不准以白条或不符合帐务制度的凭证顶替库存现金。

十、不准私设小钱柜。不得将长款存放一边，脱离帐务监督。

十一、出纳人员要认真、逐笔、顺序登记好现金日记帐和银行存款日记帐，做到日清月结，每天业终了，应核对帐、款是否相符，月终应与会计核对帐帐、帐实是否相符，如有问题应及时查明原因调帐。

十二、财务人员应定期或不定期对出纳人员的库存现金进行清查、盘点，如有长短款，应查明原因及时处理。

财产清查制度

为了加强公司财产的管理，确保公司财产的安全，使会计核算真实，根据会计有关法规的规定，特制定如下制度：

一、公司必须每年对物料、低值易耗品、包装物、固定资产进行全面清查一次。

二、仓库保管人员必须做好盘点前的准备工作，登记好材料、低值易耗品、包装物帐簿并结好余额，以便核对，整理好财产物资，分门别类。

三、由办公室人员牵头，财务人员、物料保管人员参加，对财产物资逐笔登记，并与帐面进行核对。如发现财产盈亏，应及时向公司领导及总经理报告，经批准后进行相应帐务处理。

四、对盘亏的材料、包装物、低值易耗品造成的盘亏，根据不同的原因进行处理，属人为管理因素，由责任人赔偿，属自然损耗的，完善报批手续。

五、固定资产必须由财务室指定专人管理，负责固定资产的购置、使用、闲置、报废的管理，登记工作。

六、由办公室牵头，会计、使用部门参加，每年全面清点一次，并对报废、未使用的进行处理。在清查中将报废、损坏的固定资产填写“固定资产报废表”，并注明原因，办理有关报批手续，经公司领导批准后进行帐务处理。

票据管理制度

为了加强有力会计核算工作，完善财务管理制度，确保票据妥善保管，特制定本制度：

一、支票由出纳员专人保管。领用支票领用人需填写领用支票审批单，由总经理审批并由财务总监认证后向出纳员领用，领用人负责收回相关单据并及时到财务部办理有关报销手续。

二、原则上不准签发空白抬头或金额的支票，如确实需要，应由总经理、财务总监同意，并在支票上填上最高限额，由领用人员负责收回相关的报销凭证，由财务人员核对是否准确。

三、建立支票领用备查簿，依序登记领用人，领用支票日期及注销日期等。

四、对已作废支票，与支票存根放在一起，并加盖“作废”印章后妥善保管。

五、发票由主管会计专人保管和负责核对，建立发票领用登记簿，定期对空白发票及领用的发票进行检查。

六、仓库验收单、领用单每月必须定期核对后，交会计部门入帐，并装订保管。

七、出纳的支出单据，由出纳登记现金日记帐、银行存款日记帐后，经会计核对后，交会计入帐。

会计主管岗位责任制

一、根据会计法和公司的实际情况负责公司的全面会计核算工作，并直接对老板负责。

二、参与制定公司的会计核算制度和财务管理制度工作，制定公司的收支计划，并认真执行和实施。

三、负责审核票据的合法性、合理性、正确性，并以此填制凭证，登记帐簿。

四、负责填制科目汇总表，据以登记总帐，并与各明细帐核对相符。

五、负责编制会计报表，做到帐表相符，并检查预算和财务收支计划的执行情况。

六、负责并参与财产清查工作，定期限或不定期对仓库进行盘点，检查帐实是否相符，财务部门的财产帐目与仓库帐是否一致，做到帐实相符、帐帐相符。

七、对出纳工作及其他会计工作进行督促和监督，并协调会计内部工作。

八、办理有关税款的计算、申报，缴纳工作和有关财政、工商的财务事宜。

九、负责会计档案的装订和保管工作。

出纳人员岗位责任制

本公司出纳人员在总经理直接领导下工作，并以其负责、其职责如下：

一、认真做好货币资金的收、付和结算工作，圆满完成出纳工作任务。

二、负责保管库存现金和有价证券，严格按《现金管理条例》的具规定收支使用现金。

三、负责管理银行存款和其他货币资金，严格遵守结算纪律，按银行规定办理转帐结算业务。

四、设置现金日记帐，按照经济业务发货的顺序，逐日逐笔登记入帐，做到日清月结，帐款相符，不以白条抵库，不得保存帐外资金。发现帐款不符时，要查明原因，长款不得私自取走，短款要如实赔偿。

五、设置银行存款日记帐，按照经济业务发生的顺序逐日逐笔登记入帐，做到日清月结，掌握存款情况，杜绝空头支票发生，月终与银行逐笔对帐，如有不符，应查明是否有未达帐项，并编制余额调节表。

