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第一篇：财务费用报销制度
财务费用报销制度
一．总体目标和要求。
按照财政部统一会计准则和相关财务会计制度规定，遵循收入与成本费用相匹配原则，实现公司财务会计核算内容完整、业务真实、计量准确、核算及时，要求公司各部及时办理各项费用报销，申请报销内容真实、合法、有效。
二．各项费用报销时限及报销内容的要求：
1.差旅费报销时限。长途出差人员应在返回公司后一周内报账，短途出差每月报销一次，否则按应报金额的10%进行处罚，同时对部门主管每次罚款50-100元；
2.费用报销时限。费用报销不准跨月，当月单据当月报销，最迟不得超出下一月度月底，凡未在规定期限内到财务部门结清财务手续的，按应报金额的10%进行处罚，每超期一天按照增加应报金额的1%进行处罚。超过规定期限30天以上的，财务部不予受理；
3.借款人应及时清理借款，按上述报销时限报销，原则上“前帐不清，后账不借”。借款不予清理，财务将在发放工资时先予以扣除；
4.报销票据的要求：报销的发票抬头必须和报销单位一致，数字要准确，大小写金额要相符，内容完整，字迹端正，印章齐全（发票上必须加盖发票专用章），如不符规定，财务部拒收；
三． 历史遗留问题的处理：在本通知规定办法正式实施前尚未报销的费用，最迟在2014年5月本通知规定的报销期限内全部申请报销完毕。
本规定最终解释权归财务处，自发文之日起生效，凡与其相抵触的文件，一律以此为准。
行政部
二○一四年三月二十日
第二篇：财务自查报告
一、整改活动开展情况
公司根据贵局下发的[2010]109号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（以下简称《通知》）要求，以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关具体问题的描述，我司20xx年xx月20日前开展了第一阶段的自查工作，认真分析了自查中发现的问题，确定了具体整改期限，明确整改责任人，财务自查报告怎么写。对深圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格按照要求整改。在对相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意见、建议。本次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改进度，落实整改情况。
二、自查发现的问题及整改情况
根据《通知》的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到以下要求：
（一）各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构，做到岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约；财务会计人员具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格；公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。
（二）各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全符合公司自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含责任追究条款，对需要进行责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定，责任追究应与绩效考核挂钩。
各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度，对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。
