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第一篇：医院财务自检自查报告
医院财务自检自查报告
篇一:医院迎接财务检查工作汇报
医院迎接上级检查财务工作汇报
尊敬的各位领导
首先欢迎各位领导来我院检查指导财务工作。一年来-我们财务人员在院党委的正确领导下-高举*理论的伟大旗臶-全面贯彻[三个代表"重要思想-认真学习*文件精神-积极参加医院组织的各项活动-努力学习业务知识-团结一致-齐心协力-围绕我院年初既定的工作目标-较好地完成了各项工作任务。汇报如下:
一、今年新开展的主要工作
1、我院为加强经济管理-实行全成本核算-在医疗系统尚属最新的经营模式-目前-在全国没有成型的办法-我们根据有关理论知识及我院实际情况-在实践中不停地摸索、探讨。制定了全成本核算办法和*作程序-自今年1月1号实施。通过全成本核算-增强了广大职工的成本意识-杜绝了浪费现象-收到了明显的成效。在收入以32%的增幅情况下-但相关成本却相对降低-例如:其他材料
。
核等多项指标-环环相扣。使我们在创收的同时-注意了节约，在考虑经济效益的同时注重了医疗、护理服务质量，
兼顾收入、成本、质量-向着目标而努力。这个方案自4月份实行以来-极大的激励了职工的积极*和创造*。今年13月份业务收入486万元-比去年同期473万元增长了2。7%，今年410月份业务收入1609万元，比去年同期业务收入1191万元，增长了35%。
5、做好iso9000文件编写工作-受到领导好评。在医院iso推行办指导下-我们认真负责-开动脑筋-集思广益-组织科内人员反复讨论-共编写73个财务作业指导书-并受到医院的通报表扬。
6、年初我院对全院各科室的固定资产进行了全面清查-为各科室重新建立了固定资产台账-保*了我院固定资产管理的账账相符、账卡相符、账实相符。今年下半年-为了进一步加强固定资产专项管理-我院在财务集中管理的基础上-专门成立了财产物资组-目前我们正为固定资产的网络化管理做各项准备工作-以进一步提高固定资产的管理水平和使用效率。通过这几项工作的开展-我们收获非常大-学到了很多东西-开阔了眼界-拓宽了思路。如:在制定成本核算办法时-经常到书店查找有关企业成本核算管理知识-参照银行系统全过程成本核算办法。在我院决定举债经营时-我们学习关于如何利用财务杠杆进行负债经营。了解了*负债率和我国规定负债率的*戒线分别为60%和50%-利用好负债-将会给医院创造较高的经济效益-但是-只要
负债-就有财务风险-我们将尽最大努力做好风险预*、控制、管理等工作。总之-有付出就有收获。
二、各项日常工作圆满完成。
1、严格遵守财经法律、法规-健全了费用报销制度及审批规定-并能认真执行-层层把关-坚持原则-不徇私情。
2、积极做好经济管理工作-为领导及时提供经济信息-今年召开了两次财务经营分析会议-对我院财务运行情况进行阶段*全面分析-看到成绩-发现问题-提出改进措施-保*了我院经济活动有序顺利开展。
3、完成了省物价局、省卫生厅交给的医疗服务项目成本测算工作。搜集了上万个数据-填制各种表格-分摊计算出我院近三百项医疗项目成本以及诊次成本、床日成本、出院人次成本-写出了。完成10项新的医疗收费项目及收费标准的申报工作。按物价局的要求-我们深入科室进行了严格的物价自查工作-我院完全按医疗收费标准进行收费-无乱收现象。根据iso的要求制定了物价管理规定、病人投诉制度、价格维护制度等规定。规范了医疗收费行为-使物价管理上了新水平。
4、让病人[看放心病、交明白钱"-自今年以来-我院努力改善就医环境和就医条件-
尊重病人的知情权-为不影响工作-住院处利用晚间调整了软件程序-5月份在实行[日日清"的基础上-逐步实行
[项项清"-此项工作方便了病人-得到了群众的认可。真正做到了让病人[看放心病、交明白钱"。也促使了医院加强管理-规范医务人员的行为-合理检查-合理用*-提高了诊疗质量和水平。
