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第一篇：仓库管理员工作内容职责
工作职责：
1.负责仓库的日常管理维护事务
2.按规定工作流程进行物料的收发清点，按仓库管理制度查验数量
3.将IQC验收好的物料按指定位置予以存放
4.依据发料指令配备物料和发放物料
5.每日物料卡账进出明细的记录与定期盘存。收发日报表、进仓单、发料单、采购验收单、呆滞料的的`异常情况报表、委外产品报表、退货单等单据的填写
6.不良物料及呆废料的定期上报处理
7.物料入仓仓储位的筹划与摆放，
8.盘点工作的具体执行，月总节报告
流程：
一、工作内容
1.数量验收
1.1确认供应商,核对供应商送货清单的型号、数量、品名是否与物料申购单一致，不一致的第一时间和采购人员进行核对，并查明原因待确认OK后方可收货。
1.2对来料数量较大的按大件全点、小件10-35%的比例进行数量核查并做好抽查标识，对于来料经较贵重的要做到数量全部清点准确，对小件物品必须用电子称称数量，对有差异情况及时上报并做好记录。
1.3所有来货来料必须在数量清点完成后,供收双方共同确认情况下签单收货，数量异常签实收数量并要求送货人签名确认方可收货。
2、品质验收
2.1仓管员数量验收完成后,应第一时间将送货单交送于IQC进行材料检验
.2仓管员必须对检验结果进行跟踪跟进,待检验完成后，IQC在送货单上签字并在货品上贴IQC质量确认标识，确认后方可入仓
2.3对检验不合格的必须跟进处理结果,如须退货马上由文员出退货单,仓管员通知采购退货情况,并跟进退货时间至退回
3.入仓
3.1检验合格后安排物料及时按相应位置及物料特性选择合理的摆放方式摆放整齐
3.2对入仓物料第一时间做好标识卡做好记录,标识卡要注明品名、料号、来货时间及供应商和实际入仓数量。物料标识卡必须置于物料正面最易看到的位置，做到数据易读取易记录
4.物料的保管
4.1所有物料入仓后必须按仓位、区域、包装方式将物料摆放整齐，挂好物料标识卡
4.2物料发放后须进行整仓、归位整理、减卡
4.3所有物料必须做到安全维护、和保管
4.4对于在仓库存放半年以上的呆滞物料应每月及时统计,上报处理库管员岗位职责
1、每天按指定时间完成填写库存报表及采购申请工作，要求标明物品的名称、数量、单价、规格、库存量、申购量等内容
2、严格检验入库货物，根据有效到货清单，核准物品的数量、质量等，方可办理入库手续
3、根据使用部门需要量及物料性质，选择适当的摆放方式，轻拿轻放，分类明细，避免人为损坏及堆放杂乱带来的不便，科学安排库房物品布局，做到整齐、美观、方便。
4、物品入库后要马上入账，准确登记
5、物品出库时要按照有关规定办理，手续不全不得发货。有特殊情况，需有关领导签字批准。发货时按出库单办理出库手续，削减账卡
6、做好月盘点工作，做到物卡相符，账物相等，账账相符
7、主动与使用部门联系，了解物品的消耗情况，防止因缺少沟通造成的物品短缺
库房管理制度与规定
1、入库验收：接到购进物料，要求根据申购单与原始发票进行检查点数，检查规格和质量，验收合格后按规定入账。清单一式三联，分别留存根，交客户和采购
2、库存管理办理正常入库手续后，按照物料性质种类分别存入库房，物品存放要合理科学，清洁整齐，防止积压损坏，防止造成不必要的损失
3、出库管理：各部门在领用物品时，要填写领料单并由部门总监批准，方可到库房领取，超过计划领用必须报总经理审批
4、库管在发放物品时，应按领料单所列品种、规格、数量逐项核准，逐项点发。如果缺货不得用替代品，不得更改单据上任何品名和数字。物品出库后要相应减掉账目数字，以保证账物相符
5、库房盘点：每月按规定时间进行盘点，严格按照账目核实出入库单及现货库存，并列出详细的物料库存明细表，经审核后上报。如盘点与实际库存相符，应签名备查，如出现误差，要经调查落实后书面报告总经理
6、仓库保管人员必需定员和指定专人专职负责。物品出入库管理工作和账物管理工作必需由两人共同负责，管物不管账，管账不管物，不能因工作量小而由一个人同时兼任
7、仓库管理人员应对所管物品的种类、品名、数量、规格、单价、入库日期等项目进行造册、登记
8、仓库帐簿的记账原则是：简单、清楚、及时、准确。为便于记账和便于查找，应按总账、分类账的记账顺序，分别对不同种类、品名、规格、单价的所存物品按不同日期依次进行入库登记
