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第一篇：酒店财务年终工作总结
自3月初进入z集团以来，在匆忙之中，不经意间200*年就过去了。回顾这一年来，我在z集团的主要工作就是不断地对财务工作进行指导、调整、更正和规范。通过近一年的努力，目前基本上使HANS集团的财务工作走向了正轨：资金、成本、费用基本上得到了有效的控制，堵塞了各种财务漏洞，会计帐务处理和财务报表的编制也基本上达到了规范化的要求。
由于多年来积压的历史问题较多，在进行财务规范化工作时，难免会遇到各种各样的困难，但在董事长、总裁和某总的大力支持下，有各公司财务人员的积极配合，财务工作基本上得以顺利进行。财务的规范化工作不是一蹴而就的，只能根据实际情况，一点一点地更正，一步一步地调整，以规范化为最终目标，不断地进行完善。下面分别就一年来我在酒店管理公司、中餐连锁管理公司、快餐连锁管理公司、物流中心开展的财务工作做一个总结汇报：
一、酒店管理公司
酒店管理公司是z集团最大的经济实体，财务工作上的问题相对突出，20xx年我的大部分时间和精力都集中在酒店管理公司，所进行的财务整改工作具体而繁琐，大致包括业务程序方面、财务程序方面、会计帐务处理和报表编制及财务管理方面、规章制度的制定方面和其他重要的工作。
(一)业务程序方面(总台、吧台、库房、营业区等)：
1. 调整了收银、输单、开牌的归口隶属关系。
2. 针对收银总台经常出现重复收款、套券、套卡的现象，调整收银主管和收银员的工作职责和工作内容，并制定了总台突击检查的制度，设计出《出纳总台收款盘点表》，并对突击检查的具体内容进行规定。从根本上杜绝了总台套卡、取现的现象。
3. 设计出《卡、券赠送审批单》、《总台赠券登记表》，对卡、券的赠送进行规定限制。
4. 针对某酒楼销售人员利用赠券取现的情况，调整收银结帐的方式，从而杜绝了某酒楼销售人员取现的现象再次发生。
5. 对总台借支现金进行规定。
6. 调整鞋吧开牌员的工作职责和工作内容，对开牌员的手牌清点与交接进行调整，使开牌员专心于开牌工作和手牌保管与清点工作，防止手牌丢失或丢失后找不到责任人。
7. 调整输单员的工作，去掉不属于输单员工作职责的内容，使输单员能够在高峰期专心输单，高峰期后仔细核单，防止跑单。
8. 对收银台、吧台的纪律管理进行规定，对营业区的电脑使用管理进行统一规定。
9. 对超时退房，进行规定。
10. 设计出《物料消耗日报表》，强调严格执行《物料消耗日报表》，以有效监控营业区及二级库房的各种低耗品和消耗品。
11. 设计出《工程维修记录单》，以对工程维修材料进行严格的监控。
12. 设计出新的《布草送洗回收统计表》以加强对布草的监管。
13. 设计出《办公用品领用登记表》，加强了办公用品入库、领用登记手续。
14. 针对库管员私用库房物品、在库房内吸烟的情况，而拟定出新《库房管理规定》。
15. 针对物流中心发货与各店收货单据无法对应的情况拟订出《库房程序规定(一)》并颁布施行。
(二)财务程序方面：
1. 设计、更改会馆和某酒楼的《营业日报》，为提高财务处理和分析的效率起到决定性的作用。
2. 调整核单程序，对酒水单、技师单、商品外卖单的单据填写和传递进行调整，防止跑单、漏单、撕单。
3. 对合作单位分成的审核程序在原有的规定上做更进一步的加强，以防止可能出现的漏洞。
4. 对出纳支票、印鉴的保管，作出规定，防止可能出现的资金漏洞。
5. 拟订出某酒楼卡到京西公司消费及划帐的方案。
6. 对于某酒楼自设小金库进行调整。
7. 为使各公司财务主管能够正当行使职权，取得董事长和总经理的同意后，给各财务主管进行财务经理的正式任命。并对财务经理的工作职责进行明确规定。
8. 重新设计对VIP卡包括空卡的管理程序。
9. 对售卡登记重新进行具体的规定，以确保销售人员提成计算的准确性。
