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第一篇：采购跟单员的岗位职责是什么
1、根据既定的计划，制定并下达二级物料需求，调度生产类计划需求资源；
2、熟练掌握计划执行相关流程，负责跟进并通报计划执行进度；
3、按体系及部门要求提供相关报表；
4、了解异常处理流程，对计划执行过程中的异常进行简单的协调；
5、掌握库存盘点的流程，并熟练运用；
6、择优寻找供应商，货比三家
第二篇：公司跟单员岗位职责
篇1：跟单员岗位职责 岗位描述
岗位名称
跟单员
岗位编号
直接上级
省区经理
越级领导
营销总监
直接下级
无
岗位权限与责任
工作职能
1、负责接受客户订单信息的记录跟踪和回复。确定所下订单数量、颜色、型号系列、规格、尺寸、货款等；
2、负责对每日销售清单的汇总和录入；
3、负责对每天的客户投诉进行汇总和记录交客服部门，以便及时解决售后问题；
4、做好接单工作和销售技能的提升，熟练掌握产品的系列、型号、尺寸、颜色、包数、卖点等专业知识；
5、负责协调好各业务经理，做好各个客户的沟通和顾客订单信息和回复工作； 6、跟客户沟通下达订单必须用传真等书面形式；
7、收到客户传真后，应先与所属业务人员沟通相关事宜，然后必须再给客户打个电话，确认传真上面的订货内容，确定订货内容准确无误后，再打单核定打款总金额； 8、打单完毕后，回复客户打款总金额，通知客户打订货订金； 9、去财务确定客户货款订金到账后，下达生产订单到生产计划处；
10、跟踪订单生产整个过程，对订单处于哪个环节做到心中有数，并参照合同日期规划出货日期。
11、订单生产完毕后，需提前通知客户打余款，财务确认全款到账后，安排出货； 12、与业务人员沟通协调货运相关事宜；
13、接洽财务、出纳、仓库备货、验货、装车、出厂事宜； 14、负责客户投诉的信息接口传递工作； 15、及时向省区经理沟通专卖店的发货情况，以便于省区经理对客户及时的维护和开发； 16、跟单文员必须和客户、客服、财务、业务人员等部门做好沟通协调工作； 17、对每天的销售情况进行汇总，做好日报表，交于省区经理； 18、负责销售台帐的建立以及应收帐款的回收跟进；
19、严格执行公司的各项规章制度，积极完成销售部下达的各项工作要求和目标； 20、根据客户要求，按公司的有关流程，进行及时准确的发货。 21、完成领导交给的其他任务
工作权限
1、下达订单生产指令、调货指令、发货计划指令；
2、对各生产部门的“按时、按质、按量”交货原则进行监督； 3、督促应收账款回收的权力。
工作关系
1、公司内部：销售、财务、生产、技术 2、公司外部：客户
篇2：生产跟单员岗位职责 生产跟单员岗位职责
1.接收客户订单,确认其要求(交货期,品质特殊要求等); 2.第一时间评估生产及品质情况回复客户; 3.排单给生产安排部门pmc要求按单交货; 4.跟踪生产情况,若无法按时交货尽快与客户沟通; 5.接收客户抱怨,反馈给相关部门处理; 6.全面准备并了解订单资料（客户制单、生产工艺、最终确认样、面/辅料样卡、确认意见或更正资料、特殊情况可携带客样），确认所掌握的所有资料之间制作工艺细节是否统一、详尽。对指示不明确的事项详细反映给相关技术部和业务部，以便及时确认。
7.跟单员言行、态度均代表本公司,因此与各业务单位处理相应业务过程中，须把握基本原则、注意言行得体、态度不卑不亢。严禁以任何主观或客观理由对客户（或客户公司跟单员）有过激的言行。处理业务过程中不能随意越权表态,有问题及时请示公司决定。 8.预先充分估量工作中问题的潜在发生性，相应加强工作力度，完善细化前期工作，减少乃至杜绝其发生的可能性。不以发现问题为目的，预先充分防范、工作中重复发掘、及时处理问题并总结经验，对以后的工作方式和细则进一步完善方为根本之道。
9.订单跟单员与订单负责人（操作员）要保持密切的联系，订单跟单员要将客户的交货期与品质特殊要求反馈给订单负责人（操作员）
10.设定目标：主要客户和待开发的客户。我们的工作着重点及分配的工作时间。 11.传播信息：将企业产品的信息传播出去。
