采购员工作岗位说明书(范文六篇)

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第一篇：酒店采购员岗位说明书

岗位说明书是指整理岗位分析结果的工作描述的书面文件，下面小编为大家精心搜集了3篇酒店采购员的岗位说明书，欢迎大家参考借鉴，希望可以帮助到大家!

酒店采购员岗位说明书一

1.认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平。

2.按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货(价)比三家，选择物美价平的物资材料，完成下达的降低采购购成本的责任指标。

3.负责与客户签订采购购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。

4.严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场(委托)检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。

5.负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。

6.收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出参考意见。

7.填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。

8.做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不构成经济*犯罪。

9.完成采购部部长临时交办的其他任务。

酒店采购员岗位说明书二

1、经常了解市场最新价格并呈报给采购主管。

2、根据采购申请单询价，做到货比三家，并上报采购主管。

3、依据批准后的有效申购单实施购买，同时完成各项临时*采购工作。

4、配合收货部对仪器、设备等物品的进货严格把关，对不符合要求的物品负责调换退货。

5、主要了解有关物品、工程配件方面的供货来源情况，同时必须具备酒店所需物品种类品质、种类、用途及其它质量要求等方面知识。

6、与收货部门联系确认订购后到货情况，跟进售后服务。

7、应及时向采购主管报告有关采购工作中货品采购及采购中所发生的情况。

8、协助采购主管外出市场调查，为降低成本提供建设*的意见。

9、严格遵守财务制度，购进的货物办理验收手续，手续办妥后尽快办理报销手续，以保*采购备用金的及时周转。

10、做好采购主管交办的其它工作。

酒店采购员岗位说明书三

一,目的作用:

1.1可作为供应部开展工作的规范依据.

1.2可作为公司领导考核供应部工作业绩的衡量依据.

1.3可作为供应部人员工作中相互监督与协作配合的依据.

二,管理归口

总经理是供应部的上级直接领导.

供应部的工作直接对总经理负责.

三,工作职责

1,采购计划的编制

负责根据生产,总务,设备及检验等各部室物品需求计划,编制与之相配套的采购计划,并组织具体的实施,保*经营过程中的物资供应.

2,物资供应:

2.1负责原辅材料,中*材,包装材料,备品,备件,办公用品,检验用品及燃料等的采购供应工作.

2.2认真做好市场调查和预测.掌握物资供应情况.

2.3及时采购物资采购计划中提出的各类物资,做到既要价格合理,又要保*质量.

2.4负责各类采购合同的签订与管理,落实工作,并制订相应的管理制度.

2.5严格执行企业制定的物资供应制度,按照采购原则进行采购作业,根据生产安排做好物资供应的进度控制,实现物流的优化管理.

3,采购物资的入库与结算:

3.1负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作.

3.2对不合格产品及时退货.

4,供货单位的质量审核:

4.1参加对供货单位进行质量管理体系的审核工作.

4.2加强物资供应档案的管理,做好物资信息情报的工作,建立起牢固可靠的物资供应网络,并不断开辟和优化物资供应渠道.

4.3负责制订物资采购工作各项管理制度.

4.4建立可靠的物资供应基地,会同质量管理部等有关部门做好供应商评估,优化选择,关系处理等工作.使之按时,按质,按量进行物资供应.

5,负责企业外委托加工的出入库业务.

6,与企业内各部门加强沟通配合,处理好生产经营过程中发生的各物流管理需求协调平衡的事项和突发问题.

7,完成公司领导交办的其他工作任务.

四,职责权限:

4.1对于未经批准的计划有权拒绝供应.

4.2有权要求仓库保管员提供报库存表.

4.3采购权:

4.3.1食堂用具的采购权.

4.3.2办公用品,用具及劳动保护用品,工装的采购权.

4.3.3卫生用品,用具的采购权.

4.3.4公司内备品,备件,生产用品用具及维修用料的采购权.

4.3.5检验用品及用具的采购权.

4.3.6企业用燃料的采购权

五,工作标准

5.1坚决执行总经理下达的各项工作指令,并且圆满地完成.

5.2根据生产需求计划和物资库存情况编制合理的采购计划,按时,按质,按量地供应企业生产经营所需要的各种物资,为企业生产经营活动提供了物资保障.

