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第一篇：社会信用体系建设自查报告范文
诚信是立身之本，是立国之基，诚信是社会主义道德规范和现代社会文明的标志。为了加快我市社会信用体系建设，打造“诚信徐州”，20xx年8月下旬，市政协社会法制委员会组织部分委员，在公方泉副主席带领下，对我市社会信用体系建设情况(重点围绕企业诚信)进行了专题调研，调研组先后听取了经贸、工商、税务、质监、金融等部门的情况介绍，并实地考察了久隆集团、泉山区信用担保公司等企事业单位。委员们一致认为：诚信是社会主义市场经济发展的生命线。个人失信，害及他人;企业失信，经营衰败;社会失信，则人人自危。如果政府失信，则法制难行，权威不立。当前，我市在信用建设中存在着不少的问题，不仅影响了我市的投资软环境，而且直接阻碍了我市经济社会的快速发展，加快我市社会信用体系建设，打造“诚信徐州”势在必行、刻不容缓。针对存在的问题，委员们坦陈直言，献计献策，提出了许多好的意见和建议。现将本次调研情况报告如下：
一、当前我市诚信体系建设的现状
近几年来，在市委、市政府的统一部署下，全市各级有关部门从改善徐州投资软环境入手，相继开展了一系列活动，为我市的信用体系建设做出了不懈努力，取得了一定的成效，主要表现在以下几个方面：
(一)诚信宣传逐步开展。全市新闻媒体广泛宣传《公民道德建设实施纲要》，进一步促进了公民诚信教育;税务部门开展了“诚信纳税，利国利民”的宣传活动;质监部门开展了“诚信建设看窗口”为主题的教育活动;金融部门在《徐州日报》刊发了诚信教育专版，举办了诚信有奖征文活动;我市1200家“重合同，守信用企业”联合发出倡议，倡议我市企业塑造“重约守信”良好形象;宣传、经贸、工商、物价等部门也联合开展了“百城万店无假货”活动，以塑造我市商贸流通业新形象。这些活动的开展，都在一定程度上收到了良好的宣传效果。
(二)信用监管力度不断加大。为加强对企业信用的管理，工商部门成立了企业信用管理协会，围绕企业主体资格、履约能力、信誉状况、失信记录等情况开展工作;税务部门成立了纳税信誉等级管理委员会，对企业税务登记、发票管理等信用情况进行征集、管理;金融、质监、法院、海关等职能部门也对企业信用信息进行了专门的收集与管理。20xx年7月，市工商局、经贸委等17家部门联合下发了《关于徐州市共建企业信用工程管理体系的意见》的文件，初步建立了部门之间信用信息的定期交流、信息共享制度。市质监部门不断加大对“制假售假、以假乱真”等失信行为的查处、打击力度;市打击逃废金融债务工作办公室加强了对失信企业的惩处力度，使全市逃废债余额比去年下降了82.7%;工商部门对市场中的失信违法行为进行了集中治理整顿，进一步规范了市场交易秩序，为企业创造了较为公平的竞争环境。
(三)信用服务更加广泛。工商部门坚持开展“重合同，守信用”企业确认活动，建立了企业登记查询数据库，为社会公众提供企业信用信息。为了更好地为企业提供融资服务，信用中介服务业稳步发展。目前，全市已成立了9家信用担保公司，为近100家企业担保贷款200多笔，累计贷款金额2.88亿元，没有出现代偿和追索现象。其中，泉山区私营个体担保公司已被国家经贸委确定为第三批国家级信用担保公司试点单位。
(四)政府诚信形象渐入人心。按照“规范、高效、廉洁、便民”的宗旨，20xx年10月市政府挂牌成立了行政审批中心，26个部门涉及365个行政审批项目进行集中审批，大大提高了审批效率;市级机关各部门积极投身改善投资软环境建设，连续两年主动接受群众民主评议，征求群众意见，进一步提高了政府在群众心目中的诚信形象。
二、制约我市社会诚信体系建设的主要问题
在充分肯定成绩的同时，我们也应该清醒地认识到，我市的社会信用体系建设还处于起步阶段，诚信失缺、道德失范的现象在某些行业和部门还表现得比较突出，信用不良仍是我市经济社会发展中的薄弱环节。主要表现为：
(一)失信现象屡禁不止。主要表现为企业制假售假、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、虚假合同、价格欺诈等，这些问题涉及到企业、个人，甚至少数政府部门。如20xx到20xx年全市共查缴偷逃地税税款9339万元;20xx年初，全市逃废金融债务企业有1248户，金额高达45亿元，占全省逃废债余额的20%以上，是全省的“重灾区”，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行等金融单位先后两次致函市政府，要求立即纠正贾汪铜牛水泥制造有限公司等七家典型企业的逃废债行为，逃废债已给我市的投资融资环境造成了恶劣影响;经济欺诈现象也较为严重， 20xx年至今，工商行政部门共查处商标侵权案件863件，虚假广告909件，查处假冒伪劣案件2173件，涉案金额达3096万元，消费者协会共受理投诉8000多件次。
(二) 缺乏统一的信用信息资料库。企业及个人信用信息分散在银行、工商、税务、质监、法院等职能部门，各部门都有各自的信用征集、管理办法，尚未达到互联互通、完全共享，在其中任何一个部门都不能得到企业或个人的全部信用信息，如果开展征信调查，势必重复征信，增加成本。
(三)信用评价标准不一。信用信息的管理部门都有各自的评价办法，如税务部门将纳税企业分为A、B、C、D四类信用等级;工商部门将企业分为绿牌、蓝牌、黄牌、黑牌四类。金融、质监等部门也有各自的评定办法，缺乏一个协调统一的评价机构和评定办法，往往一个部门认定为守信的企业，用另外一个部门的标准评价，可能是失信企业，容易造成信用等级的评价冲突。
(四)信用管理不够完善。多数企业没有建立信用管理机制，没有专人收集交易伙伴的资信档案，对信用期限、客户风险缺少系统、科学的研究，政府部门也缺少对信用管理的指导性政策和措施。少数市场中介机构不能正常经营，有的是皮包公司、空壳企业;有些中介机构管理不规范，信用意识不强，履约有随意性;部分中介咨询机构甚至向客户提供虚假信息。
(五)信用产品需求不旺。市工商部门开展征信服务以来，每年到工商局查询企业信用情况的约三千多件，但其中绝大部分为行政、司法机关或律师事务所查询企业的注册登记、经营范围等身份情况，用于市场交易的信用信息查询记录只占很少部分。
当前诚信缺失的现象，表面上看是利益驱动的结果，但其背后却有深厚的文化、制度和管理等方面的原因：公民诚信道德教育的弱化，市民整体素质不高;企业守信意识不强，内部缺少信用管理，缺乏信用风险防范意识;现行法律制度不完善且执法不力;守信激励机制和失信惩罚机制不健全，失信成本过低;社会信用管理体制混乱等等，从而导致道德行为失范，市场交易秩序混乱，影响了我市的诚信形象。
