无忧范文网小编为你整理了多篇《餐饮收银管理制度规章制度》范文，希望对您的工作学习有帮助，你还可以在无忧范文网可以找到更多《餐饮收银管理制度规章制度》。
第一篇：餐饮工作规章制度
第一节 餐厅日常工作制度
一、遵守工作纪律，按时上下班，做到不迟到、不早退。
二、按规定着装，保持良好形象。
三、工作中不准嬉笑打闹，不准聊天、干私活、吃零食、看电视、打手机。
四、不准与顾客发生纠纷。
五、工作中做到“三轻”(动作轻、说话轻、走路轻)、“四勤”(眼勤、嘴勤、手勤、腿勤)。
六、工作中按规定用餐，不准吃、拿出售的成品。
七、休事假或公休要提前请假，按服务区《考勤和请销假制度》执行。
八、爱护设施、设备，人为损坏，照价赔偿。
九、落实例会制度，对工作进行讲评。
第二节 餐具卫生管理制度
一、餐具经消毒后必须存放在保洁柜内。
二、员工不准私自使用餐厅各种餐具。
三、保洁柜内不得存放个人餐具和物品。
四、餐具要干净、卫生，无手印、水迹、菜渍、灰尘。
五、经常检查餐具的完好状况，对残损餐具要及时更换。
第三节 餐厅个人卫生管理制度
一、服务人员必须有本人健康证明，持证上岗。
二、按规定着装，工作服必须干净，无污渍。
三、工作时不许戴首饰和各种饰品。
四、工作前按要求洗手，始终保持手部清洁。
五、不准在食品区或客人面前打喷嚏、抠鼻子等。
六、上班前不准吃异味食品，不准喝含酒精饮料。
第四节 餐厅设施设备保养制度
一、餐厅的设施、设备按规定要求定期进行保养。
二、保温台每班要及时加水，避免干烧情况发生。
三、定时清洗空调虑网。
四、调整保温台温度要轻扭开关，避免用力太猛，造成损坏。
五、保温台换水要先关电源，后放水，再清除污垢。
六、对设施、设备出现异常情况及时报告餐厅主管。
第五节 后厨日常工作制度
一、检查工具、用具情况，发现异常情况及时汇报。
二、按岗位要求规范操作，保证质量。
三、爱护公物，不吃、拿后厨食物及原料。
四、值班期间保管好后厨物品，严禁无关人员进入后厨。
五、落实各项安全防范制度，确保后厨的设施、设备食品原料的安全。
六、遵守工作纪律，有事提前一天请假。
七、落实例会制度，对工作进行讲评。
第二篇：餐厅管理制度
（一）在各种宴会、酒会和正常餐饮服务中，要注意宾客吸烟防火。未熄灭的烟头、烟灰、火柴棒掉在烟缸外，在撒收台布时必须拿到后台，将赃物抖净，以免因卷入各种火种而引起火情。在清扫垃圾时，要将烟缸里的烟灰用水浸湿后，再倒进垃圾筒内。
（二）餐厅的出入门及通道不得堆放物品，要保持畅通。所有门钥匙要有专人管理，以备一旦有事时使用。
（三）餐厅要对各种电器设备经常注意检查，如发现短路、打火、跑电、漏电、超负荷等应及时通知工程部进行检修处理。
（四）工作人员要学会使用所备灭火器材，保持器材清洁，出现火情时按指令疏散客人并积极参加扑救。
（五）厨房在使用各种炉灶时，必须遵守操作规程，并要有专人负责，发现问题及时报告工程部。
（六）厨房内各种电器设备的安装使用必须符合防火要求，严禁超负荷运行，且绝缘要求良好，接点要牢固，要有合格的保险装置。
（七）厨房在炼油、炸食品和烘烤食品时，不得离人，油锅、烤箱温度不要过高，油锅放油不宜过满，严防着火，引起火灾。
（八）厨房的'各种燃气炉灶，烤箱关火时必须按操作规程操作（先点火后开气），不准往灶火眼内倒置各种杂物，以防堵塞火眼发生事故。
（九）经常清理通风、排烟道，做到人走关闭电源、气源，熄灭明火。烟道要三个月由专人清洗一次。
（十）在点燃煤气时，要使用点火棒并设专人看管，以防熄灭。在煤气工作期间，严禁离开岗位。若发生煤气失火，应先关气后灭火。
（十一）厨房工作人员应熟悉灭火器材的使用和存放位置，不得随意挪动和损坏。
（十二）一旦发生火情要沉着、冷静、及时报警和扑救。
（十三）要认真落实谁主管，谁负责，谁在岗，谁负责及饭店有关防火规章制度严格执行。
第三篇：餐饮员工管理制度
