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第一篇：物流公司规章制度
搞好物流管理不仅是库管员的责任，而是每位员工义不容辞的责任。为进一步加强物流管理，为生产、营销等部门提供真实可靠的数据，特制定本规定。
一、所有物流人员要树立正确的工作态度，养成勤奋、好学、吃苦耐劳的工作习惯，爱岗敬业，忠于职守。严格执行本岗位《库管员作业指导书》内容
二、按规定做好原材料及其产成品、半成品和工具的出入库手续，正确开具出、入库单，正确记账并输入ERP系统中，做到随进、出，随记账，保证账实相符。
三、熟练掌握各种物品、材料和产品及其零配件的名称、规格型号及其性能，并按规定摆放整齐，做到分类排放、数字准确、标识存放、帐实相符。
四、坚决拒绝手续不全的物品进出库，对本公司待加工品的进、出也要按规定填写出、入库单，并有经手人签字；对没有出库单和入库单私自进出的将给予当事人经济处罚。需要外协加工的产品全部实行投标制，按照中标书中中标价格、数量填写《出库单》；未投标的新产品、应急产品一律由各厂区第一责任人签发《工作派遣单》发货。
五、库管员要经常对库存产品进行清点、对账。公司将每旬组织有关人员不定期抽查对账，每月月底进行清资调帐，发现因工作失误造成账实不符的一次扣岗位责任制考核分10分（合格率98%，每差一件罚5元）。
六、库管员要保管好有关单据，对因失误丢失单据的一次扣岗位责任制考核分20分（每张单据开的不标准的罚5元），造成经济损失的按损失金额给予赔偿。
七、出入库产品名称做到跟ERP软件名称相符，发现一处不符的'扣20分岗位责任制考核分（每有一张单据名称不符的罚5元）。
八、外协加工单据每月月底前对完，到财务下帐。库管员、财务结算员应出据证明，作为外协加工户投标资格的主要依据。由于库管员、财务结算员原因造成外协加工户对帐、财务下帐不及时的，每拖一日扣20分岗位责任制考核分。
九、外协加工返修的产品出门的：未办理入库手续的由检查员出据《不合格品处置单》，工序流转库库管员开据《出库单》；已办理入库手续的应增加冲减入库数手续。严禁白条出门。
十、产品退货。三包人员将现场服务单附件到东厂办理入库，《入库单》由东厂库管员开据，一式四份：质量部、营销部、财务部、留存各一份。三包人员以入库单、现场服务报告单作为财务报销差旅费附件；营销部以现场服务报告单、入库单冲减本月销售额，作为三包人员出勤记工的附件；质量部根据现场服务报告单、入库单拆卸、检查退货原因进行责任追究。退货产品经检查能够回用的，由东厂库管员开《出库单》，总厂开《入库单》存放到零件成品库。没有《现场服务报告单》、《入库单》的，营销部不得为三包人员记出勤，分管领导不得签字，财务出纳不得报销差旅费，违反以上规定的扣责任人岗位责任制考核分50分，并勒令改正。
十一、借用工具、量具等物资，一律用排码号的单据开单，借用人、批准人应在单据上签字，注明使用日期，到期由库管员收回；外协户借用收不回的由批准人代还。库管员一月一清，落实不到责任人的自己赔偿。
十二、厂区间工序产品流转，一律办理出入库手续，没手续的产品司机不得运输，车间不得卸车入库。当班库管员、司机未严格执行的扣责任人岗位责任制考核分10分。
十三、有关单据的要求：
1、原材料出入库单。材料入库时，经质检员质量检验后，库管员进行数量验收，验收合格后开具材料入库单，经入库人（送货人）和库管员签字，一式三联，一联为存根，一联交入库人结算用，一联交财务部。
2、原材料出库开具部门领料单，领料单由领用人和库管员签字，将数量（吨或千克）核算出来。部门领料单一式四联，一联为存根，一联为领料人，一联交财务核算成本用，一联作为《出门证》。
3、生产投料单（下料《工作令》），需要库管员和工序加工人员签字。进入工序加工过程（工序流转库）。