三、加快我市社会信用体系建设的几点建议
近年来，加强社会信用体系建设，创造良好的信用环境，已经引起了社会各界的普遍关注。以上海为代表的先进地区在社会信用体系建设上已率先迈出坚实的步伐，为我市加快社会信用体系建设提供了可资借鉴的经验。我市要实现经济社会的快速发展，争做江北“两个率先”领头羊的战略目标，必须高度重视“诚信徐州”建设，进一步建立和完善社会信用体系。为此，特提出以下建议：
(一)加强全民诚信教育，大力营造诚实守信的舆论氛围
加强诚信教育，强化信用意识，是加快我市“三个文明”建设、实现江北“两个率先”领头羊目标的有效措施和可靠保障。要结合全市的主题教育活动，在全市大张旗鼓地开展“诚信徐州”系列教育活动，并把它作为我市今年改善投资软环境建设的中心工作。要将诚信宣传活动作为一项长期工作常抓不懈，把金融、工商、税务等部门的诚信宣传活动加以整合，使社会的各个层面和不同部门协调一致，互相配合，形成整体合力。可以选定每年的9月为诚信宣传月，9月20日(全国公民道德宣传日)为“徐州诚信日”，各单位、部门集中声势，集中力量，全面、深入地开展宣传活动，大力倡导诚实守信、求真务实的思想和意识，增强人们的信用理念，说话守信、做人诚实、做事诚信，争做“诚信徐州人”。要重点加强对经济主体开展“诚信兴业”为内容的诚信教育，引导企业和个体工商户树立、实践诚信理念，使“不做假帐”、“不制假售假”、“不偷逃税款”、“不逃废债务”成为企业和个人的自觉行动。广大新闻媒体要运用我国传统文化中的信用道德资源，深入、持久地在全体公民和企业中进行道德思想、道德信念、道德规范的教育，大力宣传加强社会信用体系建设的重要意义，在全社会营造“诚信光荣，失信可耻”的舆论氛围。各级党政组织都要把信用体系建设作为长期任务，抓住不放，一抓到底，抓出成效。
(二)整合信用资源，建立健全信用管理体系
加快我市社会信用体系建设，是一项长期的系统工程，必须统一领导、统一规划、统一标准，建立健全信用管理体系，并按照建设主体的不同，建立起以政府相关部门为主体的电子政务信息披露系统;以行业协会或企业为主体的同业自律信用系统;以信用中介机构为主体的市场信用服务系统，最终形成以政府、行业、中介机构为基础，实现信用信息的联合征集、专业评估和信用公示的社会信用体系。
1、建立综合协调机构。社会信用体系建设涉及社会的各个层面和不同部门，只有在政府的统一领导和规划下，才能构建全市统一、完善的社会信用体系。建议成立“徐州市信用体系建设领导小组”，由市长或有关副市长任组长，经贸、工商、税务、银行、质监、司法等部门组成理事单位，领导小组下设办公室，抽调部分市政府办公室人员组成，负责各职能部门间信用监管、服务的协调事宜，制定信用制度建设的相关政策、制度，以及接受社会公众对相关部门、单位的投诉等。
2、加强信用信息资源的整合与管理。在市社会信用体系建设领导小组指导下，由市工商局和市人民银行牵头，建立徐州市信用信息管理中心。由信用信息管理中心具体运作，依托市政府网站或彭城视窗网，采取政府推动、市场化运作的模式，建立一个技术先进、功能完善、运作灵活的“徐州诚信网”，将工商、税务、质监、银行等部门各自的信用管理数据库与“徐州诚信网”相连，使工商部门采集的企业登记注册、重合同守信用情况，银行采集的.贷款偿还、风险记录、抵押或担保情况，质监部门采集的质量检验、行政处罚记录等职能部门采集的信用信息定期向“徐州诚信网”报送，并对所提供的信息真实性、准确性负责，使“徐州诚信网”成为名副其实的全市信息数据和信息权威机构。为保证信用信息的完整性，信用管理中心还应将分散在各职能部门的信用信息资源进行采集、整理、储存，搭建企业信用和个人信用的检索平台，实现资源的有效配置和综合利用。
3、建立信用评估系统。信用资信评估系统是社会信用体系建设的重要组成部分，而我市目前缺少权威性的信用资信评估机构，要用行政手段推动信用评估系统的创建和发展，采用市场化机制、企业化运作的方式成立徐州市资信评估有限公司，作为第三方中介机构。信用管理中心要负责全市信用评估的组织和管理工
作，将工商、税务、金融等部门的信用等级评价标准加以整合，统一评估的标准和方法，按照统一的格式汇集企业和个人的信用信息资料。使评估运行实行统一指标体系、统一评估程度、统一收费标准、统一向社会公告评估结果，确保社会信用评估的完整性和评估结果的权威性。
4、开展信用查询服务，促进信息资源共享。各信用信息提供部门都要按照信用管理中心的要求，加快部门信息联网的步伐，避免资源的浪费和重复建设。对信用信息可区别不同情况，提供无偿或有偿查询服务，可将信用信息分为两类：一类为免费信息，如企业注册登记、经营范围、职工人数等身份情况以及社会公共信息记录等，社会公众可直接通过“徐州诚信网”免费查询;另一类为有偿信息，如企业及个人的商业信用记录、质量检验情况、工商行为纪录、涉及民事、行政、刑事重大诉讼行为等特别信用记录，此类信息由查询单位或个人向信用管理中心提出申请，实行有偿提供。
(三)激励约束并举，建立健全“诚信”监督体系
一是要启用守信激励机制。对信用状况好的企业和客户，金融部门可增加授信额度、提供信用贷款、开通绿色通道;工商系统可免于日常检查，年检免审;信用担保机构对诚信客户要积极提供信用担保，减少实物担保，降低担保费率;市社会信用体系建设领导小组办公室可定期表彰诚实守信的企业，形成制度，并通过新闻媒体广为宣传。
二是要建立失信警示及惩罚约束机制。凡被工商部门列为黄牌、黑牌的企业，被市金融债权管理行长联席会议确定需要曝光的逃废债企业，被税务部门列为D级的等严重失信行为的企业，都要列入“黑名单”，由市社会信用体系建设领导小组办公室将其列入警示系统，加以警示，并通过“徐州诚信网”适时向社会公众公布。对纳入警示系统并予以警示的失信企业，行政执法机关要给予行政处罚，情节严重的移送司法机关追究刑事责任。对信用欠佳者不得担任企业的领导，违信经营者在一定年限之内不得从事经营活动;建立被吊销执照企业的“死亡档案”，防止这些企业再次在社会上搞信用欺诈。
三是要培育和规范市场中介机构。工商行政部门要切实加强对房产中介、会计师事务所、资信评估公司、信用担保公司等中介机构的培育、规范和监管工作，重视解决信用中介服务机构自身的信用问题，严肃查处中介机构出具虚假资信证明、虚假评估、虚假鉴证等不法行为，建立健全各类社会信用服务中介机构的市场准入、退出制度，注重发挥行业协会、同业商会的自律作用，促进信用中介机构的健康发展。
四是要进一步整顿信用秩序。整顿和规范市场经济秩序的核心是整治信用秩序。对影响恶劣的制假售假、信用欺诈等违法违规的失信行为，行政、司法机关要主动介入，密切配合，重拳出击，重点治理。协调金融、企业及相关职能部门间的关系，进一步规范企业改制行为，严厉打击借改制逃废银行债务现象;行政、司法机关要协助金融部门加大处罚力度，尽力解决不良贷款，共同创建徐州金融安全区，创造良好的信用投资环境。
