酒吧营销总监工作总结(合集)

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第一篇：酒吧营销总监工作总结

远航公司作为盈众集团的旗舰店，在这一年内得到了迅速的发展，为集团做出了应有的表率作用，带领集团其他公司大踏步向前进。

远航是一家汽车销售服务公司，完美的营销是公司制胜的关键之一。作为公司的营销总监，在这一年以来主要完成了如下工作：

一、参加公司有关会议，全面主持营销部工作，将工作落实到位并定期及时向总经理进行汇报。

二、在公司成立之处，组织强有力的宣传广告，从而大大提高公司的知名度，为公司的远航打下坚实的基础。

三、针对厂商一年来的新产品，多次组织部门小组成员开展客户需求调查，并共同研究制定营销战略，拟定营销计划方案，适时进行督促，长期进行跟踪，监督营销任务完成情况。

四、有力实践jdpowar流程，加强营销队伍的建设和管理，提高营销团队的服务水平。

五、对团队成员完成的标准业务合同进行审批。

六、每次任务后及时进行营销统计和考核，客户档案的汇总和管理。

七、反馈客户意见，与其它部门进行工作沟通。

八、总结营销经验，多次召开会议，促进成员间的业务交流。

存在的不足：

一、市场尚有很大的空间，应进一步积极把握消费者的消费需求，及时与厂家进行沟通，更快地把握市场主动权；

二、宣传力度还不够，公司知名度还有进一步提升的可能；

三、团队比较稚嫩，需要更长时间的有效指导与磨合。

以上是我一年来的工作总结。望各位同仁予以监督。

第二篇：各部门管理制度

宾馆成本管理制度

目的:以加强财务管理、降低成本、获取最大利润为出发点。

1、严格成本费用控制，确保费用目标的实现。对客房各项物资的消耗、洗涤费用、水电支出等，按照入住率制定出科学的消耗百分点，对超出规定损耗率部分，由部门责任人或当事人承担，对节约部门予以奖励。

2、加强采购环节管理，降低采购成本。主要是:建立原材料计划和审批流程，严格周期*询价和报价制度，保*采购物品质优价低。

3、加强能源控制，降低能耗。通过培训提高员工节能意识，管理人员要加强巡视力度，对水、电的使用要尽量控制浪费，对空调根据季节和每日温度变化，灵活掌握开关时间，以节约电费开支。

4、完善成本费用预算、分解、考评机制，落实成本责任，建立全面责任考核制度。宾馆对各部门进行责任考核，同时将集团公司下达各项指标分解到各部门，在考核的基础上与经济利益挂钩。

5、控制应收款项的占用，减少坏账损失。财务部门对形成的应收账款，应督促经办人与往来单位和个人对账，要进行应收账款的账龄分析，保*应收账款金额准确无误，并及时作好催收工作。

6、强化资金预算管理，严格控制资金流出，反对大手大脚，铺张浪费。主要做到:安排编制好各项资金预算，严格履行付款审批手续，避免发生预算外支出。

开滦宾馆关于节能、节约、降耗的有关规定

为了推进和深化全面成本管理工作，开滦宾馆特制定有关节

能降耗的规定，望各部门严格执行。

1、办公区内的办公用纸只限于办公。打印材料需认真校对，减少重复用纸。实行双面打印、复印，提高纸张利用率。能够电话或者晨会上通知的事宜 ，不再给各部门打印发文。

2、尽量使用电子邮件代替纸类办公。

3、各部门将档案袋、信封可重复使用的回收再利用。笔记本要正反面使用。

4、使用宾馆统一购买的圆珠笔或水笔，笔芯以旧换新。

5、根据办公情况，尽量减少开启和使用计算机、打印机等办公设备；对停用1小时以上的办公设备，要及时关闭设备电源。办公区域内做到人走灯熄、人走电停。

6、办公室开空调时，下班前20分钟关闭，因为温度在空调关闭后将持续一段时间。这样既不会影响室内人员工作，又可节约大量的电能。开空调时不允许敞开门和窗。

7、饮水机桶内的水要完全用尽后才能更换。

8、开滦宾馆将由质检部门动态进行检查，对发现违反上述规定的每次每项罚款50元。

要求:各部门要结合本部门实际，细化成本管理内容，制定相关规定 。附各部门成本管理制度:

财务部成本管理制度

1、回收利用。主要对办公用品节约、回收、利用，做法是:对前台客帐使用的皮筋、直别针、曲别针及半张打印纸等进行回

收，皮筋返还前厅部再利用，纸张用于财务部打印内行结算单。

2、用电管理。财务部除对用电部位做到人走断电、节约能源以外，对特殊设备做出如下规定:

⑴ 验抄机使用做到随开、随用、随关，为宾馆节约一度电。 ⑵ 库房吸湿器使用，库房管理人员对库房用品要勤看、勤动、勤通风，并做出如下规定:冬季取暖期不使用；春、秋季节视天气湿度而定；暑期每日上午8点至10点、下午3点至5点为开用时间，并保*库存物品质量完好。

3、洗澡时注意节约用水，不趁机洗工装，不带家属洗澡。

4、注意日常节约，如发现常明灯、长流水现象及时关闭，如设施有损坏，立即通知动力工程部。

5、严格费用报销管理，控制资金流出。

⑴ 各项费用开支须事先提出计划，宾馆总经理审批，在计划 范围内予以列支。

⑵ 办公用品的购臵:由各部门根据需要，每月5日前将计划报办公室审核汇总，报总经理批准后，由办公室按计划统一购买，并建立实物账，详细登记办公用品的进、出情况。领用时，须填臵出库单，经分管领导批准。

⑶ 各部门在发生业务招待费之前，需事先经宾馆总经理批准。否则，财务部不予报销。

⑷ 宾馆财务人员有权对一切报销单据和所发生经济业务的合理*、合法*、真实*进行审核，若违反本制度一律不予报销。

财务部库房管理制度

1、物品验收入库要确保质量好，数量全，与合同相符。并做到:

⑴ *与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；

⑵ 对购进损坏的物品不验收。

2、对入库物品要按物品类别有条理、整齐的码放，并逐项建立登记卡片。

3、对库存物品要勤于检查，做好防火、防盗、防腐、防潮、防毒、防虫等[六防"工作。将物资的损耗率降到最低限度。

4、发放物资时要本着[厉行节约，杜绝浪费"的原则发放物品，做到物尽其用。

⑴ 各部门需提前做出计划，严格支领。

⑵ 对超出计划部分，需提交分析说明，并有主管领导签字。 ⑶ 实行[先进先出"的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。

5、对库存物资要要求每月盘点，年终彻底盘点，对盘盈、盘亏要查明原因，说明情况。

6、为了减少资金占用，对库存各种物资制定最低和最高储存额，随时掌握库存状况，及时提供库房物资进、销、存的数据，充分发挥库房蓄水池作用，以加速资金周转，降低存货成本。

客房部成本控制管理制度(布草房)

为了推行部门实行*核算制度，全面贯彻执行宾馆的营业费用，控制成本概率的提高，进一步增强员工的成本意识和节约意识，本部门对各种消耗实行如下控制:

(一)成本控制:

1、洗涤用品规定控制在营业额的0。25%，宾馆的控制指标是0。2%，通过我们对员工的教育，制订奖罚分明的制度，促使员工再次利用客用报废品洗涤用品，降低客房成本，我们的奋斗目标要达到0。18%。