12.推销产品：主动与客户接洽，展示产品，为获取订单为目的。 13.提供服务：产品的售后服务，及对客户的服务。 14.收集信息：收集市场信息，进行市场考察。 15.分配产品：产品短缺时先分配给主要客户。 16.计算报价单 17.验签订单 18.填对帐表
19.目录，样品的寄送与登记 20.客户档案的管理 21.客户来访接待
22.主管交办事项的处理 23.与相关部门的业务联系
篇3：业务跟单员工作职责 业务跟单员工作职责
一、什么是跟单员？
业务跟单员是指在业务员签订订货合约后，依据客户定单要求负责下生产排产单，在产品生产加工过程中，现场跟踪物料及运作流向，查验产品品质、对出货交期负责，协助业务员催办确认样品和业务票证、单据、报表的专职人员，也称“业务助理”。
三、业务跟单要求： 1、下排产单：
1）由业务跟单排出最明细的生产单：首要确认面板，跟单必须了解仓库面板情况在新老客户下单时，销售出来，并区分玻璃面，镀膜，钢面
2）火盖标明使用钢盖还是铜盖，炉头各种区分明细等 3）业务跟单排的单做为最明细的产品生产单（可分线，可不分线）发至
采购，仓管，线主管处，并直接进行生产单的派发
4）业务跟单必须各自跟踪配排产单时刻了解生产状况，有不对时及时更
改和客户沟通，做到了解最明细的产品知识
5）有新客户部品或老客户配置变动时及时录制表格由主管审核
6）如由于跟单没有沟通好造成退货，跟单需承担50%以上责任，如造成减价则承担30%以上责任。
7）生产排产单由主管或王总审核签名后方可下发，否则扣罚并承担由此造成的损失。 2、开送货单
1）注明炉具：台单炉，普双炉，嵌单炉，嵌双炉，炉具带安全还普通、注明产品的品牌(用英文字母代替)、注明品种，数量、写清型号，
面板材质，液晶还是钢面 3、成品出货：
1）出货时如遇特殊情况，跟单须亲力亲为配出产送货；如交由我司其它人送货需写明要求，如（货码，电话，地点，联系人，提交方式等 2）、型号和品种必须在发货时和纸箱核对清楚 3）、成品出仓时必须和仓管双方核对确认，双方必须在场，直到货物出完，
如由此造成错误双方必须负责任
三、业务跟单工资待遇：
1）跟单员工资底薪1100+全勤奖100元（含值班）+考核 +超标奖（每月
设定1个集体任务比如100万，150万，200万（平均2-3人）月头做好计划。合理的：达标奖10% 50元，18% 100，26%150元
2）业务跟单在表现好的情况下，每半年加一次工资。
业务跟单考核奖项为（500元，共100分） 1、及时排生产单（5分） 2、排单的正确性（10分） 3、紧密跟踪生产进度和物料；（15分） 4、出货在场，退货跟踪；（5分） 5、无开错送货单据 （5分）
6、热情接待客户，无客户投诉 （10分） 7、货款跟踪到位；（10分） 8、产品质量及时跟踪和反馈；（10分） 9、言谈举止文明，做好值日工作（5分）
10、休假期间不得关机或故意不接公司电话；（5分） 11、开会时准时，上下班准时打卡；（5分） 12、服从公司领导安排；（5分） 13、录制好客户资料，配置表等；（10分）
加奖项：
2、开发新客户，奖金100元以上。
三、跟单员办公室职责：
1、在遵守本公司规章制度下，跟单员必须同时遵守销售部制度且严格执行。
2、每天按值日表对办公室、展厅进行清洁，若办公室所用物品需购买时则应及时写申请单进行申购。（陈艳丽负责）
3、其它未尽事宜，按具体情况解决。 销售部 2010-10-19 业务跟单考核
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1）跟单员工资底薪1100+全勤奖100元（含值班）+考核 +超标奖（每月设定1个集体任务比如100万，150万，200万（平均2-3人）月头做好计划。合理的：达标奖10% 50元，18% 100，26%150元
2）业务跟单在表现好的情况下，每半年加一次工资。
业务跟单考核奖项为（500元，共100分） 14、及时排生产单（5分） 【 】 15、排单的正确性（10分） 【 】 16、紧密跟踪生产进度和物料；（15分）【 】 17、出货在场，退货跟踪；（5分）【 】 18、无开错送货单据 （5分）【 】
