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第一篇：小型公司员工规章制度
1、开除：有以下情况者按开除处理（开除不得结算当月工资）；
1）驾驶证或上岗证无效或持假证驾驶者，一经发现奖报由公安机关处理，因此期间的劳动薪酬一律无效，不予发放工资。
2）严重违法者。
3）连续旷工三天者（连续三次安排出车都不听从者属旷工）。
4）有偷窃行为者（包含偷窃本公司财物及客户端公司财物）。
以上行为一经发现，未领取的工资一律作废，视为无效，并提请公安机关处理。
2、辞退：有以上情况者给予辞退处理（属辞退者可结算当月未付工资）；
1）严重违反本公司规章制度或客户端的规章制度者（造成损失的，须扣除损失部份的金额）
2）因驾驶技术问题经常发生事故者（含在客户端的各种事故）
3）屡次出错被投拆被处罚或出意外事故者，
4）每年度内2次（含2次）以上的检讨者；拒写检讨者则按客户提供的投诉资料为据。
5）不服从公司领导及车队长安排者
3、自动离职：自动离职简称自离，自离则是不按规定提前申请离职，自己不上班自愿放弃工作及 工资。 4、车队长：车队是公司车辆及司机管理负责人，所有司机必须听从车队长的合理的调度及管理；
5、客户端：客户端是指本公司的承运单位及个人以及客户端的相关单位及个人。 日期： （盖章）签字：
小型物流公司员工规章制度2 搞好物流管理不仅是库管员的责任，而是每位员工义不容辞的责任。为进一步加强物流管理，为生产、营销等部门提供真实可靠的数据，特制定本规定。
一、所有物流人员要树立正确的工作态度，养成勤奋、好学、吃苦耐劳的工作习惯，爱岗敬业，忠于职守。严格执行本岗位《库管员作业指导书》内容
二、按规定做好原材料及其产成品、半成品和工具的出入库手续，正确开具出、入库单，正确记账并输入ERP系统中，做到随进、出，随记账，保证账实相符。
三、熟练掌握各种物品、材料和产品及其零配件的名称、规格型号及其性能，并按规定摆放整齐，做到分类排放、数字准确、标识存放、帐实相符。
四、坚决拒绝手续不全的物品进出库，对本公司待加工品的进、出也要按规定填写出、入库单，并有经手人签字；对没有出库单和入库单私自进出的将给予当事人经济处罚。需要外协加工的产品全部实行投标制，按照中标书中中标价格、数量填写《出库单》；未投标的新产品、应急产品一律由各厂区第一责任人签发《工作派遣单》发货。
五、库管员要经常对库存产品进行清点、对账。公司将每旬组织有关人员不定期抽查对账，每月月底进行清资调帐，发现因工作失误造成账实不符的一次扣岗位责任制考核分10分（合格率98%，每差一件罚5元）。
六、库管员要保管好有关单据，对因失误丢失单据的一次扣岗位责任制考核分20分（每张单据开的不标准的罚5元），造成经济损失的按损失金额给予赔偿。
七、出入库产品名称做到跟ERP软件名称相符，发现一处不符的扣20分岗位责任制考核分（每有一张单据名称不符的罚5元）。
八、外协加工单据每月月底前对完，到财务下帐。库管员、财务结算员应出据证明，作为外协加工户投标资格的主要依据。由于库管员、财务结算员原因造成外协加工户对帐、财务下帐不及时的，每拖一日扣20分岗位责任制考核分。
九、外协加工返修的产品出门的：未办理入库手续的由检查员出据《不合格品处置单》，工序流转库库管员开据《出库单》；已办理入库手续的应增加冲减入库数手续。严禁白条出门。
十、产品退货。三包人员将现场服务单附件到东厂办理入库，《入库单》由东厂库管员开据，一式四份：质量部、营销部、财务部、留存各一份。三包人员以入库单、现场服务报告单作为财务报销差旅费附件；营销部以现场服务报告单、入库单冲减本月销售额，作为三包人员出勤记工的附件；质量部根据现场服务报告单、入库单拆卸、检查退货原因进行责任追究。退货产品经检查能够回用的，由东厂库管员开《出库单》，总厂开《入库单》存放到零件成品库。没有《现场服务报告单》、《入库单》的，营销部不得为三包人员记出勤，分管领导不得签字，财务出纳不得报销差旅费，违反以上规定的扣责任人岗位责任制考核分50分，并勒令改正。
十一、借用工具、量具等物资，一律用排码号的单据开单，借用人、批准人应在单据上签字，注明使用日期，到期由库管员收回；外协户借用收不回的由批准人代还。库管员一月一清，落实不到责任人的自己赔偿。
十二、厂区间工序产品流转，一律办理出入库手续，没手续的产品司机不得运输，车间不得卸车入库。当班库管员、司机未严格执行的扣责任人岗位责任制考核分10分。
十三、有关单据的要求：
1、原材料出入库单。材料入库时，经质检员质量检验后，库管员进行数量验收，验收合格后开具材料入库单，经入库人（送货人）和库管员签字，一式三联，一联为存根，一联交入库人结算用，一联交财务部。