（三）各公司应加强财务信息系统的建设和管理，保证财务信息系统的'独立性，不得与控股股东、实际控制人共用财务信息系统，也不得向控股股东、实际控制人提供任何能够查询、修改公司财务信息系统的权限；公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要求，满足公司的实际需要；公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。
（四）各公司应当加强会计核算基础工作的规范性，凭证填制符合要求，会计档案归档及时、保管安全；应当切实提高会计核算和财务信息披露水平，能独立编制合并财务报表和报表附注；应当根据《企业会计准则》及相关规定，结合公司所处行业特征和自身生产经营特点，制定明确、恰当的会计政策，并在财务报表附注中详细披露，不得以《企业会计准则》中的原则性规定代替公司的会计政策。
根据上述通知要求（一）
我们在自查中依托财务管理组织架构，明确了各岗位职责、优化了工作流程，根据各岗位业务变化，及时进行了修订更新；对集团内各公司会计人员基本情况进行统计，了解会计人员是否具备从业资格；在20xx年12月份公司组织安排了“财务部门20xx年度教育训练计划”。
根据上述通知要求（二）
自查中公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及公司章程的规定，具体制定了公司内部相关制度、具体业务实施细则，如：《财务负责人制度》等。此次整改中又补充完善了《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等制度。
根据上述通知要求（三）
自查中公司规模急速发展，经营模式的不断创新，流程操作更新加快，在财务信息系统方面已加强建设和管理，公司ERP系统已升级至用友8.9.0版本，人员操作权限由信息部严格控制，职责分明，整改报告《财务自查报告怎么写》。为适应公司发展需要，公司已增加了费用预算模块，采用用友软件中的集团预算应用模式，包括深圳、苏州、南昌的预算与业务报销都使用了该模式进行管理，从预算管理设定、预算表的编制、预算的控制与分析，以及日常报销的业务均按照集团模式统一进行。这种模式有利于集团的集中管控，并能够独立部署预算与报销的IT系统，利于进行日常维护和风险的管理。合同管理模块，主要为设备、工程、维修、租赁等大型资产合同从签订到付款等全部流程都在ERP系统中管理，固定资产请购单采用系统打印代替手工单据，极大方便了公司资产合同的管理。网上报销、委外加工、人力资源工资系统、供应商管理平台等模块，这些模块已陆续投入使用。
根据上述通知要求（四）
自查中公司进一步强调凭证填制规范要求，摘要简明清晰、科目使用规范、合理。会计档案及时归档、保管，制定了《会计档案管理办法》，并已遵照执行。根据《企业会计准则》及相关规定，制定了具体明确的适合公司生产经营特点的记账基础和记量属性、外币业务核算方法、收入确认原则、存货核算方法等相关会计政策、会计估计、会计差错更正方法。
针对在自查中发现问题及具体整改情况如下：
1、财务人员和机构设置基本情况：
存在的问题：财务部分人员暂未取得会计从业资格证。
整改措施：根据《会计法》、《深圳市会计条例》中对会计人员资格的相关规定，按照《深圳市会计条例》中第十条：“取得会计从业资格证书的人员，方可从事会计工作”要求，公司对集团内各公司会计人员基本情况进行统计，审查各会计人员的从业资格，通知未取得会计证人员在最近一个周期考取，人事部门将此作为后续财务人员招聘录用条件之一。
整改结果：未取得会计证人员将在20xx年6月份深圳财政局会计证资格考试报名期间内考取，12月参加财会电算化考试，预计年底可取得会计从业资格证书。
2、会计核算基础工作规范性情况：
存在的问题：对合并范围往来定期对账，每月一次明细账核对，只是核对正确，未对结果签字确认。
整改措施：进一步明确、规范各会计人员岗位职责，完善各往来对账手续，从此次财务会计基础工作自查之日起销售会计已按月及时与苏州、南昌子公司往来对账，在次月10号前完成对账工作，由双方签章确认，现已遵照执行。
整改结果：从2010年xx月起销售会计已对内部往来对账双方签章确认，后续持续监督执行。
3、资金管理和控制情况：
存在问题：
（1）出纳人员获取部分银行未实施快递派送的银行对帐单；