4、委外加工出库，用“外协领料单”，该单也要经过领料人和库管员签字，领料单填写项目有：物料名称、规格、单位、工序、数量。本单一式四联，一联为存根，一联为外协户，一联为门卫，四联对账。
5、委外加工入库单。本单由库管员、质检员、外协送货人（入库人）签字。本单一式四联同第4条。
6、加工流程单（工序加工单）由车间主任、质检员及统计员分别签字。一联结算工资用，一联统计员保存，一联交操作者，操作者作为核对工资的依据。该单项目包括计划、实领、废品和完工情况。
7、成品出、入库单，包括组装、放大架车间和东厂三个地方。出库用销售出库单：
一联为存根（白），
二联为记账联（红），
三联为随货同行联（蓝、该联经过客户方签字后交运费结算人），
四联为车间主任（绿），
五联仓库。
第二篇：物流公司仓储管理制度
1、仓库配备足够的与危险化学品性质相适应的消防器材，并由专人维护和保养
2、危险化学品必须分类，分垛储存。
3、在仓库堆垛设立明显的防火登记标志，出入口和通向消防设施的道路应保持畅通。
4、危险化学品仓管部门根据物品的危险性，为保管配备必要的防护用品，器具。
5、危险化学品入库时，保管员应按入库验收标准进行检查，验收，登记，严格核对和检验物品的名称，规格，数量，包装。物品经检验合格方可入库，无产地，品牌安全标签和产品合格证的物品不得入库。
6、危险化学品发放，应严格执行发放管理制度。仓库主管负责人应经常检查核准。
7、易燃、易爆危险化学品仓库要采取杜绝火种的.安全措施。经指批准进入仓库的机动车辆必须安装阻火器，作业人使用的工具，防护用品应符合防爆要求。
8、加强对防爆电气设备、避雷、静电导除设施的检查，选用经国家指定的防爆检验单位检验合格的防爆电气产品。
9、易燃、易爆仓库内各种安全设施，必须经常检查，定期校验，保持完好状态，做好记录。
10、储存易燃和可燃物品的仓库，堆垛附近，不准私自动火作业，如因特殊需要应由仓库负责人上报，经企业有关负责人指认，采取安全措施后才能进行上述的作业，作业结束后，检查确无火种，才可离开现场。
第三篇：物流公司规章制度
1、业务部工作职责
(1)业务部的工作人员用心的开发业务市场。
(2)负责现有业务资源的管理、建立业务客户档案，同时也要做好各笔业务的收发货台帐。
(3)负责车辆调配工作，协助跟单员做好货物跟踪。
(4)做好回单管理，督促回单的及时发送与回收。
(5)参与货物运输过程中意外状况的协调与处理，并给客户做出合理的解释与善后处理工作。
(6)礼貌接待每一个客户，务必做到有问必答，有求必应的良好作风。
2、业务员的工作职责
(1)听从调度安排，服从调度管理，热爱本职工作。
(2)坚守工作岗位，保证物流信息畅通，不断搜索新的物流信息。
(3)全面掌握每笔业务的特点，合理利用车载潜力，轻重货物要搭配装载。尽量减少运输工具的浪费。
(4)做好业务档案、登记管理工作，明确纪录好货物的数量、质量、单价、全额等详细资料，以明确经济职责。
(5)要把握好货物质量关，检查是否属于危险品、国家禁运物品，以及不具备资质承运的业务，一律不接，并和用户解释清楚。
(6)业务员务必要说普通话，接待客户言语要柔和，杜绝对客户说粗话，使客户来的高兴，走的满意。
(7)业务员应即时的`将每笔业务的真实状况向总经理和调度反映，使其做出正确的安排。
3、配送司机管理
(1)司机是公司运输工具的操作人员，承担着物流运输的主要职责，要求每位司机具备爱岗敬业，吃苦耐劳的精神，一心为公司的思想理念。
(2)每位司机务必服从调度管理和分配，司机不得拒绝。
(3)司机对车辆加油一般使用加油充值卡，按车型和发动机率，运行吨公里配给油料消耗。
(4)司机要爱惜自己驾驶的车辆，做到勤检查，勤保养，时刻持续良好营运状态。车上随车工具及运输必备物品要妥善保管，丢失由司机照价赔偿。
(5)车辆装载货物时司机务必在现场，做好清点数目，检验外观质量。装好车后务必将雨布，网子同时覆盖，再用绳子固定车子后才能够起步运行，严格车辆装载超高，超宽，超限。
