无忧范文网小编为你整理了多篇《业务内勤岗位职责(优秀范文六篇)》范文,希望对您的工作学习有帮助,你还可以在无忧范文网可以找到更多《业务内勤岗位职责(优秀范文六篇)》。
第一篇:业务内勤岗位的`职责
1、执行公司的业务,实施贸易规程;
2、负责与驻外业务员业务对接,合同制定;
3、负责业务流程跟踪
4、负责单证审核、报关、结算等工作;
6、业务相关资料的`整理和归档;
7、相关业务工作的汇报。
8、制作业务合同及合同的后期跟踪,做好合同台账
9、单据收集、整理与核对
10、做好发货、费用统计
11、整理货票,换取增值税发票,相关发票扫描、复印存档,做好铁路大票统计、运费结算清单
12、整船货发完后,完成亏吨表、货物核对表、整船费用明细表
13、做好业务部门相关费用申请
第二篇:内勤人员的岗位职责
1、认真遵守劳动纪律,严格执行岗位制度。熟悉本岗位的工作任务与要求,明确服务宗旨,端正劳动态度,讲究工作效率。
2、严格按照规定程序工作:清扫楼层面每日一次,揩擦楼梯扶手每日一次,拖擦楼层面每日一次,清扫墙壁每月至少一次,全日保洁。
3、负责做好责任楼门公共设施的损坏记录,及时上报主管。
4、爱护公物,正确使用并妥善保管清洁用具,最大限度节约资源。
5、尊重领导,服从管理,自觉履行工作职责,严格遵守公司的规章制度和有关劳动安全纪律;
6、节约用水、用电,爱护公用设施,保管好保洁用品,发现屋面渗漏、管道堵塞损坏等应及时向办公室汇报;
7、注意着装,文明举止,礼貌接客,自觉维护公司形象。
8、对所辖卫生区域的卫生状况负责卫生达不到规定标准应承担责任并接受处罚。
9、热爱本职工作,服从分配,听从领导。能够自觉的遵守公司里的各项规章制度,工作认真、扎实。
第三篇:内勤人员的岗位职责
1、追踪从原材料到半成品、从半成品到成品完成利用情况,形成相应统计报表。
2、负责每天收集汇总公司各项生产指标和数据,做到及时、完整、准确地进行整理汇总,综合分析,建立形成相应统计报表。
3、按时登记台帐,做到台帐齐全,帐帐相符。能及时为领导提供所需统计资料。
4、负责汇总公司的统计月报、季报和年报的工作,并按要求及时上报各项指标和数据,做到正确完整。
5、完成领导交办的其他工作。
第四篇:内勤部门岗位职责
任职要求:
1、医药学、市场营销、管理类相关专业,熟练使用办公软件、文档、表格制作,执行力强;
2、有药店、采购等工作经验者优先;
3、沟通能力、协调能力强,善于处理人际关系;
4、协助配合本部门所有工作;
5、有行政工作经验者优先。
工作内容:
1.发送运营中心制度、通知下达至各区域、各门店并归档管理;
2.门店物料的领用;
3.汇总总部以及门店绩效;
4.负责部门办公设备的管理,计算机、传真机、复印机的具体使用和登记、名片印制等工作;
5.负责低值易耗办公用品的`发放、使用登记和离职时的缴回;
6.负责各类办公用品仓库保管,每月清点,年终盘存统计,做到入库有验收、出库有手续,保证帐实相符;
7.按标准定额,做好添购办公用品的计划编制和申购手续工作,做到既不脱档又是不长期积存;
8.领导交办的其他事务。
岗位职责:
1、有保险内勤工作相关经验;
2、主要负责录单、审单、跟单、统计相关数据等;
3、大专及以上学历,经济、金融、保险、管理类等相关专业;
4、细心严谨,勤奋踏实,性格平稳,具有良好的沟通及协调能力。
第五篇:内勤人员的岗位职责
一、主办内勤
1、负责内勤工作,协调好内勤之间工作,提高内勤工作质量,为经营人员提供良好的后勤服务。
2、调拨单管理:
①登记:调拨单由内勤主办登记,调拨单按单位登记,液氰调拨单均应逐笔输入电脑,每天和仓库进行核对。
