无忧范文网小编为你整理了多篇《餐饮收银管理制度规章制度》范文，希望对您的工作学习有帮助，你还可以在无忧范文网可以找到更多《餐饮收银管理制度规章制度》。
第一篇：餐饮员工管理制度
一、卫生许可证、从业人员健康证、培训合格证必须齐全有效，做到亮证经营。
二、要保持环境整洁、美观，地面无污垢和垃圾。
三、必须设有消毒间和消毒设施，所设容器要标记明显。
四、被套、枕套(巾)、床单等卧具要一客一换，常住客床上用品至少一周一换，用后必须清洗和消毒。
五、公用茶具应每日清洗消毒。茶具表面必须光洁、无油渍、无水渍、无异味。
六、客房内卫生间的洗脸池、浴盆、座便器应每日清洗消毒。清洁洗脸池、浴盆、座便器专用的工具应三格分设，分别存放，标记明显。
七、无卫生间的客房，每个床位应配备有不同的.脸盆和脚盆各一个。脸盆、脚盆和拖鞋要做到一客一换，用后必须清洗和消毒。
八、公共卫生间要做到每日清扫、消毒，并保持无积水，无蚊蝇，无异味，无水垢、污垢。
九、要有防蝇、蚊、蟑螂和防鼠害的设施，并经常检查设施使用情况，发现问题及时改进。
十、对旅客废弃的衣物要进行登记，统―销毁。
十一、店内自备水源或二次供水，其水质应符合《生活饮用水卫生规范》，二次供水蓄水池要有卫生防护措施，容器内壁涂料应符合输水管材卫生要求，做到定期清洗消毒。
第二篇：酒店管理规章制度
本制度适用于公共用品、用具消毒间的卫生管理，员工均应熟知本制度并遵照执行。
一、消毒间必须做到专人、专室、专用，即专人负责，专设房间，消毒间不得与其他房间混用或合用。
二、消毒间房门应标有“消毒间”字样，消毒工作要在专用设施内进行，去污池、消毒池、清洗池不能混用。
三、消毒后的.清洁物品应立即存放于保洁柜中，物品消毒、领取均要如实填写工作记录。
四、保洁柜为盛放清洁物品使用，未经消毒物品不得存放其中；各类物品保洁柜不允许混用。
五、消毒剂、洗刷工具和配制量具为消毒工作专用，不允许挪作他用。消毒剂、洗刷工具和配制量具和配制量具必须放置在专用保洁设施内。
六、应保证去污池、消毒池、清洗池池内清洁，无污迹、残渣，所有消毒用容器均应能够正常使用，出现损坏应及时向部门负责人报告。
七、员工采用化学消毒剂进行消毒时，应开窗通风或打开排风设备。
八、消毒间内不得存放任何与消毒无关的物品。
九、消毒间负责人完成消毒操作后应及时将消毒间上锁。
十、地面采用湿式清扫，室内台面、柜顶、墙壁均不得有积尘。
第三篇：酒店管理规章制度
（1）经营管理部：
A、 在与租赁方签订租赁合同时，必须查验承租方的有效证件，即：法定
资格，并复印留存备查。
B、 在与租赁方签订租赁合同时，要附签治安、防火责任书，明确双方的安全责任。
C、 应随时了解掌握租赁方所开展的经营活动是否遵守政府的法规、是否履行与酒店签约租赁合同及安全责任书，并及时与保卫部等有关部门沟通联系。
（2）保卫部：
A、 应把租赁场所的治安消防管理纳入酒店管理体系。
B、 要帮助租赁方制定治安、消防管理制度和防范措施，并经常予以业务联系和指导。
C、 要对租赁场所开展经常性的治安消防检查，落实安全制度和防范措施。
D、 要定期召开租赁场所负责人会议，及时把政府有关部门提出的要求，任务以及酒店的'贯彻意见进行传达和布置。
（3）租赁方：
A、租赁方的法定代表人或主要负责人，是承租场所治安和消防的第一责任人，对本场所的治安、消防工作负责。
B、承租场所必须建立相应的管理制度，配备专（兼）职人员，具体负责治安消防管理工作。
C、租赁方需对承租场所进行改建和装修，必须经酒店审核同意、批准。
D、承租场所内严禁使用明火电器，需要增添电器设备应向酒店提出申请，得到许可后方能安装和扩大容量。
E、承租场所在营业结束时，必须进行安全检查，切断电源，关闭门窗。
F、租赁方对上级主管部门、酒店保卫部开展的业务工作和安全检查，必须予以支持和配合。
第四篇：餐厅员工规章制度
1.培训内容
员工培训主要根据实际的工作岗位的需求进行的，主要是岗位培训和专业培训。餐厅的服务员主要是按照企业的相关培训材料进行培训;管理人员则是以学习和掌握现代管理理论和技巧，提高指挥、协调、督导和策划能力为主要内容;厨师等专业术人员，应接受各自的专业技术培训，不断提高专业技能。其中，服务人员的培训可以说是所有培训中最为重要的。
(1)仪容仪表的培训标准
①仪容：整齐清洁、自然，举止大方得体，精神饱满，充满活力。
②头发：整齐、清洁、不凌乱，不可染色，不得披头散发。短发前不及眉、旁不及耳，后不及衣领，长发刘海不过眉。过肩的头发要扎起，按照餐厅的规定梳理，不得使用夸张、耀眼的发夹。
③耳饰：只可戴小耳环(无坠)，耳环颜色清淡。
④面貌：表情自然，面带笑容。化淡妆，不用有浓烈气味的化妆品，不可用颜色夸张的口红，眼影，唇线。口红有脱落的情况，要及时补妆。