(6)车辆到达目的地后，司机务必参与用户验收货物的清点工作。验收后司机应让收货方在回单上签字并盖章后将回单带回交于公司回单管理员。
(7)司机应将安全驾驶放在第一位，养成宁停三分钟不抢一秒的习惯，不开带病车，不开赌气车，视道路状况采取安全、经济实惠的运行方法。
(8)司机务必拥有手机，持续在全程运行过程中通信畅通。
4、装卸工工作要求
(1)调度室根据每一天装车计划给装卸工下达派工单，装卸工跟随司机到达指定地点装、卸车。并且要求严格遵守客户的各项规章制度.
(2)装卸工在装、卸货时，必须要按照货物装，卸规定操作，同时要清点货物数量、检查货物质量。若出现数量不符或质量问题时，要及时提出，得到认可后，方可装、卸车。否则，可以停止作业。
(3)装卸工装完车后，负责封好车，要严格按“三防”要求捆扎牢固。
(4)装卸工装、卸完毕后，要驾驶员在派工单上签字认可，每月底统一上交，由调度按月核实，发放劳务费。
(5)装卸工对装、卸地点熟悉时，由其将车辆带入目的地进行作业。作业完毕后，若司机就便离开时，则装卸工自行乘坐工交车回站(车票报销)。
第四篇：物流公司规章制度
第一章：总则
1、为加强对企业物流工作的管理，做到有章可循，更加科学合理地进行商品物资的统一采购和合理储存，以保证本公司生产活动的正常运转，不断降低生产成本，减少货损，特制定本制度。
2、本制度从______年______月______日起执行，并由厂长授权有关部门组织实施。
第二章：采购管理
1、实行统一采购物资的范围：生产所用的所有原辅材料、包装材料；仪器、设备及配件耗材；试剂、试药；五金、玻璃器皿；劳保材料、办公用品等本公司购进的所有物资。
2、生产科的工作职责：
（1）根据本公司产品特点，编制产品原辅材料、包装材料耗用定额，作为原辅材料、包装材料采购的基础数据。
（2）根据生产计划，编制材料需求清单。
（3）根据本公司产品销售趋势、生产加工能力，为降低采购成本，减少采购费用，会同销售、供应、仓储、质检、财务部门拟订大宗消耗原辅材料的库存储备安全定额，报厂长批准后执行。
3、供应部门的工作职责：
（1）向供货厂商询价，筛选供货单位，报经厂长审批确认。原辅材料、包装材料采购按GMP供应商质量保证体系审计进行。
（2）对经厂长审批确认的供货厂商，供应部门应与其协商，草拟采购合同，然后报厂长审批后确认。
（3）根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制材料请购单，报经厂长批准后组织采购。
（4）采购物资运抵本公司后，根据本公司内部控制的流程规定，由仓库签发入库单或待检验物资入库单，交本公司有关部门办理质检、点数入库手续，并核销采购计划。
（5）对到货后付款的材料物资，付款时审核供货厂商的结算凭证、本公司的入库凭证，经审核无误后，签字确认，报送有关部门及厂长审批付款。
（6）对赊购物资在本公司规定的挂账结算日，审核供货厂商提交的入库单、退货凭证，根据采购合同规定条款，编制挂账结算单，报送财务部门审核。
4、财务部门的工作职责：
（1）做好采购合同备案管理工作。
（2）认真审核物资采购及销售的货款结算、物资出入库手续制度的执行结果，发现问题及时向有关领导报告。
（3）对货款结算凭证进行合理性、合法性审核，发现问题督促有关部门纠正，避免给本公司造成经济损失。
（4）设置有关明细账簿，及时办理记账手续，做到账目清楚。
（5）做好与仓库、采购、销售部门的账单、账实的核对工作。
5、质量部门的工作职责：
（1）与相关部门配合做好原辅材料、包装材料的供应商质量保证体系审计工作。
（2）及时对入库需检验的原辅材料、包装材料进行抽样检验，并发放报告单。
（3）对不合格的原辅材料、包装材料作出相应的处理决定。
（4）配合供应部门做好有关物资的采购工作。
6、仓储部门的工作职责：