2、低值易耗品控制在营业额的0。38%，宾馆的控制指标是

0。2%，通过班前、班后会的形式教育大家在做卫生时注意安全，对易碎品要格外小心；还有就是班中对物品损坏的赔损规定，我们实际消耗量达到了0。1%。

3、布草的损耗控制在营业额的0。05%，宾馆的控制损耗量0。03%，通过我们在客房贴出温馨提示卡，提示客人在洗发后要吹干再休息，否则会污染到布草上，导致布草报废或因特处会使布草的寿命降低；再有就是经常与洗涤公司结合，对布草要定期进行保养*的洗涤，使它们的使用寿命发挥最大效用；破损的布草可作为抹布使用；我们的奋斗目标要达到0。02%。

4、办公用品控制在营业额的0。05%，宾馆要求客房部的办公用品消耗量控制在0。04%，通过不断的培训使我们的思想素质提升了一大块，比如充分利用[二手纸"，对于一些在宾馆开会人员的剩余文件、通知、规定等，可以再次使用；能再次使用的曲别珍、大头珍、图钉等不能仍掉，要再次利用，我们的奋斗目标办公用品的使用量占营业额的0。02%。

5、一次*客有品的使用控制在营业额的3%，宾馆控制指标是2。5%，通过我们对员工节能降耗的宣传与教育，明确奖惩制度，管理人员的督导，我们对客用品使用的奋斗目标控制在1。8%以内。

6、布草的洗涤费用控制在营业额的2。5%。宾馆的控制指标是2。1%，通过在客房放臵节约卡、洗发温馨提示等措施，我们有决心达到洗涤费用占营业收的1。7%的奋斗目标。

7、增收节支，每月达到宾馆控制指标的不奖不罚，超过控制指标的按本人超出费用的30%由个人承担，每月达到客房部奋斗指标的或低于奋斗指标的按节约部分的30%作为给予员工的个人奖励。

(二)成本控制制度:

1、严禁所有物品的流失、浪费或人为破坏。

2、制订物品等消耗月对照表，以便及时控制成本率的提高。

3、所有产品均属宾馆财产，要严格遵守宾馆的规章制度，严禁员工带包进入工作区域。

4、按规定领、发物品:

① 员工要填好领物品单据(含日期、姓名、物品名称、规格、数量等)并签名，库管员凭单发放物品。

a、 布草每天每辆车保持8套，走客房的客人只睡一张床的，更换一张床位的布草，对于住客房的床上布草，可视清洁情况不脏的不予更换稍作整理，视情况2-3天更换一次。布草房根据每名员工每天的使用量月末做汇，视情况按节省洗涤费用的30%给予节能奖。

b、 一次*客用品每天每辆车保持20套用量，根据当天做房间数每天班末汇总出23种客用品的计划使用数量、实际使用数量、节约数量，月末汇总按节约数量的10%-30%奖励员工。

c、 对于清洁用品，能用报废的沐浴液、洗发液、牙膏、牙刷、香皂再次利用做卫生清洁的不使用完好的清洁用品，按节省量的50%奖励员工。

d、火柴，客房内的火柴划痕不能超过三次，把回收的火柴收集起来，和供应商订做火柴盒，将回收火柴重新组装再次使用。

② 领物品单据一式两份，员工自留一份，库管员一份，凭单入账；

③ 发货时库管员要注意物品先进的先发、后进的后发，注意有保质期的物品，如牙膏、梳子、火柴、清洁剂等。

5、盘点:

① 库房物品要求每月月底盘点，半年和年终彻底盘点； ② 将盘点结果列明细表报部门经理审核；

6、记账:

① 设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然； ② 账簿要分类设臵，物品要分品种、型号、规格等设立账户；

7、报废处理:

① 物品(玻璃器皿、唐瓷制品、布草等)如有自然损坏的，失去使用价值，需要作报损、报废处理。

② 库管人员填报[物品报损、报废报告表"，据实说明坏、废原因，并经部门经理审查提出处理意见，报宾馆总经理审批。

③ 对核实并核准报损、报废的物品残骸，由报废部门送交宾馆大库统一进行处理。

客房部成本控制管理制度(楼层) 客房部在作业中，涉及的能耗、易耗品品种较多，为了达到节约降耗的目的，将从以下几个方面进行控制:

1、公用卫生间使用的卷纸和擦手纸根据使用情况进行更换，无客人时将卫生间的纸撤出。

2、员工禁止使用客用的纸巾、洗发液、沐浴液等。

3、在清扫退客房时，房间内所有灯具、电器设备要求关闭，清理卫生间和夜晚清理房间时除外，能用日光照明的绝不允许使用室内灯光照明；晚上亮灯的时间随着季节、天长短合理调整；楼道的灯接一跳一的开，白开楼道两头能日光照明的，全部关闭；员工离开服务室，随手关灯。

4、对客房空调设臵，规定随着季节的不同来变换档位，会议室、客房都要根据客到前1小时开启空调，会散客走5分钟内关闭空调和照明。

5、 清扫住客房时客人用过的拖鞋(拖鞋完好)不给予更换，把用过的拖鞋整齐摆放于床边鼓励客人再次使用。

6、 清扫住客房时客人使用过的香皂、牙具、梳子不撤掉只把新的配在一边，鼓励客人使用用过的一次*用品从而做到节约。

7、在清理退房时，如发现能有价值的一次*用品(洗发水、沐浴液、火柴、香皂、纸张、礼品袋等)有回收价值的垃圾要进行回收，如洗发水、沐浴液可以洗抹布或清理壁纸污渍；剩余牙膏可以清洁面盆；礼品袋可以撤客房的卖品、火柴可以再次组装等等，严禁员工在工作中使用新的客用品。

8、 对于住客房的床上布草，可视清洁情况稍作整理，不脏的不予更换，对长住客的床上布草，可视情况三天更换一次。

9、 在清理卫生间时要注意节约用水，除清洁有尿味的地垫外不准使用热水清洁卫生，水源要做到随开随关。

10、 客房加大对信笺等纸张、铅笔等客用品的管理，绝不允许员工以任何形式利用客用便签纸写字，并杜绝浪费。

11、 清洁剂一定按比例勾兑，使用时另用小瓶装，避免超量使用带来的用水量增加和清洁剂副作用，减少浪费。

12、 做好房间内的家具不锈钢制品的维护与保养延长更新周期从而做到节约投资。

13、清洁工具在使用过程中要加以爱护清洁，清洁工具的更换实行以旧换新的形式，谁使用谁保管，谁丢失谁负责的原则加强清洁工具的控制与管理。

14、严格控制一次*客用品的发放，保*无浪费无流失，实行每月每人月末汇总的制度，针对本月本人所做的房间数与支领客用品相比，实际使用占计划使用的60%以内。

为保*成本管理工作有效实施，客房部成立成本控制领导小组

组长:冯立新

成员:张京华、王洪娟、刘亚男、程 红、白银环、赵冬梅、代

丹丹、张惠霞、王顺荣

员工有了成本意识，并且有奖惩考核制度进行激励，但要真正实现最大限度的成本节约，还需要在日常工作中有专人监督检查，及时纠正，这样才能保*成本控制工作的成功实施。具体规定如下:

1、宾馆文化的建立是一个长期的过程，特别一项制度的实施，客房部的管理人员要做员工的表率，榜样作用是非常重要的，要求员工做到的我们先做到。

2、节能督导的内容包括:

ⅰ 员工对节能思想方面的认识。

ⅱ 在工作中对水、电的使用与控制。

ⅲ 一次*客用品、多次*客用品、清洁用品、清洁用具、办公用品的使用与保养等。

ⅳ 设备控制，对设备的控制要注意[预防*"，是事先维护保养，而不仅仅是事后的修理。对设备的[预防*维护"正是有效节约成本的措施之一。

3、对节能措施的执行情况进行检查。领导小组成员要对整个客房部的节能措施执行情况进行巡查。对于未能按规定执行、浪费能源的现象及时指出，并采取措施要求其改正。

4、寻求节能的新方法。领导小组成每月要组织各管理区域开展一次员工对节能方面的献计献策活动，来不断更新节能内容。

5、领导小组实行每天班末汇总制度，各分管区域的领班把当

天的工作情况与员工的表现向部门经理汇报。

动力部水、电成本管理制度

1、合理用水用电、节约用水用电、制订用水用电计划。

2、每天对水、电用量做记录并计算出成本费用。

3、每月做水、电费用汇总图并进行核实分析比较。

4、工程部员工必须要有节能意识，比如维修值班室没有人的情况下必须关灯，电脑等用电设备不用时必须关闭电源。

5、夏季*空调机组5月中旬至6月中旬、8月中旬至9月中旬起停机组时间:早7点-8点开1台机组，1台冷冻泵和1台冷却泵，开一个小时后停机组，冷冻、冷却泵循环半小时停机，测试房间实际温度，根据房间温度和回水温度起停机组，直至晚上12点停机。6月中旬至8月中旬起停机组时间:24小时运转、根据回水温度调整机组及冷冻、冷却泵开启台数，控制机组起停时间保*出水温度在7度。随时测试房间温度，控制房间温度为三星级宾馆标准规定:24-26℃之间。

6、冬季板式热交换机组运行视室外温度及回水温度严格控制热水循环泵的开启台数和时间，当回水温度达到50度时停一台热水循环泵。保*房间温度在22-24℃之间。

7、 电锅炉每天根据天气情况起停，在太阳能水箱温度在50℃以上时停止，低于40℃时开启电锅炉，保*热水供应和降低用电量。

8、七层太阳能热水回水温度设定在40℃到45℃之间，维修人员每天对回水温度进行检测，夜班人员12点要到主、副楼空房各一间(重点检查主1层和副2层末梢房间)测试热水温度在40-50℃之间，保*热水供应。

9、 每天查水表读数，计算用水量，来检测内外管网是否有

跑水现象，杜绝跑水情况发生。

10、维修人员到房间维修时，对员工电梯的使用加以控制，上2下3不坐电梯，特殊情况或持重物除外。

11、主副楼用水用电指标:在保*宾馆正常营业工作情况下，冬季主副楼每月用电控制在12000度以内；夏季主副楼每月用电控制在13000度以内；冬季主副楼及地下室每月用水控制在1200吨以内；夏季主副楼及地下室每月用水控制在1300吨以内，。

12、空调机组房用电指标:在保*宾馆正常营业工作情况下，冬季板式热交换系统用电每月控制在6800度；夏季*空调机组用电6中旬-8中旬每月控制在52300度；5月中旬至6月中旬用电控制在18000度以内；8月中旬至9月中旬用电控制在37000度以内。。

