销售公司员工规章制度(推荐5篇)

时间：2022-03-10 23:54:41 作者：网友上传字数：11454字

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第一篇：七薪金分配制度

1、新招人员实行先培训后上岗，培训时间一并纳入试用期，试用期为1―3个月。试用期内业务人员基本工资根据部门的薪资标准而定；试用期结束执行转正工资标准。

2、工资标准：分为试用期工资和转正工资。试用期1―3月：基本工资：底薪；转正后：基本工资+住宿补贴+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤+奖金。

3、薪金发放时间：每月10号前发放上上月全部工资及各项补贴费用及奖金。

4、业务费用管理

在公司销售人员中餐补贴以3.5元/人/餐为标准，额外费用公司实行全额补助。

业务人员市区交通按公交车费实报实销，出租车费不报销，特殊情况由营销总监签字报销。

差旅费用:销售人员外出补助80元/天。并按公司财务报销制度执行。

业务招待费：需请示销售总监，由副总经理级以上领导批准。

个人办公电脑公司实行暂扣，以500元/月扣足费用。销售人员工作满一年公司即作为福利一次性发放。

第二篇：销售管理制度

第一条：本制度是对销售部门主管级别（含）以上管理人员的任务绩效和管理绩效进行客观的评价，并运用评价结果，有效地进行人力资源开发与管理的一项目重要的人事管理工作。

第二条：绩效考核的目的是通过对管理人员的定期绩效评价，为薪资调整、职务变更、岗位调动、培训等认识决策提供依据。

第三条：绩效考核采用绝对标准方式，既考评人按照员工的岗位描述、工作目标与任务计划、企业规章制度进行考核。

第四条：绩效考核的程序和内容、要素和标准等运用做了规定。

第五条：跟制度适用于公司总经理下，销售人员和部门主管以上的所有的在岗人员。

第六条：绩效考核程序参考行政工作运行程序。

第七条：考核依据基准主要包括：岗位描述，工作目标和任务计划，企业的规章制度。

第八条：考核的内容主要分为任务绩效和管理绩效两方面。

（1）任务绩效是指个人和部门任务完成情况。

本职工作质量：常规工作合格率、“客户”满意率，责任行为到位率。

本职工作数量：单位时间内完成的工作总量（有效负荷、超额或提前。）

本职责任事故：一般性责任事故出现频率。（举例：丢失客户）

额外工作任务：上级领导领事交办的工作任务。

（2）管理绩效（管理人员角色行为到位制度）

纪律性：服从领导指挥、遵规守纪、有效管理控制。

组织意识：横向沟通、妥协、合作。

团队建设：部署团队和谐、进取。

忠诚性：维护（不非法侵占）企业利益，积极预防和解决问题。

工作创新：为提高部门或组织未来绩效所做的工作贡献。

第九条：对绩效考核每个因素的评价标准采用四等级记分，记分含义如下：

4分：良好，明显超出岗位要求；

3分：较好，总体满足岗位要求；

2分：尚可，与岗位要求稍有差距；

1分：差，不能达到岗位要求

考核总评结果采用五级制，评价含义分为：

A，卓越

B，良好

C，达到要求

D，有待改进

E，不能胜任

第十条：绩效考核分为年度考核和日常考核。年度考核每年一次，日常考核每季度一次。

绩效考核方法。

第十一条：各岗位人员绩效考核的直接责任人为其上级，人力资源部为其提供基础支持和服务。

第十二条：个人岗位描述要由上级提前制定，在工作实践中根据具体情况要不断修正，修正条款附在原件后，双方签字并抱人力资源部被案。

第十三条：考核对象在直接上级的领导下，根据岗位目标和上级部门的年度工作目标和任务计划拟订《个人年度目标计划书》，经直接上级审定签字后成为岗位年度绩

效考核的重要依据。《个人年度目标计划书》应包括预算内容。

第十四条：考核对象按照《个人年度目标计划书》，根据不同时期加工重点和工作任务变化情况拟订《个人季度目标计划书》，经直接上级审定签字后成为日常考核的重要依据。《个人季度目标计划书》应包括预算内容。