19、热情接待客户，无客户投诉 （10分）【 】 20、货款跟踪到位；（10分）【 】 21、产品质量及时跟踪和反馈；（10分）【 】 22、言谈举止文明，做好值日工作（5分）【 】 23、休假期间不得关机或故意不接公司电话；（5分）【 】 24、开会时准时，上下班准时打卡；（5分）【 】 25、服从公司领导安排；（5分）【 】 26、录制好客户资料，配置表等；（10分）【 】
加奖项：
2、开发新客户，奖金100元至200元/个审核：
篇4：业务跟单员岗位职责描述10 业务部跟单员岗位职责描述
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编制人：余奇阳 日期： 审核人：生效日期：
篇5：销售跟单员工作职责 销售跟单员工作职责
1、负责销售订单的下达以及发货跟踪； 2、负责客户退换货信息跟踪；
3、负责销售台帐的建立以及应收帐款的回收跟进； 4、负责客户投诉的信息接口传递工作；
5、协助销售员建立客户信息维护表，并定期对客户信息进行更新维护； 6、协助销售人员对市场信息的整理和上报工作； 7、负责销售相关文档管理工作。 销售员工作职责：
1、代表公司负责公司产品在合法范围内进行推广、销售； 2、负责根据公司的销售政策签订销售合同/订单；
3、负责销售报表和总结报表的制作并传递给公司管理层； 4、负责客户的管理与维护；
5、代表公司树立和维护公司的良好形象； 6、负责制定公司的销售目标并制定相关的销售计划；
7、负责及时收集并整理与公司有关的市场信息，上报公司领导以便做出销售决策； 8、负责客户问题的及时处理，并将问题以及处理结果进行备案； 9、负责及时通知客户有关公司政策的调整以及新产品上市等信息； 10、负责公司产品的销售策划工作； 11、负责货款回收的工作。 工程部文员的工作职责：
1、负责公司通知、文件的及时上传下达工作； 2、负责本部门有关资料、文件的收发以及分类归档，准确无误地填制各类报表和表格； 3、负责工程部每月员工出勤查核、汇总上报； 4、负责内外来访人员的接待工作；
5、传达部门主管的各项工作安排，并将落实情况及时汇报； 6、参加会议并负责做好会议记录、整理工作。
篇6：跟单员岗位职责 跟单文员岗位职责
一、负责接受客户订单信息的记录跟踪和回复。
二、负责对每日销售清单的汇总和录入。
三、负责对每天的客户投诉进行汇总和记录交客服部主管，以便及时解决售后问题。
四、做好接单工作和销售技能的提升，熟练掌握产品的系列、型号、尺寸、颜色、包数、卖点等专业知识。
五、负责协调好各业务经理，做好各个客户的沟通和顾客订单信息和回复工作。
六、跟单文员要注意仪容仪表，做到衣着整洁大方。
七、跟单文员与客户沟通必须用普通话。
八、跟单文员接到客户电话后，第一句话应该说：“您好，这里是天杉家具”，第二句话应该说：“请问您是哪里的客户？”第三句话应该说：“xx老板，您需要订什么货，请发传真好吗？”
九、收到客户传真后，必须再给客户打个电话，确认传真上面的订货内容，确定订货内容准确无误后，再交给制单员打单核定打款总金额。
十、制单完毕后，回复客户打款总金额，使客户打款到公司指定账户，准备发货。 十一、制单员去财务确认客户货款到帐后，制单员把仓库联交于跟单员，准备发货。跟单员持仓库联与仓库主管接洽备货、验货、装车。公司中巴车、小飞虎送货，由司机代收货款时，跟单员要跟踪落实送货、装卸、安装及货款情况，及时与财务部出纳沟通，确保公司资金安全。
十二、负责接收客户投诉，第一时间内通知业务经理对其客户投诉进行确认，待业务经理确认后方可开出补件单交于客服物流主管下单于生产做补件或者调换。 十三、不准和客户吵架，第一次警告，第二次罚款100元，第三次予以辞退。 十四、及时向区域经理沟通专卖店的发货情况，以便于区域经理对客户及时的维护和开发。
十五、跟单文员必须和客户、售后主管、区域经理等部门做好沟通协调工作。 十六、对每天的销售情况进行汇总，做好日报表，交于营销部经理。
十七、负责及时和业务员沟通，做好客户备货，新产品推介工作，协调好和仓库物流以及售后、财务的各种工作关系，以便工作效率的提高，及时准确的为经销商提供方便、快捷、周到的服务。
十八、严格执行公司的各项规章制度，积极完成营销部下达的各项工作要求和目标。
十九、根据客户要求，按公司的有关流程，进行及时准确的发货。