②回执联:主办内勤凭钠调拨单回执联开运费结算单,如回执联未能及时送达,主办内勤可通知调度和开票内勤不给予安排发货和开票。如主办内勤暂不在岗位,回执联可交给开票内勤。回执联内勤和司机应有书面交接手续。
③液氰误差:如发现发出数量和用户验收数量超出合理范围,应立即向业务经理或部领导汇报,待问题解决后再开运费结算单。每月液氰误差数字统计上报给财务部。
3、发票管理:主办内勤登记发票到台账及往来账并进行统计。每月底,主办内勤和财务部核对开票数量和金额。
4、到款簿及货款登记管理:
①到款簿由主办内勤保管,到款簿存放在带锁抽屉,主办内勤配备钥匙,主办内勤不在时交值班内勤,如有需要办理交接手续。
②到款金额严禁涂改,到款簿如发现遗失,应立即查找并汇报部门负责人。
③收到货款(现金除外),由主办内勤上交财务部,如其暂时不在岗位,由开票内勤上交财务部,并签字做好货款交接手续。
④如货款为现金,由调拨单开票内勤或主办内勤带付款人到财务部缴款,并由财务部开出收款收据,并办好登记手续,内勤严禁代收现金。
5、销售日报表管理:主办内勤应认真审核销售日报表,保证日报表的及时性、准确性,并通过OA发送给相关部门。
6、采购日报表管理:主办内勤应认真填制采购日报表,并通过OA发送给相关部门。
7、公章管理:
①保管:公章由主办内勤保管,公章存放在带锁抽屉。班后及节假日由值班开票人保管,如需交接办理交接手续。
②经营部报告,由经办人及部门负责人签字同意后盖章。
③向外单位发函,由经办人及部门负责人签字同意后盖章。
8、代垫运费:主办内勤对代垫运费进行登记入账。
9、应收账款管理:
①主办内勤需每天登记产品发货数量、金额及时将各用户的应收帐款余额提交部门负责人或业务经理,填写《发货计划表暨货款担保书》,为经营人员做好后勤服务工作。
②每月底与财务部核对各用户的应收帐款余额后编制应收账款报表。
10、预算管理:
①部门资金计划由主办内勤制表。
②登记经营部发生的各类费用,编制经营部销售费用预算执行情况表,和财务部预算会计对账。
③主办内勤要及时和财务部预算会计沟通,做好每月预算,严格控制预算,防止预算超支。
11、其它事项:办公用品领用、力资费审核、特快费用审核等。
二、发票内勤
1、发票管理:
①领用:发票由发票内勤在财务部领用。领用时和财务部办理交接手续。
②保管:发票由发票内勤保管,不用时存放在保险柜内。
③开具:发票由发票内勤开具,如其暂不在岗位,可委托主办内勤开发票,但要进行登记,办理交接手续。开具发票要及时、准确。
④发票作废:如有作废的发票,发票内勤须等所有包括抵扣联、发票联到齐后方可作废。并做好备查记录。
⑤盖章:发票由发票内勤到财务部办理手续盖章。
⑥交接:每个单位设置发票交接簿,司机或业务员等传递发票人员必须签名,客户单位接收人也必须在发票交接簿或回执单上签名。特快传递发票时,发票内勤应保管好特快存根,每月初交给主办内勤。增值税发票(包括普通发票)所有的交接手续均需衔接好,有追溯性。
⑦每月初对上月开票数进行抄税(集团公司、精细公司、机械公司),并打印相关报表。
2、运输发票管理:
①发票内勤和曙光供销公司车队联系开具二票制运输发票。
②移交运输发票时,需办理有关交接手续。
3、剧毒化学品购买证及通行证的管理:
①收到时进行登记统计,及时归档放入档案盒。运输通行证需留复印件存档,并及时装订成册。每天《核对产品销售日计划表》销售单位购买证和通行证数量及时效性。
②整理装订购买证,送交公安局治安科。
③交接:购买证回执交给司机、业务经理时,办理交接手续,通过EMS邮寄的,记录对应EMS单号。
4、预算管理:每月底编制采购及销售月报表并送交给相关部门。
5、其它事项:
①每月对车辆调度表进行录入汇总。