5.3严格执行企业物资供应制度,遵守企业制定的采购原则,采购作业及供应商管理,供应渠道的建立等方面的工作均符合企业规定要求.

5.4与其他部门能够很好地沟通和协作配合,对物资供应发生异常情况或生产任务的临时调整变动,均能较好地与有关部门协调处理.

5.5根据各部门需注计划,实行定期订购和定量订购方式,达到最小限度地占用流动资金,提高资金使用效益.

5.6对供应商的管理办法行之有效,所建立的物资供应渠道及供应网络牢固

可靠,对物资供应的情报工作及物资供应档案资料管理均达到了规范要求.

5.7对业务员的日常管理严格,外出工作人员没有出现损害企业利益及违章违纪现象,工作效率普遍反映均好.

5.8日常工作管理有条理,办公室整洁,工作秩序好,效率高.

5.9与其他部门在工作上能较好地沟通和协作配合.

第二篇：采购员岗位职责说明书

一、工作概要：

供应商的评审、物料的及时采购、跟单员工作的安排与考核、与供应商对帐，并对分管的工作承担责任。

二、主要职责：

1、 解所负责物料的规格型号，熟悉所负责物料的相关标准，并对采购订单的要求、交期进行掌控。

2、 熟悉所负责物料的市场价格，了解相关物料的市场来源，降低采购成本，每月提交《原材料价格跟踪情况表》及市场调查报告。

3、 遵循适价、适时、适量的采购原则，组织工程和品管人员对供应商进行评审和考核，并及时更新相关的《合格供应商一览表》。

4、 配合PMC部将原材料采购到位，确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。

5、 对重点物料进行重点跟进并及时解决到料异常。

6、 追踪MRB会议决议的执行情况，积极跟踪供应商品质改善，将供应商回复的结果及时反馈到品管部。

7、 追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。

8、 跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。

9、 跟进跟单员的日常事物，并做好每日的日清工作。

10、 协助财务中心做好对帐工作。

11、 定期或不定期向采购主管汇报工作。

12、 服从上级临时安排的其它工作。

第三篇：采购员岗位职责说明书

一、岗位基本信息

岗位名称：采购价格审核员

隶属部门：审计监察部

二、岗位工作描述

公司采购物资和服务的价格搜集、审核和市场调查

三、工作职责与任务

1、搜集、整理公司各类采购物资及服务项目的市场价格信息，完善价格数据并编辑装订成册

2、审核供应部采购员或采购主管从erp系统中提交的采购订单各项内容，重点审核物资的价格

3、参与公司供应部或其他部门组织的采购或服务招标工作，参与公司重大采购项目的谈判

4、配合供应部门随时跟踪着公司所用各类物资的市场行情，及时向公司负责物资采购的副总汇报相关市场信息

5、受理供应部及公司其他部门提供的采购合同和其他服务项目合同的审核

6、不定期地抽查翔鹅铸造公司相应的采购价格

7、定期编制相应的价格报表

8、负责完成上级领导安排的其他临时工作

9、定期向直接上级递交《每周工作周报》、《月度绩效考核计划表》、《月度绩效考核表》《年度工作总结》，不定期向直接上级进行口头工作汇报

四、工作绩效标准

1、价格审核及时率

2、价格资料编制和报表报送

3、市场调查与采购价格比价

4、信息反馈

五、岗位工作关系

1、所受监督：接受审计监察部部长的指示和监督

2、所施监督：监督公司所有部门对外物资采购或服务行为的价格

3、合作关系：在工作中会同有采购行为的子公司及供应部等单位有工作联系

六、岗位工作权限

1、对本部门和公司的管理建议权

2、对供应部门及其他相关部门采购及服务价格的审核权

3、对被审核部门违规行为的处罚建议权

4、对公司各类采购价格资料的查询权

七、岗位工作环境

90%的时间在室内工作;温度、湿度适宜;无噪音、粉尘等污染一般无相关职业病发生，10%的时间在市场搞价格搜集，

第四篇：跟单员岗位职责说明书

（1）在公司业务流程运作过程中以客户定单为依据，跟踪产品（服务）运作流向并督促定单落实的情况，

（2）严格把握“报价单”，精确地报出产品国际销售价格。如发现报价单上有疑问时，应及时上报。

（3）负责外贸定单在企业内部计划、生产、包装、运输等过程的跟踪；

（4）生产过程应跟踪、验货，做到质量保证。

（5）能够独立制作整套单据和相关的检验证明等，做好租船订仓，申请开证，催交装运，办理保险，商检报关及接货验收等，并独立联系货代，将货物安全送入仓库

（6）及时通知客户和货代有关货物装运的情况

（7）在接到客户需求后及时安排好生产打样工作。要按照客户的要求，并以书面的形式详细列出打样明细单。打样单上应严格注明打样的货号、原料、包装要求、彩印要求、颜色搭配、产品图片、唛头等以及工艺做法。