（1）凡购进的各种物资，必须及时按入库单验收点数，并填写实收数，及时记入库存台账。
（2）负责仓库的日常管理工作，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产，服务周到。
7、设备部门的工作职责：
（1）做好仪器、设备、电器及其备品备件的请购工作。
（2）配合仓库做好有关物资的入库验收工作。
（3）配合供应部门做好有关物资的采购工作。
8、各部门其他相关职责：
（1）各部门按规定做好所需物资的请购工作，必须填写请购单，报经有关人员审核，并经厂长，必要时集团公司审批后，交供应部门办理采购事务。
（2）各部门在请购时，常用易损件及耗材应提前做好计划，以免在使用时出现衔接间断，由此影响生产进度造成的责任由该部门负责人承担。
9、采购操作流程：
（1）本公司的采购业务统一由有关部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。特殊情况经厂长批准由指定人员办理。
（2）供应部门应根据厂部下达的生产计划及生产部门的生产周期安排结合库存物资的数量、生产耗用进度的实际需要编制采购计划，报厂长批准后执行。
（3）供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。
（4）采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后由仓库开具《入库单》，入库物资交仓库进行点数核对。需要检验的由仓库填写请验单交质量部门进行取样检验，检验合格的入库；不需要检验的由相关部门进行验收入库，并在入库单上签字确认。
（5）无论是预付款还是到货付款，在结算付款时均需由供应部门填开《付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经厂长批准后，出纳人员方可付款。
（6）财务部门在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理审核手续。
（7）出纳人员须在接到经厂长批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不齐的付款凭证不得办理付款手续。若因付款时间较急，出纳人员可以先以电话请示的方式报经厂长同意后办理付款手续，但必须在厂长回厂后补办审批手续。
（8）采购物资除经厂长批准直接交付使用部门使用及管理外，其他物料、工具等必须先经过仓库验收后由领用部门办理领用手续。
第三章：仓储管理
1、物资验收入库：
（1）物资入库，保管员应亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，如发现不符现象，可以拒绝入库。
（2）物资入库后，需要检验的应先进入待检区，未经检验合格不准进入合格区，更不准投入使用。
（3）材料验收合格，保管员按发票所列的名称、规格型号、数量、计量验收就位，入库单各栏应填写清楚，交财务科计账。
（4）不合格品应隔离存放，及时处理，严禁投入使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的`责任。
（5）验收中发现的问题，要及时通知仓库负责人处理。
2、物资的储存保管：
（1）物资的储存保管原则上应以货物的属性、特点和用途分类存放，并遵照GMP的有关规定执行。
（2）物资的堆放原则：在安全可靠的前提下，根据物资特点，做到过目见数、检点方便、成行成列、清洁整齐。
（3）仓库保管员对库存、代保管、待检验材料及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。仓库物资如有损失、报废、盘赢、盘亏等情况，保管员应及时报告仓库负责人进行原因分析及调查。未经批准不得擅自处理。