10. 设计出《直拨单》电子统计表格，提高了成本分析和统计的.效率。
11. 设计出VIP卡开发票的《发票登记记录表》电子版，提高了发票登记清理的工作效率。
12. 为VIP卡的销售统计设计出新的电子统计表格，提高了VIP卡统计、分析的工作效率。
13. 设计出《券类回收统计表》，提高了券类回收的统计和分析效率。
14. 设计出《销售明细汇总表》、《销售分类汇总表》并指导使用，提高了销售统计和分析的效率。
15. 对各公司财务部上报的财务报表、财务分析的时间进行具体的限制规定。
16. 设计出《企业基本情况统计表》，对酒店管理公司各公司的整体情况进行了系统登记记录。
(三)会计帐务处理、报表编制及财务管理方面：
1. 帐务处理上，针对京西公司现金、银行存款帐出现巨额负数进行帐务调整，要求全部按实际单据及时入账，逐步清理历史积压的单据。3到5个月后，现金帐、银行账全部账实相符!同时，针对京东公司帐务出现现金近千万余额的情况，经过多方协调进行了帐务处理。
2. 对出纳的登帐工作进行指导，要求按实际收付登记现金、银行帐，将远期支票及时交付会计做帐务处理。
3. 对会计核算科目的使用进行规定和指导。
4. 对费用会计和成本会计的帐务工作分工重新进行调整，对材料购进入库或者直拨进行账务处理指导。
5. 解决京东公司礼品卡、工程卡没有入账进行帐务处理的问题，杜绝其中可能存在的漏洞。
6. 对各公司VIP卡、礼品卡、工程卡的销售、赠送和消费入账帐务处理，全部打印出会计分录，进行统一的规定和指导。
7. 对凭证的填写和装订进行基本规范的指导。
8. 对报销单、库房单据的填写进行指导。
9. 设计出资金计划表表格及编制方法，并指导各公司财务主管编制资金计划表和资金收支日报、月报表。
10. 对财务分析报告做统一规定，统一利润表、资产负债表格式。
11. 对资产负债表的注释进行指导和要求.
12.对财务分析报告的内容进行详细规定，并进行统一，以财务分析报告的模板样式对财务人员进行指导。
13. 指导某酒楼会计，分房间进行资产盘点的方法，并安排完成某酒楼的资产盘点工作。以及统一资产盘点的电子表格格式。
14. 对各公司主管会计每日的工作检查的内容进行列表指导(包括：物料消耗日报表、工程维修记录表、厨房日耗表、布草库送洗回收日统计表，各部门的资产盘点工作和数字核准)。
15. 指导各公司财务主管，盈亏平衡点的测算方法。
16. 指导会计电脑多栏帐的使用以及用友电脑账簿打印的方法。
17. 明确资产盘查制度。
18. 针对中部公司财务部工作人员工资不合理，严重影响工作积极性的情况，进行协调，调整了财务人员的工资结构，提高了财务人员的积极性。同时针对其财务部工作人员内部不团结，进行协调，使各岗位人员都能配合财务主管的工作。
(四)规章制度的制定方面：
1. 对各公司高层管理人员的免单、打折、赠送的权限进行制度规定。
2. 对各公司的挂帐处理进行限制性制度规定。
3. 针对VIP卡在挂失、补办、分卡的过程当中出现的问题，做出新的程序规定。
4. 对消费后购买VIP卡的处理进行制度规定。
5. 制定出副总以上级别人员费用报销的限制性规定。
6. 制定出关于出租车票报销的统一规定。
7. 制定月末出纳现金盘点制度，以及对VIP卡包括空卡的管理进行统一的程序规定。
8. 拟订并实施各公司申购签字的制度规定。
9. 拟定出《工程预算制度》，《工程材料采购、领用程序》。工程预算制度未施行。
10. 拟订出《财务统一规范意见》，没有得到董事长的明确签字批准。但之后在酒店管理公司施行的财务规范工作，基本上按照这个“规范意见”进行的。
11. 拟订出资金集中管理后，各公司备用金开支及结帐的统一规定。
(五)其他重要的财务工作：
1. 每月月中的财务汇总比较分析，每月月末财务报表编制工作的指导、财务汇总比较分析及月末的资金收支汇报和月初的资金计划编制。
2. 重查中部公司工程帐，并进行分类汇总.
