分公司工作自查报告

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第一篇：分公司工作自查报告

一、奋力拼搏，各项指标稳步提升。

今年在北京及周边市场新接工程71万平方米，在建工程的施工面积达121万平方米，合同价总额达19亿元，今年以来共完成6.8亿元施工总产值，其中直属队伍完成2亿元。共有9项工程竣工，竣工面积60万平方米。两项工程被评为北京市结构长城杯。

二、狠抓市场经营，增进企业发展。

__年，由于受后金融危机的影响，美元的大幅贬值，房价高启。国家出台了针对房地产业的严厉调控政策，北京市建筑市场的开发商都转战二三线城市谋求发展，造成北京市建筑市场激剧萎缩。为了扩大经营，提升经营成果，北京公司一是积极与原来有良好合作关系的公司加大合作力度，以可靠的质量和有效的管理赢得他们的信任。例如：北京世纪华侨城实业有限公司在与北京分公司成功合作了华城侨a2-7，a1-6等项目的基础上，20__年又将4.2万平方米的华侨城a1-5及地下车库工程交于我们施工。二是通过量方努力积极开辟新的合作单位，北京k2团体在北京分公司富有耐心和延续不断的努力下，终究被真诚所感动，北京分公司已承接了4.2万平方米的通州区杨庄镇1+1项目和8万平方米香安河工程。目前双方还在积极洽商河北省廊坊市20万平方米项目。三是继续加强联营单位的合作，完善联营机制。20__年北京分公司新引进了李新民项目部，并成功承接了20多万平方米怀柔区龙山项目，目前正在进行先期开工的4万多平米工程的施工。四是在固守好北京市场的基础上，加大对北京市外的经营力度，发掘各种经营资源。在不承当经营风险而有益可图的情况下，看准对象，积极公关。在内蒙古呼和浩特市承接了7万平方米的盛唐大厦、8万平方米的北渡广场、在通辽市承接了10平方米的北国之春项目，在鄂尔多斯市承接了20多万平方米的大兴傲城珑园小区项目。通过上述努力，北京分公司实现了20__年的经营目标。

三、加大人才引进培养力度，增进工作水平快速进步。

20__年初，北京分公司根据发展需要，通过总公司调配、熟人先容、网上招聘等情势成功引进了40多名有实际工作经验的职员，扩充了北京分公司的人才队伍。20__年7月又通过总公司同一分配了9名大学生，补充到施工一线。为使新进职员能迅速适应北京分公司的管理要求，北京分公司根据北京市场等当地市场的管理特点对新进员工进行了职业道德、劳动用工管理、环境、职业卫生、社会保障、岗位责职、员工权益等入职教育。在北京市场还根据北京市建委要求，对全体员工进行了普法维权教育。北京分公司为提升在职员工工作能力，前后组织了55名在职管理职员到北京市的培训机构进行岗位培训或继续教育培训，使他们的管理水平和业务能力得到了很大的进步。

为避免劳资纠纷，进一步规范用工管理，做到员工劳动合同签订率达100%。北京分公司成立了由主要负责同道为组长的用工管理领导工作小组，对各项目部定期不定期的展开劳务用工大检查。办公室还会同各项目部的劳动力___对劳务合同的备案情况、劳务费支出、劳动合同的签订、普法维权教育、周职员活动情况申报，和工人工资的发放等情况进行认真细致的排查。确保了所施工的项目未发生一起劳资纠纷，为首都的稳定做出了应有的贡献。

四、加强财务管理，保障公司收益。

20__年北京公司在公司财务部分的指导下，充分重视财务管理的重要性，让财会部分参与到经营管理的全进程。应用公司构建的财务管理信息平台，改造传统的业务流程和运作模式，以本钱、效益为核心，通过提升财务管理水平，节支增效，为北京分公司参与市场竞争奠定良好的管理基础。

(一)完善财务内部控制制度

北京分公司根据公司财务要求和北京市关于财务管理的相干规定，进一步建立健全财务管理制度，使财务职员有章可循。通过建立财务管理制度，有效的下降管理本钱，保证财产的安全完全，保证经营活动的高效运转，不断进步经济效益。