第十五条：在考核期内，如有重要工作任何和目标变化，考核对象须及时将变更情况记录在计划书内。

第十六条：日常考核由由直接上级根据考核对象的工作表现定期对其进行简要的评估，并记录在案。考核者有义务将日常观察的评估印象与考核对象进行沟通，指导其改进工作。

第十七条：考核期末，由人力资源部统一组织管理人员实施年度绩效考核。绩效考核评估依据由四方面构成。

（1）个人年度总结。被考核者预先提交《个人年度工作总结书》，并在人力资源部安排的双边述职会议上进行述职。

（2）直接上级日常考核评估记录和年度综合评估意见。

（3）横向部门主管人员评估意见。

（4）隔级上级和企业外部客户评估意见。

第十八条：部门内各级主管人员绩效评估结果应与部门工作人员成效一致性。如出现太大偏差，部门主管应该向人力资源部提出解释。

第十九条：最终绩效考核结果依据数据汇总的得出。直接上级评定、部门间接评定、隔级上级评定，数据的标准合成关系为4：3：3，具体权重系数依据部门绩效标准的清晰性、部门间工作关联性和部门工作环境条件的可控性进行确定。

第二十条：绩效考核结果的汇总和使用。

（1）绩效考核数据应在考核结束后以部门为单位送达人力资源部。

（2）人力资源部依据规程对所考核数据的质量进行审查汇总分析，形成管理人员

绩效考核报告呈报总经理。

（3）考核数据和报告作为重要管理档案由人力资源部及时存档，妥善保管。

（4）主要考核结果反馈给考核对象的直接上级和隔级上级存用。

第二十一条：年度绩效考核工作完成后，由总经理在公司年度工作总结会上通报最终绩效

考核结果。

第二十二条：本规章由总经理（）批准实施。

第三篇：*品销售公司管理制度

一、区域销售管理制度二、合同管理制度三、发货管理制度四、*管理制度五、应收帐款管理制度

销售管理制度

六、业务人员建帐、对帐管理制度七、换、退货管理制度八、客户档案管理制度九、客户服务制度十、价格体系政策

十一、开发及促销维护政策

十二、宣传品、礼品、赠品使用制度十三、报告制度十四、报酬管理制度十五、业务交接管理制度十六、otc市场终端包装制度

一、区域销售管理制度

1、严格执行公司关于在规定区域内开展销售的规定，严禁与非经销区域的经销单位发生任何形式的业务往来。

2、严格按公司规定的销售价格供货，不得以任何方式变相压价销售。

3、加强对客户的*，原则上要求其不得跨区域销售。恶意串货和低价串货者将终止协议的执行。

4、做好市场防范工作，发现恶意冲货或低价冲货问题，摸清事实，获取*据，及时举报。

二、合同管理制度

为保障公司产品销售业务的正常运行，销售部门按公司有关产品价格、结算政策、交易方式等规定与经销商洽谈，促使经销商承诺并签定，并促进合同的执行过程符合规范要求。 1、在与客户开展销售业务活动中，每笔业务都必须按规定详细填写公司统一印制的，以此作为公司销售计划、发货、回款、折让的依据。协议单位除签订全年经销协议外，每笔业务同样要签订。

2、与客户签订合同必须严格按照公司制定的价格政策、交货方式、结算政策执行。

3、与客户签订合同时，须详细填写产品品名、单位价格、交货时间、购货方全称及开户行、帐号、税号、交货地点、收货人、结算方式和期限等，内容完整无漏项，字迹工整、清晰。 4、销售部门主管严把合同审批关，对所签合同要认真审核，经确认符合条件后方可批准执行。 5、根据合同上注明的交货日期安排发货，无合同不得发货。