（4）仓库物资未经仓库负责人同意，一律不准擅自借出。特殊情况应报经厂长批准。
（5）保管员应每月对物资进行实物盘点，报送厂长及有关部门，保证账、卡、物的一致。
（6）保管员应经常巡视仓库，检查有无可疑迹象，要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查危险隐患，发现问题及时汇报。
（7）对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应按国家有关规定储存保管。
3、物资的发放：
（1）物资的发放应遵循“先进先出”的原则，做到一盘底、二核对、三发料、四减数。
（2）所有物资的发放必须有领料单，注明所领物资的名称、规格型号、数量、用途等，并有领料人和批准人的签字，如批准人外出时必须电话确认，事后补签。对于手续不全的领料行为保管员可以拒绝发货。
（3）发料必须与领料人当面点交清楚，防止差错出门。
（4）所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。
4、其他有关事项：
（1）仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自进入。
（2）仓库严禁烟火，保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识，严禁在仓库内吸烟。
（3）仓库设有防鼠、防虫设施，严禁在库房内存放食品。
（4）保管员应做好日常的卫生工作。
（5）保管员工作调动时，必须办理移交手续，只有当移交手续办妥之后，才能离开工作岗位。
第四章：经济责任处罚
1、物资使用部门必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真填制请购单。对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司资金使用浪费的，依照相应的标准对有关责任人处以罚款。
2、供应部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成本公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。
3、财务部门必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向厂长汇报有关事情真相，并造成本公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
4、质量部门必须对需要检验的物料，依照规定的质量标准进行取样检验。若发现品质不符时，必须及时报告QA负责人及采购部门（必要时直接报厂长）处理，严禁对品质不符的外购物品放行入库。因质检人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
5、仓库对外购物品办理验数入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告（必要时直接报厂长），同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺的应负经济赔偿责任。
6、物资在储存过程中由于保管不善而造成本公司经济损失的，给予保管员相应的经济和行政处分。
7、发现危险隐患掩瞒不报而造成本公司经济损失的，给予保管员相应的经济和行政处分。
8、未严格执行领料手续发料而造成本公司经济损失的，给予保管员相应的经济和行政处分。
第五篇：物流公司仓储管理制度
一、物品入库
1.一切采购物品，均须由采购员填写入库单，签字后在库房办理入库手续;未办理入库手续的物品，一律不得领用;紧急情况报值班经理同意后方可领用。
