医疗保险基金专项治理活动自查报告

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第一篇：社保局养老保险基金专项治理工作自查报告

**劳动和社会保障局: 根据渝人社保基治办发〔2009〕2号文件的精神,按照县劳动和社会保障局紧急召开基金专项治理会议的要求，我局领导高度重视并积极开展基金专项治理自查工作，安排落实相关科室人员进行认真细致的自查。现将养老保险基金专项治理自查情况汇报如下：

一、 养老保险业务内部控制情况

2009年3月,我局制定了养老保险业务内部控制暂行办法,对内部控制过程中的组织机构控制、业务运行控制、基金财务控制、信息系统控制的管理与监督内容分别做出了具体规定，共七章四十五条。重点包括以下内容：

（一） 对待遇审核、基金财务管理、数据信息管理与维护、稽核监督等部门的重点业务岗位不得使用非在编聘用人员。对缴费核定、待遇审核、稽核监督等工作岗位应实行定期轮岗制度。

（二） 建立了工作考核制度、奖惩制度、责任追究制度。

（三） 业务部门严格审查参保申请人的进入资格，应按规定的标准核定参保单位或个人参保人员的缴费基数，制定并向有关部门提交征收计划，并对参保单位欠缴的基本养老保险费实行台帐管理。

（四） 对参保单位或个人参保人员缴费基数、缴费月数、参保时间、

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参工时间等涉及退休待遇发生变化的基础信息维护业务，应由业务部门会同稽核部门（或岗位）对相关维护信息的真实性进行调查核实，并由社保局分管领导审核，主要负责人审批同意，按规定程序进行修改。

（五） 各财务人员应明确岗位职责，严格执行基金财务制度、基金会计制度和基金财务管理制度的有关规定。

（六） 财务科建立基金支付审核权限和程序办理。对于大额异常资金的支付和涉及基金管理的重要事项，必须有相关部门或岗位人员会签和明确的文字记录或报告，主要负责人应有明确的审批意见。

（七） 业务经办人员应严格按照规定做好登录密码的保管和使用，对因保管不当遗失、泄露登陆密码的，应对造成的使用后果承担直接责任。

（八） 加强对信息数据的管理和维护。制定并实施数据库备份方案，建立异地备份制度，硬件备源应急系统，做好应急预案，确保数据安全。

（九） 建立健全档案资料保管和借阅制度，档案资料指定专职人员保管，并制定查、借阅办法。

二、 基本养老保险稽核工作情况

三、 我县退休人员及退休审批情况

截止2008年末，我县企业退休人数**人，当期新增x人（其中正常退休x人，特殊工种退休x人，病退休x人，军退x人），月增加基本养老金金额xx元；当期减少**人，全年共支付基本养老金金额xx万元。参保人员办理退休应由本人填写书面申请、提供本人身份证、户口簿、独生子女证明、本人近期免冠一寸照片两张、职工养老保险手册或养老保险关系接续卡，同时由相关单位或个人填写《xx市参加企业职工基本养老保险人员退休申报表》，将职工个人档案及其有关资料在达到法定退休年龄的当月报送社会保险局，再由社会保险局退管科初审，分管领导复审、主要领导抽审后，上报劳动保障行政部门审批。审批合格后，由社会保险局负责通知相关人员办理退休手续。

四、退休人员资格核查情况

五、养老保险基金征收、划转、代发情况

六、两次审计中存在的主要问题及纠正情况。

七、今后工作打算

我们全局工作人员将统一思想，提高认识，努力做好这次迎检工作。今后我局将进一步加强学习，提高队伍的整体素质，广泛宣传养老保险知识，加大养老保险扩面、征缴、清欠工作力度；建立健全规章制度，要使养老保险基金的监督管理做到制度化、规范化，并渗透到日常的每一项工作当中；加强养老保险基金的专户管理和会计核算，严格按照相关财务会计制度，专帐核算，专人管理，确保基金的安全完整。总之,我局将会在市社保局的指导和县劳动保障局的领导下，在财政、地税等有关部门的大力协助和配合下，振奋精神