为维护公司员工餐厅的正常秩序，给全体员工一个优良用餐环境，特制定本制度。
一、餐厅工作人员管理制度
1、工作人员保持衣帽整洁，不留长指甲、不戴首饰，严禁吸烟。
2、餐厅内环境卫生做到整洁、无虫害，地面无油垢、无积水。
3、调味品、辅料必须存放在有盖容器内，做到无虫、无霉变。
4、每日采购食品必须保证新鲜，在保质期内。
5、每日填写《食品采购清单本》，每周六交综合部办理签字手续。
6、工作中严格按伙食标准精打细算，以最大限度内尽量做到色香味，花样、品种多样化。
7、整个烹食过程必须认真清洗干净并按时、按质、按量供给。
8、每天清理，每周五进行大扫除，确保厨房环境卫生。
9、餐厅工作人员每日下班时必须确认关闭燃气灶，并关掉电源总阀。
10、如就餐人员数量变动在3人以上，由综合部当日早上十点之前通知餐厅。
二、餐厅用餐人员管理制度
1、严格按餐厅就餐时间进餐，进餐时间为：12s00D13s00。
2、员工打饭/打菜必须排队并接受餐厅工作人员的`管理。
3、力行节约，吃多少盛多少，杜绝剩菜剩饭。
4、员工就餐时保持良好的姿态，禁止大声喧哗，做到文明就餐。
5、用餐完毕须各自整理桌面，将食物残渣倒至指定垃圾桶。
6、公司员工自备餐盒，客户可使用公司备用餐盒。
7、餐厅内禁止吸烟。
8、公司相关客户可带至员工餐厅就餐，由综合部做好登记。
9、需临时到公司餐厅用餐的员工，于当日十点之前联系综合部。
10、周六需加班的员工，于周六早上十点之前联系综合部。
第四篇：酒店管理规章制度
1、在副总经理或总经理的领导下，负责酒店餐饮部的经营管理工作，确保其正常运转。
2、根据酒店的预算和酒店的市场环境、部门的历史数据和现实情况，审核有关部门的年度预算、月度计划，报总经理审批后组织实施。
3、制定本系统的经营管理制度、服务标准、操作规程，制定餐饮经营方针、经营策略，策划促销推广的大型活动和重要宴会。
4、巡视下属各部门，关注运作情况，检查工作进度，抽查服务质量，发现问题及时纠正偏差，确保日常工作的顺利进行。
5、经常检查厨房出品质量，把好食品卫生安全质量关，搞好出品、营销分析，找出成本、服务等方面出现的问题，提出改进的措施。
6、与餐饮部经理、行政总厨研究、设计、推广新菜单，严格控制成本和综合毛利率，不断拓展新市场、开发新客源，提高酒店的知名度和市场占有率。
7、亲自组织和安排大型团体就餐和重要宴会，负责VIP客人的迎送。
8、亲自收集客人对餐饮、质量的意见，处理重要投诉，研究市场变化，及进发现消费动态，调整酒店的餐饮营销策略，抓住可行的盈利机会。
9、主持运作会议，每周召开一次业务检讨会议，每月一次营销会议，确保管辖部门的日常动作，不断提高服务、提高出品质量、提高营业和利润水平。
10、有针对性地组织服务骨干和厨师外出学习重视新知识新技术的运用和推广。
11、抓好主管部门的服务质量检查工作，跟进服务质量检查发现的薄弱环节，提高酒店的整体服务质量水平。
12、负责与市场营销、房务、人力资源、财务、工程等部门总监、经理的横向联系，确保酒店服务的`一致性。
13、督促有关部门制定服务技术、烹饪技术的培训计划，建立定期考核制度，亲自负责培训下级业务骨干，指导并检查各分部门的员工培训。
14、审核所管辖部门的人事变动，关心员工的工作和生活，及时提供必要的工作指导和帮助，调动他们的工作积极性。
15、完成副总经理、总经理布置的其他工作。
第五篇：酒店管理规章制度
1、酒店前厅和前院是酒店的门面和形象。酒店前厅由总台值班员、门迎和公卫共同管理，前院主要由值班保安员管理，前厅和前院必须24小时保持整洁、卫生和正常运营状态;
2、酒店总台值班员重点搞好总台值班工作，接待好客人，同时维护好总台卫生，总体照应前厅管理工作;
3、门迎要重点迎候好客人，同时负责花木的管理和大门口的清洁;
4、前厅保安员重点搞好自身保安工作，同时要负责大门前院的卫生和秩序维护工作，以及厅外花木管理工作;