2、原材料出库开具部门领料单，领料单由领用人和库管员签字，将数量（吨或千克）核算出来。部门领料单一式四联，一联为存根，一联为领料人，一联交财务核算成本用，一联作为《出门证》。
3、生产投料单（下料《工作令》），需要库管员和工序加工人员签字。进入工序加工过程（工序流转库）。
4、委外加工出库，用“外协领料单”，该单也要经过领料人和库管员签字，领料单填写项目有：物料名称、规格、单位、工序、数量。本单一式四联，一联为存根，一联为外协户，一联为门卫，四联对账。
5、委外加工入库单。本单由库管员、质检员、外协送货人（入库人）签字。本单一式四联同第4条。
6、加工流程单（工序加工单）由车间主任、质检员及统计员分别签字。一联结算工资用，一联统计员保存，一联交操作者，操作者作为核对工资的依据。该单项目包括计划、实领、废品和完工情况。
7、成品出、入库单，包括组装、放大架车间和东厂三个地方。出库用销售出库单：
一联为存根（白），
二联为记账联（红），
三联为随货同行联（蓝、该联经过客户方签字后交运费结算人），
四联为车间主任（绿），
五联仓库。
第二篇：小公司的规章制度范本
(一)总则：
1．为加强公司的财务工作和经营管理以及提高经济效益，特制定本规定。
2．公司财务部门的职能是：
1〉认真贯彻执行国家有关的财务管理制度，遵守《会计法》、《公司法》及集团公司章程；
2〉建立健全财务管理的各种财务管理制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律；
3〉积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益；
4〉编制信贷计划，积极筹措资金；加强应收款管理，搞好资金回笼；厉行节约，合理使用资金；
5〉合理分配公司收入，及时完成需要上缴的税收及管理费用；
6〉及时报送各种报表，主动配合财政、税务、银行等有关部门了解、检查财务工作； 7〉办理公司交给的其他工作。
3．公司财务部由经理兼总会计师，下设主管会计、会计、出纳、记帐员。
(二)岗位职责制度：
1．财务经理兼总会计师负责公司的下列工作：
1〉编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划；拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效的使用资金；
2〉进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消费、节约开支、提高经济效益；
3〉建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析；定期检查分析公司财务收支、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好参谋助手；
4〉审核公司原始凭证的真实性、合法性、合理性、规范公司的经济行为；
5〉完成总经理交办的其他工作。
2．主管会计的工作职责：
1〉编制和报送各种报表；
2〉办理信贷手续；
3〉办理工商、税务、信贷的年检工作；
4〉负责往来帐款的核对，及时收取应收帐款；
5〉负责公司的发票管理工作和档案保管工作；
6〉当好财务部经理的助手，完成财务经理交办的其他工作。
3．财务处出纳的工作职责：
1〉认真执行现金管理制度；
2〉严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不得坐支现金，不得白条抵库； 3〉严格审核收支凭证，加强支票管理，严格支票使用手续；
4〉积极配合银行做好对帐、报帐工作，及时编制银行余额调节表；
5〉配合会计做好各种帐务处理；
6〉完成总经理交办的其他工作。
4．财务处记帐员的工作职责：
1〉认真审核记帐凭证的科目运用是否恰当；
2〉审核所附原始凭证的准确性，是否符合有关规定，是否有不合法、不合理的收支凭证，发现问题及时向财务经理汇报处理；
3〉及时完成帐簿的登记工作；
4〉打印、装订凭证和帐簿，完成会计资料的归档工作；
5〉负责有关帐务的查询工作；
6〉完成财务经理交办的其他事务。
(三)财务管理制度：
1．事业部（分公司）承揽工程必须经公司承揽，一切收入款项必须拨入公司帐户，经总经理批准按公司统一规定分包给事业部（公司）。分公司实行独立核算，自负盈亏，税金由公司代扣。
2．各项目负责人在任职期间，应实行抵押或协议的方式对项目部的经济活动负责，抵押物及协议由公司根据具体情况制定，以个人不动产抵押的必须经有关部门登记、公证。
3．公司实行合并报表及年度审计，每月27日是公司的结帐日期，一年一度的审计工作由公司统一安排。
财务人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证，会计、出纳、记帐员都必须在记帐凭证上签字，所购材料物资必须经保管员办理出入库手续。