9、仓库应将所存物品、食品按不同种类、品名、规格、入库日期等分别进行码放。码放时应做到定位、定架、定号，一目了然，易于盘库，易于清点
10、仓库所存物品、食品应有分类标签，标签上应注明种类、品名、规格、数量、入库日期、单价、总价等项内容。出入库时在标签上进行增减计算，并标出合计项，使仓库同品名、规格、单价的物品通过标签清楚地反映出库存情况
11、仓库保管员应对所管物品的完好负责。凡因保管不善或责任心不强而造成的损失，由保管员负责
1仓库计划
认真负责备货、收货、下货、确保主要库存货物的充足供应，零星货物及时上报采购，定期上报库存货物缺损与积压情况，合理调整、减少新增积压库存。充分发挥后备军的作用。
2材料入库
物资进库时，必须凭送货单检查单办理入库手续，拒绝不合格或手续不全的物资入库，杜绝只见发票不见实物的现象，必须查点物资数量、规格、型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不全时不得办理入库手续，检查不合格的物资一律退回。发货单的填写必须正确完整，供应单位名称应写全称并与送货单一致，收货单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。
3材料出库
各类材料的发出，必须由车间主任(或指定人员)统一领取，领料员和库管员都应该对物品的名称、规格、数量核对正确后方可领取，领取后及时更改电脑数，使账目准确无误，牢牢把握每一道关。
4仓库管理
仓库内要保持清洁卫生、物品堆放合理，贵重原材料要特殊保管，严防失火、爆炸、失盗等事故发生，对保管的物品平时要做到勤检查、勤核对、保证做到帐、物相符，如有盘赢、盘亏要提出书面材料说明原因并进行相应处理，如属短缺及需要报废处理时，必须经领导核查批准后才可进行处理不得自行调整，发现物资失少或质量上的问题(如受潮、过期)要如实上报，做好仓库盘店工作及时结出库存数。
在新的一年里我将努力学习，增加电脑知识。总结经验、克服不足、再接再厉、一如既往的做好我的本职工作，努力使我在库管员的位置上有更大的起色，与同事劲往一出使、心往一出想，不计较得失，只希望把工作圆满完成，决不辜负领导对我的信任和期待。这份库管员的职业是我人生很大的财富，我真心地感谢那些曾指导和帮助过我的领导和同事们，谢谢您们。
今后我还要继续脚踏实地、勤勤恳恳、认认真真、努力完成各项工作。
第二篇：票务室岗位职责
票务室岗位职责
1， 2， 严格执行有关部门指定的安全管理规定。
负责车票的配发，保障本站（包括代理点）售票工作的正常运转。 3， 确保本站售票过程中每个窗口售票员的销售张数，款数日清月结。保证票款安全。 4， 为公司及站领导提供运营及结算方面的数据，确保各类统计报表准确无误。 5， 负责进站单营车量的结算工作；为公司结算中心提供互营车辆的结算数据。 6， 和财务部门积极配合，归集本站的各项经营收入，合理收取进站车的各项费用，保证各项收入的及时入账。 7， 负责票务室的安全保卫工作，当日票款及时送交银行并有专人护送。保险柜钥匙要随身携带。 8， 及时反映有关结算，票务方面发生的问题。
9，
完成领导交办的临时任务。
票务室工作规范
1, 着装整洁，佩戴工牌，按时到岗。
2 根据车辆班次打印微机售票结算单据并进行核对微机票张数，清点现金，将售出票数，结存票数填入配票单，审核收出票数，结算票数是否与交回票数一致，在每日缴款前配齐新票，填写新配票单，结清当日票，款，帐，并发放新票，如需进行手工结算，核对手工票张数，及金额，清点现金，将售出票数，结存票数填入配票单，审核售出票数，结算票数是否与教会票数一致，在每日交款前配齐新票，填写新配票单，结算当日票，款，帐，并发放新票。
3 核对当日售出张数，结存张数与配出张数；三联单售出金额与当天票款金额是否相符，统计三联单张数，人数，金额，按车属单位将其分别填写单据登记入册，配齐三联单并填写新配票单以备次日领取。
4 按单据要求填写银行送款单，票款送交银行时必须专车，专人护送，确保票款安全，银行回执保存好，月底报送分公司财务入账。
5 根据售票结算单据填写当日售出票数及票款，当日退票张数及退票票款，当日补票票数及补票票款，每日将客运站营收情况报表报送公司运营部门。
6 按要求及时对票据单数，票款数，售票张数进行核对及记账，按月就经营情况汇总如表上交主管领导。
第三篇：景区门票管理制度
景区门票管理制度