3. 组织全公司对资产进行全面盘点，对于资产的分类方式进行统一，事后联系标牌设计。后交由采购部门联系制作，至今没有制作完毕。
4. 对中部公司布草库潮湿漏水的问题进行协调解决。
5. 协调完成09年新卡换卡工作，**年以前旧卡回收工作。
6. 组织、指导完成09年全集团全年的材料预算工作。有力地配合了集团集中采购工作的开展。
7. 年末组织完成对全公司的资产盘点工作。
二、中餐连锁管理公司
我从10月初开始正式介入中餐连锁管理公司的财务工作。中餐连锁管理公司的财务人员的基本业务素质相对于酒店管理公司来说要差一些，但工作内容相对要简单得多。我首先从基本业务着手，进行整改，设计单据、调整程序，使业务首先得以顺利开展。与此同时，再对会计帐务处理进行规范化调整。经过近3个月的努力，初步使中餐连锁管理公司的财务工作得以走上正轨。现把我在这三个月里先后开展的工作汇报如下：
(一)针对内部资金和成本、费用的控制而制订的程序和制度：
1. 财务结账报销暂行规定。
2. 关于收银总台的规定。
3. 费用支出报销程序及规定。
4. 供货商结账程序及公告。
5. 关于库房管理的规定。
6. 店经理会议基本业务程序讲解。
(二)针对会计内部控制和会计帐务而制订的单据、表格和进行的培训：
1. 单据重新设计或新增(共10份：
包括：借款单、报销单、入库单、出库单、直拨单、收购单、领料单、店内支出凭单、离职员工工资结算单、超额奖发放单。
2. 表格重新设计或新增(共11份)：
包括：收银营业日报表、会计营业日报表、酒水销售日报表、材料消耗日报表(未施行)、提成计算审批表、提成汇总发放表、库房单据统计电子表、水电气消耗日报表(未施行)、资金日报表、资金日报汇总表、营业日报汇总表。
3. 月末会计报表重新设计(共7份)：
包括：资产负债表、利润表、收入明细表、成本明细表、费用明细表、其他明细表、比较分析表。
第二篇：酒店规章制度
1、准时上班按酒店规定着装并配带工号牌（带在左胸）。
2、到办公室签到、签退、例休和节假日由办公室根据情况安排。
3、遵守工作制度和考勤纪律、不迟到、早退、旷工。有事、有病请办好请假手续。（病假应出示医院有关证明）
4、服从调动，下级服从上级，个人服从组织。
5、工作时间不得擅自离开工作岗位，不从事与工作无关的闲杂活动，不妨碍他人工作。若需要暂离工作岗位，应请示当班主管，经获准后方可离开岗位。
6、不准接私人电话。
7、不得使用酒店物品。
8、没有上级批准不得带外部人员进入酒店。
9、遵守设备操作程序、岗位工作规程和岗位责任制。
10、因未遵守工作岗位导致事故或人为造成的机器故障，概由当事人负责，并按情况进行处理。
11、工作期间若感身体不适，应报告领班或主管。
12、遵守酒店及部门的其它有关规定。
13、工作场地严禁抽烟、饮酒、随地吐痰、高声说话。
14、工作时间内严禁阅读书刊、杂志和乱写乱画。
15、当值人员严禁睡觉。
16、当班自觉巡视所辖区域及公共区域。
17、每天自觉进行仪容、仪表自检，鞠躬问候，礼貌用语。
18、每天自觉将使用后的工具清洁干净并进行机械清洁的保养。
19、爱护酒店名誉、财产，遵守规障制度，增强节约能源意识。
第三篇：收银员日常规章制度
收银员日常规章制度
1、准确、快速地做好收银结算工作。严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发，起到有效的监督作用。
2、收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。
3、工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行"长缴短补"的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。备用金（底钱），任何人不准动用（特殊情况除外，用后必须在下一班接班前补齐，谁动用谁补齐），必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。