13、水、电费用的控制。所有水、电消耗都应严格实行定额管理和考核成本管理。安装计量仪表，减少跑、冒、滴、漏和大功率负荷空载运行现象，保*水、电费用的低成本运营。

14、宾馆员工洗浴用水按每月平均工作22天，每天每人每次用水0。1吨计算，每张卡里每月预存2。2吨水。超出部分本人负担费用，按照现价水费收取。

动力部物资采购管理制度

1、宾馆采购组组长: 樊海峰；成员:王俊、刘硕友、侯春生、徐文凤、杨和顺。

2、设备设施配件采购组组长:樊海峰；成员:徐文凤、杨和顺、张东弟。

3、办公用品采购组组长:樊海峰；成员:徐文凤、杨和顺、段曲珍。

4、客房用品采购组组长:樊海峰；成员:徐文凤、杨和顺、

冯立新。

5、各部门根据使用物资的情况，编制出物资年度使用量和月度使用量计划(一式两份)交财务部。

6、由财务部根据物资的库存情况，制定出实际采购数量的年度计划和月度计划(一式两份)，交总经理审批，同意后进行采购。

7、计划外的以及临时少量急需品，经总经理批准后，可以进行采购。

8、为降低成本、提高效益，对大宗物资或长期需用的物品，根据核准的计划，采取[招投标"制度。

9、按仓库管理细则验收货物合格后进行入库。

10、宾馆物资采购应根据审批后的采购计划所规定的内容及要求进行，严禁无计划采购。

11、各部门上报次年采购计划需由宾馆领导小组研究决定采购计划。

12、采购组对宾馆采购物品每季度进行市场调研。

13、内部投资物品由物资公司采购。

14、办公用品采购由办公用品采购小组审核后对产品质量、价格和服务等方面货比三家、货找源头，择优选择物资供方及供货商；采购人员在供货商货源处应对所采购物资的质量和技术*凭*进行验*。

15、客房一次*用品、布草采购由客房用品采购小组研究审核后，对供应商提供的物资样品经过质量、价格等方面比验，择优选择物资供货商提供的产品，采购人员在供货商货源处应对所采购物资的质量和产品*书进行验*。

16、维修设备设施配件采购由维修设备设施配件采购小组审

核后，进行市场调研，择优选择设备设施配件供货商；采购人员在供货商货源处应对所采购物资的质量和技术*凭*进行验*。

17、物资采购文件发出前采购负责人应对其准确*和完整*进行审核。

18、采购物资到货后，采购人员应将随货同行，物资凭*和资料传递给仓库管理员。

19、各部门应加强采购物品计划中规格、型号及样品的准确*。

20、采购流程图:

动力部维修成本管理制度

1、材料成本的控制，要从材料采购、价格、下料、用料、回收等方面加以控制。

2、要严格控制各种使用工具和低值易耗品的消耗。

3、设计成本控制，要从掌握市场信息入手，合理设计，合理选材。

4、确定设备最经济的维修周期(定期维修) ，通过实际分析找出维修费用和停工损失合计为最少的维修周期。

5、严格控制库存配件的使用。

6、提倡修旧利废，节能降耗。

7、当零部件损坏时，是报废更换新的，还是再生修复利用?对两种方法进行比较，分析其零部件费、修复费、更换件中的停工损失等。综合分析成本，确定哪一种最经济。

8、对设备设施实行三级会诊制度:

报修先由维修工修理处理，处理不了再由高级工处理，高级工处理不了再由技师处理，都处理不了实行三级会诊制度解决，并制定处理方案。

9、一周区域划分及检查落实到每个人身上:

王正保:弱电系统检查包括:电视、电话、网络、*:消防控制系统。

刘驰:配电室、电梯、主副楼所有的配电箱、太阳能系统、主楼地下室供电系统主、副楼新风机组。

毛仲琛:室外路灯照明、主副楼楼道照明、房间照明和设备设施检查。

孔庆来、杨建华:整个副楼上下水、所有卫生间的卫生洁具、所有房间的门、窗门锁、风机盘管。

周益祥:主楼3--6层上下水、所有卫生间卫生洁具、所有房间的门窗门锁、风机盘管。

张岩:主楼大厅1--2层所有房间上下水、有卫生间卫生洁具、所有房间的门窗门锁、太阳能冷热水循环系统、风机盘管。 所有的管辖区域范围发现问题随时解决，解决不了的作好详细记录。

10、员工去带有地毯的房间维修，要求穿戴鞋套，防止弄脏地面，以减少额外的清洗费用。

11、每月设备、设施由部门检查小组(成员:杨和顺、张东

弟、张岩、王正保、刘驰)进行检查:

1日、检查主、副楼公共区域所有用水设备设施。

2日、检查主、副楼公共区域所有用电设备设施。

3日、检查接待中心、贵宾室所有用电设备设施。

4日、检查主、副楼*除尘系统。

5日、检查主楼7层消防泵房所有设备设施。

6日、检查主楼7层机房太阳能供水系统的所有设备设施(包括冷水系统)。

7日、检查楼顶所有集热场及设备设施。

8日、检查主楼7层3部电梯机房设备设施的运行情况。 9日、检查主楼新风机房设备设施运行情况。

10日、检查副楼新风机房设备设施运行情况。

11日、检查主、副楼新风机房进、出风口，并安排除尘。 12日、检查主楼无住客房间的用水用电设施。

13日、检查主、副楼电缆井内的设备设施。

14日、检查副楼无住客房间的用水用电设施。

15日、检查主楼、餐厅污水泵运转情况及污水管道沟。 16日、检查电脑机房与一至六层网络交换设备运行情况。 17日、检查前台与客服中心网络设备设施运行情况。

18日、检查二层会议厅、学术厅音响及用水用电设备设施。 19日、检查变配电室高、低压开关及大陆二层配电室运行情况。 20日、检查主、副楼主电源供电情况。

21日、检查四季厅内消防供水供电、空调、水沟、管道等设备设施是否正常。

22日、检查各楼顶防水层有无开裂，短缺现象。

23日、检查空调机房设备设施运行情况及户外照明设施(包括

*灯和霓虹灯)。

24日、检查小餐厅地下室消防泵房设备设施与主楼消防水池水位是否正常。

25日、核定每日查水表数据并总结每月用水量。

26日至28日、对运转的设备进行保养。

29日、检查本部门员工个人区域的设备设施维修质量情况。 30日、本部门全体总结全月的工作情况。

每天所检查出来的问题当天进行处理，处理不了的做详细记录。

前厅部办公用品的使用制度及奖惩办法

为满足办公需要提高工作效率节约成本为宾馆节能降耗。加强前厅部办公用品的合理使用及规章制度。

(一)支领规定

1。每月由领班上报支领计划，樊总签字。

2。 每月办公用品由领班同意后支领，领班必须签字

2。接待员、门童、保洁统一向领班支领使用。

3。并做好支领记录。

(二)办公用品的管理

1。本着节约的原则使用办公用品

2。任何人未经允许不得将办公用品挪用或带回家私人使用。

(三)办公用品节约办法

1。根据任务量合理使用打印纸，内部用纸采用正反两面使用，打印帐单撕开分两次使用。

2。各种表格不能当便签纸用，更不能用于个人使用；

3。注意回收卡套，再次利用。

4。收集可再利用的卡片纸做便签纸使用；

5。禁止利用办公设备和办公用品打印私人物品；

6设备设施:平时注意维护保养(每天擦拭、定期保养，有的设备设施不能用湿抹布擦)尽量延长其使用寿命。

7。尽量更换笔芯不换新笔节约成本。

(五)奖惩办法

1、处罚原则:视情节严重分为:口头批评*告、罚款、辞退。

2、奖励原则:书面表扬、嘉奖。

*销售部办公用品支领、使用制度

为进一步落实开滦宾馆关于节能减排有关活动的实施意见，*销售部牢固树立勤俭节约、过紧日子的思想，在办公用品支领、管理上，采取严格措施，努力实现降低办公费的目标。

(一)日常办公用品支领制度:

1、设立专门手册，作为每月办公用品支领凭*。在办公用品支领中，严格控制支领数量，确保办公用品合理支出。

2、严格审批程序，确是工作需要，支领物品计划报部门经理、总经理审批，严格控制手续不全支领。

(二)办公用品的管理:

1、厉行节约，在保*正常工作的情况下，把办公用品的使用数量降到最低，例如:各种纸张坚持正反面使用，碳素笔坚持更换笔芯制度。

2、加强办公用品日常保管工作，不丢失、不损坏。

3、大力提倡无纸化办公。凡是能够通过邮箱或网络发送的，一律不使用纸张，积极推进无纸化办公工作，不断提高办公效率。

(三)惩罚制度:

1、在日常工作中，不遵守办公用品使用制度者，将办公用品带回家、故意损坏的，罚款50元。

2、班中干私活，打印、复印、传真的，罚款100元。

*销售部年度日常办公用品支领明细。

安保部成本管理制度

1、支领办公用品需由经理同意签字后方可支领。

2、节约开支，物品能使用旧的就不支领新的，能反复使用的，就反复使用。

3、保安巡查记录本使用旧本代替。

4、办公用纸能用旧的就不使用新的，能用反面的就用反面。

5、经常注意保养消防灭火器材，延长使用寿命，节省开支。

6、坚持每天、每班对更衣室、厕所、洗手间的检查，及时发现汇报、处理跑、冒、滴、漏现象。

7、增强节约意识、经常检查地下室宿舍、办公室每天班后是否关闭电灯。

第三篇：酒吧营销总监工作总结

近一周来，随着气温的回升。万物复苏，大地春暖花开。我们红蜻蜓专卖店的销售工作也随着温度的转暖，开始了紧张而有序的辛勤与忙碌。

古语有云：磨刀不误砍柴工。就是放在今天的社会工作中，也深刻的指引和提示着我们。要在进取工作的基础上，先找准思想方向，即要有着明确的意识感观和积极的工作态度，方能付诸于努力工作的实践之中。使之事半功倍，取得良好业绩。

回顾这一周来，自己的工作情况，扪心自问，坦言总结。在诸多方面还存在有不足。因此，更要及时强化自己的工作思想，端正意识，提高专卖销售工作的方法技能与业务水平。

首先，在不足点方面，从自身原因总结。我认为自己还一定程度的存在有欠缺强力说服顾客，打动其购买心理的技巧。

作为我们红蜻蜓专卖店的一名销售人员，我们的首要目标就是架起一坐连接我们的商品与顾客的桥梁。为公司创造商业效绩。在这个方向的指导下，怎样用销售的技巧与语言来打动顾客的心，激发起购买欲望，就显得尤为重要。因此，在以后的销售工作中，我必须努力提高强化说服顾客，打动其购买心理的技巧。同时做到理论与实践相结合，不断为下一阶段工作积累宝贵经验。

其次，注意自己销售工作中的细节，谨记销售理论中顾客就是上帝这一至理名言。用自己真诚的微笑，清晰的语言，细致的推介，体贴的服务去征服和打动消费者的心。让所有来到我们红蜻蜓专卖店的顾客都乘兴而来，满意而去。树立起我们红蜻蜓专卖店工作人员的优质精神风貌，更树立起我们红蜻蜓的优质服务品牌。

再次，要深化自己的工作业务。熟悉每一款鞋的货号，大小，颜色，价位。做到烂熟于心。学会面对不同的顾客，采用不同的推介技巧。力争让每一位顾客都能买到自己称心如意的商品，更力争增加销售数量，提高销售业绩。

最后，端正好自己心态。其心态的调整使我更加明白，不论做任何事，务必竭尽全力。这种精神的有无，可以决定一个人日后事业上的成功或失败，而我们的专卖销售工作中更是如此。如果一个人领悟了通过全力工作来免除工作中的辛劳的秘诀，那么他就掌握了达到成功的原理。倘若能处处以主动，努力的精神来工作，那么无论在怎样的销售岗位上都能丰富自己人生的经历。

总之，通过理论上对自己这一周的工作总结，还发现有很多的不足之处。同时也为自己积累下了日后销售工作的经验。梳理了思路，明确了方向。在未来的工作中，我将更以公司的专卖经营理念为坐标，将自己的工作能力和公司的具体环境相互融合，利用自己精力充沛，辛勤肯干的优势，努力接受业务培训，学习业务知识和提高销售意识。扎实进取，努力工作，为公司的发展尽自己绵薄之力。