(四)充分发挥人民银行的重要作用
金融信用是社会信用体系建设的支柱和主体信用，在信用信息资料中，企业和个人的信贷信息资料是最重要的信用信息之一。我市人民银行已初步建立了比较完整的企业信贷咨询系统和规范的企业资信评估系统，并实现了全国联网查询，目前还缺乏个人信用信息。在社会信用建设方面，我市人民银行已经积累了丰富的经验，还应在政府的统一指导下，继续加强与市各职能部门的配合，进一步完善信贷信息的收集、储存、咨询系统。在此基础上，加快企业信用系统建设，扩容组建个人信用服务中心，搭建统一、规范的个人信贷信用信息数据库平台，评定个人的信贷信用价值。同时，要充分发挥人民银行的监督、指导作用，协调各商业银行密切配合，逐步建立、完善企业及个人的信用信息系统，为我市的社会信用体系建设贡献更大的力量。
(五)加快转变政府职能，打造诚信政府
政府信用在社会中具有示范效应，要结合我市正在进行的“万人评议机关”活动，进一步加强“诚信政府”建设，促进政府部门加快转变职能，提高政府信用程度。同时，充分发挥政府在信用体系建设中的主导作用。
一是依法行政，规范政府行为。进一步清理整顿政府行政审批项目，清理和规范政府文件;规范行政事业性收费管理，取消不合理的行政收费、罚款、摊派。二是政务公开。全面实行政府部门公共信息向社会公众开放，实行政府决策公示制、预告制和通报制，通过决策听证会、专家咨询会、电子政务网等途径，不断拓宽反映社情民意的渠道，提高政府决策的科学性，建立健全民主决策机制。三是廉洁高效。各级政府和公务员要身体力行，率先垂范，取信于民;要清正廉明，高效务实，方便百姓，坚决克服形式主义和官僚主义;加快国有企业改革工作，着力解决政事不分、政企不分、管办不分现象。四是强化行政责任。加大权力监督、司法监督及民主监督力度，加强对政府部门及其工作人员失信违约行为的查处工作，建立行政责任追究制度，完善行政行为的监督、制约机制。
(六)加快信用立法进程，完善“诚信徐州”的法制保障体系
法制和诚信是市场经济的两大支柱。因此，要尽快研究制定社会信用体系建设的相关法律法规和政策，制定企业征信、个人征信的统一标准和方法;规定社会信用信息的采集方式、范围以及涉及企业商业秘密和个人隐私的处理;社会信用信息资料的分析、整理、披露和使用的权利义务和责任承担;提供信用失真应承担的法律责任;通过法律法规形式明确征信机构由哪一政府部门监管及如何监管等。在这方面可以
学习北京、上海等先进城市信用立法的经验，充分利用我市具有地方立法权的优势，建议市人大法工委或市政府法制办公室尽快起草《徐州市社会信用体系建设的实施意见》等地方性法规或规章，制定信用主体的权利与义务、市场准入、信用征集、信用记录与移交、信用等级评定等方面的一系列制度，初步构建社会信用体系的法律框架，进一步推动和规范我市社会信用体系建设，建立健全“诚信徐州”的法制保障体系。
第二篇：银行企业征信自查报告
根据中国人民银行办公厅关于开展《征信业管理条例》，贯彻落实情况自查工作的通知；为贯彻《征信业务管理条例》规范本行征信业务的合规开展，提高征信业务管理工作的制度化水平，有效保护金融消费者合法权益，切实改进征信系统服务质量，现结合本支行在办理征信业务工作实际情况进行了自查，现对自查做以下汇报：
一、本行相关征信工作人员在使用办理征信业务时，严格按照中国人民银行《征信业管理条例》执行，遵循合规、审慎、保密、维护金融消费者权益的原则，对自己的查询帐号严格保密，密码定期修改。
二、 在查询过程中，按照审慎和维护金融消费者权益的原则，对每一笔被查询者，由被查询者当面签订查询授权书，按照被查询者的授权的查询原因，进行授权内查询，做到无无权查询和越权查询。并且对每一笔查询结果，做到保密制度，切实维护被查询者的个人隐私。
三、 对每一笔查询者，在查询之前，做好查询登记制度，登记被查询者的姓名、住址、身份证号码、联系号码、查询原因进行详细登记，对每笔查询记录逐笔登记，并按季度对其登记簿进行装订保存。
四、 现我行被查询者为借款人，对其符合发放贷款的`被查询者，查询报告都做为贷款资料保存，对不符合贷款条件的贷户，我行对其查询报告进行专夹保管，查询者对其信息绝不对外宣传，保证其查询信息不泄漏，影响个人信誉。
五、 对其查询的个人与单位征信，本着全面、客观、合理的原则对客户进行综合评价，征信信息仅供参考，不应简单以个人与单位征信系统存在负面数据为由，正确使用征信系统，合规开展征信业务。
六、 对个人贷款户进行贷款后管理查询，严格按照主管授权制度，对每笔需要贷后检查的个人征信查询，按照先登记授权，后查询的原则办理查询业务。
自查人：田营支行
20xx-8-9
第三篇：招标代理整改报告
整 改 措 施 我公司在xxxxx项目招标代理招标文件的制作工作中，因我公司的疏忽导致了招标文件
缺页事件，情况剖析如下： 此次招标文件共有五份，其中原件三份，复印件两份。因认为拿
复印件给您审核盖章实为不妥，就抽取了2份复印件中的第14页文件，预备于3份原件审核
完毕后以复印公章件补正。但在其后的工作中，却疏忽大意，将五份文件皆胶装成册，并送
您处报批。但所幸在您的严厉监督与审查之下，发现了错误并及时制止，而未对业主单位和
投标人造成重大损失。 出现此种错误，实属不该。究其原因，我公司人员责任感不够强，
工作认真仔细不到位，不踏实。公司本已制定较为健全的质量控制制度，如下：
一、 全体从业人员应当遵守执业道德规范，恪守独立、客观、公正的原则。
二、 承接咨询业务，应当考虑自身能力和独立性，对委托人提供的情况和资料应进行分
析，并签订咨询合同。
三、 建立咨询工作底稿四级复合制度，对每项咨询工作必须进行指导、监督、复核。每
份咨询成果文件的编制，校 核，审核人员须由不同的人担任。
四、 对具有保密性质的咨询项目由项目经理负责，非本项目 人员不得过问其工作内容。
五、 项目经理应对自己的工作内容负责，结论形成之前应进 行自查自核；各级符合人均应督促底稿编制人及时修改，完善底稿。
六、 经项目经理，部门经理复核合格的报告，交由公司技术 总负责人重点复核，审定。审定无误后，由技术总负责人按规定的格式签发其咨询成果
报告。并对其质量负责。
七、 咨询资料在技术总负责人领导下，由档案管理员整理归 档。
八、 每年年末对委托单位进行一次咨询服务回访与总结 因公司职员未能很好的履
行各项制度，以至于发生如此低级错误。 此外，公司特别注重文件制作四级审核制度，即编制人认真编制完成后并签字确认，交
由相关业务同事仔细审核校对，签字确认。再交由部门负责人审核校对，签字确认，最后由