六、认真审核收付款原始凭证，据实办理收付款业务，负责到银行办理电费、电话费、税款、汇票等结算业务。对上面三个代扣户存款，应按月核对，发现长短款，应及时正确处理。

七、妥善保管和按规定使用有关印章，保证货币资金的安全。

八、加强对空白支票的管理，凡领取空白支票，必须经领导批准，并做好领用和注销登记手续，支票作废，应加盖作废戳记。如发生支票、发票遗失，应立

即向领导汇报，并负责按银行规定办理挂失。如果未及时申报，产生的后果应由本人负责。

九、所有收支凭证都必须经总经理审查签字后，方能交会计做帐。

十、积极做好领导交办的其他出纳工作。

第四篇：人事管理岗位职责及要求

人事管理岗位职责

1、及时掌握人事相关法律法规和政策；

2、具体负责办理招聘、劳动合同签订或续签，以及职务任免、调配、解聘、离退的申请报批手续；

3、负责保存人员的人事档案，做好各类人力资源状况的统计、分析、预测、调整、查询和人才库建立等工作；

4、负责按用人标准配备齐全各类人才，人尽其才，合理调配员工到最适当的岗位上，做好人才挖掘、引进工作；

5、负责对全体员工每月考核情况予以复核，并核算全体员工薪酬；

6、制订、审核各部门岗位职责，监督各岗位工作；

7、在公司总经理的领导下对各部门日常工作进行监督；

8、负责落实劳动安全保护，参与公司劳动安全、工伤事故的调查、善后处理和补偿；

9、负责年终先进部门、个人的评选评比，授予荣誉称号的具体工作；

10、负责员工各类保险的办理及福利实施；

11、负责公司培训体系的建立与实施；

12、完成领导交办的其它事务。

人事管理岗位要求

1、每周一完成各部门上周考勤数据的整理；

2、每月5日前完成上月员工工资的核算；

3、员工投诉或咨询当天给予回复；

4、负责各部门培训资料的准备；

5、每周不少于一次督促各食堂员工按计划进行培训工作；

6、每半月一次对食堂日常工作进行考察；

7、督促各部门新进人员当天办理相关手续；

8、负责主管及以上管理人员、技术骨干、办公室人员的招录工作，并要求一周内完成；

9、协助各部门进行基层员工的招录工作；

10、每2个月一次进行先进员工、先进班组的评选；

11、领导交办的工作回复不晚于当天下班时间。

第五篇：财务经理岗位职责

1、协助财务总监开展各项财务工作，为财务总监提供各项经营管理和财务管理可行性方案和意见;并确保管理目标的统一性，

2、建立财务会计制度体系，内部稽核制度和标准作业流程----根据酒店的运作情况组织制定各项财务制度及运作流程，岗位职责及作业标准，并监督检查相关财务制度、工作流程及规范的执行情况，完善内控制度。

3、设置好财务经理下属各部门的岗位设置及分工和工作分配并做到分工合作之效果;并保持好内部的良好沟通协调关系，建立一支高效优秀的财务团队。

4、做好财务部内部的行政管理、做好上传下达工作，并组织财务人员的培训工作;加强员工思想道德教育;对属下员工进行目标管理考核，评估员工工作情况和出勤情况，做到奖惩分明。

5、及时收集财务部各岗位的信息并指导各岗位开展工作，及时处理分部提出的各项问题;并要与酒店各部门建立良好的沟通渠道及外联关系从而展现财务部的'职能。

6、督导检查各种财务报告的及时性，正确性，有效性;审核公司一切有关费用的预提和摊销;审核并按时报送各对内、对外财务报表及分析。做好月、年度财务结帐和决算，

7、管理好酒店的资金(现金和银行存款)的运用，要作好资金的预算和控制;监管资金收支运作的各项环节;并对财务管控情形之异常说明及时报告给财务总监。

8、审核检查全部记帐凭证和原始凭证是否合理、合法、正确、是否及时入帐、列支科目是否正确;督导下属对总账与各明细账的核对及各单位往来帐的核对并及时作好应收帐款的帐龄分析工作，确保帐实无误后进行总账处理，对所需调整的账项要附凭证及时说明，

9、确保各项信贷政策及营运政策有效合理执行到位，并及时将收银、查核、出纳、信贷有关问题到部门沟通，保证收入准确无误及时进帐并审核每日营业收入报表、出纳报表，每月营运报告表及抄送相关部门参考;审核好各种票券的运作流程并督促检查有价证券的使用情况。

10、严格审核酒店的费用报销、付款凭单，负责按排好供应商月结款项的支付工作并确保酒店的资金运作正常。

11、组织人员管理好酒店的资产及成本控制，对物流的进销存各项节进行严格管控如市场调查、报价复核、数量清点、质量验收、库存控制、物耗监控、分析对比等工作。