(二)加强施工项目本钱控制

北京公司为有效控制施工项目的本钱用度，加强了主要用于工程主体施工的钢筋、水泥、木材和用于临时设施、福利设施建设的其他非主体工程的耗费控制，严把材料采购、入库、管理，出库、耗用五关，做到材料采购有计划，质量有保证，管理有办法，消耗有定额。材料消耗不得超过内部消耗定额，对超出定额的一定要查明缘由，分清责任，进行奖罚。根据施工进度计划公道组织材料的使用，避免停工待料现象发生;严格控制材料的领用，定期盘点，随时把握实际消耗和工程进度的对照数据;对周转材料进行及时回收、整理，使用终了及时退场，这样有益于周转使用和减少租赁用度，从而下降本钱。北京分公司还定期派遣财务职员到项目部进行核对，对材料款及租赁用度等支付情况进行清算，及时发现题目，下降法律风险，保障公司收益。

五、狠抓质量管理，确保公司信誉。

今年来北京公司在质量管理方面，一是对每项工程，在管理上落实质量监视管理责任，在工程质量上明确工程质量目标，在责任主体上，明确责任主体，并积极引导各项目部建立“百年大计，质量第一”的指导思想。二是把好原材料“质量关”。在监视项目部进场原材料质量的同时，对项目部进场的所有原材料均做到具体记录，各种材料检测必须符合国家有关施工规范及验收规范，对原材料的使用进行跟踪管理，杜绝分歧格材料流入或堆放在施工现场，为工程建设出“精品”从源头上把好关。三是全方位实行质量监视。从土建工程的基础施工到工程竣工验收全进程，采取专项监视和平常监视的办法，定期或不定期地进行工程质量分析，及时把握和控制工程的质量状态。四是加强对隐蔽工程和中间结构的验收、验评工作;重视工程检测中的实测实量工作;在抓好工程质量的同时抓好工程技术资料。五是组织相干职员到兄弟项目部观摩、取经等情势，全面进步施工管理职员的质量意识。六是对竣工扫尾的项目，由生产经理、技术负责人等组成预验收小组，配合甲方、监理组建成的分户验收小组，对每个分项逐一核对，发现题目分析缘由并及时整改，在后续工程中尽可能避免出现类似题目。通过上述努力，到目前为止北京分公司已顺利竣工交户验收面积达60万平方米。并有两项工程均取得了北京市质量协会评定的结构长城杯。另有一项工程取得江苏省省外扬子杯。其余工程都一次___验合格。取得了经济效益和社会信誉的双丰收。

六、狠抓安全管理，进步公司效益。

为落实北京市建委，总公司关于20__年安全管理要求，北京分坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，夯实基础，细化责任，强化现场监视管理，深化隐患排查治理，以规范化、系统化的方式推动安全生产管理。一是建立考核机制，落实安全责任。20__年北京公司与各项目签订了安全生产责任书，各项目经理是安全生产的第一责任人。增加了安全运行奖，加大了对安全目标、安全事故、“三违”现象的考核力度;对发现较大事故隐患，避免事故发生的有功职员，给予一次性嘉奖50100元，鼓励职工提公道化建议，举报险肇事故和违规行为，凡对强化安全管理，预防事故发生有积极作用的职工给予适当一次性嘉奖。并推行人性化安全管理模式，提出了“每位职工都是安全第一责任人”的管理新理念，把安全生产目标责任落实到项目部、班组、岗位，将安全签订到每位在岗职工，构成了施工现场同一领导、单位全面负责、职工广泛参与的共同责任网络;做到了领导强化，任务细化，措施硬化，工作深化，增进了各级安全生产责任的落实。二是完善安全管理制度体系，依法规范安全生产管理。对现有的安全生产规章制度进行全面梳理、评审、根据新的法律法规，进一步细化了安全生产责任追究制度，重新制定完善了《安全生产责任制》、《安全生产赏罚制度》等文件制度，构成了完全、规范、科学、有效的安全管理规章制度体系，实现了全面依法管理。三是深化全员安全评价，重视安全教育培训。我们不断创新丰富安全评价的方法和内容，建立了全员、全方位、全进程的科学评价机制，把基础管理、作业现场、体系运行、安全文化建设、教育培训、创新管理、危险源辨识、双确认等作为安全评价的内容，预知预控，进步了安全评价的系统性和有效性，使全体职工的自主参与程度，安全管理水平得到了明显提升。展开了安全管理职员取证、特种操纵职员职业技能鉴定、法律法规普及、安全知识学习、安全技能教育等一系列培训工作，培训率达98%。通过深化全员安全评价和展开多种情势培训，进步了领导的安全责任意识，专业职员的安全管理水平，作业职员的安全文化素质。四是推动专业管理力度，狠抓隐患排查治理。从系统安全、本质化安全入手，我们大力加强专业管理，严格监视检查，落实管理责任。通过上述措施20__年北京分公司全年未发生一起亡人事故，一般事故也控制在3‰之内，取得了很好的社会效益。