公司总经理审阅完毕后方可外发。在此次编制电子稿件的全过程中，公司职员认真履行了质
量管理制度，直至完稿打印。但在纸质文件胶装完毕之后，却忽略了审核程序，以 至酿成错误。根本原因在于原本设计好杜绝错误的措施没有得到彻底的执行。 作为招标代理机构，我们应紧记对自身编制的招标文件须承担相应的法律责任，对每一
项工作都应该认真负责，严格要求。但在此次事件中，却粗心大意，在没有认真彻底检查文
件情况下就向您汇报审批。我们会从中吸取教训，坚决杜绝此种情况的再次发生。 于此，公司深刻检讨自身问题并提出以下整改措施：
1、加强从业人员思想教育工作，定期组织相关法律、法规理论学习，提高人员的法律意
识；强化责任意识，落实责任到个人，坚持谁发布谁负责、谁编制谁负责的原则。
2、努力提高职员思想认知，让每个人认识到小细节决定成败，千里之提溃于蚁穴的道理。
并且应把这种思想转化为行动，落实到工作中的每一件事情，坚决不允许再犯不应该犯的低
级错误，凡事应慎思笃行。
3、严格落实审核制度，每一份外发资料必须有四级审批表，文件编制人必须通篇阅读审
查三遍以上签字后，提交相关业务同事审核通篇审核一遍签字确认后，提交部门领导审核技
术把关确认无误签字后，报总经理批示。每一份文件资料都 必须经过以上四道审批后才能使用。坚决把制度落实到行动，以杜绝类似事件的再次发
生。
4、学如逆水行舟，不进则退，公司将组织人员更加认真的学习招标代理的有关文件规范
知识，规范自己的行为。细心仔细的对待工作，方能负得起自己的责任，对得起领导对我们
工作的信任和支持。
5、组织职员认真学习并要求其严格按照公司的服务流程图来完成各阶段工作。 工作阶段 招标代理机构 投标人／监督管理部
门
1.与招标人签订 招标代理合同
2.拟定招标 方案
3.提出招标申请
4.发布招标公告或 发出投标邀请 5.编制、发售 资格预审文件
6.审查投标申请 人资格
7.编制并发售
招标文件
8.编制标的
或投标控制价
9.踏勘现场
与答疑
10.组织开标篇二：工程招标代理机构自查自纠总结报告 工程招标代理机构自查自纠总结报告 我公司成立于2006年7月26日，并于2006年9月16日取得财政部甲级政府采购代理
机构资格。公司设总经理、副总经理，内设人事财务部、信息资源部、采购业务部三个部门。
在岗职工17人 ，全部具有中专以上学历，其中高级职称4人。公司成立以来，在短短一年
多的时间里，建立健全各项规章制度，强化基础管理，严格采购程序，规范操作行为，经过
不断地努力探索和实践，政府采购代理工作取得长足发展。 开展全国政府采购执行情况专项检查是今年财政部统一部署的一项全国性的重要工作。
我们把此项工作作为今年工作重点之一，加强学习宣传，提高依法采购的自觉性。通过网上
下载、印发有关上级文件，组织全体员工进行重点学习，提高员工的认识。按照省财政厅对
此项工作的安排，我们制定了工作方案，明确查纠工作目标、范围、方法、步骤和要求，展
开了全面的自查自纠工作。现将有关工作开展情况汇报如下：
一、健全各项制度 严格落实执行 公司先后制定了《工作规范》、《人事管理制度》、《劳动工资制度》、《财务管理实施细则》、
《费用支出管理办法》、《考核制度》、《信息库建设方案》、《业务档案管理制度》、《部门职能
及工作人员岗位职责》《廉洁自律规定》、等10项规章制度，使公司的管理制度框架基本形成。
为贯彻实施各项制度的执行，使各项工作有计划、有方法、有依据、有目的的稳步展开，公
司每月组织不同形式的检查并进行考核，对提高员工工作积极性、主动性和自律性等方面都
起到了实效性作用。 公司按照《公司法》、《会计法》等有关法律法规要求，独立核算，并
建立健全了财务管理制度，实现了会计电算化，并及时缴纳各种税费、社会保障金。在日常
财务管理中，严格执行预算管理和财务审批制度，并请审计事务所对公司的财务进行年度审
计。
公司严格规范档案管理工作。各个部门对其业务档案进行分类整理，并移交信息资源部
由专人统一管理，人事档案统一由人事财务部进行管理，使得资料查找迅速，准确方便。
二、加强学习培训，提高人员素质 公司成立后，每月制定学习计划，确定每周二下午为公司固定的学习时间，先后系统地
组织学习了《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《财政部政府采
购货物和服务招确标投标管理办法》、《政府采购信息公告管理办法》、《政府采购评审专家管
理办法》、《政府采购供应商投诉处理办法》和《集中采购机构监督考核管理办法》等涉及政
府采购工作的各项法律、法规。我们也特别注重业务学习，收集有关报刊上关于政府采购问
题的知识和经验，以丰富政府采购知识，开拓工作视野，指导工作实践，在此基础上，公司
还进行一系列的专题讨论与业务考试。通过边学习、边实践，边总结，边完善，积极探索，
积累了工作经验，提高了人员素质。两年来共组织集体学习40次。并组织参加省财政厅的三
次业务培训，共30人次。
三、依法代理采购 逐步规范行为
（一）严格按政府采购法及有关规定，及时在中国政府采购网、山西政府采购网、山西
教育装备网上发布采购等相关信息。每次采购工作结束后，将采购工作总结上传到山西教育
装备网，让采购人、供应商以及所有关注采购项目的单位，及时、准确、全面地了解我们的
采购工作。
（三）严格采购程序，确保评标公正。我们建立了内部监督管理制度，明确采购活动的
决策和执行程序，并相互监督、相互制约。采购活动分为七个阶段：一是签订委托代理采购
协议；二是严格按照审批的采购方式进行采购；三是科学合理地组建评标委员会；四是认真
组织开标、评标；五是依法签订采购合同；六是协助采购人对项目进行验收；七是及时、完
整地对采购文档进行归档备案。为做好采购工作精细化管理，我们将整个采购工作分为43
个程序，责任到人，明确时间进度和工作要求，使工作程序化、系统化、条理化，做到忙而
不 乱、紧而不散。全体工作人员职责明确，协作配合，圆满完成了各项采购任务，取得了
可喜的成绩，为公司树立了良好的社会形象。
（四）妥善处理供应商的质疑。我们以正确的态度对待供应商的质疑，认真分析质疑的
内容，及时、合理地进行回复。对一些供应商的质疑，我们还会同采购人代表、评标专家、
质疑和被质疑人代表进行沟通协商，大多数得到圆满解决，只有二起质疑转为投诉。在接到
投诉后，我们将专家评审的情况，书面报请省财政厅政府采购管理处和投诉方，并与投诉方
进行沟通，使投诉方理解并接受了评标结果
四、扩大采购规模 提高质量效益 我公司成立以来，以中小学教学设施设备的采购为重点，逐步扩大采购范围。两年来，
我们先后承担了山西省农村中小学现代远程教育工程设备，山西省中小学免费教科书，山西