（2）部分银行存款余额调节表未复核。
整改措施：
（1）明确出纳岗位工作职责，加强出纳工作管理，更换由其他会计人员从银行索取银行对帐单，做到相互牵制，明确责任；
（2）监督检查银行存款余额调节表签批手续完整，并且指定专人复核，在每一账户银行存款余额调节表完成后，对银行存款余额调节表统一填制汇总表，核对银行存款明细科目，以防相关表档遗漏。
整改结果：
（1）出纳人员从银行获取银行对账单，已整改安排由财务部会计人员从银行索取银行对帐单。
（2）部分银行存款余额调节表未有专人复核，已整改由资金部负责人复核，并且签名确认。
4、企业财务管理制度建设和执行情况：
存在问题：公司财务制度体系建设不完善，相关制度没有更新，存在部分已在执行的工作流程，没有形成书面制度文件。
整改措施：公司依据企业会计制度，企业会计准则，企业内部控制基本规范等相关法律法规，结合公司业务特点，完善相关财务管理制度，并将已经实际执行的制度书面固化。根据公司业务发展变化，及时修订更新相关制度。
整改结果：现已补充部分制度：如《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等。后续据实补充修订，进一步完善公司制度建设，并严格遵照执行。
5、母公司对子公司财务管理和控制情况：
存在问题：公司对子公司的资金情况进行不定期的财务、审计专项检查，财务、审计检查资料尚未形成明确、固定的制度控制。
整改措施：发布公司相关审计、财务检查工作规范制度，后续对子公司检查结果形成书面报告材料。对子公司财务人员的录用、晋升、调动均通过母公司集团财务中心审核，报母公司总经理批准后执行。子公司经营支出须经母公司进行审批。由子公司填写申请审批后转深圳财务中心进行审批，最后经董事长批准。母公司资金部负责人对子公司日常资金进行监控及管理，子公司每日发银行、现金日报表到母公司资金部负责人，负责人根据资金申请情况邮件指令补充收付款所需资金。
整改结果：公司制定发布《内部审计制度》，对子公司专项检查结果出具了书面的内部审计、检查报告材料。通过整改，进一步加强巡检工作管理，规范人员招聘流程、切实履行好资金审批权限，不断提升财务、审计检查工作效率，保证公司资产安全。
三、证监局走访提出问题及整改情况
深圳证监局于20xx年12月份对我公司现场走访检查了有关财务制度、资金管理、财务核算、内部控制、信息系统等相关方面问题，针对证监局提出的问题，我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果，现就整改情况报告如下：
1、关于票据管理问题：
存在问题：支票管理登记、领用记录不齐全、规范。只有领用记录，未有登记购买记录。
整改措施：建立票据管理登记台账，严格登记购买支票日期、数量及支票号码、签收人、单位等票据信息。
整改结果：票据管理在整改中已按要求改正。严格票据管理，完善了台账登记内容，并遵照执行。
2、现金日记账、银行日记账登记问题：
存在问题：缺少手工登记现金日记账、银行存款日记账。
整改措施：专项活动自查开展时，即已安排出纳补录现金、银行存款日记账，贵局在走访过程中已补录了大部分月份日记账。
整改结果：手工现金、银行存款日记账现已按要求补录完毕，后续出纳严格按照要求及时登记、日清月结。
3、关联方、董高监日常出差报销用借款问题：
存在问题：存在关联方、关联股东、
第三篇：财务管理的自查报告
根据XXXX文件精神，为切实严肃财经纪律，维护财经秩序，XXXX高度重视，认真组织学习文件精神，并按照文件要求对“三公”经费、财经纪律、财经秩序、资产管理进行了全面自查整改，现将具体情况汇报如下：
一、“三公”经费自查情况
(一)公款出国(境)费
XXXX没有出国(境)事项发生，此项费用不存在。
(二)公务用车经费
XXXX对公务用车实行定点维修、定点加油、统一管理。申请公务用必须填写派车单，经XXXX审批后，由办公室根据出差里程核定油量并开具加油单到指定地点加油，通过以上制度，有效的控制了车辆油耗，降低了运行成本，并且定期对公务用车经费进行公示，接受监督。