第二篇：卫生院自查报告

一、基础管理

自从确定我院为定点医院后，医院成立了以朱永院长为组长，张传盈副院长为副组长，各科室主任为组员的医疗保险管理领导小组。完善了各项管理制度。组织全院医务人员认真学习医保政策并且组织了考核工作。将考核成绩与个人利益分配挂钩。

二、医疗文书

对于医保病人，我们象对待其他病人一样，客观、真实、准确、及时、完整的书写各项医护文书。严格按照规定用药，对于带药严格限量，杜绝应用医保处方开自费药物。严格按照规定进行检查，使得大型医疗设备检查项目阳性率达到70%以上。坚决杜绝一人医保，全家用药的现象。

三、规章制度

我院完善一系列规章制度，对于医保病人要求出示医保证及身份证，认真查对，严防冒名顶替。严格按照标准收治住院病人。对于需要转诊的.病人，有科室主任出具转诊证明，然后由分管院长签字后方可转诊。在治疗过程中，严格执行首诊负责制和医师查房制。手术病人严格手术审批制度，充分体现病人/家属的知情权，最大限度的保证医疗安全。

四、基本医疗药品目录

对于就诊或住院病人的检查、治疗，严格按照《药品目录》规定执行。在诊断明确、治疗充分的前提下，尽力应用小型（规定之内）的检查，尽力应用甲类药物。药库药品备货达到目录规定的90%以上。

五、医疗服务质量

我院狠抓服务质量，严防医疗差错，依法执业，文明行医。各种单病重质量控制达到市、区标准。在刚刚结束的全区医疗质量大检查中，我院再次取得全区第二的好成绩。

六、医疗费用控制

我院严格按照省、市、区物价、卫生、财政等部门联合制定的收费标准进行收费。合理应用抗生素等药物。狠抓内涵建设，提高服务质量，缩短病人平均住院日。医保病人住院费用平均低于1000元，其中药品费用低于50%。

七、医保费用结算

对于医保病人出院时全部提供详细的费用清单。住院期间病人或者家属按照有关规定，随时可以查阅治疗信息及费用情况。病人出院后，随时将有关信息传送至医保处。

一、科学规划，规范操作。

20xx年，我区乡镇卫生院建设列入国债建设项目。我局严格按照“统一规划、统一标准、统一风貌、统一标识、统一配置”的要求，认真规划，确定对凤凰乡卫生院、河市镇卫生院进行新建，计划建筑面积556平方米（凤凰乡卫生院278平方米、河市镇卫生院278平方米）。规划批复后，严格按照统一风貌的要求进行方案设计、效果图

制作，会审通过后开展设计。项目于12年4月11日在发展计划局立项，我局严格按照建设程序规范化操作。招标代理、勘测、设计、监理、施工全部实行公开招投标，整个过程主动邀请发展计划局、监察局、规划和建设局、检察院、审计局和卫生局纪检员监督。整个招标工作公平、公正、公开，受到了相关监督部门的肯定和好评。

二、加强管理，确保安全、进度、质量。

我们明确了各部门职责，国土、凤凰乡和河市镇负责落实了建设用地，环保部门负责落实了环评审批，规划和建设部门负责完成了规划、设计、质监、安检相关手续办理，发改、监察等部门负责全过程监督。在招标活动中，招标公告期满后，及时与中标单位签订合同，在签订合同前，征求相关部门和专业人士的意见，严格按照政府投资工程的规定签订合同，严格执行了工程竣工后付款总额不超过中标价格的70%和工程决算价以审计局审计结果为准的规定。卫生局成立了专门班子，由局长任组长，分管副局长任副组长，抽调了4名业务能力强的同志专门负责两所乡镇卫生院的建设工作。各部门各负其责，全力配合，确保了项目推进。两所乡镇卫生院于20xx年5月8日开始施工，8月28日全部竣工验收。

