无忧范文网小编为你整理了多篇《会计岗位职责(优秀范文五篇)》范文，希望对您的工作学习有帮助，你还可以在无忧范文网网可以找到更多《会计岗位职责(优秀范文五篇)》。
第一篇：会计岗位职责
一、按照会计法及行政事业单位财务制度，建立健全各种帐簿，对学校的财务收支进行全面核算。
二、对照有关财务规定，认真审核原始凭证，及时、正确地做好记帐凭证登记总帐和明细帐，月末结出各科目的余额，填好各类会计报表，及时上报有关部门。
三、按照财政部门的有关规定，认真编制并严格执行学校的预算，遵守各项收入制度、费用开支范围及标准，分清资金渠道，合理使用资金，年终做好全年决算。
四、协助学校领导执行财经纪律，进行财务监督，对违反财经制度的现象坚决予以抵制，并及时向上级汇报，把好关，当好领导的参谋。
五、每月核对银行存款余额及现金余额，及时清理往来款项，每年底组织固定资产和材料的清点，保证帐帐相符，帐物相符。
六、保管好所有财务凭证，及时整理、装订、归档。
七、领取、保管并核销收款收据，按物价部门规定的收费项目及标准组织收费，并将所收款项及时上缴财政专户。
八、认真核算学生代办费，按学期做出代办费结算表，并张榜公布，实行多退少补。
九、认真学习有关工资、福利方面的政策，及时、准确地调整教职工工资。
十、完成校领导布置的其它工作。
第二篇：会计岗位职责
（1）协助财务经理组织制定企业各项财务管理制度、内部控制管理和考核方法。
（2）参与拟定企业内部控制体系、编制企业内部控制制度等工作。
（3）各项制度经审批后组织实施、监督，确保企业财务安全。
第三篇：统计岗位职责
1.负责车间制造、工艺、设备管理，以及生产过程中的品质管控；并达到产量要求；
2.负责生产班组管理和考核并与其他部门对生产过程中出现的问题沟通协调和分析，制定改进措施；
3.负责生产制造过程中各类事务的协调处理工作。如规划分配工作，执行规章制度；
4.监督做好生产过程的各种原始记录，确保其完整性和可追溯性；
5.提出改进工艺流程、生产设备、生产环境等方面的建议；
6.负责生产各种制度文件的编制完善；
7.按本车间的生产作业计划，安排生产工作，确保生产进度，合理调配人员和设备；
8.主持车间会议，协调车间工作，按车间工艺及工序要求对生产作业过程进行监督、指导，随时巡线，对违规操作提出警告并纠正，监督生产过程中的自检和互检，防止不良品流入下道工序；
9.、贯彻6S现场管理制度，实施生产车间标准化，按时考核车间员工的6S执行情况，实施奖惩，确保制度得到落实；
第四篇：会计岗位职责及工作流程
会计岗位职责及工作流程
一、岗位职责
1、按照国家会计法，在公司财务负责人的指导、监督下做好记帐付帐报帐工作；
2、按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证，建立并完善财务凭证；
3、在财务负责人的监督下进行财务核算，计划、控制工作，编制各种财务会计报表，组织公司日常会计核算工作，发现问题及时查实和向有关领导汇报；
4、认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面地反映公司资金活动情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，按期结报；
5、负责公司费用、销售成本及利润的核算；
6、定期核对往来账款，及时清算应收应付款；
7、妥善保管财务帐簿，会计报表和会计资料，保守财务秘密；
8、按照规定，定期（月、季、年）核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字；
9、严格审核出纳、仓库保管员和打单员等岗位的财务数据，做到日清月结；定期与出纳和仓库保管核对现金账目和商品明细账并做好登记，发现问题及时解决；
10、完成公司领导交付的其他工作。
（一）货币资金
1、每日负责现金收支单据的审查，审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等，并与出纳核对现金账目，登记对账记录；
2、每月负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与总账核对，做到账实相符、账账相符。
（二）存货
1、负责仓库采购入库单的审核及录入；
2、负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致；
3、每月审核盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务主管和总经理审批后，按规定进行账务处理；
4、监督月末、年末存货的盘点工作，不定时进行抽盘。
（三）工资
1、每月对上月考勤记录及其他工资核算原始资料进行审核，依据审核无误的考勤和工资资料编制工资表；
2、每月15号将工资资料及工资表上交财务主管审核，工资表审核定稿后上交领导审批，经领导审批后送交出纳处，以便保证工资的按时发放。
（四）费用
1、负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析；
2、对公司费用开支异常情况及时汇报给总经理，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。
（五）应收账款
1、每月负责公司往来债权债务账目的定期检查，核对内部往来帐项，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务主管或总经理处理。
2、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并入账
（六）应付账款
1、负责应付帐款的管理、录入、指导并跟踪各部门执行情况；
2、负责应付及预付款项的核算工作；办理应付及预付款项的结算；
3、负责监督出入库签字手续是否齐全，遇到问题及时处理；
（七）凭证
1、负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符；
2、负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。
（八）报表
1、负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账；
2、负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析。提交报表给公司财务主管审核。
第五篇：统计岗位职责
1、协助销售总监、销售经理，处理跟本部门工作有关的各类文案工作(会议纪要、起草制度、报表统计)。
2、负责公司客开类文件资料的收集、审核、统计、整理等建档与归档工作，确保文件与单据不遗失。
3、预算费用申请流程及各项签呈流程。
4、负责公司客户资料管理，包括收集、整理、录入、修改、分派、跟踪等日常维护工作，确保客户信息的及时性、真实性、完整性、实用性。
5、完成上级领导交办的其他工作。