6、销售部门建立合同台帐，详细记录收货单位、签订日期、品名、批号、发货数量、合同金额、执行情况等，以备查询。

7、销售部门应每月整理、装订成册，存档备案。

三、发货管理制度

根据经销合同约定，及时、准确、安全、经济的将公司产品运送到目的地。 1、实行公司总部直接向经销商(或代理商)发货，禁止给业务员发货。

2、发货的依据是、上期货款已确认到达公司指定银行账户。无合同或货款未到达公司指定银行账户的均不得向其发货。

3、发货审批权限:发货由销售部门经理审核、总经理审批，审核、审批时必须履行签字手续。 4、发货必须坚持先批号先出库的原则。

5、根据客户类别和企业具体情况，确定每一个客户的资信限额，以此作为最高发货限额。

6、进货应提前7天向公司提出申请，否则公司不能保*按时发货。

四、*管理制度

1、客户需要销售*时，须报经销售部门经理审核。

2、销售*由专人负责依据有关销售合同、发货通知单及*管理法规的规定要求到财务部门开具并建立销售*领用登记台帐。

3、销售*由公司销售部门直接寄到客户指定部门，销售部及时与客户收票部门沟通，

并办好签收手续，

4、已开出的销售*应妥善保管，并及时、安全地送达相关单位，不得擅自长期携带或个人保存。

5、对违反规定或因管理不善造成的*丢失等问题，一旦发生，责任人须及时报告，并承担由此给公司造成的经济损失；故意延误报告或隐瞒不报者，一经发现，将加倍给予处罚。

6、开具税票资料必须认真填写，传至公司，如税票资料错误导致税票不能使用，业务员应承担相应责任。

7、本公司的供货价含税，开税票和不开税票都是一个价。当年的*总额必须当年开完，过期无效。

五、应收帐款管理制度

1、销售部门要将正常应收款项控制在公司规定的限额内，及时跟进和催收应收帐款。坚持每月与经销单位核对帐目，以确保帐、款、货相符，发现问题及时处理。

2、在业务活动中要坚持[少量多批、加速周转"的原则，提高资金使用效率。对没按合同付款的客户，应尽快组织催收；超出2个账期的应收款，应向总经理上报原因，同时制定清收措施，限定清收时限。

3、对有销售却3个月不付款的，公司视为呆帐，根据清收的难易程度及与对方协商的具体情况，提出清收报告，报请公司批准后执行。

4、对拟停止业务关系及发生转制、兼并、股东法人变更等意外变故经销单位的欠款，按正常业务方式无法付款的，须立即上报原因及清收计划，经总经理批准后进行清收。在请收期间，除现款现货或经批准外，原则上不再与该经销单位建立业务关系。 5、所发生呆帐，将根据具体原因对当事人进行相应处理。

6、业务中遇有被骗、被抢、被盗等特殊情况时，要在事发24小时内上报，公司根据事发原因进行处理。对隐瞒不报的，视情节轻重对当事人从行政及经济两方面进行处罚。

六、业务人员建帐、对帐管理制度

1、每位业务人员均应随时关注、了解和掌握自己所分管业务的往来账目情况，并须始终保持往来账目清楚、数额相符。

2、每月5日前将各业务单位的销售品种、销售数量、*号、票面金额、应收款额、已收款额等，以书面形式告知有关销售主管，销售主管负责落实核对，及时与业务单位进行对帐。 3、一旦发现公司与业务单位账目不符的情况，要及时汇报尽快核对清楚。

4、凡在本人所管业务范围内，无论属何种原因造成的往来账目不符，业务人员均须承担一定的责任。公司将视具体情况，对责任者作出批评教育，限期查清帐目，给予经济处罚，直至辞退等处理决定。对构成犯罪者，将依法予以追究。

七、换、退货管理制度

1、以预防为主，防止退货事件发生，对经销商(或代理商)坚持了解库存和批号，根据客户的实际销售量和资信限额等少量多次、有计划地发货。

2、退货对象必须是与公司有业务往来的经销商或代理商。退货范围包括产品质量发生问题，破损，清理客户，终止合同和呆死帐，销售政策变化等。非上述原因的退换货要求，不予处理。 3、退货必须填写履行审批手续，由销售部门经理上报，总经理审批。经批准的退货须填写，详细记录退货品种、数量、批号、退货原因等。。