（8）如打样需新购原料或辅料，应书面通知采购部申请购买，如涉及到新模具或其他需要开模的样单，需要总经理签字同意方能答应客户。（总经理不在时，由总经理指定人员签字）。

（9）样品完成后，应仔细审核样品，寄出前，必须先拍照存入电脑档案。做好产品留样工作。如果是新客户，样品是否向客户收费、收多少、快递费是预付还是到付，都需要按照公司规定特殊情况需由总经理决定。

（10）积极主动与客户保持联系，促使客户及早下订单。样品寄给客户之后，应及时查询客户是否已经收到样品，确认客户样品收到后，应立即和客户联系，非常客气地询问客户对样品的评价，询问客户是否有下订单的可能。

（11）对客户在销售和使用过程中提出或出现的问题，应做好记录，接收客户的投诉信息。帮助或联系有关部门妥善解决，以保证客户满意。

（12）催收应收回的款项。

（13）退税核销要及时，将所需全套资料送给财务办理

（14）掌握、了解市场信息，开发新的客源，做好售后服务。

第五篇：采购员岗位职责说明书

采购员岗位职责说明书

以下是采购员岗位职责说明书的详细内容，欢迎大家阅读、参考!

采购部岗位职责说明书

一、主要岗位

采购部部长

采购部经理采购部专员

采购部文员

二、主要职能

1.分析公司原材料市场品质、价格等行情;

2.寻找物料供应来源，对每项物料的供货渠道加以调查和掌握。

3.与供应商洽谈并安排工厂参观，建立供应商的资料;

4.要求报价，进行议价，有能力可进行估价并作出比较;

5.采购所需的物料;

6.查证进厂物料的数量与品质;

7.对供应厂商的价格、品质、交期、交量等作出评估;

8.掌握公司主要物料的市场价格起伏状况，了解市场走势，加以分析并控制成本;

9.依采购合约或协议控制、协调交货期;

10.积压与废料的预防与处理。

三、岗位职责

(一)采购部经理岗位职责

1.拟订采购部门工作方针与目标;

2.负责主要原料或物料的采购;

3.编制年度采购计划与预算;

4.签核订购单与合约;

5.建立与改善采购制度;

6.撰写部门周报或月报;

7.主持采购人员的教育训练;

8.建立与供应商的良好关系;

9.督导采购部门全盘业务及人员考核;

10.主持或参与采购相关业务的会议，并做好部门间的协调工作。

职位名称

采购经理

职位代码

所属部门

采购部

职系

职等职级

直属上级

薪金标准

填写日期

核准人

职位概要：

制定、组织、协调公司或所属部门的采购计划，达成公司所期望的货物种类、库存和利润目标。

工作内容：

1.调查、分析和评估市场以确定客户的需要和采购时机；

2.拟订和执行采购战略；

3.根据产品的价格、产品分类和质量，有效地管理特定货品的计划和分配；

4.管理采购助理（若有）和其他相关员工以确定采购的产品符合生产的需要；

5.发展、选择和处理当地供应商关系，如价格谈判、采购环境、产品质量、供应链、数据库等；

6.改进采购的工作流程和标准，通过尽可能少的流通环节，减少库存的单位保存时间和额外收入的发生，以达到存货周转的目标；

7.向管理层提供采购报告。

任职资格：

教育背景：

◆经济、管理或采购相关专业本科以上学历。

培训经历：

◆受过物流管理、生产管理、谈判、管理技能开发等方面的培训。

经验：

◆5年以上物资采购工作经验。

技能技巧：

◆熟悉物资采购招投标程序；

◆丰富的流程管理技能，熟悉物流管理业务流程；

◆熟练使用电算及办公软件；

◆英语水平良好。

态度：

◆积极进取，责任心强，很强的自我约束力，独立工作和承受压力的能力；

◆人际沟通、交往能力强；

◆高度的工作热情，良好的团队合作精神。

工作条件：

工作场所：办公室，经常出差。

环境状况：基本舒适。

危险性：基本无危险,无职业病危险。

直接下属间接下属

晋升方向轮转岗位

(二)采购部部长岗位职责

1.分派采购人员及文员的日常工作;