节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定，不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为，不存在公车私用行为。XXXX现有车辆XXXX辆，其中：执法执勤用车XXXX辆，一般公务用车XXXX辆。XXXX年XXXX月至XXXX月公务用车费为XXXX万元。
(三)公务接待费用
XXXX的公务接待采取事前审批制度，凡公务来客由牵头部门主要负责人，对照《XXXX管理制度》规定，符合招待条件的在报告分管XXXX后填写招待申请单，说明招待的理由、来客人数、确定参陪人员名单，经XXXX批准后，交办公室联系定点饭店，确定标准，安排就餐。
自中央“八项”规定和党的群众路线活动开展以来，按照上述管理办法，严格控制公务接待费用支出。XXXX年公务接待费为XXXX万元，XXXX年公务接待费为XXXX万元，比上年同期下降了XXXX%，XXXX年XXXX月至XXXX月公务接待费为XXXX万元。
XXXX将公务接待费纳入预算管理，经自查不存在违规购买土特产、烟和名酒、超标准接待等现象。
(四)会议费
在会议费管理上，XXXX严格执行“财政单列、部门申请、审核支付”的管理办法，严格会议费管理规定。XXXX年XXXX月至XXXX月，XXXX没有会议费用支出，不存在不按规定报批会议或虚列会议费现象。
二、财经纪律、财经秩序自查情况
(一)加强综合管理，健全财务管理岗位职责设置
XXXX严格执行财务工作规程，全面提升财务工作质量，明确各个岗位责职，使财务管理的各项制度进一步得到落实。能够按照《会计法》的有关规定从事会计工作，配备财务人员，财会
人员具有一定的业务工作能力，工作中真正做到报表的及时性，数据的真实性，资料的完整性，财务的规范性，从而进一步提高工作质量。
(二)完善财务管理制度，规范财务管理行为
XXXX以抓制度建设为重点,完善了会计人员岗位责任制、财务处理程序制度、内控制度、财务收支审批制度、会计档案管理制度等相关制度。各项制度明确财务管理的目的、界定财务管理的职责、整合财务管理的程序，从而进一步完善了财务管理制度，规范了财务管理行为。
(三)夯实会计基础工作，理顺业务流程
对XXXX发生的各项经费都严格取得或填制合法的原始凭证，并对各种原始记录的格式、内容、填制方法做了统一的要求与规范，使得会计基础工作做到真实、完整、正确、清晰、及时，未发现白条入账的情况。
XXXX严格按照相关规定管理会计档案，落实专人保管，会计档案保管齐全、完整、无丢失、损害现象。
在现金管理方面，一直采取由XXXX垫支，再填单报账的方式，保障日常的运行，经自查，未发现超范围使用现金和坐支现金等违规现象。
严格执行“收支两条线”的规定，对收取的诉讼费、罚没收入等及时上缴财政专户，未发生隐瞒、截留、坐支的情况。
在财务核算上，严格业务处理程序的管理，严格财务审批制
度，按照《会计法》和会计制度规定设置会计账簿、会计科目。现金和银行存款日记帐做到日清月结，并根据各项资金的性质，严格做到专款专用，账目清楚，手续齐全。XXXX年XXXX已经实现会计电算化工作。
三、资产管理自查情况
加强对国有资产的管理，要求单位财务人员及时登记资产账务，建立资产明细卡片，注明购入时间，使用时间和价值等，并由单位专人负责对资产的领用、入库进行管理，对于报废资产，首先进行登记，并报财政局进行审核，根据批复进行账务核销，同时由财务人员每年对使用的资产进行核对。
经查，XXXX所有临街铺面出租收入均按规定上缴财政。
四、存在的问题及整改措施
(一)XXXX财务人员为兼职人员，并未经系统专业的财务培训，不具备会计从业资格。下一步将加强对财务人员的培训和管理。做到定期进行培训，特别是对专项资金的使用以及账务处理进行统一培训，并积极鼓舞、大力支持财务人员参加从业资格、业务职称考试。
(二)进一步加强公务接待费管理，研究制定《公务接待管理制度》，严格控制公务接待标准，审判报账程序。
(三)进一步加强执法执勤用车管理，研究制定《执法执勤用车管理办法》，执法执勤用车定点维修、定点加油，严格记录，规范派车管理程序，加强对驾驶人员的管理。
第四篇：财务费用报销制度
有限公司
费用开支分类标准及报销制度
一、费用开支类别：
1.办公费2.车辆使用费3.车辆修理费