省中小学教学仪器设备，省财经大学教学设备及省卫生厅的医疗器械设备、药品，省人口和
计划生育委员会服务设备等共26次采购代理业务，采购货物的预算总金额为53364.3万元，
采购合同总金额为44614.3万元，节约率为16.4% 在采购活动中，我们特别注重服务意识和
质量意识。不仅要服务于采购人，而且要服务于参加采购活动的其他当事人，更要服务于社
会。我们工作人员时刻提醒自己保持平和的心态，多为采购人和供应商考虑，在不违背法律
法规和有关规章制度的前提下，做好服务，多与采购人、供应商、专家、监督人员以及其他
相关人员沟通交流，以良好的做人处事心态，做好采购代理工作。我们协助采购人认真验收，
保证货物和系统集成的质量。不定期地以电话或上门走访的形式征询采购人、货物的受益单
位对产品及供应商服务的意见，作为今后采购工作的参考。
五、加强廉洁自律 治理商业贿赂 为做好政府采购代理工作，规范采购行为，加强工作人员廉洁自律，公司提出“十不准”
要求，并采取以下措施：一是加强反商业贿赂的宣传，认真组织工作人员讨论学习，分析商
业贿赂产生的原因、环节、表现形式，组织观看一些能够起到直观教育的正面典型案例和反
面警示案例。二是完善制度建设，建立健全治理商业贿赂的长效机制。我们制定和完善了一
系列规章制度。如：制定完善的内部操作规 程，合理设置内部机构，建立既相互独立又相互配合、既相互牵制又相互监督的工作制
度；完善投诉处理机制。三是强化监督管理，积极运用有效的行政手段，聘请纪检、监察、
财政等相关部门人员，全过程监督采购各个环节。四是在具体工作中要确立正确的责任意识、
保密意识和利益观，科学合理地设置评标标准，保证评标过程能够达到最大化的公平，对采
购项目有很强的针对性。坚决制止商业贿赂，从源头上治理腐败行为，树立政府采购良好的
社会形象。
六、存在问题及改进措施
在采购代理业务活动中还存在许多不完善的地方，许多因素影响着采购工作的正常开展。
（一）没有充分发挥采购的政策功能，比如2004年出台的财政部 国家发展改革委关于
印发《节能产品政府采购实施意见》的通知中规定：“采购人用财政性资金进行采购的，应当
优先采购节能产品”，在公司招标活动中，虽然在评分细则中“节能产品”给予了一定的分值，
但在招标文件的编制中没有充分体现优先采购政策。
（二）政府采购电子化是未来发展的方向和趋势，公司在电子化采购服务方面条件还不
成熟，做得不够。
（三）政府采购工作人员素质有待进一步提高。政府采购是一项全新的工作，技术性、
法律性、政策性很强，而且涉及到招标、履约管理、质疑和仲裁等诸多环节，同时还需要对
市场行情、产品的标准准确把握，对人员素质要求很高。在业务操作中，从事政府采购业务
的人员专业理论知识与业务操作技能等能力的缺乏，难以适应工作需要。 为完善政府采购制度，切实规范政府采购行为，树立政府采购“阳光工程”的形象，避
免在政府采购中出现的违规、违纪行为，结合公司实际，现提出以下整改措施：一是加强政
府采购社会责任感教育，强化政府采购政策功能。及时学习掌握国家有关节能、环境保护、
自主创新、支持国产品牌等有关政策，并在采购各个环节中充分体现；二是利用山西教育装
备网这个平台，逐步尝试电子化采购，提高采购工作的透明度和效率。推进政府采购信息系
统建设，逐步建立包括供应商、评审专家、商品价格等方面的信息资料库，增强信息服务功
能； 三是利用工作机会广泛深入宣传依法采购的紧迫性和重要性，不断提高采购人、供应商
和公司员工对政府采购工作的认识，有效排除干挠和阻力，切实为政府采购工作创造良好的
社会环境。
今后我们将秉承“团结、务实、开拓、创新、廉洁、勤政、热情、高效”的工作作风；
树立“依法办事、质量第一、热情服务、注重效益”的思想意识；坚持“公开透明、公平竞
争、公正和诚实信用”的基本原则，锻炼优秀队伍，造就优良作风、遵守严明纪律、执行严
格程序，规范采购行为，提升业务水平，使代理采购工作走向法制化、规范化和科学化，树
立代理采购服务的良好形象，开创采购工作的新局面。 二〇一一年六月三日篇三：政府采购招标代理机构考核自查自纠报告 政府采购招标代理机构考核 自查报告 山东卓远宏图招标有限公司 2008年11月23日 目 录
一、考核工作方案自查报告 ................................ 2
二、2010年山东省政府采购社会代理机构自查考核表 .......... 4
三、2010年山东省政府采购社会代理机构执业情况表 .......... 5
四、企业基本信息表 ..................................... 6
五、公司内部管理制度 ................................... 7
六、公司资质证件 ...................................... 29
七、租赁合同 .......................................... 29
八、公司工作人员 ...................................... 29 考核工作方案自查报告 ××市财政局:
我公司于2010年10月2日接到关于印发《山东省2010年政府采购社会代理机构考核工
作方案》的通知，立即组织人员传达、学习文件精神，研究贯彻落实措施。大家一致认为本
次招标代理机构的专项检查对进一步强化工程项目招标代理机构的管理，规范市场行为，建
立良好的市场秩序，不断提高其工作质量和服务水平，具有重要的意义。一定要认真学习领
会，结合实际，抓好贯彻落实。通过本次检查的三个阶段以及检查内容和要求，可以发现工
作中存在的问题与不足，并在各级领导的指导下进行解决，有利于公司提高管理与服务水平，
有利于公司今后业务的开拓与发展，有利于提高企业核心竞争力。我公司按照规定内容认真
开展自查工作，发现不足，找出原因，切实整改，不断提高工作质量和服务水平。 山东卓远宏图招标有限公司于2006年7月取得了山东省财政厅颁发的政府采购招标代理
乙级资质。公司下设招标技术部、业务部、财务部和办公室四个部门，实行总经理负责制。
我公司自2009年9月1日至2010年8月31日，共代理政府采购招标项目5个，代理项目中
标金额 万元，节约资金 %。
1.自查工作开展情况：公司接到关于印发《山东省2010年政府采购社会代理机构考核工
作方案》的通知后，组织全体工作人员开会讨论，制订检查流程，会后成立了以总经理为组
长，技术经济负责人为副组长的检查小组，针对资格条件、市场行为、工作质量、工作业绩
开展深入细致的自查工作。第一步，由技术经济负责人以代理过的项目为轴线，来检查代理