4．财务人员应对本公司实行会计监督，对不真实、不合法的原始凭证不予受理；对不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。
5．财务人员应会同有关人员定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。发现问题应及时写出书面报告，并请求查明，做出处理。
6．财务人员调动工作或离职，必须与接管人员办理交接手续，并有专人监交。
7．公司必须按会计制度和税法规定提取福利费、教育经费、折旧等，发生的医药费、赞助费、罚款等按规定列支，不得列支成本，超支的招待费由本单位自有资金列支。
8．公司的工资、奖金按不超过产值25％的工资含量(在税务政策不变的前提下)列支成本，超出部分按税法规定缴纳所得税。
9．未经公司同意不得滥发奖金，对发放的工资、奖金按税务规定应缴纳个人所得税的，由本公司代扣，个人负担。
10．各部室（事业部、分公司）不得私自设立帐户，不得坐支任何收入款项，不得签发空头支票。
11．公司根据利润总额，先弥补前年度亏损，再按规定计提企业所得税，按公司章程规定提取盈余公积金、公益金后，再进行分配，其分配方案由各公司总经理进行拟定，报公司总裁审议决定。
12．公司对各分公司、事业部的闲置资金，在不影响分公司使用的前提下进行调配，需长期使用时，经公司经理同意，办理借款手续，实行有偿使用，使用单位按同期银行贷款利率计算并支付利息。
(四)支票、汇票、发票管理制度：
1．公司支票由出纳员保管，支票使用时必须有“支票领用单”，经主要负责人签字，然后按批准金额封头，填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。
2．支票使用后凭支票存根，原始凭证由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、负责人审批，填写金额要无误，完成后交出纳人员。原领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。
3．支票使用后未交回存根，财务人员月底清帐时凭“支票领用单”转应收款，发工资时从工资中扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣，直至领用人完成报帐手续。
(五)现金管理制度：
l．现金使用范围：
1〉职工工资、津贴、奖金；
2〉个人劳务报酬；
3〉差旅费； ，
4〉职工生活费；
5〉1000元以下的零星开支。
2．支付1000元以上款项，应以支票或汇票支付，确需用现金支付的，应经负责人批准、主管会计审核后支付现金。
3．公司业务人员需支用现金时，必须填制“现金使用审批单”由总经理审批、财务经理签字后支取；使用后由经手人签字，总经理核批，财务经理审查后入帐。
4．各项目提取现金时，必须由项目负责人填制凭证并签字后，由分公司（事业部）出纳到财务部办理取款手续。
5．一切开支的单据，必须在三日内到财务部办理结算，否则一律不给予报销。特殊单据的费用超过三百元，须经当事人两人证明方可报销。
6出纳员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金收付。帐目应当日清月结，每日清点，帐款相符。
（六)会计档案管理制度：
1．凡是公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其它有保存价值的资料，均应归档。当年形成的会计档案，在会计年度终了后，暂由公司财务部保管一年，期满后，由财务部编制移交清册，移交公司档案室统一保管。
2．财务部和档案室的财务档案不得携带外出，如有特殊需要，经财务负责人批准，可以提供查阅或者复印，并办理登记手续。查阅或者复印财务档案的人员不得在会计档案上涂画、拆封和抽换。未经批准不得私自翻阅。
(七)福利报销制度：
第三篇：员工守则与规章制度
为了创造一支以公司利益至高无上准则,建立高素质、高水平的团队,更好地服务于每一位客户,公司制定了以下严格的管理规章制度,望各位员工自觉遵守!
一、准时上下班,不得迟到;不得早退;不得旷工;
二、工作期间保持微笑,不可因私人情绪影响工作;
三、上班第一时间打扫档口卫生,整理着装,必须做到整洁干净;员工需画淡妆,精力充沛 ! 四、上班时不得嬉笑打闹、赌博喝酒、睡觉而影响本公司形象;
五、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的`精神尊重上级、有何正确的建议或想法用书写文字报告交于上级部门,公司将做出合理的回复!