2.负责原料或物料的采购;

3.协助采购人员与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等;

4.采购进度追踪;

5.保险、公证、索赔的督导;

6.审核一般物料采购案;

7.市场调查;

8.定期开展供应商考核。

职位名称

采购部部长

职位代码

所属部门

采购部

职系

职等职级

直属上级

采购经理

薪金标准

填写日期

核准人

职位概要:

完成采购招投标工作，搜集采购物资有关信息，为上级采购决策提供依据。

工作内容:

1．主持采购招投标，为开发项目采购重要物资；

2．按照组织的要求，规范、考察、管理供应商；

3．实时掌控市场价格、技术信息，不断为公司推荐新产品、新技术；

4．收集已使用产品的性能和质量信息，以图改进；

5．协助采购经理进行日常行政管理工作,汇编采购统计资料,撰写采购报告。

任职资格:

教育背景:

◆材料或相关专业本科以上学历。

培训经历:

◆受过生产作业管理、项目管理、招投标等方面的培训。

经验:

◆3年以上物资采购工作经验。

技能技巧:

◆熟悉物资采购招投标程序；

◆熟悉企业产品所需设备材料，具备评价分析的专业知识和能力；

◆熟练操作办公软件；

◆英语水平良好。

态度:

◆积极进取，责任心强；

◆人际沟通、协调能力强；

◆高度的工作热情，良好的团队合作精神。

工作条件:

工作场所:办公室及生产场所。

环境状况:基本舒适。

危险性:基本无危险,无职业病危险。

(三)采购部采购专员岗位职责

1.主经办物料采购;

2.查访厂商;

3.与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等;

4.管理供应商;

5.确认交货日期;

6.一般索赔案件处理;

7.处理退货;

8.收集价格情报及替代品资料。

职位名称

采购专员

职位代码

所属部门

采购部

职系

职等职级

直属上级

采购部部长

薪金标准

填写日期

核准人

职位概要：

执行单项采购计划，编制采购活动分析总结报告。

工作内容：

1.搜集、分析、汇总及考察评估供应商信息；

2.编制单项材料采购计划并实施采购；

3.签订和送审小额采购合同；

4.协助采购部部长处理日常采购业务，完成采购订单制做确认、安排发货及跟踪到货日期；

5.做货物入库相关单据，积极配合库房保质保量完成采购货物的入库；

6.编制单项采购活动的分析总结报告；

7.完成上级交办的其他工作。

任职资格：

教育背景：

◆市场营销相关专业大专以上学历。

培训经历：

◆受过物流管理、生产作业管理、市场营销等方面的培训。

经验：

◆2年以上采购相关工作经验。

技能技巧：

◆具有良好的中英文沟通、表达能力；

◆对行业状况比较了解；

◆熟练使用计算机。

态度：

◆积极进取，责任心强；

◆很强的自我约束力，独立工作和承受压力的.能力；

◆高度的工作热情，良好的团队合作精神。

工作条件：

工作场所：办公室，出差。

环境状况：基本舒适。

危险性：基本无危险,无职业病危险。

直接下属间接下属

晋升方向轮转岗位

(四)采购部采购文员岗位职责

1.请购单、验收单登记;

2.订购单与合约的缮记;

3.交货记录及稽催;

4.访客的安排与接待;

5.采购费用的申请与报支;

6.进出口文件及手续的申请;

7.电脑作业与档案管理;