二十、提高服务质量，树立天杉家具品牌形象，以便培养客户的忠诚度和美誉度。 篇7：岗位职责模板(业务跟单) 跟单员岗位说明书
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篇8：内贸跟单员岗位职责 跟单员岗位职责
一、工作概要
二、工作内容 负责接收订单、出货及配货，订做产品的跟踪，核对发货账款和客户的对账。
1、负责接受客户订单信息的记录跟踪和回复，规范下单，尽量以书面形式向客户确认产品细节。
2、负责对每日销售清单的汇总和金蝶软件的录入。
3、负责对客户投诉进行汇总和记录，及时解决售后问题，并将处理结果汇报上级。 4、做好接单工作和销售技能的提升，熟练掌握产品的系列、型号、尺寸、颜色、用途等专业知识，熟悉产品装箱数和交货运输时间。
5、跟单员要注意仪容仪表，做到衣着整洁大方。
6、接受订单并且制单完毕后，通知客户打款，并要求客户打款到公司指定账户，再安排下单生产，协调财务对账工作的处理。
7、出货前保证产品质量和货款接收情况。
8、整理并保密销售资料和公司内部文件资料，保护公司信息安全。 9、负责新产品的推广，向客户传递公司新产品和新政策信息。 10、确保每一个单子的按时交货。 11、负责完成公司安排的其他工作。
第三篇：采购岗位职责
采购部的职责
一、职务设置目的
对公司的供应商、采购物料的质量进行控制，保证采购的材料，产品和服务项目满足公司和客户要求。
二、采购员岗位工作职责
1、依照部门总体目标，按计划单、仓储安全库存、生管调度员计划及时拟定采购计划，实施采购操作细则，保证生产计划顺畅进行；
2、负责建立供应商管理，寻找开发合格供应商，促使生产系统生产畅通，对以往合作良好的供应商建立合格供应商名单，并跟踪供应商供货质量及交付及时情况，作为对供应商再评价的信息；
3、供应商开发管理：采购员负责搜集物资市场信息，对产品质量有直接影响的A类物资及用量大的通用配件及包材等B类物质，应开发3-5家供应商作为供货供应商储备，收集评价供应商的供货能力及质量保证能力；
4、负责采购过程控制管理：
a. 依据技术部、生产部的计划单，制定采购计划报上级审批；
b．在合格供应商名单中选择相应供应商进行价格比较，经审核批准后，实施采购； c. 针对采购物资需求，编制材料订购单，明确品种规格数量货期及质量要求； d. 采购过程中，采购专员应保持与供应商沟通，及时了解供应商备货进度，一旦交付期有延误的迹象，应及时跟催并反馈给生产部负责人以便及时调整生产计划；
e. 对已确定交付时间的物资，采购专员应及时通知仓库做好库区规划和接收准备；
5、沟通协作管理：采购专员每天及时与仓库管理员沟通，了解材料到位情况，对特殊物品或新材料、重要材料，应协助仓库管理人员及进货质检人员确认到货产品是否与订货要求一致，发现异常情况及时上报以便及时调整生产进度；
6、对常规库存的通用材料，采购专员应及时了解库存数量，对低于公司最低库存量的材料品种，应及时采购补充；
7、时刻了解我司物料的市场动态，寻找更好物廉价美的物料生产厂家，全力降低我司的采购成本。
三、外协跟单员岗位工作职责
1、依照部门总体目标，按计划单、仓储安全库存、生管调度员计划及时拟定采购计划，实施采购操作细则，保证生产计划顺畅进行；
2、依据生产计划及订单信息，编制外协加工计划并依据外协加工计划跟踪；
3、每天及时与采购专员及生管专员沟通了解材料采购及内部加工到位进度情况，发现异常情况及时上报，以便及时调整生产进度；
4、依据材料到位状况，按单编制外协加工送货单，并注明加工要求及货期要求，通知五金仓库做好发料准备工作，并跟踪监督五金仓库外协发货，确认外发物件与发货单品种数量一致。如遇新材料或与常规部件不一致的加工要求，应特别注明并及时与加工方沟通确认，并尽可能要求加工方做好首件确认；
5、每天与外协加工方沟通及时了解所有外发物件加工进度和质量状况，通知五金仓库做好收料库区安排准备工作。
6、外协加工如遇货期或质量异常，应及时报告生产副总调整生产计划安排，必要时报告公司副总协调解决；
7、对各车间发现批量不良品而导致需外协加工补料的，应及时统计并跟踪材料补充情况；
8、若遇生产需要，必要时应到外加工方现场跟踪落实加工进度及质量改进。