②绩效考核表及6S违规人员名单的上报。
③香烟领取、保管、发放。
④本部门休假及出差人员名单上报劳资部。
三、开票内勤
1、调拨单管理:
①领用:每月调拨单由开票内勤在财务部领用若干本(产品分类开调拨单),用完后财务以旧换新领用并与财务部办理交接手续。
②保管:调拨单由开票内勤保管,调拨单应放入带锁的文件柜内,开票内勤配备钥匙。
③调拨单如需交接办理交接手续。
④开具:开票内勤开具调拨单,如其休假,由档案内勤代开,节假日由值班内勤开具。开具调拨单单位名称要准确,严禁简写,字迹工整,备注栏注清车号,是否自提货物、重量、含量等,货主或司机签名。开具调拨单均需开票人、部门负责人、财务盖章人员签字,经营部、财务部共同盖章才有效,其中粉煤、无烟煤渣、有烟烟渣、碳灰、废铁、废油等须由公司领导在调拨单上签字。如经营部负责人或公司领导暂时不在,在和财务核对该公司无欠款情况下,可先盖章,后补签字手续。开票内勤开具调拨单需核实此车的前车货物回单是否已交经营部,如未交回执联应督促司机及时交回。
⑤盖章:由开票人到财务部盖章(在办理相关手续无资金风险情况下可提前盖章),严禁让司机代盖章。
2、货款管理:粉煤、无烟煤渣、有烟煤渣、氨水等产品装货,开票内勤应带提货司机到财务部缴款,严禁提货司机自行缴款。财务部收到货款应在到款簿上签名,并开具收据。内勤严禁代收现金。
3、销售日报表管理:
①制表:开票内勤应认真填制销售日报表,并进行检查,确保数字真实准确。如其休假,由发票内勤制表,节假日由值班内勤制表。
②保管:销售日报表由开票内勤保管,每月报表必须在次月10日前装订。
4、运输发票管理:
①二票制运输发票,由开票内勤交给发票内勤,并及时填写代垫运费单,登记交接后,交财务部做账。
②一票制运输发票及时填写,登记交接后,交财务部做账。
5、交接管理:
①和班后内勤交接,要告之其发货情况及有关注意事项。
②内勤和调度交接:调度签发的《产品销售日计划表》“销售单位”一栏,必须写发货单位名称,严禁只简写地址。临时增加的发货计划必须及时通知内勤,并在《产品销售日计划表》注明发货单位名称,将有关事项告知内勤。
四、档案内勤
1、客户档案:负责供应、销售客户档案、客户往来信函登记分类保管、归档。
2、文件:负责公司各类文件、各类会议纪要登记并归档保存,在年终装订编目录留存。
3、合同:负责合同签订评审、登记并归档保存。在合同台账上注明合同到期日,及时提醒相关业务人员续签,使合同具有时效性和合法性。
4、运输通行证管理:负责到行政服务中心办理运输通行证,运输通行证的交接手续要齐全。
5、其它事项:送液氰发票到曙化股份公司及拿货款、绩效工资核算等。
五、班后内勤
1、遵守厂纪厂规,打扫好接待室卫生。
2、开具调拨单,做好液氰及其他产品发货安排工作。
3、液氨装卸衔接工作、公司规定的巡检工作、其他相关工作。
4、交接管理:
①下班前15分钟,白班内勤和班后内勤完成交接,并在《值班记录本》上签字。交接内容为:核对《产品销售日计划表》、调拨单、告知接班内勤注意事项。交接班后发货开票由班后内勤负责。
②内勤交给司机的汇票、发票、危险品购买证、运输证等双方要签字确认。
③司机交给内勤的汇票、发票、调拨单回执、危险品购买证、运输证等双方要签字确认。
5、内勤收到汇票应办理好交接手续。
6、做好值班记录。
第六篇:业务内勤岗位职责
1、负责各类业务数据的收集和整理工作,以及业务统计报表的.制作与发布;
2、负责分公司客户资料的填写、审核、扫描及上报,以及交至银行审核后,放贷信息的及时反馈;
3、负责查核放贷后银行入库资料的整理存档;
4、负责客户征信的查询工作;
5、完成领导临时交办的其他任务。