六、服从分配服从管理、不得损毁公司形象、透露公司机密;
七、工作时不得接听私人电话, 手机应调为静音或震动
八、认真听取每位客户的建议和投诉、损坏公司财物者照价赔偿,偷盗公司财物者交于公安部门处理
九、员工服务态度： 1、热情接待每位客户,做好积极、主动、热诚、微笑的服务; 2、尽快主动了解服装;以便更好的介绍给客户 ;
十、员工奖罚规定： 1、全勤奖励每月30元,迟到、早退、每分钟扣罚1元;旷工一天扣罚120元,工作时间不允许请假,请假一天扣除当日工 资,未经批准按旷工处理;病假必须出具医院证明,前三天扣除当日工资的30%,之后每天扣除当日的工资; 2、每三个月进行优秀员工奖励,奖励200元;(条件：必须全勤员工、业绩突出、无客户投诉者、无拒客者;无)客户投诉或与客户发生争吵将取消本次奖励,一次扣罚30元; 3、上班时不得嬉笑打闹、赌博喝酒、睡觉而影响本公司形象,违者扣罚10元/次;上班有客户在时不得接听私人电话不得发短信聊天,手机应调为静音或震动,违者扣罚5元/次; 4、必须服从分配、服从管理,违者扣罚30/次;私下使用本公司电脑者扣罚50/次; 5、透露公司机密(产品原价、客户档案、)查明属实将扣除当月工资的60%;
十一、入职条件： 1、填写员工入职表,按入职须知执行规定; 2、需交身份证复印证 3、工作期间必须遵守本公司规章制度;
十二、辞职条件： 1、员工辞职必须提前3个月提呈辞职报告,书写详细理由批准后方可离职,离职只发放工资, 2、未满1个月而要离职者只发放工资的60%,十三、辞退员工将不发放任何工资待遇,辞退条件如下 : 1、连续旷工3次/月; 2、拒客或与客户发生争吵3次/月; 3、泄露本公司机密1次/月; 4、偷盗本公司财物者;
第四篇：小公司员工规章制度
第一条
为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二条
公司财务部门的职能是：(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
(四)厉行节约，合理使用资金。
(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
(七)完成公司交给的其他工作。
第三条公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。
第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。
财务工作岗位职责
第五条总会计师负责组织本公司的下列工作：
(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金;
(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;
(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：
(四)承办公司领导交办的其他工作。
第六条会计的主要工作职责是：
(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。
(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。
(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
(四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
第五篇：员工守则与规章制度
为了加强企业管理，增强员工遵纪守法的观念，提高员工的自身素质，树立企业良好形象，维护公司工作环境及正常的工作秩序，根据国家劳动法及有关法规，特制订以下规定条例。
一、员工守则
1、员工应自觉遵守本公司的一切规章制度，服从各级主管人员的合理安排，而各级主管人员必须认真、耐心教导其他员工。
2、各员工对内须认真负责工作、爱惜公物、减少损耗、提高服务质量、增创新产值；对外应保守业务上的机密。
3、员工为事均应循级而上，不得越级呈报，但紧急或特别情况下不在此限。
4、员工非经本店铺店长同意，不得在外兼任与本店铺业务有关的职位，不得以自己及他人名义经营与本店铺相同的经营项目，不得利用职权之便谋取自己或他人之利，不可接受回扣及其它不法收入。
5、工人在工作时间内未经批准不得擅自离开工作岗位；除业务需要外不得私用本公司电话。
6、员工不得携带刀具、易爆及与工作或业务无关的物品进办公场所；未经批准，不得私自携带公共财物出单位，如公有物品需携带出单位应经有关领导批准方可。
7、上班时间讲卫生、不准在公司内乱扔杂物、不准随地吐痰；必须严禁吵闹、喧哗、打瞌睡及阅读与业务工作无关的书刊。
8、遵纪守法、文明用语、不恶语伤人、搬弄是非、严禁代人打卡或签卡（特殊情况可到办公室签卡）。