4、不得将公款挪作私用。
6、每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作（所有该交接的物品，全部交接到位，发现少的物品要马上报到财务室），不得向无关人员泄露有关本店营业收入情况资料及数据。
7、认真填写交款清单，钱款与清单一致，投款必须填写投款报告，投款需有人见证，并在"收点交款袋报告"上签名。
8、爱护及正确使用各种机械设备（如电脑、打印机、计算器、验钞机等），并做好清洁保养工作。
9、做好交接班前、后的收款岗内外卫生，保持桌面的整齐、干净。
10、以员工手册为准绳，自觉遵守店的一切规章制度。
11、积极参加培训。
12、严格按照规定穿着工服，保持个人仪表仪容的整洁大方。
13、积极完成上级分配的其他工作。
第四篇：ktv管理制度
(一)管理方案
管理系统分为营业系统、监控系统(质检)和保障系统。其中营业系统又包括资讯系统，管理采取垂直管理，垂直管理下设游戏规划(工作任务、工作达标标准、岗位职责及服务流程)，人人都要遵守按照游戏规则去开展工作，检查游戏标尺就是公司的员工守则，往往一些企业存在着人与人之间的矛盾及斗争，也就是所谓的中国老的传统管理机制人管人，为了摆脱传统的管理模式，采取科学的管理方法，就是游戏规划，管人、约束人，游戏规则是衡量一个部门一个管理者及员工是否遵循执行到达公司工作标准，完成公司所交给的各项工作任务。管理办法是:每个部门设定工作标准和工作要求，把工作流程表格化、数据化，设定考核标准，大家按照这个标准去监督检查，然后评估。
管理模式是围绕:计划、实施、监督、检查、评估员工守则去开展工作。
计划:年计划、月计划、周计划、日计划、营业计划、销售计划、等。
管理计划实行办法:每一天领班向主管、副理递交工作计划，经主管、副理审批后按计划实施完成，主管副理向副总经理递交每一天工作计划，经审批后贯彻实施。其中存在监督、检查、评估过程，认真完成此监控过程，从而对工作完成情景有了明确的了解，根据评估的过程，做出评论，找出计划实施过程中存在的问题，并加以改正，加强管理，所以建立良好的管理网络。
公司的会议可分为两大类:管理会议和营销会议，管理会议可分:每月员工大会，管理人员月底总结会，每周一经理会，每日总结会，员工例会(注:会议要有主持人，开会地点参加会议人员、会议资料、记录人等)。
日常管理会议:参加的人员有副总经理、副理、主管、领班。主持人:经理开会地点:经理办公室开会时间:自定会议具体事项:由经理向副总经理汇报一周内的经营管理工作，并针对经营管理现状提出经营管理方案，副总经理裁决后，把企业精神及工作任务布置下去。
每月总结会:参加人员:总经理、副总经理、主管、领班，开会地点在经理办公室，开会时间为每月，主持人:总经理，具体事项:全面总结当月的经营管理工作、营收情景、工作表现，批评管理工作存在的不足，讨论拟定下个月的工作任务，并裁决。
每月员工大会:参加人员:全体员工，开会地点:各休息厅或餐饮、舞台，具体事项:表彰激励员工灌输企业的经营理念及经营思想并把每月的经营管理情景公布于员工，望员工再接再厉。
召开会议的目的:主要讨论管理工作出现的问题，我们的经营管理目标是否达成，工作任务是否完成，如没完成拿出什么方法来解决此类问题。
各项会议召开效果；使各项工作任务、工作计划得到落实，责、权、利相结合，分工更明确，人与人之间相互沟通、相互协作、互相配合，使各项规章制度逐步走向完善，所有员工互相打气、不断充电，员工得到提升，企业经营管理得到提升，企业品牌得到提升，管理工作逐渐走向正规化，员工思想得到了统一，工作标准得到了统一，增加了员工的工作职责感，岗位规范化、服务工作程序化、服务程序系列化，到达企业的管理目标。