⑤手：不留长指甲，指甲长度以不超过手指头为最佳。不准涂指甲油，经常保持清洁。除手表外，不允许佩戴任何饰物。
⑥衣服：合身、烫平、干净、无油污，员工牌佩戴于左胸，长衣袖、裤管不能卷起，夏装衬衣下摆要扎进裙内、裤内，佩戴的项链、饰物不得露出制服以外。
⑦围兜：干净无油污，无破损，无褶皱，按规定系于腰间。
⑧鞋、袜：穿着公司统一配发的鞋子，保持清洁，无破损。袜子无勾丝，无破损，只可穿无花净色的丝袜。
⑨身体：勤洗澡，无体味，不得使用浓烈的香水。
(2)礼貌、礼节培训标准
①待客热情友好，说话亲切和蔼，举止稳重大方，处事礼貌谨慎，尊重自己，尊重他人，团结互助，忠诚老实，富有职业自豪感和奉献精神。
②遇到客人进来时，早晚茶时要说“欢迎光临，早(晚)上好”，正餐时要说：“欢迎光光临，请问几位用餐?”说话时要求面带微笑，身体略微向前倾，并配以手势，手势必须有力、标准，给客人非常明确的指示;客人离开时，要致辞：“谢谢光临，欢迎下次光临!”需面带微笑，目送客人离开;在餐厅内任何地方碰到客人都必须面带微笑，说：“您好”;在餐厅内不许和客人抢道，如确实需要客人让道时，说：“对不起，请您让一下!”让道后，对客人说：“谢谢”;在得到客人的帮助时必须说“谢谢”;给客人带来不便时，如服务员扫地，拖地或给客人挪位时应说：“对不起，麻烦您……”任何时候员工不得和顾客抢用卫生间和洗手间，遇到客人等候时，应说：“请您先用”;遇到公司领导，必须主动，热情地招呼。
需要注意的是：不讲失礼的话，如讨厌、烦躁等;不讲讽刺，挖苦的话;不讲夸大，失实的话;不讲催促，埋怨的话;不得和客人发生争执、争吵;对等客人要一视同仁，不分贵贱、老少等。
(3)站立、行走培训标准
①站台要求。面带微笑，挺胸收腹，肩平。两腿立正或稍稍分开，两手自然下垂，放在前面或背后。两眼随时注意观察餐厅内客人就餐的情况，以便迅速作出反应。不准靠墙、桌椅或边柜，不准交头接耳或走神发呆。不准吃东西，伸懒腰，剔牙，挖鼻孔，抓头发，咬指头等。
②行走要求。行走时要面带微笑，精神抖擞，动作敏捷，利落。空手时，要求服务员在餐厅内以小跑步行，忌走路缓慢，无精打采，有气无力;手上拿东西时，要求服务员快步行走，托盘里的东西要分类码放整齐，并且要注意安全，不要撞到客人或打破餐具。
(4)员工健康、卫生培训标准
①从业人员必须参加一年一次的健康检查，参加两次卫生知识培训。
②每次的卫生知识培训要进行测验、考核，并作为年度考核工作的重要依据。
③加强企业从业人员的健康检查和卫生知识培训工作，并有专业人员负责此项工作。
④应积极协助卫生监督部门做好本单位员工的健康检查和卫生知识培训。
⑤对能够积极参加卫生知识培训且成绩优异者，予以表扬和奖励。
⑥为确保顾客的健康，对拒绝参加健康检查和卫生知识培训的人，予以辞退。
2.培训方法与形式
(1)由公司人事部门派人或由各部门指定培训负责人组织培训。
(2)培训的内容和时间安排应有计划、有目的地进行。
(3)培训采用授课、讲课、讨论会、实践学习等多种形式进行，以加强培训的效果。
(4)根据餐厅需要，适当组织员工进行脱产培训。
3.培训档案的管理
(1)餐厅应建立员工培训档案，及时将员工的培训内容，培训的方式考核成绩记录在案。
(2)根据员工培训档案所反映情况，找到员工业务薄弱的项目，及时修改培训内容，进行再培训。
第五篇：餐饮业安全管理制度
1、 安全生产、消防安全委员会例会每月一次，一般在每月最后一周的周一、由安全委员会主任负责召集，总结安全工作，布Z下步任务，遇有特殊情况应及时开会研究处理。
2、各部门安全领导小组安全例会每周召开一次。由安全领导小组组长召集、主持，也可根据情况班前或班后会召开。
3、各级安全例会必须专备会议记录簿，认真记录会议时间、参加人员及会议内容等。
4、由各部门委派一名有责任心，纪律性强的员工担任安全员。
5、主要工作
⑴传达上级有关安全生产和防火工作的指示和工作布Z。
⑵检查本部门消防制度落实情况。
⑶指导本部门的所有人员，学会使用消防器材和组织客人疏散及自救的方法。
⑷掌握本部门消防设备，器材配Z的情况，摆放位Z、数量，保证安全有效。
⑸检查并整改消防隐患，及时报告领导。
6、例会检查内容
⑴递交本部门本月的防火安全检查记录。
⑵汇报本部门的防火隐患整改措施。
7、各部门对安全员的工作要高度重视，充分发挥其职能作用，并给予学习和训练的时间保证。
第六篇：餐厅管理制度
一、厅面收银工作程序
餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括：
（一）班前准备工作
1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。