第一条 门票属有价*劵，由公司按规定统一印制、管理，财务部直接管理和发放。公司其他部门对门票负有监督权。
第二条
公司门票的销售实行票务员责任制，即各售票点所售门票原则上由票务员统一领取、缴款、核销库存。财务室对票务人员进行业务、资金管理；售票人员由票务人员进行业务、资金管理。各经营部经理对门票负有管理责任。
第三条
门票的领取原则上由票务人员、其经营部经理或票务员指定的人员到财务室办理相关手续，所领门票数量可据业务量灵活确定。领取门票当提前三天向财务室提出门票需求量。领票时，须填写[门票领用登记台帐"。
第四条 平时门票的领取，由票务人员直接到财务室办理；急时(如遇节假日)门票可由财务室直接送达票务部。
第五条
票务人员向售票人员发放门票和收回票款时，应办理相关交接手续；门票销售人员休假或因其它原因不能正常上班时，票务人员应当收回其票款及未销售的门票。
第六条
票务人员应根据其业务情况，合理确定门票库存量。门票及票款，应当存放于安全、干燥的地方，妥善保管，遗失、短少门票及票款，应由相关责任人员全额赔偿。
第七条 凡进入景区的游客均须购票，其优惠政策、折扣方案均按公司相关规定执行；门票的减免，凭公司开具的相关*办理，各经营部均无权自行决定，门票销售时，应当标明当日时间；门票查验时，应标示其已使用情况。
第八条
除核定的售票人员零星备用金(核定额为500元)外，票务人员原则上应将每天的收入上缴公司财务室。若当日或累计收入超过2000元时，必须于当日上缴；在经营过程中，若当日收入已超过20000元时，应及时与财务室联系上门收款事宜；若当日收入额较少时，经财务室同意，可适当延长缴款期限。
第九条 非从公司财务室领取，已出售使用过或已视为废票的门票，财务人员、售票人员均不得销售，也有权拒绝使用。未经公司同意而销售者，一经查实，将处以相关责任人员涉票金额10倍的罚款，并同时以*告、降职、撤职或开除等行政处分。
第十条 门票的监察由公司另派人员执行。门票监察范围包括但不限于:门票的合理、有效*，打折方案执行，门票减免*等。门票
监察中凡发现不符合上述规定的门票，应立即报请公司领导及时处理，涉及上述第九条的按第九条规定处理，除此之外，
对相关责任人员处以涉票金额5倍的罚款，公司将同时给予其*告、降职、
撤职或开除等行政处分；并对有功人员以精神、物质奖励。 第十一条 公司财务室对门票实行定期或不定期检查，防止门票款挪用，保*资金及门票安全。
第十二条
门票的销毁，只能由公司财务室指定销毁方案报请总经理批准后，集中进行处理。
重庆市盛胜旅游开发有限公司
2015年9月
第四篇：仓库管理员工作内容职责
一、工作内容及职责
A、负责管理仓库存放商品(包括商品进仓和出仓)，对仓库内商品的数量、质量以及产品是不完整负责。商品进仓和出仓要准确无误，并按相关的工作流程对所进出产品的及时核对与复查。
B、对所管系列产品必须建立手工帐本，每次进仓或出仓都要及时记录，且保证数据绝对正确，并做到帐目随时与所管实物进行核对无异。
C、对进、出仓商品实行质量检查，严禁接受有损坏商品。
D、商品进仓要做好收货情况报告记录(商品应分堆放整齐，杜绝不安全因素，标识清楚)，并对工作中有特别问题的作重点记录，同时向主管反映申报。
E、对厂方欠件产品要逐一登记记录。检查确认所欠部件的型号、数量，并上报上级部门及时跟进，以缩短回补时间和欠件商品存仓数量。
F、对商品实行先进先出规则，减少旧货商品存仓数量。
G、仓管员有管理搬运工人工作的责任和权力。发现有不正确的操作行为，要及时制止、纠正后才可继续工作，避免对公司造成不必要的损失。
H、配合搬运工人(验货、整理、摆放商品……以及其它部门)做好各项工作，以便及时完成当日的工作计划与目标。
I、仓管员有审查单据的责任。发现单据有错漏时要及时反映,直到接收到正确的单据后，才能执行工作。否则有权停止工作并申报仓库主管。
J、工作中尽职尽责，发现有破坏商品(包括外包装)现象要及时制止，并报告上级主管处理，坚持公司规章制度及原则，保护仓库一切物品。
K、对库内商品要做好日常维护工作。对烂包商品要及时处理，及时包好，杜绝存仓商品有烂包现象，避免因烂包造成质量问题。
L、每日清洁清扫库内地面卫生以及商品包装上的卫生。做好防火、防盗窃、防破坏工作。
M、关心、爱护搬运工人注意安全操作，避免事故发生。