2.保管员应根据入库单和采购计划认真核对入库物品的型号、规格、数量及外观质量情况，设备、仪器还需查对技术资料及图纸是否齐全，发现问题应及时提出，然后方可在入库单上签字，经保管员签字入库的物品，其责任由保管员负责。
3.未经保管员在入库单上签字的物品发票，财务不予报销。
4.已办理入库的物品，保管员应及时记帐，将标识悬挂在醒目处并做好保管工作。
5.仓库物品的标识内容有：物品名称、型号规格、单价、供应商等。
二、物品领用
1.日常维修用料凭维修通知单由领用人填写领料单，经班组长或主管签字领用。
2.大、中修工程用料，凭单项工程用料计划由领用人填写领料单经班组长、主任签字领用。保管员应在出库单上注明领用数量，以便核算。
3.设备、仪器凭批准的计划由班组长填写领料单经部门主任签字领用，领用人需在设备登记卡上签字。
4.抢修等急需物品由使用人填写领料单经抢修负责人签字领用。紧急情况下，抢修人员可留条领用，事后按上述各有关规定补办手续。发现虚报冒领追究领用人责任。
三、工具的领用
1.个人必须配备的常用小工具由使用人按规定品种数量填写领料单，经主任签字领用，并需在个人工具卡上登记签字。
2.班组公共常用工具由班组长填写领料单，经部门主任签字领用，并需在班组工具卡上登记签字。
3.其他工具由库房统一保管，凭工具借用卡借用，用毕及时归还。
4.工具丢失或损坏，按使用的.实际情况报失、报废或赔偿手续，未办清手续者不得补发。
四、劳保、办公用品的领用
1.个人劳保用品按规定品种、数量及使用年限，由行政部统一填写领料单，经分公司行政主任审核签字后发放。
2.班组公共劳保用品由班组长填写领料单经部门主任签字领用并需在部门公共老保用品登记本上备案。
3.办公用品、用具由部门领导签批并指定专人到行政部签字后领用。
五、材料退库
退库物品应由退库人用红笔填写材料领用单，经保管员验收签字，保管员应核减原领出数并予记帐。维修时回收的旧料，包括部件等原则上由部门周转库保管，并在维修中尽量予以修复和利用，大宗旧料交库房保管，另行列帐登记。
六、材料盘点
1.每月底各部门仓库保管员对仓库材料进行盘点统计，统计表月底随材料采购单交采购员。盘点统计时要求做到账物相符，并附有关材料使用情况的说明。
2.采购员不定期抽查部门材料使用情况，并可根据实际情况在分公司内部调拨使用。
3.采购员、质量主管根据各部门的盘点统计表，每月汇总分公司材料使用情况上报行政部。
七、质量监督
1.采购员对采购材料的质量负责，发现伪劣商品，由采购员负责退货处理。
2.工程部负责对采购材料质量进行抽查并作技术监定。对大宗或大批量物品的采购，工程部对物品的质量、价格、产地提供专业意见。
3.质量主管对采购材料的市场、价格、质量负监管责任。
八、其他
分承包单位施工、维修所需材料可在部门领取登记，报财务结算。
第六篇：物流公司仓储管理制度
第一章总则
第一条为确保仓储物资的规范有效管理，提高仓储工作效率，特制订本制度。
第二条本制度适用于集团供应系统所属仓库的管理。
第二章物资入库流程
第三条仓库保管员应在接到请购单位请购计划的当日完成审核提交工作，并根据采购计划，通过部门信息共享文件夹跟催临近采购到货期限而未到的物资，及时提醒各主办业务人员进行处理。大生产计划（五一、中秋国庆、元旦春节）应通过请购单位和采购中心召开过计划讨论会后汇总提交。
第四条物资验收与抽检要求
（一）物资到货接收时，仓库保管员必须要求供应商提供送货清单、该批物资的出厂检验报告，且进口物资必须有中文标识，材料不全的物资保管员应拒收。
（二）仓库保管员按照送货清单上的名称、规格、数量及物资的感官质量进行验收，感官质量不合要求的物资应予以拒收。
（三）对属标准件的物资，仓库保管员应按1%―5%的比例抽检，如发现有单个标准件数量不符合规定要求的，则此批物资均按少出部分的百分比进行扣减。
（四）对非标准件物资要求全部称量，数量出现短缺的，应要求供应商按2―5倍给予折扣处理。