第三篇：美沙酮门诊工作总结

2010年美沙酮门诊工作总结

我门诊于2008年12月底成立至今，在各级领导的大力支持下，我院领导关心下，科室严守制度，规范运行，推动社区药物维持治疗工作稳步发展。组织医护人员认真学习药物维持治疗工作的各项工作制度和工作流程。使大家明确了自己岗位的职责及重要性。树立对工作负责的信念，医生能详细询问病史，填写相关资料，并做相关检查。按时完成基线调查，并将资料录入微机。在工作人员的严格看护下服药到口。药品严格执行《中华人民共和国药品管理法》，《麻醉药品和精神药品管理条例》 以及国家食品药品管理局，公安部，卫生部《关于禁毒治疗中使用麻醉和精神药品有关规定的通知》等有关规定。药品实行双人双锁管理，处方逐张登记。药品用量每天严格登记。双人签字，杜绝漏洞。按周按月按要求給上级报送相关资料。监控设备完好，保证了工作安全运行。

为了加大美沙酮门诊的影响力，我们门诊做了大量的宣传工作。5月12日我们和樊城区美满居委会在清河口举行了大型义诊和禁毒宣传活动。真正做到了走向社区、走进基层。当天我们科室发放了大量的宣传资料，让群众更多的了解毒品的危害。并且有几千群众在“远离毒品 尊爱生命”的横幅上签了字。说明了他们对远离毒品的决心。6月26日全国禁毒日我们在主管院长刘明浩同志的带队下又一次走进了张湾强戒所。与那里正在进行身心治疗的戒毒人员进行了零距离的交谈，向他们讲解了毒品的危害性，因为毒品而引起的违法犯罪行为。并且推广美沙酮药物门诊治疗。我美沙酮门诊药物工作人员耐心的讲解了什么是美沙酮药物治疗以及美沙酮药物治疗的意义。还现场給戒毒人员发放了大量了美沙酮药物治疗的宣传手册。希望可以通过这种方式让吸毒人员改变他们的行为，戒掉赌瘾。早日回归社会。

目前入组人数110人，每天服药大约25人左右，HLV、HCV入组时检测率95%,半年后随访检测率97%。对治疗者入组时及每月定期或不定期进行尿吗啡定性检测。预防偷吸毒品，在治疗中我们进行综合干预措施，针对受治者的情况开展了一些心理治疗，行为矫治，社会帮教和奖励机制。为了开展好美沙酮维持治疗工作，我们完善了各项工作制度，并制定了《美沙酮门诊奖励机制办法》，《美沙酮治疗中的相关检查规定》等规章制度，建立了各项登记记录本，各项工作严格按上级要求执行，使各项操作走上正轨化，规范化。因为受治者为特殊人群，我们本着“以人为本”的思想給他们帮助和关爱，宣传吸毒的违法性，危害性。从不歧视他们，结合心理治疗和行为干预治疗，使治疗效果更加明显。

2011年美沙酮药物门诊打算保持成绩，改进不足。组织全科人员，以求务实的态度，扎实有效的工作作风和饱满的工作热情，奋发图强，锐意进取。提升医务人员的专业知识，服务与奉献精神。继续加大美沙酮维持治疗宣传力度，落实定向病人工作。加强门诊管理和人员培训，提高门诊综合服务能力。做好门诊心理疏导和发药管理。在省市卫生、公安、药监的大力支持下，和我院领导的正确领导下，努力工作使我院美沙酮门诊取得更好的成绩。进一步提高入组人数和治疗保持率。在减少毒品滥用，减少吸毒相关违法，犯罪行为，减少艾滋病相关危险行为，恢复吸毒者的社会功能方面发挥积极作用，让更多的吸毒者成为美沙酮的受益者，为构建和谐襄阳作出贡献。

襄樊市第二人民医院

药物维持治疗门诊

2010-12-18

第四篇：卫生院自查报告

为了进一步提高医疗机构的管理水平，保证人民群众用上安全有效的药品。依照《药品管理法实施条例》、《药品经营质量管理规范》等有关文件要求认真进行了自查，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

