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第一篇：公司员工请假规章制度
一、请假定义
请假是员工为个人原因暂时离开工作岗位的行为，包括病假、事假、年休假、婚假、产假、陪产假、享受夫妻同日调假等形式。
二、请假流程
1、请假前，员工应向其直接上级申请请假，并说明请假的原因，时间和休假形式。直接上级会根据请假的情况，决定是否批准员工的请假请求。
2、直接上级审核并批准后，员工应及时向人事部门提交请假申请表，并注明休假时间和休假形式。人事部门会在3个工作日内审核申请，再由上级审核批准后生效。
3、员工如果需要修改已经批准的请假时间或者请假的形式，必须经过直接上级同意，并及时向人事部门提交修改申请。
4、员工如果需要停止请假，需要提前向人事部门提交停止申请，并经过上级同意。
三、请假条例
1、病假请假须知：
（1）员工患病需要请病假时需要及时向公司报告，需提交有关医生的证明。
（2）病假的时间应该符合医生的建议。
（3）单次病假不得超过3天，如需要请假超过3天，应该提交医疗证明或出具健康状况证明。
2、事假请假须知：
（1）员工需要事假请假时应该提前请示直接上级，并提交加班替假申请表，必须说明请假的原因和时间。
（2）事假通常只能请假1-3天，如有特殊情况，需请示商议。
（3）请假未经批准或者请假时间超过了原定时间，员工会被按缺勤处理。
3、年休假请假须知：
（1）员工享有年休假须在一年内使用完毕，否则将会被注销。
（2）年假应该提前一个月申请，经直接上级审核并上报人事部门后，生效时间为提交申请的日期。
4、婚假请假须知：
（1）员工结婚或办理婚礼，应该请假3天。
（2）员工如有特殊情况，可由直接上级审核，最多请5天。
5、产假请假须知：
（1）女职工分娩或流产应该请假100天。
（2）员工现场生产应该请假15天。
（3）男性员工可以享受陪产假，2天。
6、享受夫妻同日调假请假须知：
员工因婚姻关系需要享受夫妻同日调假的，应该向直接上级提出申请，按劳动法规定执行。
四、违规处理
员工因私原因擅自请假或无故缺勤，属于违规行为，在破坏公司利益的同时也影响了工作效率和整个团队的稳定。公司将会根据情况对违规员工采取相应的处理措施。
五、总结
请假制度对于企业的绩效管理是至关重要的，能够为员工提供合理的休息机会，也提高了员工的工作积极性和责任心，让员工更有动力工作。公司应该建立规范的请假制度数则，提高工作效率及管理水平。同时，员工也应该认真履行请假的程序，提高自身的文明素质。
第二篇：小公司规章制度
一、库存现金管理
1、公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。
2、严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。
3、不准用“白条”入帐。
4、不准私人挪用、占用和借用公款现金。
5、到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。
6、现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
7、现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券;私人财物不得存放入内。
8、现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。
9、出纳员必须严格遵守执行上述各条规定。
二、银行存款管理
1、公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。
2、公司必须认真贯彻执行、等相关的结算管理制度。
3、作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
4、银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式:支票(现金支票、转帐支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于水费、电费、电话费结算)，除上述结算方式外，其他不予使用。
5、从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。
6、公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
7、银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致，应尽快解决。
8、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。
三、往来帐款的管理
1、应收帐款的管理:公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的`会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。
2、其他应收款的管理:公司各部门形成的出差借款、采购借款、各部门备用金应于业务发生后及时报销，每年12月中旬进行清理。各部门备用金于每年12月份中旬清理，进行还旧借新。
3、应付帐款的管理:公司各部门因采购形成的应付票据应及时进行帐务处理，登记相应的帐簿，定期与相关部门对帐，保证双方账账核对一致。
四、内部牵制
1、公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度
2、非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。
3、库存现金和有价证券每季抽查一次。
4、现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。
五、本制度自下发之日起执行。
小公司财务流程：
1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证(做记账凭证时一定要有财务有签字权的人签字后你在做)，然后月末或定期编制科目汇总表登记总账(之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错)，每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。
2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用。计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。就是提取税金及附加、有城建税、教育费附加等。
3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。第一个分录:将损益类科目的总发生额转入本年利润，借主营业务收入(投资收益、其他业务收入等)贷本年利润。第二个分录:借本年利润贷主营业务成本(主营业务税金及附加、其他业务成本等)。转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税，如果在贷方则说明盈利需交所得税，计算方法，所得税=贷方差额*所得税税率，然后做记账凭证，借所得税贷应交税金--应交所得税，借本年利润贷所得税(所得税虽然和利润有关，但并不是亏损一定不交纳所得税，主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数，如果是正数就要计算所得税，同时还要注意所得税核算方法，采用应付税款法时，所得税科目和应交税金科目金额是相等的，采用纳税影响法时，存在时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的)。
4、最后根据总账的资产(货币资金、固定资产、应收账款、应收票据、短期投资等)负债(应付票据、应附账款等)所有者权益(实收资本、资本公积、未分配利润、盈余公积)科目的余额(是指总账科目上的最后一天上面所登记的数额)编制资产负债表，根据总账或科目汇总表的损益类科目(如管理费用、主营业务成本、投资收益、主营业务附加等)的发生额(发生额是指本月的发生额)编制利润表。财务流程。
5、其余的就是装订凭证，写报表附注，分析情况表之类。
6、注意问题:以上除编制记账凭证和登记明细账之外，均在月末进行。月末结现金、银行账款，一定要账证相符，账实相符。每月月初根据银行对账单调银行账余额调节表，注意分析未达款项。月初报税时注意时间，不要逾期报税。另外，当月开出的发票当月入账。每月分析往来的账龄和金额，包括:应收账款、应付账款、其他应收款。