4、在退货过程中须严格按照装箱规定进行，认真清点，归类，装箱，详细填写，最终，与、须完全一致。

八、客户、用户档案管理制度

1、客户档案由与客户直接联系的人一周内负责建立，交直接上级审核，专人负责保管。

2、与公司有长期合作关系的主要经销商、医院、*店、零售商等每季度由直接责任人负责对

客户档案进行填充、修改和完善，填充、修改和完善的内容按时交档案管理人。

3、按合同要求，用户档案由销售单位收集，业务人员督促管辖区域内的各个经销网点每月统一上报给公司营销部。

4、客户、用户档案管理人按照公司有关规定妥善保管，分类整理。

5、档案的保管应严格执行档案借阅制度，不得将档案材料拿给无关人员阅读或凭私人关系随意借阅。客户、用户档案是公司的重要财产，任何人不得据为己有。

九、用户户服务制度

1、以对公司内外客户高度负责的精神，提供售后服务、疑问解答、来电来函处理及相关咨询等方面的*服务。

2、做好产品售后服务工作，耐心解答客户疑问； 3、及时处理来电、来函，确保客户满意；

4、建立用户档案，及时跟踪用户，按时为用户提供服务；5、对公司vip用户在主要节假日要邮寄贺卡或礼物。

十、价格体系政策

2、每次活动期间，产品的活动定价需向*方提交书面申请，在通过申请后方可执行。3、在每次活动期间的产品优惠价格，在全国统一零售价的基础上，上下浮动不得超过10%。4、如违反公司的价格规定，一经发现，公司有权停止供货和终止合同，并罚金10万元。十一、开发及促销维护政策

1、销售渠道:有胰岛素销售的*店、医院、卫生室就是销售的市场。*店、医院选择要求是信誉

好，人气旺、销售大、认可公司产品。一个地级市区可以选择3至10家终端，县城区、乡镇可选择1-2家终端，多了容易引起经销商的恶*竞争，造成价格混乱。相邻的二家终端，只能选择一家。 2、终端铺货:每家单体*店铺货为2-3台，根据客户的信誉度和*店规模而定。连锁*店视情况报公司批准而定。

3、送货补货:*店拜访频次为2次/周，了解走货速度、库存情况，什么时候需要进货、补货，业务员应该有数，不能让*店断货。

4、终端陈列:产品一定要陈列在与*店存放胰岛素相近的位置，位置要显眼。如存放胰岛素的*柜顶部。

5、终端促销:交给负责胰岛素销售的*店营业员负责终端促销，消费者来*店购买胰岛素随时推荐，并发放产品宣传三折页。每台给终端促销员一定的提成，费用由业务员自行承担。 6、终端宣传:在*店张贴pop(海报)宣传、产品宣传三折页、适当举办一些促销活动。 7、市场保护:在每个区域只招一名业务员，在本区域享有独家业务权。业务员不得串货，不得跨越渠道、区域进出货。

8、结算方式:实行按动态月结算制，前一月产生的销售要在下月5日内对完帐，乙方并在15日前将

货款汇至*方指定账户，若双方合同期满或合作中止时，*店应于合同期满前15日内结清所有货款。

十二、宣传品、礼品、赠品使用制度

1、宣传品、礼品、赠品须用于对外开展业务的推广活动及领导认为需要的其他使用范围。

2、公司每年初制定宣传品、礼品全年费用预算，按公司ci设计要求统一制作、采购和保管。

3、各销售部门因工作需要领取宣传品、礼品、赠品时，须填写[宣传品、礼品、赠品领用申请表"，销售部经理复核，报请总经理审批后领取。临时急需或单笔数量大的则预先提出，经总经理审批后方可办理。