(二)管理模式及管理原则、管理办法
1、管理模式:
公司每一级管理人员都对其直接下级负有培训、督导的职责，并自觉应用pdca管理模式。
(1)plan(计划)各级管理人均有职责使下级了解任务或目标，掌握工作流程、操作程序及标准。
(2)do(执行)各级管理人员须将任务或目标分解落实到具体个人，讲明任务性质及意义、时间要求、操作过程和最终的质量标准等，并带领员工认真实施。
(3)check(检查)各级管理人员均有职责检查直接下级的工作进展和执行标准情景。负责对进行中的工作进行培训、指导，以确保最终质量，公司设有全优服务出品督查专员，依表格化检查所有部门及人员的工作情景。
(4)action(评估)各级管理人员必须制止不合理或错误的操作，对造成后果者给予相应处理，公正评价员工工作结果，对优秀者给予表彰或奖励。
2、管理原则及管理办法
(1)管理原则
a、坚持计划管理与灵活管理相结合的原则；
b、坚持以人为中心的管理原则；
c、加强经济核算的管理原则；
d、责权相结合的原则。
管理人员必须以身作则、严于律已、公正待人、努力完成管理职责，保证公司正常运行，同时切实遵循以下原则:
一、垂直管理
二、分工负责:每位员工按照分工，对分担的业务负全面职责。
三、责权利相结合:每位员工的责、权、利三方面连带生效。
四、服从命令:每一位员工必须执行上级的命令。
五、全员督导:每一位员工对发生在公司任何人身上的过失均有职责和全力制止，纠正或向上级反映。
六、全员参与:每一位员工均有权就本部门或公司的经营与管理完善提出口头或书面提议。
七、友好协作:在不影响本部门部正常运行的前提下，公司各部门有职责为其他部门供给所需的协作。
八、特殊授权:每一们员工均有无条件理解公司授权人员指挥。
九、奖优罚劣:每一位员工的功绩都将受到表彰或奖励，过失者也要受到相应的处罚。
十、强化管理:管理人员必须以身作则，权责结合，违规违纪加重处罚。
(2)垂直管理原则
a、公司实行董事会授权的总经理负责制，各级管理人员只对本岗位的直接上级负责，不可随意越级，自上而下共分为如下等级:
(01)总经理
(02)执行副总
(03)部门副理
(04)部门主管
(05)部门领班
(06)员工服务员
b、营业部主管或领班在人事管理及营业管理方面的分工界限。
(01)人事管理:各主管领班只对所授权管辖区域的人员拥有培训、管理及奖惩权，并负责接连带职责。
(2)营业管理:当由于轮休或值班只按排一名主管领班在岗时，由该主管领班负责包括区域内及所有区域的管理工作，对现场人员的表现有及时训导权，但该人员的奖惩仍归该人员的直接主管领班处理(可提交该人员的隔级上级责成该人员的直接主管领班处理)
(2)管理办法
一、目标管理办法
二、标准管理办法
三、统一领导管理办法
四、重视人才和智力投资的管理办法
五、经过监督和评价企业服务质量的管理办法
六、全员参加管理办法
七、经过良好的沟通方法激励员工
所谓的垂直管理就是工作计划涉及协作分工，分工明确，责、权、利相结合，层层落实，层层把关，负连带负任，统一考核标准，采用流动式、人性化的管理就是垂直化管理。
垂直管理干部所具备的素质:德才兼备、廉洁奉公、严于律已、业务精通、追求效益、比学赶邦、做事执着认真、追求高效。
垂直管理的效果，服务无盲点、全程化、不断档、不脱节做好交接，沟通人性化，从工作中找到榜样，作为学习榜样及标准，服务得到了提升，各部门的服务出品才能到达最高境界。
对员工采取流动性管理，加强督导，工作标准化，员工不断获得新的知识，精神不断提升，使员工感到有家的感觉和温暖。
管理对人、财、物、时间、信息的管理，包括固定备品及消耗品(其中:固定备品注重保养及维修，消耗品的开源节流)，所有人员在营业时间内做好本职工作，为公司创造更大的经济效益。信息也称为资讯，包括内部经营反馈信息和外部企业经营竞争信息，要对所有的信息进行加工处理，摆在重要的位置，对企业的经营管理改革方案作参与依据。
