美容店美容师规章制度(合集)

时间：2022-10-20 01:27:36 作者：网友上传字数：4892字

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第一篇：美容院管理制度

一、总则

（1）为加强美容院的财务工作，发挥财务工作的美容院经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。

（2）美容院财务管理人员的职能：

1、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。

2、积极为经营管理服务，促进美容院取得较好的经济效益。按照经济核算原则，定期检查，分析美容院财务、成本和利润执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好美容院参谋。

3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本美容院有关部门降低消耗，节约费用、提高经济效益。

4、合理分配美容院收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。

5、配合财政、税务、银行等部门，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。

6、完成美容院交给的其他工作。

二、财务工作管理。

（1）会计年底自1月1日起至12月31日止。

（2）会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。

（3）财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。有关人员都必须在记帐凭证上签字。

（4）财务工作人员对本美容院实行会计监督。财务工作人员对与事实不合的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

（5）财务工作人员应当会同主管进行财务盘点，保证帐簿记帐记录与实物、款项相符。

（6）财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向主管进行书面报告，并请求查明原因，做出处理。财务工作人员对上述事项无权自行做出处理。

（7）财务工作人员应根据帐簿记录每月编制会计报表上报主管。

（8）财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续时，由主管监交。

三、财务收支管理制度

（1）生产性开支：在满足美容院提供美容院服务的正常需要，又要库存合理的前提下，产品采购人员根据“请购单”和主管审批的用款计划，购买产品，一般情况下采用货到验收付款的方式。

（2）严格控制非生产性开支。

（3）固定资产购置。各员工无权自行购买相关产品。需要时，需有关人员提出申请，主管审批后由产品采购人员统一购买。

a.差旅费的开支：由于工作需要经批准到外地开会、学习及授课的，根据本美容院差旅开支的有关规定，出差回来后一周内凭据主管签名核实后报财务管理人员报销。

b.财产保险、广告费用、上交税金、水电费、电话费等费用的支付，由主管审批，财务管理人员办理。

c.劳动工资的支付。按照劳动合同的有关规定，应按期发放员工的工资。

四、现金和支票管理制度

（1）美容院可以在下列范围内使用现金：

①职员工资、津贴、奖金；

②个人劳务报酬；

③出差人员必须携带的差旅费；

④结算起点以下的零星支出（结算起点由主管确定）

⑤主管批准的其他开支。

（2）财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，店长批准后支付现金。

（3）美容院固定资产、办公用品、老保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。

（4）财务人员支付现金，可以从美容院库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。

（5）财务人员从银行提取现金，应当填写“现金领用单”，并写明用途和金额，由店长批准后提取。

（6）财务工作人员要进行往来业务的现金提送，数额巨大时，应加派人员办理。

（7）每日营业终了，除酌留一部分冲为次日营业开始时必要的支付支付资金外，所有款项应尽量送存银行。

（8）美容院职员因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经财务工作人员审核；交主管批准签字后方可借用。超过退款期限即转应收款，在当月工资中扣还。

（9）凭发票、工资单、差旅费及美容院认可的有效报销或领款凭证，填制记帐凭证，经手人签字，财务工作人员审核金额数量无误，主管批准后支付现金。

（10）工资由财务工作人员依据每月提供的核发工资资料代理编制职员薪资表，交主管审核和签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记帐凭证，进行财务处理。

（11）无论何种汇款，财务工作人员都需审核“汇款通知单”和有关凭证，分别由经手人、主管签字。

（12）财务工作人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当月结，每日结算，帐款相符。

（13）支票由财务管理人员专人保管。支票使用时需有“支票领用单”，经店长批准签字，然后将支票按金额填上，加盖印章，填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。

（14）支票付款后凭支票存根、发票由经手人签字、财务管理人员核对、店长审批。填写金额无误，完成后交财务管理人员。财务管理人员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号。

（15）凡与美容院业务有关款项的支票，不分金额大小由主管审批签字。

四、会计档案管理制度

（1）凡是本美

美容院的会计凭证、会计帐簿、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。

（2）每日的销售项目及销售数量还有现金帐至少要保留半年以上。薪水单、作废的支票、每月及每年总帐之报表至少要保留7年。服务记录与盘点清单也应妥善保存。有系统的盘点制度可避免进货过多和避免供应短缺；年底时可做计算净利的根据。

（3）会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止时间、号数、单据张数，由财务工作人员签名盖章、归档保存，归档前应加以装订。

（4）会计报表应分月、季、年报，按时归档，并分类填制目录。

（5）会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，需经主管批准。

五、财务盘点制度

1、盘点范围

（1）化妆品：用于顾客的脸部，使用一次其产品价值即变成营业收入者（无形消费商品的营业收入），属于每日需盘点的对象，如洗面奶、化妆水、润肤乳等。

（2）固定资产：一次购入即可长期使用，只须每年盘点一次的物品，如空调、美容仪器、床铺、凳椅等。

（3）消耗品：辅助美容服务，不需盘点，如办公用纸、笔、纱布、棉花、卫生纸等。

（4）现金、票据、租赁契约等。

2、盘点方式

（1）年中、年终盘点。

（2）月末盘点。

（3）不定期抽点。

3、盘点注意事项

（1）财务管理人员拟定判定计划表，主管批准后，签发通知，期限办理盘点工作。

（2）盘点应尽量采用精确的计算器，避免用主管的目测方法，每项项目数量确定后，再继续进行下一项，盘点后不得更改。

（3）现金、存款等项目，除年中、年终盘点外，总经理至少每月抽查一次。

（4）现金、存款等项目盘点，应于盘点当日下班未行收支前或当日下午结帐后办理。

（5）存货盘点，以当月最末的一天及翌月1日进行为原则。

（6）盘点物品时，实际盘点数均应详细记录于“盘点统计表”。

（7）盘点完毕后，财务管理人员应对盘点情况进行汇总，编制“盘点盈亏报告表”，核算盘点盈亏金额。

六、财务分析细则

1、财务分析每日、每月进行经营结算，并定期进行成本、盈亏核算，以了解美容院的经营情况。

（1）计算准确的损益平衡点，美容院每个月的营业额要达到或超过损益平衡点，以助美容院制定有效的拓展销售计划及控制成本。

（2）计算损益平衡点要从成本和当地商圈的消费营业额两方面来考虑，如：根据成本算出美容院每月营业额要20万元才能持平，但如果美容院当地商圈根本没有20万元的消费能力，则要想办法降低成本，如换租金较便宜的店面，使损益平衡点的营业额接