我院位于霍城县格干沟牧场。是一家公办非营利性医疗机构，承担着全乡5000多人口的疾病防控、妇幼保健、基本公卫、计划生育技术指导及基本医疗服务工作。药品使用范围严格按照“国家基本药物目录”的相关规定和制度实施。我院自成立以来，即秉承一切以病人为中心的服务理念。坚持诚信为本、依法经营、优质优价的办院原则，无药品经营违法行为，所经营药品无质量事故发生。药房在岗执业人员1人，主要从事药品质量管理、验收及日常养护工作。药房使用面积为20平方米，无药品存储仓库，药房布局合理，达到了药品分类储存的要求。我院坚持依法经营，强化内部管理，建立了药品管理的长效机制，确保了药品质量，为保证人民用药安全有效做出了积极的贡献。

二、主要实施过程和自查情况

（一）管理职责

我院成立了“药事管理工作领导小组”，完善了各项制度，明确各人员职责，制定了药房质量管理方针、目标，实施定期检查与常规检查相结合，使我院药事管理工作做到有据可依，有章可循。

（二）加强教育培训，提高药事从业人员的整体质量管理素质。

1、为提高全体员工综合素质，我院除积极参加上级医药行政管理部门组织的各种培训外，还坚持内部岗位培训。其中包括法律法规培训、本院制度、工作程序、责任制培训、岗位技能培训、药品分类知识培训及从业人员道德教育等。所有培训均进行考核，建立培训档案及考核档案，取得较为明显的培训效果。医院对直接接触药品的从业人员定期安排体检，并建立健康档案。

2、我院对从事质量管理、验收、养护、保管和销售等直接接触药品的人员进行了健康查体，坚持凡是患有精神病、传染病或者可能污染药品的工作人员均实行先查体后上岗。

（三）设施设备

我院力求在现有的基础上，进一步加大力度，依照相关要求，提升和改造药房。配备和更换干湿度计、药品货架、冷藏箱。改善药房通风和恒温设施。达到环境明亮、整洁、布局合理。

（四）进货管理

1、严把药品购进关。认真执行“国家基本药物制度”政策，确保采购药品合法性100%。执行"质量第一，规范经营"的质量方针。与供货单位100%签订药品质量保证协议书，药品购进凭证完整真实，严把药品采购质量关。

2、验收人员依照法定标准对购进药品按照规定比例逐批进行药品质量验收，保证入库药品验收合格率100%，对不合格药品坚决予以拒收。对验收合格准予入库的药品逐一进行登记。

（五）储存于养护

1、认真做好药品养护。严格按药品理化性质和储存条件进行存放和在库养护，确保在库药品质量完好。

2、每天做好温湿度记录，及时调整药房温湿度，发现问题及时上报。

（六）特殊药品的管理：针对特殊药品按照规定进行专人、专柜管理。严格核对资料后发放药品。

（七）药品的调拨与处方的调配

1、药房严格按照有关法律法规和本院的质量管理制度进行销售活动，认真核对医师处方、药品的规格、有效期限、服用方法、注意事项及患者姓名等必要信息，确保药品准确付给。

2、做到药品付给均符合相关规定。保存好医师处方，建立完整的销售记录。

3、保证服务质量，执行质量查询制度，做好售后服务。

4、对药品质量信息及时传递反馈，定期汇总，建立药品质量查询记录和质量信息传递反馈记录。

（八）药品不良反应工作的实施：对药品不良反应发生情况进行跟踪监测，一旦发现有药品不良反应的现象发生，及时上报上级主管部门，并及时追回药品，并对患者进行跟踪服务。保证药品安全有效及患者的用药安全。