工作的质量和业绩。第二步，通过检查找出问题，然后由公司经理及检查小组全体成员对市
场行为和资格条件进行复核，是否满足法律、法规的规定。第三步，召开专题会议，将查出
的问题汇总，分析原因，制订整改措施并加以落实。 通过自查，资格条件满足各项法律、法规的要求，技术经济负责人、专职技术人员、财
务人员符合法定条件，代理项目按照法律、法规的要求签订了委托代理合同，且代理的项目
均在资质证书允许的范围内。同时，无出借、出卖、转让资格证书、图章或以挂靠方式允许
他人以本机构名义承接工程招标代理业务情况。 我公司代理的房建工程、市政公用工程、政府采购均做到了进场交易，并做到了招标的
全部过程接受职能部门的监督。招投标过程的资料做到了及时整理、汇总和备案。
2.存在问题：
（1）制度管理方面：公司自成立以来，虽然建立了各项制度，但制度的内容与分类仍然
不够完善和精细。
（2）档案管理方面：在招投标工作实施过程中，由于经验的欠缺导致前期的部分档案不
尽完善。
（3）人员素质方面：公司专职工作人员在掌握专业知识上不够熟练，有待提高。
3.原因分析：公司的业务范围比较狭窄，人员参加的开标数量较少，实际操作的能力不
够熟练，对不同类别的招标业务应变能力不强，致使代理工作实施中有疏漏、失误发生，且
相应的管理制度未能真正落实到实处或未起到相应的制度效力。
4.整改措施：
（1）通过召开一系列专题会议，研究对策，加强内部管理，完善各项规章制度。
（2）今后的工作中，向优秀单位学习先进经验，取长补短。注重和招标单位的前期沟通
和交流，力求招标代理工作程序达到规范和完善。
（3）积极参加各级管理部门组织的培训班，加强自身建设。
（4）开展批评与自我批评工作，认清自己的缺点与不足，并加以改进。
5.今后打算：通过这次检查，在今后的工作中首先要从自我建设入手，加强专职人员学
习培训，逐步提高公司员工的业务能力。其次，注意自己公司的品牌建设，积极扩展区外市
场，争取做到“开拓一点、成功一点、巩固一点、发展一点”。在短期内让卓远宏图招标公司
成为区内著名、省内知名的中介机构。
6.建 议：希望招标办及各级管理部门加大对代理机构任意压价、恶意竞争、扰乱市
场行为的查处力度。
总结：通过这次工程建设项目招标代理机构专项检查，我们看到了自己的不足，认清了
以后需要发展和提高的方向。面对新的机遇与挑战，全体员工在总经理的带领下，积极开拓
市场，抓住机遇，快速发展，力争在短期内使公司在效益、人才、技术、资质、配套条件等
各个方面提高到一个新的高度。逐步实现跨区域、多角化发展战略，全情服务，回报社会，
以坚实的步伐迈向新的征程。 山东卓远宏图招标有限公司
2008年11月23日 附件1
2010年山东省政府采购社会代理机构自查考核表 代理机构（盖章）：山东卓远宏图招标
有限公司 篇四：招标代理质量控制措施 招标阶段的质量控制措施
一）质量控制目标
工程质量控制目标是使最终完成招标并确定中标人和招标过程资料的质量，完全符合招
标代理合同、《中华人民共和国招投标法》、工程所在地相关法律法规等的要求，确保为合格
有效的招标代理项目。
二）质量控制措施
（1）组织措施
严格执行《中华人民共和国招投标法》、《广东省实施中华人民共和国招投标办法》等国
家强制性技术标准，落实招标人、招标代理单位、招标管理部门、监督管理部门和投标人的
责任。
贯彻执行《中华人民共和国招投标法》及建设工程当地相关法律法规的招投标程序，加
强事前控制。具体措施如下：
1）首先要在公司内部建立健全招标代理机构，由有丰富的工程招标代理经验的招标代理
工程师及相关专业造价工程师、招标代理人员等组建成项目工作组，完善职责分工及有关招
标代理制度，建立分工明确的质量保证体系和质量责任制，责任到人。
2）严格按照公司制定的质量控制程序对招标代理质量进行控制，严格合同评审和招标公
告、招标文件的审批制度。
3）审查报名单位的报名文件企业资质等级、营业范围、人员及业绩要求是否符合招标公
告要求，按资格预审文件要求的合格标准审核；评标时协助审查投标单位投标文件符合性审
查，协助专家评审投 标文件。
4）为招标人提出专业的招标建议，协助招标人选择高素质、有能力的承包商承接工程任
务。
5）组织召开招标会、答疑会、现场踏勘、开标会、评标会等活动，严格按招标公告要求
时间接受报名、发放招标文件、答疑文件、接受投标投标文件、开标、评标等工作。
6）按工程所在地招标主管部门要求完成招标基础资料备案、招标过程资料、招标结束后
全过程情况资料备案。
7） 整个招投标活动在质疑时间内接受有效投诉或质疑，并对投诉或质疑进行回复处理，
避免违法违规行为的出现
8） 整个招标过程由工程所在地工程建设主管部门对项目招标代理活动进行监督，使整
个工程招标活动处于受控状态。
（2）经济措施
建设项目投资的有效控制是工程建设管理的重要组成部分，贯穿于工程建设的全过程。
建设单位在控制工程造价过程中必须发挥主导作用，如何合理确定和控制工程造价、把建设
项目投资控制在批准的限额内并随时纠正发生的偏差，以保证项目投资目标的实现，是建设
单位的目的和任务。招标文件作为招投标过程乃至于工程项目实施全过程纲领性文件，是整
个工程项目造价控制关键。一个不完善招标文件，会给日后施工管理与造价控制带来麻烦和
纠纷，引起索赔。
1）提高招标使用的勘察、设计文件精度，勘察，设计的深度、精度如何，对工程的成功
与否至关重要，在施工招标阶段更是如此。
2）提高招标文件暨工程量清单编制的严密性、准确性，施工单位常常是利用招标文件中
某些条款的不确定性向建设单位索赔，以达到增加盈利的目的。
3）做好施工招标过程中的商务标评审工作，施工招标过程中的商务标评审是最终确定中
标单位的关键，也是投资控制选择真正合理低价的保证。
（3）技术措施
1）委托合同阶段质量控制技术措施 ①操作要求
在接受委托时，应对项目基本情况、招标类型、资金来源等进行充分了解，在此基础上，
确定该项目是需要招标还是直接发包，是实施公开招标还是邀请招标。为达到这一操作要求，
必须核实项目批文、资金来源，了解委托招标的要求等。 ②控制要点
委托合同中要求须相当清楚，双方权利与义务要十分明确。
2）招标文件编制阶段质量控制技术措施 ①操作要求
符合国家有关法律、法规要求； 符合项目特征要求；
合同主要专用条款（如工期、质量、材料、结算等）须表达清楚、明确。 在设计招标文件中，对设计方案中的相关专业设计技术要求，应 有清晰的描述（设计技术要求由委托方及设计咨询单位提供），使设计投标人对招标要求
有足够的理解，使设计标更能体现先进性和竞争性。 在施工监理招标文件附件中，应有招标图（初步设计图或施工图），图纸或光盘均可，以