4、营销部每季度统计各办事处累计宣传品、礼品、赠品费用金额，并反馈予各销售部门(全年限额=全年回款额*1%，)。如特殊情况部门需要超过限额使用，应书面请示营销部，报总经理批准。

十三、工作报告制度

营销部经理及各位业务员须按规定时间填报下列报表，与直接领导保持经常*的电话沟通和联系，有重大事情还必须随时书面报告。

1、周报告制度:业务员每周要向上级主管汇报工作。

2、重要事项报告制度:营销部经理如遇不能决定的重要事项应及时向上汇报。十四、报酬管理制度

1、业务人员在货款回笼至公司指定账户后，公司40天内将提成款支付给业务员。具体差价如下: 篇二:医*公司*品销售管理规定

医*公司*品销售管理规定

1．目的:为加强*品销售质量管理，规范销售工作，确保将合格*品销售给具有合法资质的购货单位，特制定本管理规定。

2．范围:适用于本企业*品销售的全过程管理。

3．定义:

3。1购货单位:本制度所称购货单位是指从本企业购进*品的*境内的医疗机构、*品经营企业以及*品生产企业即:销售客户。

4．内容:

4。1 购货单位合法资质审核

4。1。1*品销售必须对购货单位的合法资质进行审核确认，销售部门不得将*品销售给未经审核确认的购货单位。

4。1。2销售部门负责向购货单位索取下列资质*材料并进行初审，建立销售客户档案。

(1)、复印件；

(2) 企业(副本)复印件；

(3) gsp认**书复印件:

(4) 购货单位的开户户名、开户银行及账号等*信息。

(5)其他国家法律法规规定的需要索取的资料文件。

4。1。3由购货单位提供的上述材料均需加盖企业原*，所有材料应完整、清晰、有效。不符合以上要求的应重新索取。

4。1。4购货单位为医疗机构的，须索取复印件，复印件上需加盖该医疗机构原*。

4。1。5购货单位为其他*质医疗单位的，须索取其合法资质*文件复印件，复印件上需加盖该单位原*。

4。1。6质量管理部门对销售部门提交的购货单位资质*材料进行质量审核。

(1)审核购货单位提供材料的完整*、真实*和有效*:

(2)审核是否超出有效*照所规定的生产(经营)范围和经营方式:

4。1。7购货单位合法资质审核程序，按公司有关程序执行。对未通过审核确认的购货单位，公司任何人不得与其建立业务关系。

4。1。8对已有正常业务关系的销售客户，应注意审核确认其资质文件的有效*、是否有项目变更，如超过有效期限或有项目变更，质量管理部门应通知销售部门及时索取相关资质*材料进行审核确认，并更新销售客户档案。

4。1。10质量管理部门负责计算机管理信息系统中销售客户基础信息的维护和控制，并按期审核、更新相关内容。

4。1。11对于未在资质*材料失效前提供有效资质*材料的销售客户，从资质*材料失效之日起，质量管理部门可直接在计算机管理信息系统中实施控制措施，停止向该客户销售*品。

4。1。12购货单位资信的审核管理，按公司中客户资信审核管理规定执行。

4．2 销售人员管理

4。2。1*品销售人员应依照国家职业技能准入规定，取得*品购销员资格*书，持*上岗。

4。2。2*品销售人员必须在公司授权的范围内依法销售*品，依法规范其销售行为。

4。2。3公司对派出的销售人员出具授权书。授权书原件应当载明授权销售的品种、地域、期限，注明销售人员的*号码，并加盖本企业原*和企业法定代表人*(或者签名)。

4。2。4销售人员授权书有效期限应在一年以内(含一年)，到期重新授权。销售人员授权书应留有与原件项目一致的存档文件备查。

4．3 *品销售质量管理

4。3。1向购货单位首次销售*品时，应提供下列材料供购货单位核实。

(1)加盖本企业原*的和复印件:

(2)加盖本企业原*的复印件；

(3)提供本企业质量保*协议书。

4。3。2销售*品时，必须开具合法*，做到票、账、货相符。

4。3。3销售人员应依据*品的使用说明，向销售客户正确介绍*品的适用范围、用法用量、*理作用、禁忌及注意事项等，不得虚假夸大和误导客户，在*品质量上对客户负责。

4。3。4*品营销宣传应严格执行国家有关广告管理的法律、法规，宣传内容以国家*品监督管理部门批准的使用说明书为准。

4。4 销售制单管理

4。4。1*品销售应依据客户订单的信息进行销售制单，客户服务部门负责客户订单的接收和销售制单工作。

4。4。2制单员应按照的要求，将客户订单的信息正确录入到计算机管理信息系统，选择正确的销售价格，正确的开具。

4。4。3开具*的人员必须依据已经开出的销售(内部)流转单的内容，正确开具销售*并加盖公司*专用章。

4。5 销售记录及凭*的管理

4。5。1*品销售必须按规定做好销售记录。

(1)销售记录必须注明:*品的通用名称、剂型、规格、批号、有效期、生产日期、生产厂商、购货单位、销售数量、销售价格、销售日期等项内容。

(2)销售记录要做到真实、完整、可靠、准确。客户服务部门负责对计算机管理信息系统自动生成的销售日志进行分类备份并做好*品销售的记录和存档管理。

(3)*品销售记录应保存至超过*品有效期一年，但不得少于三年。

4。5。2销售*应按规定妥善保存备查。

(1)销售*留存联次由财务部门负责存档备查:

(2)销售(内部)流转*客户服务部门负责管理，按规定保存备查。

4。5。3除上述管理规定外，销售的记录与凭*管理按公司执行。

4。6 *品售后服务

4。6。1销售部门应积极做好*品售后服务工作，追踪本公司销售的*品在客户端到货及

在终端客户的使用情况。

4。6。2销售部门应定期进行客户访问，及时反馈客户的意见，具体要求按公司

5．相关记录:

5．1

5．3

6．相关文件:

6．1

6．2

6．3篇三:特殊*品销售管理制度

特殊管理*品分级销售管理制度

目的规范特殊管理*品销售，加强特殊*品管理。

范围适用于公司所有实行特殊管理的*品销售工作。

职责质管部、销售部对此制度实行负责。

规程

1、根据、、、

等法律法规，制定本制度。 2、分级销售管理: 1销售人员销售已授权本职位可销售公司实行特殊管理的*品； ○

2对公司所实行特殊管理的*品按风险级别实行分级管理； ○

3对公司所实行特殊管理的*品授权销售的数量分级管理。 ○

3、产品分级:根据公司经营产品结合产品风险级别分为a、b两级，a、b级产品目录根据经营产品变化随时调整。 a级产品目录:

1二类精神*品:盐*曲马多缓释片、盐*曲马多片、 ○

地西泮片、劳拉西泮片、盐*曲马多注*液、

苯巴比妥*注*液、地西泮注*液；

2终止妊娠*品:乳*依沙吖啶注*液、缩宫素注*液、 ○

米索前列醇片、米非司*片；

3含特殊复方制剂*品:复方甘草品。 ○

b级产品目录:

含特殊复方制剂*品:氨*伪麻美*片ⅱ(白加黑)、 *麻美敏片(泰诺)、日夜百服咛片、氨*伪麻那敏片、复方福尔可定口服溶液、复方氨**麻口服液、苑叶止咳糖浆、散痰宁糖浆、复方桔梗麻黄碱糖浆、鼻炎滴剂/德众、伪麻美*滴剂。

4、销售权限分级:

1公司授权销售组长可销售a、b级*品； ○

2公司授权销售员只允许销售b级*品。 ○

5、销售数量分级:

6、销售*作细则:

1销售人员按公司特殊管理*品规定*作，根据本岗位公司所授权销售的产品级别、数量○

*作；不按规定*作记外差。

2销售人员开单前，要先确认客户有无经营或使用特殊管理*品许可，公司无客户经营或○

使用特殊管理*品许可*不得开单销售；不按规定*作记外差，若给公司造成损失责任人负责赔偿，公司保留追究进一步责任权利。

3寄货客户(无业务员区域)公司未收到上一个月的特*回执单，次月停售特殊管理*品；○

不按规定*作记外差。

7、监督管理:

1质管部对昨天销售记录进行检查，对不按规定*作查询确认结果报人事部； ○ 2销售部加强管理，提高风险意识。

第四篇：公司销售部管理规章制度

公司销售部管理规章制度

薪酬管理制度管理

一、目的

为适应企业发展要求，充分发挥薪酬的激励作用，进一步拓展员工职业上升通道，建立一套相对密闭、循环、科学、合理的薪酬体系，根据集团公司现状，特制定本规定。

二、制定原则

本方案本着公平、竞争、激励、经济、合法的原则制定。

1、公平：是指相同岗位的不同员工享受同等级的薪酬待遇；同时根据员工绩效、服务年限、工作态度等方面的表现不同，对职级薪级进行动态调整，可上可下同时享受或承担不同的工资差异；

2、竞争：使公司的薪酬体系在同行业和同区域有一定的竞争优势。

3、激励：是指制定具有上升和下降的动态管理，对相同职级的薪酬实行区域管理，充分调动员工的积极性和责任心。

4、经济：在考虑集团公司承受能力大小、利润和合理积累的情况下，合理制定薪酬，使员工与企业能够利益共享。

5、合法：方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和集团公司管理制度基础上。

三、部门管理机构

主任：总经理

部门成员：销售经理、销售主管、销售业代

四、岗位职级划分

1、岗位分为个四层级分别为：（a）：销售经理；（b）：销售主管；（c）：销售业代；（d）：长期导购员；

具体岗位与职级对应见下表：

职级岗位对应表

序号职级对应岗位1a销售经理2b销售主管3c销售业代4d长期导购员五、薪酬组成基本工资+岗位工资+全勤奖金+绩效奖金（业绩提成）+综合补贴+个人相关扣款（保险金、住房公积金）+奖金。员工在试用期间享受如下薪酬结构：（注：★此标暂不予以支付的薪酬）

薪酬结构

基本工资绩效工资全勤奖金年终奖金高温津贴综合补贴社保住房公积金福利其它销售经理销售主管销售业代长期导购员员工在试用期结束之后并经转正合格方可享受如下薪酬结构：（注：★此标暂不予以支付的薪酬）

薪酬结构

基本工资岗位工资绩效工资全勤奖金年终奖金高温津贴综合补贴社保住房公积金福利其它销售经理销售主管销售业代长期导购员

1、基本工资：是薪酬的基本组成部分，根据相应的职级和职位予以核定，正常出勤即可享受，无出勤不享受。

2、岗位工资：是指试用期合格并转正的员工岗位责任及工作，给予岗位工资享受。

3、绩效奖金：绩效奖金是指员工完成岗位责任及工作的同时，公司对该销售员工所下达的业绩达成绩效而予以支付的薪酬部分。绩效奖金的结算及支付方式详见《公司绩效考核管理规定》。

4、全勤奖金：是指所有销售人员每天必须在9：00前打卡，超过10分钟内扣10元/次，超过10分钟的扣20元/次，超过1小时按旷工处理。无故不打卡按旷工处理，累计超过三次无故旷工的按自动离职处理，有特殊情况者应提前向部门主管申请。正常出勤即可享受全勤奖金。

5、销售人员在规定的工作日程内应保持在8：00－22：00间自己的通讯工具处于正常待呼状态，如发现3次/月不能正常传呼者，将扣除当月全勤奖金。

6、综合补贴：包括手机通讯补贴、个人日常餐费补贴等。

7、个人相关扣款：扣款包括保险金、住房公积金福利的个人必须承担的部分、个人所得税及因员工违反公司相关规章制度而被处的罚款。

8、奖金：奖金是公司为了完成专项工作或对做出突出贡献的等员工的一种奖励，包括年终奖（按全年销售达成率×0.5%)、专项奖、突出贡献奖等。

9、新老员工必须承诺遵守个人薪资保密的规定，不得向任何第三者公开、询问或评论个人薪资。违者属于严重违反规章制度，将受到批评、处罚、降薪的处分。公司在需要时并可以根据《中华人民共和国劳动合同法》第三