三、存在问题

一直以来，在县药品主管部门的关怀指导下，经过全体人员的共同努力，完善了质量管理体系，加强了自身建设，但仍然存在一些问题：

1、改善药品储存条件和温度调节设施，满足药品储存温度要求；

2、对员工的培训还有待进一步加强；

3、各岗位对质量管理工作自查的自觉性和能力还有待加强，要进一步做好药品质量查询和药品不良反应调查工作。

对存在的问题我院一定会逐一落实，不断检查、整改，使本院的药品经营质量管理更加规范化、标准化。

第五篇：美沙酮门诊后半年的工作方向

美沙酮门诊２０１１后半年的

工作方向

2007年来，我门诊防艾工作在市党委、政府的领导下，在市防艾办的指导下，认真贯彻落实全国艾滋病防治工作会议和国务院《关于切实加强艾滋病防治工作的通知》精神，进一步加强领导，广泛深入开展防治艾滋病知识宣传，加强特殊人群艾滋病预防管理，重点开展以技术服务为重点的优质服务工作，艾滋病防治工作取得初步成效，为保障人民群众的生命财产安全起到了积极的促进作用,我门诊进一步推动美沙酮维持治疗工作，提高入组人数，降底脱失率，将美沙酮门诊作为一个帮助吸毒者恢复社会家庭功能，阻断艾滋病毒传播的平台，针对督导报告我们做了大量的工作，进一步采取多种措施提高门诊维持治疗人数，降低脱失率, 规范门诊管理，在工作中严格按照规章制度，明确相关人员的职责，积极配合相关部门做好这项工作。切实建立多部门和全社会参与、共同抗击艾滋病的局面，促进艾滋病防治工作目标的实现。

根据吐市政府印发的‘关调整吐鲁番市艾滋病防治工作委员会的通知，文章的要求为认真做好艾滋病病毒感染者的发现和管理工作，切实落实行为干预 措施，进一步明确各成员单位工作职责。

截止20１１年6月初，目前累计参加维持治疗的病人为250人,在治人数74人，病人年治疗保持率为76.3%，丙肝检查率58%，HIV检测率60.9%，梅毒检测率65.3%，尿检检测率97%，共开展小组活动20次。针对吸毒人员极度发奖励活动，共对1750 名服药病人进行心理咨询。

我门诊严格按照门诊日常管理规章制度、做好医务人员管理、诊疗服务、病人管理、药品及门诊安全管理工作。对人员进行规范化管理、工作中严格遵守岗位责任制、做到态度和谐、工作细心细致、严格遵守医务人员职业道德行为规范、对病人一视同仁、按所在岗位要求认真履行职务工作。操作上严格按照相关的操作规范和规章制度守行、严格守行技术操作规范、杜绝差错事故发生。

我门诊将在201１年低完成以下工作： 1．协调公安部门配合下增加病人的入组率。 2．加强门诊管理，提高医务人员的素质及水平。 3．保持对病人体质合适的服药剂量。 4．服药病人员尿检率必需在95%以上。

5．加强美沙酮门诊治疗人员的随访工作，美沙酮门诊服务人员HIV、HCV、梅毒检测。

6.在服务人员中开展心理干预,小组活动的情况，提高服务人员保持率。

7．按时填写门诊病历，病程记录，小组活动记录和有关门诊的材料。 8．加强关注3个检查率的网络通报和复查问题。 在上述的条件下，年底我门诊能达到，自治区工作组的考核标准和要求．我门明确了任务，掌握了重点，坚定了信心，决心按时，按质，按量地完成，项目所规定的各项任务。

对吸毒人员的管理，社区治疗和社区康复工作是政法、公安、司法、卫生和民政等单位共同的工作任务，我门诊希望各单位要积极参与，加强沟通，相互支持。

亚尔乡卫生院美沙酮维持治疗门诊 2011年8月10日

第六篇：卫生院个人自查报告

为了提高本院医疗服务质量和技术服务水平,根据xx县人民政府办公室《关于开展定点医疗机构服务质量专项检查工作的通知》的文件精神,我院对照《xx市人民政府关于印发xx市城乡居民基本医疗保险暂行办法的通知》(梅市府[2014]69号),进行严格的自查自纠工作。现将自查情况汇报如下。

（一）组织机构管理情况

接到通知要求后，我院立即成立以院长为组长，以副院长为副组长，各科室主任为成员的自查领导小组，对照有关标准，查找不足，积极整改。我院历来高度重视医疗保险工作，成立专门的管理小组，健全管理制度，多次召开专题会议进行研究部署，定期对医师进行医保培训。医保工作年初有计划，定期总结医保工作，分析参保患者的医疗及费用情况；高度重视上级领导部门组织的各项医保会议，做到不缺席、不迟到、早退，认真对待医保局布置的各项任务，并按时报送各项数据、报表,对医疗费用结算保证在每月15号前送审。