七、来年的工作打算。

在20__年我公司将根据北京市建设主管部分和省办的相干规定，进一步完善各项规章制度，虚心学习兄弟单位的优点，不断调剂工作方法和思路，全面落实北京市建委的各项要求。由于遭到大天气的影响，在抓市场开辟的同时，要苦练内功，全面进步分公司的各项管理水平，努力克服以往工作中的不足。在剧烈的市场竞争中做到稳扎稳打。工程质量上做到一次交验合格率100%，拟创北京竣工长城杯一项，江苏省外扬子杯三项。安全生产上，杜绝等级伤亡事故的发生，创三项“北京市安全文明工地”。直属队伍再承接20万平方米的工程，确保年完成施工产值2.2亿元。

总之，随着后金融危机的影响和北京市场的管理日益严谨，惟有强化各项管理，才能立于不败之地。我们坚信：在总公司和各级部分的领导下，通过分公司全体员工的努力，我们将会完成公司下达的各项经济指标，为公司和北京建筑业做出应有的贡献。

第二篇：银行自查报告

关于开展银行卡业务检查情况自查报告 省联社汉中办事处：

为确保我县农村信用社持续、合规稳健发展，根据陕农信联社发[20xx]236号文件要求，我联社于20xx年7月10日至7月20日，对全县农村信用社银行卡业务管理上、银行卡业务日常操作与防范银行卡业务风险工作进行了全面的自查，现将自查情况汇报如下：

一、领导重视，认识到位

接到省联社对全省农村合作金融机构银行卡业务大检查的通知后，联社领导高度重视，召开专题会议，研究布置自查工作方案，要求立足暴露问题开展自查，边查边整改，起到“以查促防”的作用，能促进各项制度和业务工作的顺利开展，为我社可持续发展打下坚定基础。为此，联社研究决定，成立了宁强县农村信用合作联社银行卡业务大检查工作领导小组，组长由联社主任谷天春同志担任，副组长由副主任朱天臣、刘洪同志担任。联社业务部、信息部、财务部、保卫部经理为成员，领导小组下设办公室，办公室设在业务部，负责对银行卡业务大检查工作的具体安排。同时要求各营业网点主任负责本单位的自查工作，并参加银行卡业务的检查，确保自查工作取得成效。

二、分工明确，责任到人

联社银行卡业务大检查工作领导小组对各部室组织开展自查进行了分工，由业务部负责对银行卡业务规章制度落实、执行情况、银行卡跨行差错处理、风险控制防范情况、业务宣传、业务操作、特约商户管理、家乐卡业务方面的自查。财务会计部负责对卡片管理情况的自查。信息部负责对POS设备的管理、ATM

业务情况的自查。并根据各部门的自查结果形成书面报告。

三、自查结果

一、基本情况

经陕西省银监局批准，20xx年11月5日，陕西省农村信用社第一个银行卡品牌“陕西信合富秦卡”在宁强县农村信用社开始正式发行。通过各种营销手段和发卡措施，截止20xx年8月末全县共发行富秦卡27421张，安装ATM机5台，POS机7台。

二、银行卡业务开展情况

（一）采取有效措施，加大富秦卡推广力度

1、实行富秦卡发卡优惠政策，减免客户用卡手续费，吸取客户开卡，提高客户用卡积极性。富秦卡的推广全县统一对客户开卡、用卡进行优惠，具体优惠政策如下：免收每张5元的开卡费用和每年10元的年费，以充分发挥农信社营业网点多，鼓励客户使用富秦卡办理省内资金结算业务，让客户真正感受到富秦卡的便利和优惠政策带来的好处。