第五条仓库保管员在物资验收无误后方可给供货方出具收货单或在客户送货单回执联签收确认。
第六条仓库保管员在验收物资前要检查计量器具，保证其准确性。物资验收必须严格遵循国家计量单位的规定，同一物资的计量单位必须统一，不得使用国家明令规定作废的计量单位（如斤、尺等）。
第七条感官质量不合要求、到货数量超计划10%以上的物资如需暂存，必须有部门领导签审同意后方可，并注明暂存期限；对暂存物资，仓库保管员不可出具任何单据。
集团行业管理制度汇编・第一部分・采购管理
第八条仓库保管应在当日内将需经品管部检验的到货物资送检并配合品管人员的抽检取样工作。
第九条缴库时，仓库保管员应对照缴库单核对如下内容：请购计划、收货记录、质检报告，核对无误后填写实收数量并对数量负全责。特殊情况参照如下要求：
（一）对于需由对应部门验质的物资（工程、基建、汽配），缴库时应有该类物资的.验质人员在缴库单的“验收人栏”签字后方可入账；
（二）对于无需检验部门验收的物资，仓库保管员核对原请购单对到货物资的品牌、规格、材质或样品等要求后，由对应的业务员办理缴库；
（三）对某些大型设备、机械的缴库，必须由使用部门按照合同签订的试用期限进行试用后，由试用部门或工程部出具《设备验收记录表》，并经采购员或相关验质人员三方到场后办理缴库；
（四）对未经保管验收实物就直接被使用部门使用的物资，必须凭使用部门第一负责人签字的出库单缴库。
第三章物资出库流程
第十条物资出库必需凭合格生效的出库单方可办理，出库单签审应由使用部门助理级以上人员或其指定代理人签审。
第十一条所有领用出库的物资必须为检验合格、让步接收、紧急放行范围内的物资，禁止发放处在待检、在检、不合格、过保质期状态下的物资。
第十二条对属让步接受或紧急放行的物资，出库时保管员必须在出库单备注栏上注明，以提醒领用部门在使用过程中随时关注质量情况。检验合格物资在出库单上必须标注该批物资的质检报告号。
第十三条物资的调拨出库，参见《物资调拨制度》中相关出库要求执行。
第十四条所有物资出库都必须遵循先进先出的出库原则，对未遵循此原则而导致库存物资超期造成变质的，应对保管人员全额索赔。
第十五条新品商标、包材、辅料、季节性促销用品等物资，请购单位须一次性全部出库。销售物资出库时应凭销售专用单、财务收据并经部门负责人签审后方可发货。
第十六条对大型设备、机械类等贵重物资的出库，如有质保书、说明书等，还须在出库单备注栏注明“质保书、说明书等随物件一并出库”字样。
第十七条亚硝、氢氧化钠等危险品出库时，应严格执行《有毒有害及危险品出库管理规定》，必须有完整的《有毒化合物领用发放记录》。
集团行业管理制度汇编・第一部分・采购管理
第四章物资保管要求
第十八条仓库管理员应严格按ISO9001程序管理库存物资，不同状态下（待检、在检、合格、不合格）的物资应在对应区域的库位存放并做好相应标识。
第十九条仓库物资应做到三清（材质清、数量清、规格清）、三齐（堆放齐、码垛齐、排列齐）、五防（防火、防窃、防尘、防鼠、防霉变）。
第二十条有毒有害化合物资的管理，如亚硝，氢氧化钠等危险品必须有专人、专柜保存。
第二十一条鲜货、冰鲜产品及其它有特殊保管要求的物资必须在到货后及时通知请购单位领用，如因通知不及时所造成的损失由保管员承担。
第二十二条储存温度有要求的物资必须储存于相对应的空调库位，同时每天上下班时检查库温并做好记录。具体参照以下标准：
（一）原料（肉类及副产）的贮存温度为―15℃，温度偏差为±2℃，湿度95%～100%；
（二）鸡蛋、鸭蛋、皮蛋若储存不超过3天的可存放在阴凉通风的环境下，若较长时间储存（不超过14天）的必须存放在0℃～4℃冷库内；
（三）常规辅料、干燥香辛料灯无特殊要求的物资在常温下存储即可，但必须保持仓库干燥并具有良好的通风条件；磨碎的香辛料必须桶装且密封好；新鲜香辛料要保存在通风、干燥、避光的条件下。