5、公卫要搞好卫生间、楼梯和地面卫生，及时清倒垃圾筒，同时搞好厅内设施清洁卫生;
6、每天上班后，前台、门迎、保安、公卫要集中进行大扫除，尽快使前厅前院保持整洁美观;
7、对新到客人，门迎要热情准确指领，前台人员要行注目礼，坚决防止低头不看客人的现象，保安要随时准备扶助带有重行李和行走不便的人，如发现客人进店无人招呼，要对当班人员进行严肃处罚;
8、对在前厅逗留谈事的客人，门迎或前台人员要礼貌相待，及时捧上茶水，人走及时清理桌面、椅面、烟盒和残留茶水，经常保持前厅整洁干净，对衣帽不整或躺在沙发上、腿脚放置不当、不注意文明的`客人，要礼貌劝止;
9、前厅一般不能放置其它杂物，以免影响观瞻，客人要求放置的要引领到合适位置;
10、前厅若发生酒醉客人滞留和不法分子滋扰破坏，要以适当方式及时制止，始终保持和谐安静，营造安全温馨的氛围。
第六篇：餐饮收银员管理制度
(一)备足另票备用金，不得以另票找不出为由，不找给客人另款，或临时找地方换另票而造成客人久等。
(二)上班前备足所需用帐单，查看帐单是否有缺号、漏号现象。
(三)餐厅小票须收银员盖章方可进厨房出菜。
(四)帐单按规定栏目填写清楚，帐单金额不得涂改，收银员开列帐单后必须盖章和签字。
(五)收银结算方法处理规定
1、现金结算：收取客人现金以后，当即在帐单上盖现金收讫章，并将发票交于客人，(在现金未收到之前不得盖现金收讫章)。
4、寓客帐结算：要求挂帐客人出示可挂帐房卡(无NP卡)。请客人在帐单上签字，并写清挂帐房号，核对客人帐单签字是否与挂帐房卡签字相符，房号是否相符，是否过期，核对无误后在帐单上盖“转帐房卡己核”章，并及时送总台收银，以防客人提前退房造成坏帐。
5、外客帐结算：凭餐饮销售部任务单上注明的人数，用餐标准予以结帐。
6、招待帐结算：
(1)客人凭减免单用餐，须看清减免单结算方式，如是“现付”，则要求客人支付现金;如是“转房号”，则要求用餐人签字，写清转帐房号，并作寓客帐处理;如是“招待”，则作招待帐处理。
(2)如饭店领导请客，零点用餐(无减免单)，则招待帐单金额按实际消费金额的一定折扣计算，并请饭店有关领导签字，作招待帐处理。
7、综合消费卡结算：综合消费卡结算与外客帐结算类似，首先请客人出示综合消费卡，查看卡内是否尚有结余金额，再将客人当天消费金额填入卡内“消费金额”栏，并结出结余金额。然后请客人在帐单上签名，并写上单位名称，再核对客人签名是否与消费卡单位经办人签名相符。最后帐单上标明“综合消费卡”并作外客帐处理。
(六)长包房凭挂帐房卡，散客凭VIP卡零点用餐，按饭店规定可以给予一定折扣优惠，并请客人在帐单上签证。
(七)司机费提取的处理规定：客人用餐要求提取司机费(现金)必须控制在当日消费金额的10%以内。
(八)定金的'处理方法
1、预收定金：预收定金开具收据，收到现金盖现金收讫章，收到支票盖支票收讫章。
2、退还定金：客人要求退还定金必须归还预付定金收据。原预付定金是现金，则可以退还现金;原预付定金是支票，则只能退还支票。
3、如客人遗失预收定金收据，经与财务存根联核对后，请客人在存根联上签上姓名，并注明该收据己遗失。
(九)作废帐单的处理规定：开列帐单时由于金额填错或小票作废等原因须作废帐单，则必须在作废帐单上写明作废原因，及重开帐单号码，并请当班餐厅主管签字证明或请收银主管签证。作废帐单必须是数联齐全同时作废，并填人工作底表与其它帐单一起转财务部。
(十)收银工作底表须根据帐单明细分类按帐单号码由小到大填写。
(十一)根据工作底表明细分类汇总做餐厅营业日报，报表上要求填写的项目须填写清楚。
(十二)核对收到现金、支票、信用卡是否与报表金额相符。
(十三)现金、支票、信用卡核对正确无误后，放人收银封包并在封包上写清收银点、班次、日期、姓名，及现金票面和总金额，支票张数和总金额，信用卡份数和总金额。
(十四)在封包投入银箱前，须在收银投放簿上做好登记，并请旁人签证。