2、相互配合，确保富秦卡业务的顺利推广。富秦卡是全省农村信用社统一的银行卡品牌，各社注意维护了富秦卡的整体形象，加强相互之间的配合与协作，形成全县业务推广和市场营销合力。杜绝不受理跨地市、跨联社富秦卡业务的行为，更不能随意调整富秦卡业务收费标准，严禁损害陕西信合富秦卡品牌形象的行为，要让持卡人在全省享受到无

障碍、无差别的用卡服务。县联社进一步明确结算纪律，加大对拒绝受理富秦卡业务的单位和个人的处罚力度；并公开投诉举报电话，对拒收、拒办富秦卡业务的相关人员进行责任追究。

3、充分发挥“10106262”全省统一电话客服系统功能。电话客服系统的开通，可实现自动查询，人工服务和咨询，手机短信，电话传真服务和业务投诉受理等基本服务功能。能够为持卡人解决在跨地区使用富秦卡遇到的紧急情况，扩大富秦卡服务外延。

（二）加大富秦卡的宣传力度，营销“陕西信合富秦卡”品牌

全县农村信用社富秦卡宣传工作取得明显效果，全县悬挂宣传横幅28幅，通过移动公司群发宣传短信1万余条，各营业网点发送富秦卡宣传资料1万余份，通过柜台宣传等多种方式，大力营销了陕西信合富秦卡这一品牌。例如：燕子砭信用社在镇政府开展的“学习十七大精神及12.4法制宣传日”宣传现场会上，设立了富秦卡宣传点，给广大农民现场讲解富秦卡业务知识，并散发富秦卡宣传手册600余份；代家坝信用社在集市街道醒目位置张贴富秦卡宣传标语40余条；在县人行组织的金融机构“12.4法制宣传”活动中，联社工作人员结合信用社自身业务向广大群众散发传单、手册，宣传讲解金融法规、政策，并向广大群众耐心讲解“富秦卡”的功能和特点，增强了广大群众对陕西信合富秦卡的了解。今年要继续加大富秦卡宣传工作,需要各社广泛开展

户外宣传、街头宣传、柜台宣传等多种手段，自主开展各种宣传活动。联社也将通过广播、电视等新闻媒体进行富秦卡业务的宣传，并制作户外大型广告一幅，进一步营销“陕西信合富秦卡”品牌。

（三）加快自助设备投放建设

在全县农村信用社安装ATM机5台，弥补柜面营业终了客户无法取款的弊端，全天向持卡人提供金融服务，减少持卡人跨行自助取款手续费支出，提高富秦卡服务满意度，为持卡人提供更加优质周到的用卡服务，在丰富银行卡业务服务功能的同时，进一步提升“陕西信合”服务形象。

三、强化银行卡业务管理，有效防范业务风险

为了保障富秦卡业务的长足发展，必须着眼富秦卡业务管理的实际需要，从推广措施制度、管理制度建设、风险防范等方面提高业务管理水平，实现富秦卡业务推广和管理协调发展，将陕西信合富秦卡做大做强。

（一）强化内部管理，规范操作流程

随着银行卡业务的不断发展及银行卡业务种类不断增加，各信用社充分认识加强银行卡业务管理的重要性，明确银行卡业务管理各个环节的工作责任，确保辖内银行卡业务稳健开展。联社不定期对各信用社银行卡业务的开展情况进行检查，规范银行卡业务操作流程，切实发挥对各信用社银行卡业务的管理和指导作用，加大对违反制度的信用社和个人的处罚，确保全县银行卡业务健康有序开展。

（二）加强制度学习，提高业务素质

各网点按省联社汉中办事处印发“陕西省农村信用社富秦卡柜面操作手册”和“陕西农村信用社银行卡培训资料”中的《陕西信合富秦卡（借记卡）章程（草案）》、《陕西信合富秦卡（借记卡）业务管理办法（暂行）》、《陕西信合富秦卡（借记卡）业务操作规程（暂行）》、《陕西信合富秦卡（借记卡）会计核算及资金清算办法（试行）》、《陕西信合富秦卡（借记卡）卡片管理办法（暂行）》、《陕西信合富秦卡（借记卡）内部安全管理制度（暂行）》、《陕西信合富秦卡（借记卡）业务风险防范措施（暂行）》、《农民工银行卡特色服务业务操作规程》、《陕西省农村信用社银行卡业务差错处理管理办法（暂行）》九个制度及办法规范和约束发卡操作，做到业务拓展，制度先行，以严密、科学的制度强化富秦卡业务管理，保证管理有依据，操作有规范，执行有标准，风险能控制，实现富秦卡业务顺利稳健开展。