N、服从上级领导的工作安排(如遇工作忙，要加班或延长工作时间，仓管人员要无条件服从主管安排)，积极配合仓库主管和搬运工人完成各项工作任务。
O、做到物、帐、卡相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作。随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并即时上报。
P、立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉
Q、仓管人员要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有关文件带出公司。
二、仓管制度
1)库房由专人管理，各种货物登记，做到帐物相符，非库房管理人员不得私自进入库房，拒绝任何人在库房逗留。
2)保持库房的整洁、有序。库区禁止吸烟，杜绝烟火隐患，如有违反罚款100元。
3)所有货物依据销售部门或合同号合理存放。
4)任何出入库物品都要履行手续，见单发货，领用登记。
5)保证货物完整出库、应有装箱单、发货清单(一式两份)和回执。保证货物和备品的及时、准确出库。
6)接到出库申请后根据合同内容进行备货，并由领货人签字方可办理出库。
7)出库返回单，应由销售内勤保管(需方签字)。
8)对客户所需样品及实验品，库管员及时登记领用人、领用时间、退回时间。退回后应妥善保管。
9)库管员每月第三周的周六对库房盘点，并将盘点结果在次日报副总经理。
10)违反上述规章制度，视情节罚款50-500元
三、入库管理
1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资。质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。
4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单(在当月票到的可不开)，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。
5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。
6、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。
四、出库管理
1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任(或其指定人员)统一领取领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。
2、成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。
五、报表及其他管理
1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。
3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)，应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
4、各事业部因客户需要，要求在外设立仓库的，必须报经股份公司主管领导批准后作为库存转移，并报财务部备案，其仓库管理纳入纳入所在事业部仑库管理;外设仓库必须由专人负责登记库存商品收发存台账，并将当月增减变动及月末结存情况编成报表，定期进行盘点清查，每月将各类报表在规定的时间内报送查关事业部及财务人员。
六、仓管应填写的报表，必须要有的就是产品明细帐,还有出库单,入库单,盘点表
1、产品明细表
2、出库单
3、入库单
4、盘点表
第五篇：发票管理人员工作职责
发票管理人员工作职责
发票管理岗位与职责
一、岗位职责
发票管理作为税务机关一项重要的日常管理，不仅是发票管理所和专职发票管-理-员的工作，还涉及每个税源管理部门和税收管-理-员，每个岗位和每个环节都要承担相应的管理职责。
（一）税源管理部门税收管-理-员职责
1.落实执行发票管理制度；
2.辅导所辖纳税人学习发票有关规定，督促纳税人建立发票管理制度并按规定报送发票月报表；
3.审核认定所辖纳税人领购发票的种类、限购数量、缴销方式和缴销周期；
4.对申请印制单位冠名发票的纳税人进行调查审核，提出初审意见；