十九条第二、第三款的规定，不予事先告知而单方面决定解除劳动合同，

并不予以任何经济补偿。

六、试用期薪酬

1、试用期间的工资为（基本工资+全勤奖金）的100%。

2、试用期间被证明不符合岗位要求而终止劳动关系的或试用期间员工自己离职的，不享受其期间的全勤奖金。

3、试用期合格并转正的员工，正常享受绩效奖金。

七、薪酬的支付

1、薪酬支付时间计算

a、执行月薪制的员工，日工资标准统一按国家规定的`当年月平均上班天数计算。

b、薪酬支付时间：当月工资为下月15日。遇到双休日及假期，提前至休息日的前一个工作日发放。

2、下列各款项须直接从薪酬中扣除：

a、员工工资个人所得税；

b、应由员工个人缴纳的社会保险费用；

c、与公司订有协议应从个人工资中扣除的款项；

d、法律、法规规定的以及公司规章制度规定的应从工资中扣除的款项（如罚款）；

e、司法、仲裁机构判决、裁定中要求代扣的款项。

八、社会保障及住房公积金

1、一律员工在试用期合格并转正三个月后依照劳动合同约定的工资为基数缴纳养老保险金、失业保险金、医疗保险金、住房公积金。

绩效考核管理规定

一、目的

强调以业绩为导向，按劳分配为原则，以销售业绩和能力拉升收入水平，充分调动销售积极性，创造更大的业绩。

二、适用范围

本制度适用于所有列入计算提成的产品，不属于提成范围的产品公司另外制定奖励制度。

三、销售任务

销售经理按全年每月部门总销售额的绩效提成提取。

销售业务员的销售任务额为每月月初由销售管理人员公布，试用期业务员第一个月不设定销售任务，第二个月按正式员工的50%计算任务额。

四、绩效提成制度：

1、提成结算方式：分为两项，第一项以每月销售业绩达成考核当月结算，第二项以货款回款率提成结算；试用期合格并转正的销售业务员业绩达成率底于50%不给予考核绩效工资。

2、提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比；

3、提成计算办法：

销售提成=净销售额×销售提成百分比+货款回款提成百分比

净销售额=当月发货金额-当月退货金额

4、销售绩效提成比率：

提成等级

销售任务完成比例（销售业务员）销售提成百分比（销售经理）销售提成百分比第一级100%以上0.0%0.0%第二级70%～100%0.0%0.0%第三级50%以上0.0%0.0%5、货款回款提成比率：提成等级销售任务完成比例（销售业务员）货款回款提成百分比（销售经理）货款回款提成百分比第一级100%以上0.0%0.0%第二级70%～100%0.0%0.0%第三级50%以上0.0%0.0%

五、激励制度

为活跃业务员的竞争氛围，特别是提高业务员响应各种营销活动的积极性，创造冲锋陷阵式的战斗力，特设四种销售激励方法：

1、周销售冠军奖，每周从销售人员中评选出一名周销售冠军，给予xxx元现金奖励（周销售冠军必须超额完成月销售任务的三分之一）；

2、月销售冠军奖，每月从销售人员中评选出一名月销售冠军，给予xxx元奖励；

3、季度销售冠军奖，每季度从销售人员中评选出一名季度销售冠军，给予xxx元奖励；

4、年度销售冠军奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠军，给予xxx元奖励；

5、各种销售激励奖奖金统一在年底随最后一个月工资发放；

6、未完成月销售任务的业务员不参与评奖；

7、各种奖励中，若发现虚假情况，则给予相关人员被奖励金额五倍的惩罚，从当月工资中扣除。