第五篇：餐饮部工作总结
一、经营情况
截止6月中旬，餐饮部共实现销售收入xxxx万元，其中xxxx收入xxxx万元，xxxx收入xxxx万元；较去年同期增长xxx万元，实现了经营指标较去年同期增长xx%以上的目标。
完成了集团公司和其他会议团队的接待任务，重大投诉率为0。
二、管理情况
1、按照现代企业管理制度成立酒店管理公司
20xx年，餐饮部在宾馆全面规划，分步实施，大胆实践报告的改革思路指导下，立足馆情，因地制宜，按照现代企业制度的架构成立了xxxxxx酒店管理有限公司。公司的成立为全馆的可持续发展，为宾馆社会化改革的深入、规范化纵深推进奠定了坚实的基础。公司成立了董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。具体做了以下几项工作：
⑴、xxxxxx酒店管理有限公司的成立
⑵、完成了与公司申请注册相关的各项手续，进行了工商行政注册登记，办理了正式的企业营业执照。
完成了集团公司和其他会议团队的接待任务，重大投诉率为0。
二、主要工作与作法
在第二季度中，部门**年第二季度不仅是餐饮部在第一季度良好经营局面中持续上升的一个季度，也是酒店管理实行酒店六常法管理的第一个季度。自六常在我宾馆颁布和实施以来，我们不断用六常法的标准和要求来提高和完善自己，我们本着场分类、常整理、常清洁、常维护、常规范、常教育的六个方面来展开工作，并得到了明显的提高，以下我们对这个季度的工作做以下总结：
一、采取措施
(1)x常分类
餐饮部前厅与后厨把所有的物品分成两类，一类是不在用的，一类是还要用的。
(2)x常整理
我们把不用的物品全部退回仓库，把还要用的物品数量降至最地安全用量，然后摆放井然有序，各物品都贴有标签，使任何人一看就能明白。
(3)x常清洁
我们餐饮部定期对物品以及设备设施做清洁，做好每天一小扫，每周一大扫的制度以保证物品及设备设施的整洁与干净。
(4)x常维护
我们定期对设备设施进行维护与保养，本着把小事做细的原则，“不用分类的分类，不用清洁的清洁，”不断完善与改进。
(5)x常规范
就是把员工的一切行为规范起来始之统一化。
(6)x常教育
我们每周定期对员工进行六常法的培训以及文明礼貌行为规范的培训，始员工的举止更标准化规范化。
二、取得效果
(1)四楼库房
实施六常法管理之后，四楼库房改变了原有的物品摆放分散，无指定标签的现象。现所有物品摆放整齐，井然有序，贴有指定标签，一目了然，取得了明显的效果。
(2)酒水库房
实施六常法管理之后，酒水库房改变了原有的酒水无指定标签价格的现象，现库房酒水摆放整齐，井然有序，所有的酒水都贴有指定标签。
(3)后厨房
实施六常法管理之后，后厨房的材料物品摆放整齐，各类物品都贴有指定标签，灶台上也十分干净，而且每个部位都有指定的清洁物品，随时保持各部位的干净整洁，工具的摆放也井然有序，所有工具都贴有指定标签，需要是在也不需要花费时间去找了。
(4)餐厅与会议室
实施六常法管理之后，餐厅与会议室的所有物品摆放整齐井然有序，都贴有各种物品指定的标签。
此外，我们还为员工购买统一喝水杯子，统一定位贴上标签且统统放在一起，且每个部位都有指定的负责人员，例：空调、灭火器、等都有指定人员负责。并且各岗位人员的职责都通过书面形式进行明确。
三、表现突出
自六常法管理实施以后，我们各部位都取得了显著的效果，特别是四楼库房的管理与以往比较有了明显的提高，同时我们也需要继续努力与提高。
六常法的颁布和实施确实使我们有了明显的提高与改善，但是我们还存在着一些缺点与不足以待于我们继续努力，我们会继续按照六常法的管理来不断提高和完善使之做的更好!
总之，我坚信，在酒店领导的正确指导下，在兄弟部门的大力支持、协助下，在部门全体干部员工齐心协力，努力拼搏下，第三季度的工作任务一定能完成，酒店领导提出的目标一定能够实现!