5.检查所辖纳税人的发票印、领、用、存、销情况和取得发票情况；
6.查处发票一般违章案件；
7.其他相关工作。
二、办税服务厅发-票-代-开窗口人员职责
1.受理代-开-发-票申请；
2.审查代开资料是否真实可信，是否符合代开条件；
3.开具发票和完税凭证；
4.收取应缴税费并及时解缴入库；
5.结报缴销税收票证；
6.整理和传递代-开-发-票信息资料；按程序为单位和个人提供相关的查询、比对，必要时出具有关证明；
7.办理涉及发-票-代-开相关事宜。
三、胡村中心所、王助中心所发票管理所职责
1.贯彻执行上级有关发票管理规章制度，制定本单位发票管理的具体办法；
2. 参与审理发票一般违章案件，配合有关部门查处重大发票违章案件，组织本局范围内的发票检查；
3. 按规定做好本级发票仓库的日常管理，确保发票安全，帐实相符；
4. 按规定设立“发票库存分类帐”和“发票分户明细帐”，按月进行发票管理数据备份，准确、及时编报“发票领售存月报表”；
5. 按规定做好发票管理所相关文书档案管理工作；
6. 其他相关工作。
送货部发票管-理-员岗位职责2015-09-11 19:30 | #2楼
1.负责卷烟零售客户普通发票的申请、领用；
2.负责报税工作开展；
3.负责卷烟零售客户普通发票的开具；
4.负责普通发票的管理开具；
5.负责对配送中心签定的'合同进行管理；
6.负责送货（驾驶）员薪酬二次分配管理；
7.负责配合卷烟配送中心对标、7S、QC、课题、企业文化、法制工作、两项工作、内管工作、党、政、工、团工作；
8.负责日常工作管理，完成领导临时交办的工作。
发票管-理-员工作职责2015-09-11 18:26 | #3楼
发票管-理-员的主要工作职责是为客人开具发票，但其工作地点在前台，对于客人而言除了撕发票外，还能为自己提供其他服务(如问询等)。故为了与前台好好配合，同时也为了不影响对客服务。现将发票管-理-员需与前台配合工作制定如下：
一、 报退房
具体内容：在前台接待员工作繁忙时，发票管-理-员能主动的接过客人房卡，核对电脑一致后报管家部退房。后从RC袋内取出RC单，交接待员为客人结帐。
二、接听电话
具体内容：在前台接待员忙于为客人结帐，未来得及接听电话时，发票管-理-员按标准接听电话。如是管家部的报吧电话，应记录下来后立即告知接待员，由接待员录入电脑；如果是客人的一般问询电话，对十分把握的可答复客人，不太清楚的请客人稍等，由接待员来接听。
三、接受客人问询
具体内容：如客人需要行李服务，用餐服务，传真服务、租车服务等，能给客人相应的指引，并能让客人满意。
四、协助前台接待员办理为客人办理其它事项
具体内容：在入住高峰期，可协助接待员为客人办理入住手续，如填与欢迎卡，制作房卡，报入住等。 协助前台接待员补充前台所需的单据。如帐单、欢迎卡等。
五、发票管理
1、 开票程序
A．接待员结完帐，要求开发票时：前台太忙时接待员直接口头通知发票管-理-员（如：1216房发票300元），管-理-员接到信号，立即撕好发票装订后主动交到接待员手中，由接待员交给客人。同时记录所开发票的房号及金额在专用记录本上。前台不忙时接待员将客人签名的白色帐单交发票管-理-员，发票管-理-员根据帐单撕发票交客人；
B．接待员为客人办完手续后，主动将画“√”的帐单白联交给发票管-理-员，如帐单客人已取走需重新打印一份。发票管-理-员一直未收到帐单时，可主动提醒接待员。
C．发票管-理-员将收到的帐单盖章，并核对录入电脑（F4）。同时在专用记录本上注销，证明此房帐单已收到。
D．接待员下班前检查对已开发票的房间，是否有给帐单。发票管-理-员也要核对记录本，主动找相关接待员补齐帐单。
2、发票管-理-员临时离开的发票管理
A．发票管-理-员离开前将各面额发票的 开始号码 记录在专用记录本上即可。
B．如客人需要发票时，接待员自己开发票给客人，同时将白色帐单写上所开发票金额，放于发票管-理-员的桌面上。
C．发票管-理-员回来后，根据帐单与发票进行核对，如有差额与接待员一起检查。
3、发票交接
A．发票管-理-员下班前，将所剩发票交前台主管/领班/代班人负责，双方在交接本上签名。（每类面额的发票至少应有一本，特殊情况除外）
B。所接发票由负责人统一管理，客人需要发票时，统一由负责人开具并记录。并将登记表交财务。
C．发票管-理-员上班时先与前台接待员交接发票，双方签名。