4.通讯费5.生活费6.运杂费
7.差旅费8.交通费9.材料费
10.机械设备维修费11.业务招待费12.工资、薪酬
13.租赁费14.水电费（驻地）15.人工（加工）费
16.生活用品维修费17.其它费用
二、费用类别明细解释
1.办公费：
a) 包括办公设备、办公用品、银行往来转账、快递信件、办公用设备维修维护等。
b) 办公用品的领用实行领用登记和以坏换新制度。
c) 报销时所附单据：采购计划单（报修单）、发票（收据）以及采购清单，
d) 报销签审流程：采购计划单：生产队长（资料员）→项目经理签字；采购清单上采购员与验
收人签字。报销单上：领款人→报销人→项目经理签字→财务总监（经理）签字→总经理签字。
2.车辆使用费：
a) 指车辆发生的油费、过路过桥费、上户费、审车费、保险费、停车费。
b) 报销时所附单据：发票、派车单、。
c) 报销签审流程：派车单：用车人申请→项目经理（生产队长）签字；报销单：领款人→报销
人→用车人→项目经理签字→财务总监（经理）签字→总经理签字。
d) 其他：在报销单据上注明使用明细（车牌号、起始地点、时间、使用人员）。小票粘贴要规范。 e) 每次出车发生的费用必须一次性报销，不能分开报销。
3.车辆修理费：
a) 指车辆保养和维修；
b) 报销时所附单据：发票、维修清单、请修单。
c) 报销签审流程：请修单：请修人→项目经理（生产队长）签字；报销单：领款人→报销人
→项目经理。
4.通讯费：
a) 该项目发生的座机费、网费、手机话费。
b) 报销时所附单据：发票、电话费报销标准。
c) 报销签审流程：领款人→报销人→项目经理
d) 报销要求：对于固定报销电话费的人员，由项目部根据工作需要和公司的报销标准每月列出
清单\\\\岗位\\\\金额。签审后进行报销。
e) 工地全面停工结束，只对未撤场的人员报销通讯费，其它人不再报销。工程全部结束后，不
再报销该费用。
5.生活费：
a) 指该项目所有员工生活开支、生活补助。（包括生活燃料、桶装水、方便面等）
b) 报销时所附单据：采购清单、报销单。
c) 报销签审流程：采购人→食堂验收人→报销人→项目经理
d) 采购与验收人严禁为同一人。
6.运杂费：
a) 包括材料物资运费、上下装卸费、材料物资托运费。
b) 报销时所附单据：运费发票（收据、收条）、采购入库单复印件；装卸费结算单：。
c) 报销签审流程：运费：领款人→报销人→项目经理；装卸费（水泥）：领款人→报销人→资料
员→项目经理（生产队长）。
7.差旅费：
a) 是指因公出差发生的住宿费、生活补助（远地）、交通费、通讯费等。
b) 报销时所附单据：派差单、发票、领款单，
c) 报销签审流程：派差单：申请人→项目经理，
d) 注明出差事由，人数，人员明细，写个清单。一次发生的差旅一次报销，不能分次报销（个
人办私事及请假发生的费用不予报销）在出差所在地有住宿和食堂情况下，生活费和住宿费
不予报销。差旅费必须有票，无票按报销标准的70%报销。本地人回到本地办公事只报销到公司的往返路途中的差旅费。
e) 出差生活费补助30元/天.人。
f) 各项目出纳回公司报帐时间长短，根据情况不同，分别单独决定。
8.交通费：
报销当天能往返发生的交通费用，参照差旅费执行。
9.材料费：
a) 指设备、机具、周转材料、原材料、低值易耗品、机物料等生产类使用材料。
b) 报销所附票据：总收据或发票、采购明细单（供货清单）、材料采购计划单（并注明具体用途）、
入库单。
c) 报销签审流程：材料采购计划单：资料员（生产队长）→库管员→项目经理。采购明细单（供
货清单）：供应商→采购员→库管员；入库单：材料会计。报销单（付现款的情况下）：领款人→报销人→项目经理。
10.机械设备维修费：
a) 指生产用机械设备护理、修理费、原材料外加费。
b) 报销所附票据：发票、附机械设备修理计划安排表（或报修表）。
c) 报销签审流程：报修表：报修人→生产队长（项目经理）；报销单：领款人→报销人→项目
经理。
11.业务招待费：
a) 指与客户发生的餐饮、住宿、娱乐、烟、酒、节日慰问品、顾问费、红包等。
b) 报销所附票据：发票或收据或领款单。
c) 报销签审流程：经办人（领款人）→报销人→项目经理