9、遵守财务制度，不得侵占和亏欠公款，所有员工不准向公司借款及预支薪金（特殊情况必须经过上级批准）。
10.电脑等设备必须每天保养，如果出现故障，应立即切断电源，请网管负责修理，不能私自修理；员工未经允许不得操作使用或练习不属于自己使用的设备，如损坏设备和造成其它后果，一切责任自负。
11、保持公司内设施的整齐，不准擅自搬动固定的设备，严禁损坏公司的一切财物和偷盗公司或他人的财物。
12、不准在宿舍内使用热得快和生火煮食；严禁留客住宿。如需留客的必须经过上级批准。
13、员工之间应互相帮助，通力合作，而每个部门主管须管理好自己部门员工，不可跨越其它部门。（除临时调动安排下）
二、考勤制度
1、员工按时上下班，做到不迟到、不早退、因故不能上班者必须书面说明请假，否则一律按：
1）每天允许员工迟到5分钟以内；
2）迟到5―10分钟扣5元/次，迟到10―20规定处理：
3）每月允许分钟扣10元/次，迟到20―30分钟扣20元/次…类推（不够扣的先欠着哈）；外住员工3次迟到20分钟。
2、员工在上班时间一般不准请假，若有特殊情况，必须事先办理好书面请假手续，擅自离岗者作旷工处理。
3、员工因病请假，须持医院诊断书及病假证明，无诊断书或病假证明的一律作旷工处理。
4、员工如遇急事、急病、理由正当而事先无法办理请假手续的，事后应凭有关证明报到先补办请假手续后上班。
5、员工请假由本人到人事处领取请假单，将请假事由、天数、日期填写清楚，并由部门负责人按批假权限，经批准后方可休息或离岗。
6、事假应有充分的正当理由并以书面形式请假，未写明真实事由的审批者不与受理，审批者应根据实际情况从严把关，请假者一律以书面办理，批准员工请假的权限如下：(1)请假一天以内，由部门负责人审批，并及时报告店长，把请假条交于人事；(2)一天以上必须得到店长的签字同意才有效，并把请假条交于人事，否则统计时按旷工处理。
7、假期已满而未上班者须提前联系有关审批者说明原因并凭有关证明补办请假手续，无相关证明正当理由而超假者按旷工处理，旷工连续三天者，作自动离职处理。
8、员工无故旷工给工厂造成损失的，扣除部分工资。
9、自觉遵守《考勤制度》。
三、公司形象及纪律
1、营造一个舒适、宁静、安稳、和睦的工作气氛和环境，工作时间内一律不准串岗聊天、不准大声讲话、讲脏话、制造是非。
2、不允许工作区内乱扔杂物果皮、随地吐痰等不良行为，不允许做私活。
3、工作时间内，未经相关部门负责人同意一律不准会客，劝告非本公司人员未经许可不得进入我司工作区，必须服从部门负责人的工作安排。
4、凡打算离开本公司的员工必须提前一个月以书面形式向店长提出辞职请求，经店长据具体情况在三天内作出答复，以便安排相关人员的培训。若未经批准而擅自离厂旷工三天的，视为自愿离司处理，将不结算工资，并根据该员工离司对店铺造成的损失程度要求该员工作相应的经济赔偿。
四、安全工作及设备管理、维护
1、爱护公共财物、电器设备、消防器材，不得随意搬迁，严禁在墙上、设备上乱涂乱画。
2、办公室、仓库内严禁烟火、如在办公室、仓库内抽烟，造成后果的将追究经济赔偿责任及刑事责任。
3、办公室人员做到一人一机，必须管理好本人计算机，包括日常清洁，人离机必须关机或关闭显示屏，上班要先整理台面再开始工作，下班后要做好清洁工作,一定要关闭计算机及日光灯。
4、专用计算机做到专人负责管理，并对计算机进行保养。
5、加强治安保卫工作，妥然放置各种工作配套附助件，保管好各种财物，下班关好门窗，切实做好四防（防火、防盗、防自然侵袭、防人为破坏）的`.日常工作。
五、文明工作及能源管理
1、建立卫生清洁制度，办公区值日人员每天清洁一次，并及时倒掉垃圾。
2、工作区内的各种辅助设施和器具，必须按规定使用，遗失照价赔偿；未经允许的各类器具不得用于作业，损坏或不能使用的将由擅自使用者负责赔偿。
3、雨具、餐具、个人大件物品等不准带入工作区，如发现作警告处理。
4、保持仓库整洁、宝贝堆放合理。
5、节约用电、用水、建立用电、用水责任区，养成人离即关的工作习惯。
六、行为准则
1、单位内不准随意拿用他人物品，破坏公物，如发现视情节轻重作开除或移交公安部门处理。
2、在工作过程中，要遵守各部门安全操作章程，如计算机故障造成不能正常工作的，应上报相关负责人，查明情况后再操作，盲目自行处理的造成损失，该员工将照价赔偿。
3、单位全体员工要服从各级领导安排，工作必要时，由负责人统一调动安排。
4、各员工要相互配合、紧密团结、不要自以为是，造成不必要的损失。
5、举报偷窃（经查事实清楚，证据确凿）将获得50-500元或以上不等的见义勇为奖。
七、员工福利
1、单位免费提供食宿（中餐，晚餐）（水、电费自理）目前住宿员工每人每月交纳50元。
2、表现好的员工，公司提供各种培训与发展的机会与平台。
3、每逢国家法定节日、传统节日等都提前为大家节日礼品。
4、每月过一次集体生日，公司提供生日大蛋糕，共同庆祝。
5、年终奖：按年终奖制度执行，适当有变化，最终奖金取决于个人表现和对公司贡献。
6、满一年的员工有7天的带薪年假，其他假日不变。