便投标方能在投标书中，对监理大纲的服务内容、服务方法提出针对性及切实可行的做法和
措施，而不是仅作一般化的叙述。 施工招标文件的附件资料，应尽可能提供招标图（初步设计图或施工图），图纸或光盘均
可，使投标方对招标项目有比较清晰的概念，投标报价更为确切，使技术标在整个施工过程
中更具针对性。
在设备、材料招标文件中，对设备性能、使用要求、材料品种、工艺制作、供货方式和
结算方式等，要进行详细描述。 ②控制要点
ⅰ.工程承包方式和范围的划分。也就是分标策划，通过项目结构分解，项目分拆为若干
个合同段，项目的分标方式，对承包人来说就是承包方式，对整个工程项目实施有重大影响，
分标策略决定了与招标人签约的承包人的数量，决定着项目的组织结构及管理模式，从根本
上决定合同各方面责任、权力和工作的划分，所以它对项目的实施过程和项目管理产生根本
性的影响。招标人通过分标和合同委托项目施工任务，并通过施工合同实现对项目的目标控
制。；
ⅱ.合同种类的选择。在工程实践中，合同种类有很多，基本形式有单价合同、固定总价
合同、成本加酬金合同等。不同种类的合同， 有不同的应用条件、不同的权力和责任的分配、不同的付款方式，不同的风险分配方式，
应根据具体情况选择合同类型。可以在一个合同中采取上述合同类型的组合形式，也可以在
同一项目合同规划的各个合同中分别采取不同的合同形式。 ⅲ.招标方式的确定。我国招标投标法规定招标方式有公开招标和邀请招标。现行法律法
规对公开招标和邀请招标的适用范围都有明确的规定。在公开招标情况下，潜在投标人数量
多、范围广，投标人之间充分地平等竞争，有利于降低工程造价，提高工程质量，缩短工期。
但招标周期长，招标人有大量的招标管理工作。在邀请招标情况下，招标人可以根据工程特
点，有目标、有条件地选择和邀请三个以上的若干个投标人参加投标，采用这种招标方式，
招标人的事务性管理工作较少，招标用的时间较短，费用较低。 ⅳ.合同条件的选择。合同协议书和合同条件是合同文件中最重要的组成部分。在工程实
践中，招标人可以按照对工程目标的需要和期望起草合同协议书和合同条件，也可以选择合
同示范文本标准的合同条件。在具体工程项目应用时，可以针对工程特点，对合同示范文本
标准合同条件作修改、补充，在合同专用条款内写明具体约定。 ⅴ.重要的合同条款的确定。重要的合同条款包括支款方式、合同价格的调整方式，双方
合同风险的分担等。招标人应根据项目建设特点和工程情况综合考虑制定。招标人制定恰当
的合同条件对项目目标的实现有重要的意义。特别是要慎重考虑双方工程风险的合理分担，
承发包双方工程风险的合理分担的基本原则应是通过风险分担激篇五：招标代理公司可行性
报告 招标代理公司 可行性分析及组织结构方案 2012年10月 目录
第一篇．可行性分析及相关政
策 ......................................................... - 4 -
一、概
论 ....................................................................... - 5 -
1.招投标公司的成
立 ............................................................ - 5 -
2.招标公司的作
用 .............................................................. - 5 -
3.招标公司网络化趋
势 .......................................................... - 5 -
二、招标代理机构面临的问
题 ...................................................... - 6 -
1、概述、政策 .................................................................
- 6 -
2、进入门槛较
低 ............................................................... - 6 -
3、无法实现规模经
济 ........................................................... - 7 -
4、业主自行招标趋势明
显 ....................................................... - 7 -
5、强制招标的范围逐年递
减 ..................................................... - 7 -
6、服务内容及水平无差
异 ....................................................... - 8 -
7、行业不正当竞
争 ............................................................. - 8 -
三、提高招标代理机构竞争优势的新思
考 ............................................ - 8 -
1、打破单一的招标业务，向综合型咨询服务结构发展 ...............................
- 9 -
2、提升机构专业化程度，培养专业型人才 .........................................
- 9 -
3、健全机构运行机制，加强机构的过程管理 ......................................
- 10 -
4、提高服务水平、树立企业形象 ................................................
- 10 -
5、加速机构信息化建设 ........................................................
- 11 -
四、招投标企业的发展趋
势 ....................................................... - 12 -
4.1招标代理市场存在的问
题 ................................................... - 12 -
1、生存困难 ..................................................................
