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第一篇:酒店收银员岗位职责
1、负责办理当天入住宾客预交订金手续;
2、负责住客各类消费的入帐工作,并打印出帐单;
3、负责办理当天离店宾客的结帐工作;
4、负责住客欠款的催收工作;
5、负责酒店各收款点当天营业额及银行封袋的收发登记及保管工作;
6、负责核对、确认房租收入,并打印出帐单;
7、保证各类费用项目的帐单数、明细帐与前台收银报表一致;
8、按规定妥善处理现金、支票、信用卡及结帐,并与报表保持一致;
9、按要求完成各种报表;
10、小心操作收银设备,并做好清洁保养工作;
11、负责工作范围的清洁工作。
12、前台收银员早班操作管理制度
(1)主要处理客人退房手续;
(2)接到客人房匙,认清房号,准确、清楚地电话通知房务部的楼层该房退房(房务部员工接到电话后尽快检查房间);
(3)准备好帐单给客人查核是否正确(此步骤完成时,楼层服务员必须知会检查,有无客房酒吧消费和短缺物品等)为了互相监督,少发生收银员与楼层服务员间的争执,收银员应把楼层服务员的工号记在客人登记表上,楼层服务员亦记下收银员的工号;
(4)客人核对帐单无误并在帐单上签名确认后方可收款,收款时做到认真、快捷、不错收、不漏收;
(5)为避免差错,应核对当班单据是否正确,如有错单,漏入单才能及时发现;
(6)下班前检查客人押金余额报表,检查客人押金余额是否足够,对押金不足够的要列出名单供中班追收押金。
13、前台收银员中班操作管理制度
(1)负责收取新入住客人的押金,注意客人登记表上的拟住天数,保证收足押金;
(2)检查信用卡止付黑名单,通过银行授权,发现黑名单或者信用卡帐户上无款的客人,应及时通知客人改以其它方式付款,如不能解决则交给大堂副理或以上的人员处(按照银行规定:发现信用卡黑名单,应予以没收,并给予一定的奖金,但对于商业性质的酒店来说,为顾及客人面子,能收则收,以免得罪客人);
(3)追收早班列出的欠款客人的押金,晚上10时仍未交押金的交大堂副理协助追收。
14、前台收银员夜班操作管理制度
(1)负责核对当天所有单据是否正确,如有错误的应予改正,不能交给下一班交接班人员做,因为夜班是一天中的最后一个班次;
(2)应与接待处核对所有租房间数、房号、房租;
(3)做好“营业收入日报表”等报表;
(4)做缴款单,按单缴款,不得长款、短款;
(5)夜间核过房租,做好夜间审核;
(6)每一班交接班应交接清楚款帐等事项,并在交接本上作简明的工作情况记录,交办本班未尽事宜。
15、收银台结帐方式处理制度
(1)收取现金应辩别真伪,唱付唱收,防止不必要的争执;
(2)信用卡要对好卡主签名,签名应与卡上原有的签名一致,信用卡上的名字应与卡上原有的签名一致,信用卡上的名字应与身份证明的名字一致,身份证的相片应与持卡人相符;
(3)收取支票应注意以下三点:
A、向对方要与支票单位相同名片,有效签证护照并复印一份存档;
B、对好印鉴不模糊、不过底线、有开户行名称、签发日期、限额等。
16、收银台安全操作管理制度
(1)按酒店规列,超过中午12时而在下午6时前退房应收取半日租金,如属酒店常客、熟客,可酌情予以免收,但必须要有房务部经理及以上级别人员签批。收银员除部门经理外其他任何人都无权批准,超过下午6时退房则要收全日租金,此种情况只可用日租办理退房手续,不允许待到第二日才作退房,如有免收半日租而又无领导签批的将追究当事人责任;
(2)健全电脑管理,因用人工操作漏洞较多,恐有思想不端员工私收房租而计入营业额外负担。针对酒店目前:
A、逐天核对单房租。总机电话、餐厅、娱乐部等营点送来的单据,应立即记录在帐单上并输入电脑;
B、夜班必须逐单核对单据有无录,如发现遗漏、查清原因,及时补回。
C、退房时应核对的该房消费的全部单据;
D、夜班收银要与接待处核好房价,有无出入,发现有错漏,查明原因,并作记录。
(3)在电脑上设立本币、外币帐户,禁止套汇。
第二篇:超市收银员岗位职责
营业前:
1、到指定地点领取备用金,并在登记本上签名,兑换充足的零钞,当面清点。
2、到达收银员依次开UPS电源、显示屏、主机、将显示及客户屏调整到最佳角度。
3、输入密码,进入销售状况,打开钱箱,放入备用金。
4、检查前一日银行卡是否结账,如有异常立即向主管汇报。
5、认真检查收银机、扫描器是否正常,如有异常立即向主管汇报。
6、将营业所需的收银专用章、私章、印台摆放好,清点办公用品是否齐全,并注意合理摆放,检查购物袋存量是否足够。
7、分类整理好报纸及公司有关促销传单,并合理摆放。准备营业。
营业中:
8、严禁将营业款带出服务中心。
9、上岗时严禁携带私人物品(私款)和私换外币。
10、顾客来到收银台前,收银员应及时接待,不得以任何理由推诿。收银员应熟悉各种商品条码的位置。
11、收银员在进行扫描时,应站姿端正,身体与收银台、收银机保持适当距离,不许靠在收银台上。
12、商品输入机时正确、规范扫描器最敏感的地方按扫描器箭头方向将商品划过(商品与扫描器应保持适当距离,不能将商品在扫描器上磨擦,或在扫描器上不停晃动),当听到“嘟”的响声后,核对商品与电脑显示的品名、规格、单价、数量是否一致。
13、商品输入电脑后,要认真核对商品品名、规格、单位、数量、价格,当电脑显示的商品与实物不符时:
1)柜台打错价,可在收银收银检查员证明后按底价售出,差价由柜台负责人赔偿,收银员应立即向主管汇报。
2)商品品名、规格、条码(编码)不符或商品无条码时,应委婉地向顾客解释并及时统计还原。
营业后:
14、拿好备用金、营业款及各类单据到指定地点做单。
15、按公司规定的金额留存备用金。点备用金时,首先从面额最小的开始点起,点完后要复核一遍。
16、按规定格式填写现金缴款单,要求字迹工整清晰,不得涂改。
17、填写现金缴款单时,应将现金全部点完并整理好,复核一遍后,再根据现金面额逐一填写缴款单。填写完毕后,复核缴款单的小计、合计是否正确,然后用计算器直接将现金加一遍缴款单内容是否填写完整。无误后将现金缴款单的第二联与营业款装入现金袋并锁好、
18、拿好现金缴款单、备用金、营业款到指定地点,在登记本上签名后,交主管签收,将备用金有序的放入保险柜内。
19、收银员须待顾客全部离场后方可退出工作状态,再按规定关机,锁好收银专用章及办公用品,交出钥匙、
20、做好收银台前陈列商品的卫生清洁工作。