（四）包装袋、肠衣（包括塑料肠衣、PVDC肠衣、胶原肠衣、动物肠衣等）、包装膜、标贴存放温度不得超过25℃，且仓库必须保持干燥；
第二十三条所有袋装、箱装的物资在移动时，须保持完整，保证物资不受污染，所有散装物资必须全部密封保存。
第二十四条需周转性容器盛装的物品（如香油、酱油），每次灌装时要将桶内清洗干净；且保管应定期督促业务人员和供应商对盛装容器进行调换。
第五章仓库基础管理
第二十五条严禁任何人员携带有火种类物品和危险物品（如打火机、火柴、汽油、煤油等物品）。
第二十六条禁止任何客户进入仓库。
第二十七条仓储管理人员不得以任何形式对外公布仓库物资的品类、存量、日用量、生产供应商等信息，违反的按公司相关保密制度处理。
集团行业管理制度汇编・第一部分・采购管理
第二十八条物资码放必须结合库位（指二楼以上）的承压标准，杜绝超标堆码，确保人身和物资财产的安全。
第二十九条常温库必须保持良好的通风，库管人员下班前必须保证门窗关严锁好以保证物资安全。
第三十条仓库内的电动叉车必须由专人操作、保管、定期维护，严禁超载装卸。
第三十一条仓库管理员应对仓储现场定期进行清理打扫，做到走道通畅、地面清洁卫生不留卫生死角，保持良好的仓贮环境。
第三十二条仓库管理员不得接收任何单位或个人的馈赠或回扣，否则视情节轻重按公司制度给予处理。
第三十三条仓库管理员应每月对仓库进行一次安全大检查，对可能产生的各类安全隐患及时予以整改，对职责范围内无法解决的问题应提交安全检查报告到上级主管领导处协调处理。
第六章账务、仓库信息管理
第三十四条仓库管理员必须每月对所属仓库物资进行一次全面盘点（可结合财务抽盘一并进行），盘点结果应有书面记录。对盘点过程中出现的不正常损溢应及时上报采购中心，同时仓库保管员应对所管辖仓库储存（包括暂存）物资的数量、账务的准确性全权负责。
第三十五条仓库管理员每天下班前应将当天所发生的出入库单据录入电脑台帐，并对所属仓库留存联分类整理归档，对出入库单会计联应及时传递给财务部门。
第三十六条仓库管理员必须在规定时间内对部门、处室要求反馈的各类信息资料（包括紧急物资跟催、到货记录、积压物资处理、不合格物资反馈、周考核通报等）及时反馈。
第三十七条仓库管理员原则上不得随意离开办公地点，确实需要离开，必须在留言板上留言说明去向、时间、电话号码，并保持信息畅通。
第三十八条仓库管理员应积极主动协助、督促公司或相关请购单位处理积压物资。
集团行业管理制度汇编・第一部分・采购管理
第七章仓储交接管理
第三十九条仓库管理员岗位变动时必须进行交接，交接期限为一周（七天）
第四十条仓库交接包括以下内容：
（一）账务交接：包括库存、未缴库、不合格、暂存等物资的数字、台帐交接；
（二）档案交接：包括出入库单、调拨单、让步接收、紧急放行、批文、报告等；
（三）固定资产交接：包括所有登记在案的固定资产如办公桌椅、电器、计算工具等；
（四）疑难问题交接：包括前期遗留问题和未处理完毕的问题交接；
（五）其它事项交接：包括近期的计划及跟催事宜、岗位技能及合理科学的操作方法、人员的熟悉等；
（六）交接方法：双方以书面形式进行交接，由双方签字确认，并经处室负责人或部门负责人审核通过，书面交接一式三份，由三方存档；
（七）问题总结及责任分担：
1、新上岗人员必须在上岗一周内将前期所有问题总结，同时提出改进思路；
2、交接前原因出现的问题，如已交接，由交接方承担30%的责任，接收方承担70%的责任；如未交接，但接收方在一周内提出的，交接方承担60%的责任，接收方承担40%的责任；如未交接且接收方一周内未发现，双方各承担50%责任。
第八章附则
第四十一条本制度为集团行业管理制度，本制度解释权归集团采购中心，监督执行权归总经办、采购中心。
第四十二条本制度自颁布之日起正式执行，前期相关规定自行废止，未尽事宜将另行补充。
颁发日期：20xx年xx月xx日