第三篇：银行自查报告

为了规范网银业务经营，防范风险，保证我支行网银业务健康、快速、规范发展，特根据总行下发的《XX银行关于开展网上银行业务操作及基础管理检查的通知》，我支行于20xx年4月26日至28日组织专人对我支行20xx年至20xx年签约的所有网上银行业务操作及基础管理进行全面自查。检查内容包括客户签约管理、日常维护管理、网银业务相关资料的保管等三个方面，现将自查情况报告如下：="background:#b2ec0a;">="background:#b2ec0a;">="background:#b2ec0a;">="background:#b2ec0a;">="background:#b2ec0a;">="background:#b2ec0a;">="background:#b2ec0a;">="background:#b2ec0a;">

一、个人网银业务="background:#b2ec0a;">

自20xx年开办网银至20xx年4月，我支行共办理个人网银帐户签约启用XX户，个人网银帐户加挂解挂XX户，个人网银密码重置XX户，个人网银销户XX户。个人客户签约网银资料齐全，申请表内容填写完整、正确，且全部为本人办理、本人签名;个人网银账户的加挂解挂、证书的相关操作、网银的销户等业务均按照相关规定规范操作;个人网银的日常维护业务均由客户本人提提交申请，且早请表内容填写正确，完整。="background:#b2ec0a;">="background:#b2ec0a;">="background:#b2ec0a;">="background:#b2ec0a;">="background:#b2ec0a;">="background:#b2ec0a;">="background:#b2ec0a;">="background:#b2ec0a;">="background:#b2ec0a;">="background:#b2ec0a;">="background:#b2ec0a;">="background:#b2ec0a;">

二、企业网银业务="background:#b2ec0a;">

企业网银的检查内容主要包括：网银的资料是否齐全，填写内容是否正确完整，签章是否完整、准确，是否经信贷部门审批签字，网银后台管理系统中相关的设置是否正确、完整，是否与企业客户申请表中申请的内容相符，网银后台管理工作系统中所有的设置操作完毕后是否打印网银交易流水，是否按相关的规定保管，网银授权操作是否执行双人操作等。="background:#b2ec0a;">="background:#b2ec0a;">="background:#b2ec0a;">="background:#b2ec0a;">="background:#b2ec0a;">="background:#b2ec0a;">

自20xx年开办网银至20xx年4月，我支行共办理企业网银签约XX户，企业网银账户登陆密码重置XX户。其中资料存在问题的共XX户。主要问题有以下几种：="background:#b2ec0a;">="background:#b2ec0a;">="background:#b2ec0a;">="background:#b2ec0a;">

1、签章不全，共XX户，已整改XX户，仍有XX户尚待整改。

2、无法人签字共XX户，全部为未接到总行通知前签约的客户。此部分客户，经支行协调，全部由客户经理负责联系客户补签字，目前已整改的XX户，仍有XX户尚待整改，客户经理仍在联系中。

3、资料填写不完整，共XX户，主要是无客户登陆名，无登陆名的共XX户已正在由经办人员联系客户补填。

三、日常维护和资料保管

检查内容主要包括网银后台管理端的操作是否正确，操作结束后是否打印交易流水并入当日传票管理，落地业务是否及时处理，处理流程是否符合规定，企业客户的回意单是否及时打印，企业网银证书领用及网银密码重置是否设立相应登记薄，网银资料是否专人保管，期装订等。="background:#b2ec0a;">="background:#b2ec0a;">="background:#b2ec0a;">="background:#b2ec0a;">

自开办网银以来我支行分别设置了网银操作员和复核员，并指定专人负责网银日常业务及落地业务的处理，并于20xx年，接到总行通知后，设立了网银证书领用及密码重置登记薄。网银资料由专人保管并定期装订。="background:#b2ec0a;">="background:#b2ec0a;">="background:#b2ec0a;">="background:#b2ec0a;">="background:#b2ec0a;">

经过本次自查，我支行网银经办人员的风险意识得到了有效提高，网银业务得到进一步规范，为我支行网银业务健康、快速、规范的展提供了保证。="background:#b2ec0a;">="background:#b2ec0a;">="background:#b2ec0a;">="background:#b2ec0a;">