以上是餐饮部第二季度的工作总结，望领导给予批评指正。
第六篇：售楼处日常规章制度
售楼处日常规章制度
一．考勤制度
1．销售代表实行六天工作制，每周可轮休一天，具体日期依照售楼处《周值日排班表》、《签到表》（表格01-01）执行。
2．上班时间：由各售楼处现场经理根据情况自行拟定，报备项目总监及行政部后执行。
3．员工应准时上班，不得迟到、早退、上错班，销售代表未经现场经理同意不得私自调班，同时，现场经理必须及时报备项目秘书，现场经理调班须经项目总监同意；若员工因特殊情况不能准时到达/需提早离开售楼部的，应于上班时间前/离开前通知现场经理，征得现场经理批准（若现场经理不在现场时，则应用手机形式向现场经理说明原因，然后再打电话回售楼处/当即知会当值负责同事），事后应于第一时间补办相关手续。
4．关于迟到、旷工的标准按公司统一规定执行，未经现场经理同意之早退按公司关于旷工的制度规定执行。
5．所有请假统一按公司制度执行(包括大假、事假、病假)。
6．除上班时间带客看楼外，不可随便外出，若因办理公司事务需外出销售代表须经现场经理同意，现场经理须项目总监同意，并填写《售楼处外出登记表》（表格01-02），外出时间超过批准时限15分钟以内每分钟计罚款2元，超过批准时限15分钟之后按公司关于旷工的制度规定执行。
二．售楼部日常规则
1．销售代表必须按公司规定严格保守公司机密（包括项目资料、客户资料），违者将作解聘处理。
2．若被发展商、客户书面投诉者视为严重过失，被投诉者除要写检讨报告外，并扣除一天工资，若被投诉两次以上则加倍罚款，情节严重者将作解聘处理。
3．销售代表上班时间内必须穿着制服、佩带工作卡。男同事打好领带，女同事应化淡妆。违反者第一次口头警告，第二次书面警告并在项目部销售会议上做检讨。
4．销售代表按每天签到顺序接待客户，要保证每一位来访客户都能得到主动，热情的接待，销售代表不可因任何原因怠慢客户。在下述两种情况：来访新客户接待时间较长、老客户来访，销售代表可补接待名额。除此之外轮到接待客户的销售人员因其它任何原因不在岗位，则由按排定顺序的下一个销售代表接待客户，不在岗位之销售人员不再另补接待名额。
5．楼盘的销控工作及认购书、合同的相关管理由售楼处现场经理负责，现场经理不在时，由当值负责同事在第一时间知会现场经理后执行。
销售：1301
6．严禁在售楼部及示范单位内吃零食、喧哗、吵闹、追逐、打游戏机、赌博、看与工作或销售无
关的报刊、杂志及书籍。违反者第一次口头警告，第二次书面警告并在项目部销售会议上做检讨，第三次违反将扣其一天工资。
7．售楼部上班时间内，除接待满员外，控台最少留有两名销售代表，否则全体当班销售代表书面警告一次，并在项目部销售会议上做检讨。
8．任何时间（包括午休时间）均不可在控台上或示范单位内睡觉。
9．午休时间根据各楼盘特殊情况由现场经理各自制定，销售代表应服从项目经理安排，
10. 现场经理分配给各销售代表的具体工作或报告必须按时完成、递交。若未按时完成或迟交报告者书面警告一次，第二次将扣除其一天工资。
11.销售日报表应注明新老客户到访量，未注明者第一次口头警告，第二次书面警告并在项目部销售会议上做检讨，第三次违反将扣其一天工资。
备注：
1．以上规章制度适用范围包括展销会期间。
2．除公司规定外，本《售楼部日常规章制度》主要作为辅助售楼部日常动作之指引。
3．有关考勤时间标准以电讯局“117台”报时为准。
4．以上规章制度由现场经理负责执行，扣罚所得款项作为各个楼盘的销售人员活动经费。
5．此规章制度由二OO三年一月一日起实施。
6．以上各项罚款规定是以约束员工共同遵守制度为目的，一经定立将严格执行。
制定人：______________
审批人：______________
售楼处管理制度（范本）
※ 架构
售楼处经理（*名）——销售主任（*名）——销售人员（*人）
