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第一篇：医院自查报告
5.3 制定并落实处方点评制度，合理应用抗菌药物。（31分）
5.3.1医院配备5名以上专职从事临床药学工作的药师或每100张病床与从事临床药学工作的药师配比≥0.6，提供药学服务，促进中药合理使用（7分）
整改措施：我院专职临床药师2人，其中主管中药师1名。为促进中药合理使用加强了专业技术力量。
5.3.2按照《医院处方点评管理规范（试行）》的要求制定医院处方点评制度，组织健全，责任明确，有处方点评实施细则和执行记录。定期对中药处方（病历）进行评价，规范处方开具、审核、调配、核发、用药指导等行为，发布结果，对不合理处方进行干预。（7分）
整改措施：医院成立了处方点评小组，制定了处方点评制度，并定期实施处方点评，对点评结果在《医院简报》进行全院通报。
5.3.3医院将临床科室抗菌药物合理用药情况纳入医疗质量管理考核指标，实行奖惩管理，并落实。（3分）
整改措施：医院制定了《合理用药考核方案》，将抗菌药物使用率、药占比、中药饮片占比纳入科室绩效考核，实行奖惩管理。
5.3.4医院制定抗菌药物临床应用和管理实施细则、抗菌药物分级管理制度，并检查落实情况。（6分）
整改措施：根据抗菌药物分级管理原则，对抗菌药物及临床医师、
药师进行分级管理，定期检查。
5.3.5抗菌药物使用强度（DDD）≤40；门诊患者抗菌药物使用率≤20%；住院患者抗菌药物使用率≤60%；Ⅰ类切口预防性抗菌药物使用率≤30%。（8分）
整改措施：20xx年我院抗菌药物使用强度(DDD值)为26.57，门诊患者抗菌药物使用率为10.7%；住院患者抗菌药物使用率为40.57%；Ⅰ类切口预防性抗菌药物使用率为40.38%。今后继续加强Ⅰ类切口手术病历的点评，降低抗菌药物使用率。
二XX八月七日
第二篇：医院医保专项治理自查报告
射洪九安精神病医院医保专项治理自查报告
射洪市医疗保障局：
根据《遂宁市医疗保障局关于印发〈2020年遂宁市医疗保障基金专项治理工作方案〉的通知》文件精神，我院领导高度重视，严格要求，立即组织人员对科室医保基金专项治理活动进行了自查自纠，对照标准，认真排查，积极整改，在一定程度上维护了医保基金的安全运行。现将自查工作情况作如下汇报：
一、医保基础管理
1、我院成立有分管领导和相关人员组成的医保管理领导小组，具体负责医保管理日常工作。
2、医保管理领导小组不定期组织相关人员对全院药品、耗材及各种医疗费用进行检查，发现问题及时给予解决并立即改正。
二、医疗保险服务管理
1、提倡优质服务，优化就医流程，方便参保人员就医。
2、对药品、耗材及诊疗项目和医疗服务设施明码标价，并提供费用清单，坚决杜绝以药换药、以物代药及串换诊疗项目等违法行为发生。
3、对参保就诊人员严格审核身份，坚决杜绝冒名就诊及挂床住院等现象发生。
4、严格医院药品、耗材进销存管理，做到账、物相符。
三、加强住院管理，规范住院程序及收费结算
1、为加强医疗保险工作规范化管理，使医疗保险各项政策规定得到全面落实。经治医师均做到因病施治，合理检查，合理用药。
2、强化病历质量管理。严格执行首诊负责制，规范临床用药，经治医师要根据临床需要和医保政策规定，自觉使用安全有效，价格合理的《药品目录》内的药品。因病情确实需要《药品目录》外的自费药品，经治医师要向参保患者讲明理由，并填写“自费药品耗材知情同意书”，经患者或其家属同意签字后归入住院病历。
3、严格把控病人入院指征，能在门诊上诊治的疾病坚决不入院治疗。
在此次自查工作中，医院还存在一些问题，比如个别医务人员思想上对医保工作不够重视，业务上对医保政策学习不透彻，认识不够充分，医务人员病历书写不够及时全面，签字也不够及时等。经过此次的自查整改工作，我院医保管理工作有了很大提高。医保经办人员及全院医务人员自身业务素质也得到了提高，加深了医保政策的了解，增强了责任心。我们坚信在医保局上级领导的关心和指导下，我院的医保管理工作会更上一层楼。
射洪九安精神病医院
2021年1月6日
第三篇：医院自查报告
一、新农合总体运行情况
自xx年我市新型农村合作医疗制度启动以来，通过完善组织机构，落实监管机制，加大宣传力度，农民参保情况较好。到目前为止，全市农医保参保人数为79.10万人，参保率81.6%。合计共补偿456957人次，其中住院补偿23981人次，补偿总额3110万元，门诊补偿432976人次，补偿金额443万元，基金滚存节余1205万元。市业管中心也在市社保局的领导下，狠抓审核、稽查、财务、档案管理等工作，全市新型农村合作医疗工作进展总体顺利、基金运行安全、平稳；信息化方面，今年1月1日，我市开始实行新农合信息化系统运作。参保农民就诊时只要凭卡和本人有效证件就可在定点医院刷卡等，出院和门诊可当场结算报销，大大方便了群众报销，更能全程监管医院的用药和医疗服务的收费行为，使新农合基金的监管更有力。
二、新农合基金管理制度建立和运行情况
为加强对新农合及各项基金的监管力度，市社保局认真执行《新农合基金财务制度》、《新农合基金会计制度》，完善基金审计、报销及现金管理等相关规章制度，规范相关业务流程，依法进行基金财务管理和核算，将新农合基金纳入单独的财政专户实行收支两条线管理，每月根据用款计划向财政提出申请，经财政审核后拨款支付。
三、新农合基金审计和监督情况
我局建立了较完善的信息公开制度。新农合相关政策法规、业务流程、各定点医疗机构均次门诊费用、均次住院费用和实际补偿比等具体信息等通过市社会保障局网站、工作简报等形式向社会公开。
四、定点医疗机构监管情况
我局根据《新型农村合作医疗定点医疗机构考核标准》、《定点医疗机构管理办法》，对各定点医疗机构进行日常监管。我市定点医疗机构运行总体比较规范，特别是实行医保卡信息化运行以来，对医院用药和医疗服务收费情况的监管更加全面，医保基金监管更加安全。我局工作小组在本次自查过程中，随机抽查了8家新农合医疗定点机构，总体情况较好，未出现违规操作套取基金等现象。
五、监管与自查中发现的问题及处理措施
1、在检查中发现，市内定点医院结算清单一栏表中，有部分医院缺少院分管领导和经办机构领导签字。
2、一些医疗机构工作人员责任感不强。一些医院只要患者出示医保卡就可刷卡，没有认真核对患者身份；一些医院未按规定输入病人的病情诊断。
对此，我局采取如下处理措施：
1、定点医院实行住院病人审核表制度。住院病人住院应由主管护士、主管医生、院分管领导和经办机构领导分别在各自的栏目中签字，一旦查处伪造住院病人或住院病人费用不真实的情况，将对签字的四位责任人严肃追究责任，严重的将移交司法部门。
2、要求定点医院加强自查和业务技能培训。通过处理违规人员和提高经办人员素质和业务能力，提升服务水平。