d) 有公司陪同人员参予的需陪同人员签字确认，票据必须有发生业务的时间和项目，具体招待
谁不能注明在票面上。
e) 公司严控业务招待费，各项目必须严格在限额内开支，超支由项目经理自负。
12.工资、薪酬：
a) 指工地人员工资、加班费、奖金等。
b) 报销所附票据：工资表、考勤表，
c) 报销签审流程：考勤员（统计员）、生产队长、项目经理签字要齐全。
13.租赁费：
a) 指机械设备租赁费、进场费、
b) 报销所附票据：发票或收据、机械设备租赁费用结算清单（要有我方保管员签字）、租凭合同
（注明名称、租赁时间、租赁单价）、入库单、出库单（退租单）。
c) 报销签审流程：同材料费
14.水电费：
a) 指各项目水电费。
b) 报销所附票据：按发票或收据报销，票上要注明起止度数。用量、单价、金额。
c) 报销签审流程：领款人→报销人→项目经理。
d) 项目部最高水电费不得超出3000元/月，超出部分不予报销。
15.分包工程费（人工、加工）费
a) 指分（外包）包工程款及人工费。（如打钻），
b) 报销所附票据：金申请所需资料：必须按公司统一格式表格填写资金申清单。内容填写必须
真实完整，签审齐全：
c) 报销签审流程：项目经理（队长）、项目出纳、资料员、申请人签字。
d) 此项费用由公司统一支付，各项目不再支付，每月上报分包工程量统计（由分包人、资料员、
生产队长、项目经理签字）
16.生活用品维修费：生活用品的维修，所附单据与签审流程同14条水电费。
17.其它费用：不属于以上费用全部归在此类。
三、其他
a) 如开车出差，发生的油费、过路过桥费、停车费计入车辆使用费，产生的住宿、生活补助
计入差旅费。
b) 医疗费与私人购买生活用品费用不予报销。属于工伤的医疗费，公司先垫付，结算时从项
目部奖金中扣除。
c) 劳保用品按标准发放，不能领超。
d) 春节补贴：因工地施工，驻守工地未回家过节的员工另单独补助300元/人。（指春节七天，
大年三十至初六在工地留守）在此期间未满七天按天数比例计算。
e) 业务招待费根据总工程量和工期进行总额控制，其费用的拨付根据现场情况由项目经理申
请公司财务与总经理审核支付。施工前期产量不多的情况下，由公司先垫付，经最终结算超出部分的费用从项目经理工资及奖金中扣除。
四、费用报销标准
1.以上费用报销必须要持有票据方可报销，白条一律不予报销，请各工地出纳人员认真执行，公司出纳员也会依照以上要求审核执行。
2.生活费每月按项目实际就餐人员人数结合考勤表和出差情况统计，泸定工地以每人每天≤10元标准核算。沙湾工地以每人每天≤12.5元标准核算（食堂菜谱由食堂提供计划，指定人采购，食堂验收，严禁采购与收货为同一人），
3.差旅费报销标准按公司《差旅费报销标准》执行；附出差明细,人员,事由,人数.天数。
4.话费标准:
公司部门经理50元/月项目经理（队长）200元/月
班长100元/月驾驶员100元/月
项目出纳100元/月库管员50元\\\\月
李丽花150元/月（资料主管）曾明云150元/月（驾驶员兼出纳）
资料员学员满3个月后50元/月，能独立工作时报100元/月，其它岗位根据各工地需要经项目经理批准后50/月。
5.管理人员每年有15天带薪假。
6.除以上规定外，所有付款单据必须由经办人、项目经理（队长）签字批准、收款人签字、所有实物必须要经过验收并经验收人签字才可支付报销。
7.罚款和办私事不报销。
8.财务人员每月及时结算出各项目的总成本和单位成本。
第五篇：财务报销自查
财务报销自查
一、工程施工中发生的零星材料采购 零星购买水泥无发票，用收据报销；
零星购买旧红砖无发票，对个人收购旧红砖，用收据报销； 机械设备拖运费无发票；
工地租用附近单位、个人水电费无发票，用收据报销；
二、机务队维修
机务队机械、车辆自行维修购买的小额配件无发票，用收据报销； 车辆充气、补胎无发票
三、招待费
招待费报销无参加人员名单，无人均金额；
供电、自来水、电信电缆、光纤、煤气挖掘赔偿用餐饮费发票报销；
四、培训费
一级建造师培训无培训报告，无参加人员名单，无培训安排。
五、办公费用
办公室、洗手间、食堂等更换灯具、水管、门锁，空调维修无发票，用收据报销