※ 售楼处工作时间：
**点------**点
早、晚班考勤严格按照签到时间为准（排位也按此顺序），不得代签。节假日（包括周
六、周日）原则上不安排休息。
※ 着装要求：
售楼处工作人员要求统一着职业装，佩戴工作牌，服饰干净整洁。女员工必须化淡装，男员工必须打领带，穿皮鞋。
※ 售楼处语言行为规范：
1、客户到售楼处，前台必须全体起立，“欢迎光临”；A位主动迎接，用“您好！有什么可以帮到您”问候语，按销售程序引导客户，末位提供倒水等服务。
2、前台电话接听，用“您好，***”问候语，耐心解答客户提出的问题，做好来电咨询登记记录。
3、严禁在售楼处大声喧哗，对上司必须称职务。
4、严禁在售楼部吸烟、嘻戏、精神不振。
5、经理室有来访客人，由末位销售人员负责引见并提供倒水服务。
※ 售楼处前台接待制度：
1、销售人员每天按签到顺序依次排为A、B、C、D位；
2、每接待一位客户，由当事销售人员在客户来访登记上记录，销售主任监督协调；排位接待客户，按签到顺序依次排位；
3、客户、发展商和公司员工进入售楼处前台必须全体起立，以示尊重；
4、A位不得空位，如有空位出现，追究A位责任；如A位已通知B位，而B位没有及时补位，则追究B位责任，以此类推；
5、销售人员接待完客户并完成应做工作后应立即回前台补位；
6、如客户来时A位正处理工作事务，由B位接待客户；A位处理完事务后补排A位，同上情况其余排位同事完事后仍归原位；
7、没有下意向金、封楼费、定金的老客户（包括电话预约客户）到售楼处询问购房相关事宜，算该销售人员接待客户一次；销售人员同一天接待同一客户多次，仍算接待一次；
8、只要客户询问有关售房事宜，即算接待客户一次；如客户只是询问一些与销售无关事宜，不算接待客户，但必须向B位说明情况；
9、销售人员不得在前台看任何报刊书籍；
※ 例会制度：
1、售楼处每天※※点由销售经理经理主持一天工作总结，统计客户情况，分析工作中问题，总结会销售人员必须全员参加。
2、每周由销售经理及高级策划师主持召开售楼处工作会议，总结本周工作，拟定下周工作计划。解决售楼处发生的各类问题。
3、售楼处经理每周六上午以书面形式向公司汇报工作进展情况及销售业绩，协商需要解决问题，销售人员提交各自工作周报。
※ 业务培训：
1、销售人员必须经常进行市场调查，以全面了解市场状况，增加专业知识。
2、各销售人员必须每天收集报纸及专刊的房地产资料，并加以分析，作好客户的置业
顾问。
3、售楼处经理（销售主任）对置业顾问每月考核一次，做到传、帮、带。
※ 运作程序：
接待客户——分析客户——引导客户——跟踪客户——收取封楼费（人民币：***元）——收取订金（人民币：***元）并签订认购书——收取首期（签定正式买卖合同）——协助办理按揭。
销售人员在销售工作中，遇到需提请发展商配合或决定的工作，必须交由经理出面解决。不得擅自与发展商的各级人员联系。
※ 售楼处奖罚制度：
1、最高销售个人金奖
每月截止至***日，销售业绩最好的销售人员可获“最高销售金奖”，并给予****元的奖励；业绩第二的可获“最高销售银奖”，并给予****元的奖励；
2、最高销售小组金奖
每月计算小组的个人平均销售额，平均数最高的小组奖励人民币****元；由组长分配，作为小组活动基金；
3、若销售人员在工作中出错，根据以下规定进行处罚：
（1）违反工作守则要求的，第一次罚款**元、第二次罚款**元、第三次**元，情节严重的上报公司领导；
（2）因销售人员服务态度被客户投诉的第一次罚款**元、第二次罚款***元并通报批评；
（3）违反其它销售管理条例，每次扣**元，违反同样错误每次叠加式扣罚；
凡违反售楼处管理制度者均严格按如下制度处罚：
1、员工迟到罚款30元；
2、重复违反或违反情节较重者停止接待客户（期限具体由经理定）；
3、情节特别严重者（如损害了公司、发展商形象、利益等），部门移交公司处理