第二篇：美容院管理制度

目的：

为保障公司的正常工作秩序，严肃考勤纪律，完善考勤制度，特制定本规定。

范围：

本制度适用于公司全体员工，店面员工参照本制度执行，如因工作性质的特殊性需要另行规定作息时间，须经部门负责人提出申请后，经总经理办公会审议通过，人力资源部门备案后执行。(营运中心各部门休息节假日与店面相同)。

责任人：

人力资源部负责考勤的管理与监督，核定后的考勤记录将作为重要的薪资发放依据。

内容：

（一）营业时间

店面：9：30~20：00

美丽园店：10：30~21：00

（二）节假日

春节：七天；五一节：一天；国庆：一天；中秋节：一天；

因本行业为纯服务性行业，节假日均为服务高峰期，凡法定节假日当月无全勤奖。相关法定休假根据运营情况可由公司酌情安排，由总经理决定节假日具体休假天数,不得有任何异议,如有其它部门需要节假日加班,只可当月调休，过月不记，节假日休假前后5天内，任何事由请事假1天，按3天扣除工资。

（三）休息：

员工每月全休四天，高中层管理人员休息，按实际工作需求制定轮流休息时间。以保障管理工作的正常进行，具体日期由所属部门和主管根据工作需要预选安排。

（四）全勤奖：

凡专业店达到全勤标准规定的每个员工，每月均享受全勤奖100元。

（五）出勤规定

1、店面考勤由店长/顾问负责记录，店长/顾问应认真负责，不得弄虚作假，否则，一经发现每次扣款100元。

部门负责人对考勤负有审核和监督责任；

人力资源部门可不定期对考勤情况检查。

（六）缺勤规定

1、迟到：按分钟计算，员工级别，每分钟扣1元,顾问级别，每分钟扣2元，店长级别，每分钟扣3元。所罚款项不计入公司财务，存入员工公益金，达到一定数额后为员工采购果点；迟到超过1小时按事假半天处理，迟到超过2小时按旷工半天处理。

2、早退：未到下班时间，提前擅离工作岗位者为早退，按旷工半日计算。

3、因公外出：各店员工因公外出，当日能回或次日早上能回店的应在前台《外出登记表》做好登记，离开前需告知店长/顾问。如紧急情况，需经上级负责人口头同意，回店后及时补办登记手续。如月底核对考勤没有相应登记的按缺勤处理。

4、旷工：员工无故旷工（上班时间外出办理私事者，按旷工处理），2天以内（含）的，每旷工1天按3天扣除工资（基本工资+提成或奖金）。月旷工累计3天以上或年度累计旷工5次以上的，公司给予除名处理。

5、事假：事假为无薪假，员工请事假，需至少提前一天申请并填写《请假单》，公司不予批准任何人以任何理由当天临时请假，如强行休息以旷工处理。请假在两天内，需同时由部门经理和人力资源部经理签字批准后，方可休假；连续请假在三天以上（含三天）需由总经理批准后方可休假。

6、病假：病假发放50%基本工资，如请病假三天以内需出示规医院开据的病假条或购买药物的小票，超过三天（含三天），必须出示正规医院开据的病假条。员工请病假，请假规定及流程与事假相同，但因极特殊原因，未能提前办理请假手续的，当天电话请假的，需先请示部门经理同意，再由部门经理告知人力资源部，事后及时补办请假手续，如未获确认或未及时（二天内）补办手续者，所休假期按旷工处理。

（七）其它假期规定

准假权限：员工二日之内假期，以书面形式申请，由所在部门经理或负责人批准后，报人力资源部批准，店长、顾问请假一日以上（含一日），员工请假三日以上（含三日），须报请总经理批准人力资源部门备案。

1、婚假：

凡按《婚姻法》规定请婚假者，应提前一周填写《请假申请单》，经部门或负责人批准后，报人力资源部核准；

婚假为3天，凡符合国家规定的晚婚年龄（女方满23周岁或男方满25周岁）的初婚假期可延长至10天。享受婚假的员工应是开具有效婚姻证明书的员工，婚假为有薪假期（基本工资）；

公司为结婚员工发放贺金，在公司工作1―3年员工的，发放300元；3―5年的发放500元；5年以上的，发放1000元。

2、产假：

女性员工产假为98天，其中产前假最多不得超过30天。产假期间公司给予补助，在公司工作1年以上的，休假期间补助200元；2年以上的补助300元；3年以上的补助400元；5年以上的补助500元；签合同者产假3个月基本工资半薪（上班一月后发薪）；

补助发放时间为休完产假回公司上班之后，随次月工资一起发放；

男性员工可在配偶生产时连续使用带薪（基本工资）假3天。

3、　丧假：

请假手续同事假；凡员工直系亲属（包括父母、配偶、子女）和配偶的父母亡故，需办理丧事的给予3天丧假，有基本工资；普通员工，公司给予100元慰问金；部门经理，公司给予200元慰问金。