8.承办保险、公证事宜。

职位名称

采购文员

职位代码

所属部门

采购部

职系

职等职级

直属上级

采购部经理

薪金标准

填写日期

核准人

职位概要：

收发各种文件、信件，到经理室取公文、请购单、采购单，及时交给经理审阅批示，做到不积压、不拖延各类文件。

工作内容：

1.收发各种文件、信件,每日上、下午各一次到经理室取公文、请购单、采购单,及时交给经理审阅批示,做到不积压、不拖延各类文件；

2.熟悉和了解本部门各个环节的工作情况；

3.催办落实上级的指示,并将领导的政策和经营方针及时传达本部员工,做到上传下达,合理本部门工作能顺利进行；

4.协助经理搞好调查研究,及时向经理提供建设性意见；

5.做好各类文件的登记与存档做好往来业务单据的登记,协助领导检查采购过程；

6.接听电话并认真细致做好记录,接待来访客人,文明待客,做好会议记录及存档；

7.协调内部员工关系,做好部门考勤和工资发放等工作。

任职资格：

教育背景：

◆大专以上学历。

培训经历：

◆受过物流管理等方面的培训。

经验：

◆2年以上采购相关工作经验。

技能技巧：

◆具有良好的中英文沟通、表达能力；

◆对行业状况比较了解；

◆熟练使用计算机。

态度：

◆积极进取，责任心强；

◆很强的自我约束力，独立工作和承受压力的能力；

◆高度的工作热情，良好的团队合作精神。

工作条件：

工作场所：办公室，出差。

环境状况：基本舒适。

危险性：基本无危险,无职业病危险。

直接下属间接下属

晋升方向轮转岗位

第六篇：采购岗位职责说明书1

采购岗位职责说明书

一、设置的目的

对公司的供应方，采购物料的质量进行控制，保证采购的材料、产品和服务项目满足公司和客户的要求

二、采购的主要工作职责

采购工作以“采购计划”和“认证结果”为依据。

1．新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作。

2．对新供应商品质体系状况（产能、设备、交期、技术、品质等）的评估及认证，以保证供应商的优良性。

3．与供应商的比价、议价谈判工作。

4．对旧供应商的价格、产能、品质、交期的审核工作，以确定原供应商的稳定供货能力。

5．及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况，以期提升产品品质及降低采购成本。

6．采购计划编排．物料之订购及交期控制。采购过程中采购专员应保持与供应商沟通及时了解供应商备货进度，一旦交期有延误的迹象，应及时跟催并反馈给生产副总以便及时调整生产计划；

7．与供应商以及其他部门的沟通协调工作等。

三 考核要点

1．物料采购的完成及时率

2.采购物料的合格率 3．采购成本控制比例

4.合格供应商的比例 5．异常问题出现的解决能力 四．任职要求

1． 文化要求 ： 大专及以上

2． 年龄要求: 25岁及以上 3．工作经验： A 三年以上采购经验（1年以上皮革/布的工作经验）； B 熟悉采购制造业的采购流程；

C 新供应商及新物料的开发，建立良好稳定的供应链体系；

D 询价，议价，比价能力强，对所采购的物料进行分析，为公司降低采购成本 E 具有较强的协调沟通能力，能独立处理异常采购问题

采购部绩效奖罚制度

一、目的

为规范采购日常行为，激励和提高采购人员的工作积极性和责任心，保证按时、按量和按质地采购所需物品，特制定如下奖罚制度。 二、适应范围

本制度适用采购部全体人员。 三、奖罚细则 ㈠日常事务

1、及时完成上司安排的各项任务且当月无差错体现的，奖励100元/月•人。

2、不听从上司安排的按首次罚50元/次，逐次翻倍处罚至200元/次，月累计超过3次或季度累计超过6次的作“开除处理”。

3、不能及时完成上司任务和处理事情不及时且没有向上司汇报的酌情处罚10－50元/次。

4、不规范的订单包括订单参数不全不对、价格错误、交期错误、付款方式错误、税率错误、数量错误和特殊物品的包装要求等，根据损失的大小酌情处罚10-500元/次。 ㈡质量管理

1、因质量问题出现退换货、维修或返工的根据产生费用的大小酌情处罚10-200元/次。 2、在同等或更低价格中找到更好质量的供应商，根据产品使用量与金额酌情奖励20-500元（按每个新供应商连续合作6单考核）。