- 12 -
2、人才流失 ..................................................................
- 12 -
3、企业倒闭 ..................................................................
- 12 -
4.2促使我国招标代理机构稳步发展的对
策 ........................................ - 13 -
1、政府关注 ..................................................................
- 13 -
2、市场透明化 ................................................................
- 13 -
3、业务拓展 ..................................................................
- 13 -
4.3、节约人力物力资源 ........................................................
- 13 -
4.4、可以规避“暗箱操作”、净化市场 ...........................................
- 14 -
4.5有利于公平、公开、公正地竟争 .............................................
- 14 - 第二篇．组织机
构 .............................................................................
... - 16 -
一、组织机构布置
图 ............................................................. - 16 -
二、组织机构分
析............................................................... - 17 -
1、前期组织 ..................................................................
- 17 -
2、相关招投标服务费用收取办法 ................................................
- 17 -
2.1计价格[2002]1980号
文 ..................................................... - 17 -
2.2发改办价格[2003]857号
文 .................................................. - 18 -
3、招标流程： ................................................................
- 20 -
3.1 项目登
记 ................................................................. - 20 -
3.2 招标公告发
布 ............................................................. - 20 -
3.3 资格评审委员会组
建 ....................................................... - 20 -
3.3.1保密评标
团 ............................................................. - 20 -
3.3.2备
案 ................................................................... - 20 -
3.4资格预审文件发
售 ......................................................... - 20 -
3.5资格预审文件答疑补
遗 ..................................................... - 21 -
3.6资格预审申请文件递交和接
收 ............................................... - 21 -
3.7资格预
审 ................................................................. - 22 -
3.8招标文件发
售 ............................................................. - 22 -
3.9招标文件答疑补
遗 ......................................................... - 22 -
3.10 投标文件递交和接
收 ...................................................... - 23 -
3.11评标委员会组
建 .......................................................... - 23 -
3.12开
标 .................................................................... - 23 -
3.13评标及中标候选人公
示 .................................................... - 24 -
3.14定
标 .................................................................... - 24 -
4、开通网络招标 ..............................................................
- 25 -
4.1网站建设分
析 ............................................................. - 25 -
4.2网站技术支持方面分
析 ..................................................... - 26 -
4.2.1ca认
证 ................................................................. - 26 -
4.2.2企业信用档案数据库的建
立 ............................................... - 26 - 第一篇．可行性分析及相关政策
一、概论
我国招标代理机构是随着我国招投标制度的建立而逐步发展起来的新兴行业，也是为了
更好地规范工程、货物采购，保护国家利益和招投标人合法权益，并与国际惯例接轨的市场
经济产物。
1.招投标公司的成立 1980 年随着国务院《关于开展和保护社会主义竞争的暂行规定》中提出，“对一些适应
承包的生产建设项目和经营项目，可以试行招标投标的办法”以来，我国招标行业在借鉴国
际金融组织和发达国家政府采购的模式和经验的基础上，第一批招标代理机构于1985 年成
立了。随着《中华人民共和国招标投标法》自2000 年1 月1 日起正式实施后，招标代理机
构如雨后春笋般发展壮大起来。在近20多年的运行过程中，招标代理机构为了配合国家宏观
政策的贯彻实施，发挥了积极的作用。
2.招标公司的作用
招标代理机构为了配合国家宏观政策的贯彻实施，发挥了积极的作用。在市场经济条件
下通过招标采购方式，提高了资源配置的效率，保护了国家和社会公共利益。社会各界对招
投标工作的认知度不断提高，实行招标投标采购的领域也继续扩大。
第四篇：银行企业征信自查报告
XXXXXXXXXXX支行
一、自查时间：20xx年12月31日
二、自查人员：XXX XX XXXXX
三、自查情况：
（一）授权管理自查情况
1．我行征信查询人员因办理业务需要查询客户征信信息的，均严格按照“先授权，后查询”的原则进行，是在授权书范围内对个人信用信息进行查询；
2．因贷款审批进行查询的，授权书、信用报告入信贷档案资料一并管理；查询后贷款未发放的，授权书专夹保管；
3．以“贷后管理”事由查询个人信用数据库均经相关负责人在个人信用数据库查询登记表上签字授权；
（二）登记管理自查情况
1．登记薄记载的查询事由与真正的查询事由相吻合；
2．建立有专用登记薄，完善相关征信查询登记簿要素，查询后及时登记，避免漏登或错登。
（三）操作管理自查情况
1．我行征信查询用户是由专人使用，并由其本人保管自己的密码，无“公共用户”；
2．无未经授权，私查他人信用报告的情况；
3．无查询授权范围之外的信用报告的情况；
4．是定期更改查询员密码。
主查人签字：
协查人签字： 支行盖章： 一**十二月三十一日二
第五篇：合同管理情况自查报告
管理层已认识到企业信用的好坏直接关系到企业的发展潜力和未来，同时，对企业合同管理的好坏又是影响企业信用好坏的关键环节。因此加强对企业合同的`工作的管理，已成为上下的共识。“重合同、守信用”已成为我企业不断鞭策自身持续改进的口号。
回顾201*年度合同工作，我们发现在合同管理工作的规范化、信息化、标准化方面又迈上了新的台阶。
一、 领导重视 认识到位
1、 改变了以往对信用的单薄观念，由综合部牵头各部门管理人员进行了合同法、税法及会计知识的培训。
2、 改变了以往对信用管理不明晰的状况，明确了合同管理由合同管理办公室统一管理，设专职专管员一名，财务、市场部兼职专管员各一名。
二、 加强管理 制度到位
为使“重合同、守信用”活动能够健康有序的进行，我们首先做到了组织健全，机构完善，分工明确，职责到位。我们设立了质量体系认证办公室，建立健全了各项规章制度，特别是我们还对照《合同法》的有关规定及时调整、修订适合本企业、本行业特点的合同管理制度。其次，从合同签订、评审、履行、验收、监督、归档，以及发
生纠纷的处理等环节都按照《合同法》规定重新规范，使合同管理做到了有人负责、有据可查、有章可循，企业信用管理水平有了明显提高。
三、 注重质量 履约到位
1、 对新员工签订劳动合同，规范了双方的权利及义务，并进行了劳动部门鉴定，仅201*年4月就新签10人劳动合同。、
2、 为更好地了解员工思想状况，搭起员工与公司间的桥梁，201*年下半年我分公司成立工会委员会，在涉及员工的集团权益时代表员工与公司协商解决。
3、 201*年本公司签订工程合同成交额达到数千万元，合同管理工作仍由总经理办公室档案管理员一人负责，工程合同未进行详细分类，合同审核仍由总经理一人审核，为保证公司的利益