四、综上所述，采购部各职员工，应认真执行公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。
熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。
严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，购进大宗物资均须附有质保书和售后服务合同。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。
第四篇：办公用品采购岗位职责
办公用品采购岗位职责
1. 为合理控制办公用品费用支出，加强管理，保证质量，节省开支，降低成本。
2. 采购所涉及的办公用品包括：
1）、办公家具，如桌椅、文件柜等；
2）、办公设备和办公用具，如计算机、打印机、打孔器等；
3）、日常办公用品、耗材，如笔、打印纸、墨盒等；
4）、其它。
3. 采购办法
1）日常办公用品、耗材等实行定点采购制度。按照“产品质优价廉，供货商信誉好、售后佳”的标准，根据供应商报价，向价位较低的供应商采购。
2）单价超过100元的办公用品实行审批采购制度。 采购由总部派人组成，原则上不少于两人。采购申请获得批准后，由采购员按“产品质优价廉，供货商信誉好、售后佳”的标准，货比三家后采购。
4. 采购审批程序
1、总价值100元以下的申购人填写《办公用品购置计划表》—部门主任办公室主任审核————部门经理审批—办公室统一购买
2、总价值超过100元小于500元的申购人填写《办公用品采购申请审批表》——部门经理审批 ——分管副总经理批准——办公室统一购买
3、总价值超过500元的申购人填写《办公用品采购申请审批表》——部门经理审批——分管副总经理审核——总经理批准——办公室统一购买
5. 办公用品的验收、入库办公用品采购回后，由办公室验收，验收合格后填写入库单将办公用品入库。属于固定资产的，由财务部登记造册。
6. 本职责适用于公司内各部门，各子公司参照执行。
第五篇：采购岗位职责
采购岗位职责
一、 在项目经理的直接领导下进行工作，向公司负责；
二、 建立完整的进货渠道，根据材料市场的具体情况和工地质量要求的条件，对每种材料建立１—２个供货点，以求供货平
三、 建立材料供货合同台帐，严格履行合同，遵守合同法，明确供货时间、地点、价格、数量、质量要求、赔偿和发生纠纷处理方法 ；
四、建立清购材料台帐，根据项目工程部提供的材料清单，分明类别，逐项登记；
五、 各种材料采购前必须货比三家，在保证质量的前提下真正做到价廉物美；；
六、对大重物资的采购，需要变更原定点单位，或价格有大的浮动情况下，必须向公司领导请示汇报；
七、 进库前材料验收发现质量问题，采购员应在当天负责处理，最迟不得超过三天。由于退货发生的费用，由采购员负责向供货厂商索赔；
八、各种材料在使用过程中，发现质量问题，采购员必须跟供货厂商交涉，协商赔偿事宜；
九、 进货单在材料验收合格后，应在十五天内报销，最长不得超过三十天
1、负责验收记件工程的工程量，记录记时工的工作量。
2、在技术员的协助下，负责工地管理的各类材料、器件工具、等采购工作。
3、及时了解材料需求情况和市场动态，提出采购计划，及时采购保证材料及时到位。
4、采购物品要保质保量，争取做到物美价廉、经久耐用、符合规格。
5、严格购进物品并及时入库，防止丢失，且有相关人员签字。
6、遵守财经纪律，及时报销帐目，不得挪用公款。
7、完成领导交办的其它任务。
第六篇：采购跟单员的'岗位职责是什么
1、负责库存预警备货及相关信息;
2、负责样品、快递的登记及管理;
3、根据生产计划与供应商谈价格、交货及付款相关事宜;
4、根据生产进度安排下订单，通知供应商发货(在生产允许条件下尽量少积压库存);
5、到货签收，做入库;
6、催供应商开发票，配合财务及时抵扣发票;
7、供应商的评审、物料的及时采购;
8、与供应商对帐，并对分管的工作承担责任;
9、每日应到物料的及时跟进与确认、物料帐目的记录及核查;
10、协助处理来料异常、并对分管的工作承担责任;
11、负责本部门工作安排，督导其执行效果;
12、本部以及与其相关部门的沟通协调工作。