4、当供应商供货质量异常，不能及时督促及调整而导致对工程质量或工期造成影响的视影响程度的大小和事后跟催的情况综合考虑，酌情处罚10-100元/次。

5、采购能找到价格更优惠的替代产品，按产品用量与总采购金额情况酌情奖励20-500/次。 ㈢交期管理

1、若因采购交期延误影响现场施工的按施工情况及延误时长罚款10-200元/次，因未及时下单而造成的延期按两倍处罚。

2、同等质量或更低价格中找到产能更大，交期更准时的供应商每按情况奖20-500元（按每个新供应商连续合作6单考核）。

3、交期异常时不能及时通知相关人员导致生产计划打乱的按情况罚10-200元 ㈣价格管理

1、在原供应商的基础上主动将价格谈到比历史采购价更低，根据情况及采购量奖20-500元/次，若连续谈价下调，可多次奖励。

2、市场价格确定涨价时，采购人员可保持原价或将价格谈到涨价范围之下的根据情况奖20-500元/次。

3、上级指定人员对订单进行谈价的，按采购金额及差价情况奖20-500元/次。 4、在下单审批过程中或在以后查核中明显高于市场价20％的，罚订单高出金额部分的3％；高于市场价30％的罚订单高出金额部分的5％；累计6次以上或此项累计罚款金额在1万以上的对工作安排作调整（公司其他部门指定品牌或供应商的除外，申购单审核前已注明高于市场价领导同意采购的除外）。

5、主动谈价很少而且基本没有谈价成功的案例，半年内对人员工作安排作调整。 ㈤付款方式

1、款到发货的谈到货到付款每次奖励20-200元，货到付款谈到月结或更长按此供应商每年采购金额的0.1---1‰奖励。

2、一年内新找的供应商有50％以上能月结的奖励300元。

3、外包商付款方式有明显改进，如前期付款额度减小，付款周期增长的奖20-200元。 ㈥送货方式

1、订单中的送货方式一定要求注明送货方式：送货上门还是送至相应货运单位自提或是不承担运费。若订单中与实际发生的不符，运费由当事人承担多出运费的10％，最高罚款不超过200元（若事后可以说服供应商承担并已同意扣款的不罚）。

2、订单中供应商不承担运费，后来当事人说服了供应商并承担了运费的可以奖运费的10％，最高奖不超过200元。

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佘建松

2012-01-05 3、货运公司通知当事人而未及时安排提货造成仓储费的由当事人承担此费用的20％，最高罚款不超过200元。 ㈦发票管理

1、当月已到货发票到票金额在95％或以上的奖100元。 2、当月已到货发票到票金额在90％或以上的奖50元。 3、当月已付款发票到票金额在70％以下的罚30元。 4、当月已付款发票到票金额在50％以下的罚50元。 四、考核兑现

1、由采购部经理每月负责各奖罚细则数据的统计和提出初步的奖罚数额；由技术副总和总助负责对奖罚的复核确认。

2、每月根据奖罚细则进行一次统计考核，经复核确认，并报总经理审批后交财务执行。 五、注意事项

1、由于指定新的品牌或厂家的并未经过采购部考核的，而采购当时提出有更好供应商与品牌的（质更好，价更优），如果出现质量问题与交期问题及配合问题时采购人员尽最大能力处理不好的不将列入考核范围。（一定是尽最大能力，未尽力的除外）。 2、因其他部门或个人的原因导致下单落后而延误交期不统计在内。

3、若因为供应商的问题造成我们的损失，采购人员可以以合理的方式索赔到合理罚款、补偿或赔偿的不处罚采购人员。

4、供应商考核也依据此统计资料，考核明显落后的根据需要调整。

5、对于统计中不明确的问题点由采购当事人、采购经理、技术副总、总经理助理共同讨论。 六、年终奖

根据每年每人的奖罚总金额订4个级别，以上奖得越多的年终奖越高，罚得越多的相应越低。 七、协调配合

1、实际进场时间比计划进场时间延迟导致不能按时发货的，然后后面临时急需到场通知后供应商不能最快发货（可能长时间存放，供应商挪用掉，再重新做赶不上交期），所以我们计划进场的时间要准确一些；供应商需要挪用的必须先与公司采购部协商且取得一致意见。 2、技术或工艺要尽量在出清单前将参数型号确认好，不明了的应及时沟通和确定。 3、财务付款要制订制度。

4、现场人员收到货后无特殊情况当天需验货清点，发现问题要第一时间反馈，后续对产品要维护到位。

5、材料增补和更换要控制好，预算要保证准确性。 6、外包资料要齐全。

7、出单与出资料要多预留一些时间给采购，不能到了采购部就变成紧急采购。 8、供应商现场解决问题时现场人员要尽力配合，以快速解决问题优先。

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佘建松

2012-01-05