我院对《医疗机构执业许可证》实行严格管理，从未进行涂改、买卖、租借、转让。现有床位24张，实际开放床位12张；现有职工34人，主治医师2人，助理医师4人，

药士4人，护士2人，会计师1人。我院从未多范围注册开展执业活动或非法出具过《医学证明书》，所属医护人员均挂牌上岗，并在大厅内设立监督栏对外公开。

（二）诊疗用药情况

我院定期组织医护人员进行业务和职业道德培训，做到对病人负责，从病人角度出发，不滥检查、滥用药，针对病人病情，进行合理检查治疗、合理用药；对就诊人员进行仔细的身份验证，杜绝冒名顶替就诊现象；对药品、诊疗项目和医疗服务设施收费实行明码标价，并对病人提供费用明细清单。严格执行基本医疗保险用药管理规定，严格执行医保用药审批制度。

(三)出入院标准

一是入院方面，严格对入院人员进行仔细的身份验证，坚决杜绝冒名顶替现象，住院期间主动核实是否存在挂床住院现象，做到发现一起制止一起。二是针对病情，做出合理的诊疗方案，充分为患者考虑，不延长或缩短患者的住院时间，不分解服务次数，不分解收费，出院带药按照规定剂量执行。三是认真执行出入院诊断符合率。

（四）医疗保险病历及处方管理

我院自建院以来，一直提倡优质服务、设施完整、方便参保人员就医；严格执行诊疗护理常规，认真落实首诊医师责任制度及各项责任制度，强调病历诊断记录完整，对医生开出的处方和病历有专职人员进行整理归档；在参保人员住院治疗方面，一是严格执行诊疗护理常规和技术操作规程，认真落实首诊医师责任制度、医师查房制度、交接班制度、疑难危重病历讨论制度、病历书写制度、会诊制度、手术分级管理制度。完善医疗质量管理控制体系。二是各种单据填写完整、清楚、真实、准确，医嘱及各项检查、收费记录完整、清楚无涂改，并向病人提供住院费用清单，认真执行自愿项目告知制度，做到不强迫。三是严格按照医疗保险标准，将个人负担费用严格控制在30%以内，超医保范围的费用严格控制在15%内。

（五）特殊检查治疗

在特殊检查治疗方面，我院要求医生要针对不同病人的不同病情，做出合理的诊疗方案，如有需要进行特殊检查治疗，需认真、仔细、真实填写申请单，并严格按照程序办理。不得出现违规和乱收费现象。

（六）药品使用

在药品的管理和使用方面，一是对药品、诊疗项目和医疗服务设施收费实行明码标价，并提供费用明细清单。二是严格执行药品目录的规定范围不擅自扩大或缩小药品的使用范围，对就诊人员要求需用目录外药品、诊疗项目，事先要征求参保人员同意。三是使用经药品监督部门检查无药品质量问题。四是严格按照医保药品费用占医疗总费用的比例，坚决杜绝此类事件发生。

通过一系列的用心服务，在定期进行病人满意度调查中，病人满意度一直在98%以上，度实现参保人零投诉目标。

我们始终坚持以病人为中心，以质量为核心，以全心全意为病人服务为出发点，努力做到建章立制规范化，服务理念人性化，医疗质量标准化，纠正行风自觉化，积极为参保人提供优质、高效、价廉的医疗服务和温馨的就医环境，受到了广大参保人的赞扬,收到了良好的社会效益和经济效益。

存在不足：

一由于经费不足,有些医疗设备得不到及时更新,一定程度上影响了相关业务的深入开展,持续发展的后劲不足,二是人员紧张,工作量大,到更高层次医疗机构进修的机会不多,知识更新的周期长,一定程度上影响了服务水平向更高层次提高等。

今后努力方向：

我院一定以此次自查为契机,在上级业务主管部门的领导下,努力贯彻落实十八大会议精神,严格遵守《xx市人民政府关于印发xx市城乡居民基本医疗保险暂行办法的通知》,强化管理措施,优化人员素质,求真务实,开拓创新,不断更高医疗服务质量和技术服务水平,实现我院又好又快健康发展。