2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。
3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。
4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
（二）正常操作工作程序
1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。
2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。
（三）结帐工作流程
1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。
3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。
4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。
5、结帐时客人出示优惠卡（或者厅面管理人员给予客人打折）要求打折时，厅面人员应将优惠卡（或者管理人员签名）和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。
6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审计审核。
7、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。
8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。
9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐；在本日营业工作结束后，应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写“东（西）园餐厅核对表”。
（四）单、总班结帐在每班结束后，要做单班总结；在当日业务结束后，要做总班结帐。直接点击“单。总班结帐”按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，根据所需，打印出报表。
（五）当日、历史帐目查询
“当日帐目查询”是指未平帐和最近三天的帐目，直接点击“当日帐目查询”按钮，电脑会自动查找出所需帐目。
“历史帐目查询”是指以前产生的帐目，操作方法同上。
（六）发票管理
1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。
2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制（经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称），其客人消费单要贴附发票存根联的后面。
3、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。
4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要
由经管人负责。
（七）作废帐单的管理
收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽
核。作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。如事后发现有错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。
（八）现金、支票、信用卡的收款程序
1、现金
1）收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。
2）除人民币外，其他币别的硬币不接收。
2、信用卡
1）收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、
查核该卡是否以被列入止付名单内，（如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。
2）客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对
卡号，有效期和签名应与信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人。
3）持卡人如没有入住本宾馆或先离店，代他人付款的`须请持卡人在签购单
上先签名，填写付款确认书，收银员应认真核对卡号和签名，按预住天数预计金额授权，取得授权后，在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名，写上授权金额和授权号码。
（九）下班时现金及帐单交接程序
1、现金交接程序
餐厅收银员编制报告完毕后，将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后
将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录的金额一致，并在现金收入交收记录簿上签字，办理现金交接手续。在收银员的监督下将现金袋放入保险柜中，
当收银员下班时，由接收人一一清点现金口袋及核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致，无误后在转交人姓名栏内签名，A，B，C，D班以此类推，手续不变，直到第二天总出纳清点为止。
2、客帐单交接程序
客帐单交接程序分为两类：一类是已使用的，将已使用过的客帐单按顺序号
排好，用客帐单分配表包捆好，放到指定位置，供夜间核数员审核用；另一类是未使用过的，要检查一下与已使用过的客帐单最后一张是否有连号，无误后，办理退还手续。在餐厅收银客帐单领用登记簿的退回处签字。如下班次继续使用时在领用栏内签字办理交接手续，当天工作结束时，应将未使用的客帐单退回主管处，并办理退回签字手续。
二、前厅收银工作程序
前厅收银服务工作，直接体现饭店服务水平，因此，要求每一名收银员熟练
地掌握自己的工作内容及工作程序，作到结帐工作忙而不乱，资金收回准确无误，及时与营业部门沟通，掌握第一手资料，其主要的工作内容包括:
（一）班前准备工作
1、前厅收银员准时到岗签到，由前厅收银员领班监督执行，并编报考勤表。
2、清点上一班转来的周转金，各种资料齐全后，在登记簿上签字办理转交
手续。
3、领用前厅收据，检查顺序号，如有缺号、短页应立即退回；下班时，未
使用的收据应办理退回或转交手续。
4、阅读主管留言记事本，注意主管提出的问题，在该班工作中加以纠正。
原始单据的使用：
1、预收房金收据：此单据连号三联。当客人入住付费后，开出此单据，第
一联留存；第二联交给客人；第三联同原始订房单一起，放在客人帐单里。（注：在收取散客客人房金时，需多收一天房费为住房押金）。
2、杂项收费单：此单据共两联，用于客人在宾馆内无原始单据的消费凭证，
如预收冰箱费等。开出此单据时，需要注明收费名称及收取日期，并请客人签字。第一联留存；第二联放在客人的帐单里。（注：此单据必须有客人签字）如果客人入住时结清此项费用，则无须开出此份单据，而需开出发票并写明客人交费的
项目、起始日期，将发票的“第三联”与客人帐单放在一起。
3、发票：当客人结清有关费用时，需将发票的第三联撕下，与客人的原始帐单放在一起（会议代表自付帐目的发票之第三联，则需统一保存在会议帐单内）。
4、结帐单：
（1）客人结帐时，打印出“汇总帐单”，请客人签字后与客人帐单放在一起保存。
（2）当班次结束时，由各收银员打印出“收银员帐目明细表”与本人本班次结清客人帐单归放一起，单独放置在相应的帐单夹里，以供当日夜审审核。
6、信用卡、外币、支票的传递：由接班的收银员核查（金额、号码、有效期）后负责签收，同时传递人和接收人共同签名后认可。要特别注意支票和信用卡的有效期（对于预收长包房客人的信用卡必须一月一结帐，不得出现信用卡过期；支票如有签发日期则签发日起10天内有效）。
7、电脑班次更换：本班次结束前，打印出“今日收银员帐目明细表”、“单班帐目明细表”和“单班结帐单”，及时退出个人操作号。
(三)、配合计算机操作时的规定
接待员每日早班、中班、夜班之前核准计算机房态，由当班领班抽查。如经当日夜审审查明，确属房态不准造成计算机多加房费，责任归当班接待员。
1、接待员每日夜班须核查当日入住客人登记信息（姓名、进离店日期、房价、签证有效期、帐务是否超限），特别对于长包房客人的签证加以核查，填写客人信息表，为次日早班催促客人，补登新的信息。
2、早班接待员每日十二点半左右打印出当日“应离未离客人表”，及时催客人办续住手续。
3、结帐时以电脑为准。如客人或收银员出现任何疑问时，应请机房人员或当日领班签字后调整计算机。
5、必须加强对拖欠帐款的催收。当日应离未离宾客由接待员通知客人办理续住手续；首次出现欠款的客人，由早班收银员根据夜班提供的“挂帐超限表”填写催款单，通知到客人本人，此事由早班领班负责落实；对于连续三次出现超限的客人，早班领班出具名单，交大堂付理报保卫部进行封门处理。