篇二:财务检查自查报告(共10篇)
篇一:财务大检查自查报告
xx年财务大检查自查报告
xxx:
我局自接到上级关于开展财务大检查及会计基础工作
复核的文件后-单位领导高度重视-成立了以一把手局长任
组长、相关岗位人员任组员的自查工作领导小组-根据文件
要求的检查范围和内容-结合本单位的实际情况-认真对照
检查-将本单位xx年以来的会计基础工作、财务收支情况、预算执行情况与文件要求认真进行了自我对照、自我检查-
现就自查情况报告如下:
一、自查基本情况
，一，财务机构设臵和人员配备情况
我单位财务工作由xx科负责-单位按照财务工作要求-
设臵有财务主管1名-会计、出纳、资产管理员各1名-四
名财务工作者均取得会计从业资格*书-相关岗位职责明
确-业务相互牵制相互分离-使得各项业务事项得以有序进
，二，内部控制情况
单位内控制度健全-对财务收支审批、人员岗位职责、
财产管理等方面进行了全面规范-制定了11向财务管理制
相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度-有效地实施
了内部监督和控制-保*了会计工作的真实*、完整*以及
单位财产的安全-加强了对本单位财产物资的监督和管理-
的权限和责任-规范了各项资金的使用-提高了资金使用效
在财务工作过程中-我局严格按照的规定-
依法设臵会计账簿-并保*其真实完整-根据本单位实际发
生的业务事项进行会计核算、填制会计凭*、登记会计
账簿、
各项业务事项均在依法设臵的会计账簿上统一登记、核算-
依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算-确保数据真
出需要-既体现实际工作需要-又考虑财力可能-根据各项
工作任务-在财力可能的情况下-有保有压-确保重点-统
，三，预算编制执行情况
我局严格执行财务预算管理制度-预算编制依据充分-
项目设臵科学、合理、细致-对财务预算均通过局务会讨论
共同形成决议-程序合乎规定-并且严格压缩[三公"经费
财务开支中能够做到有预算才开支-无预算不开支-无相互
，四，资产管理情况
我局在资产管理中账、实物人员岗位设臵相互分离-达
了加强固定资产管理和使用-在固定资产购臵时-严格按照
*采购程序进行采购-并根据有关规定-建立了账簿、
款
项和实物核查制度-通过建立健全制度-会计人员与资产管
理人员各自对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进
关要求-根据上级批复情况进行处臵报废-无随意处臵现象
二、存在问题
通过自查-我局在财务管理和财务工作过程中还存在一
些不足-一是在实施内部监督制度和内部控制制度时-还未
能完全达到所规定的要求-个别经办人员财经法
产管理中-由于一些资产达到报废年限-已报废-而上级部
门未审批-资产管理系统中无法销账-出现了资产实物与账
三、整改措施
，一，进一步规范财务报销审核流程-刻制经费审核章
戳1枚、实物管理章戳2枚-明确会计人员与实物管理人员
职责-经费开支中坚持审核流程-不符合规定的*坚
决不
，二，及时与上级部门做好请示沟通-在资产处臵中严
格按照上级批复的方式处臵-做到有批复再销账-确保账实
，三，加强对单位职工的财经法规学习-不仅仅局限在
财务人员的学习层面上-普遍提高单位职工的财经法规意
识-使得无论任何人具体经办公务活动都能严格以财经法规
为准绳、财务制度为标尺-使得财务活动能从基础上得到规
2014/07/24
篇二:财务检查自查工作汇报
财务管理工作自查汇报材料
为了加强单位的财务管理-提高会计工作水平-进一步规范财务管理制度和内部控制制度-按照总站文件精神-我站于2011年5月26日开始根据检查的范围和内容要求-对本站各项工作特别是财务管理工作
进行了财务管理工作进行了自查-现将自查情况汇报如下:
二、劳保费财务管理
严格执行劳保费收支两条线的财务管理制度-将收取的
劳保费收入资金全部交入财政专户-支出专项申请，劳保费调剂补贴金已按规定向企业足额拨付-2010年总站下拨的劳保费调剂补贴资金33万元能及时拨付给各施工企业-对总站下拨企业困难职工补助金20，000元也能及时发放到困难
职工手中，我站对劳保费收费*的管理、使用都能按规范执行-做到无超范围使用*、无替代使用-收费内容填写完整规范，财务报表严格按规范化执行-在报送劳保费财务报表及台帐时-能按总站规定的要求填报-做到帐*、账帐、账表、账实相符，在劳保费上解方面-我站历年都能按要求及时足额上解劳保费-2010年上解劳保费及利息3，530，229。00元，2011年六月上解劳保费400万元。
三、施工企业劳保费管理情况
按总站要求及时督促企业建立劳保费银行专户-阿克苏市属施工企业一共有八家-目前均已按要求设立了劳保费专户-我站也已将相关信息资料及时上报了总站，对企业设立的专户加强了监督管理-企业劳保费专户有余额的定期对建筑企业劳保费收支情况进行检查-并对企业职工参保情况进行实地查核-核实是否登记劳保费备查帐-以确保劳保费和调剂补贴资金的专款专用。2010年拨付辖区内劳保费20，742，529。90元-跨区劳保676，887。01元-兵团企业8，481，865。17元。
四、工作经费管理
经费支出和代办费的使用都能按照规定的审批程序办
理-较好地坚持财务[一支笔"的审批制度和复核制度-无违法违纪行为，我站严格按照和相关会计准则的规定-认真执行国家规定会计制度-依法设臵帐薄-根据实际发生的经济业务事项-及时、真实、准确的填制凭*、登记会计帐薄、编制会计报表，对总站拨入的经费按时入账-其他收入也纳入统一管理-总站核拨的代办费按规定用途使用-无挤占挪用资金的现象。我站每年做到及时清理往来款项-无转移、侵占资金及私设[小金库"的现象，我站能规范的使用和管理固定资产-建立了固定资产卡片账-无遗失及转移现象。对增加、减少的固定资产及时入账，根据国资局批复，-定期对固定资产进行盘点-做到账卡相符-账实相符-账帐相符。
五、自身建设
六、自查中存在的不足
一是主要表现为个别支出科目不规范-如餐费计入差旅费。二是个别*签字不全。在今后的工作中要加强学习-提高认识。做好财务会计基础工作-从各方面提高财会人员的自身素质-增强责任感。进一步完善财务管理制度-规范支出行为-认真遵守执行。不断加强业务知识学习-增强与相关部门的沟通和协调能力-切实做好财务管理工作。
阿克苏市劳保统筹管理站
二o一一年六月一日
篇三:会计基础工作检查自查报告
会计基础工作检查自查报告
市财政局:
根据，新财会[2012]13
号，、，新财会[2012]14号，文件的要求-为切实做好我局财务会计基础工作的自查自纠、整改提高-进一步提升局财务规范运作水平-我局依据、、、等有关法律制度规定-对近年来会计基础工作情况认真进行了自查(现将自查情况报告如下:
一、会计基础工作情况
卫辉市规划局严格遵守以及有关法律、法规规定-设臵会计机构并配备专职会计人员开展会计核算工作。现有财务负责人 人-会计 人-出纳 人。
二、会计核算工作情况
严格遵守、-根据实际发生的经济业务事项进行会计核算(银行开户数和现金
管理符合国家规定。按照会计法和国家统一会计制度的
规定-依法建立会计帐册-正确设臵和使用会计科目。原始凭*的格式、内容、填制方法、审核程序，记帐凭*的内容、填制方法、基本要求及更正错误凭*的方法等符合国家统一会计制度的规定。严格按照国家统一会计制度设臵、启用、登记会计帐薄，会计帐薄的结帐。更正错误的方法符合规定，做到了帐*、帐帐、帐实相符。
三、会计档案管理情况
严格按照财政部。国家档案局制定的管理会计凭*、会计帐薄、会计报表和其他会计资料，定期整理、立卷、归档。会计电算化资料按工作规定保存打印出纸质档案并备份电子档案。以上均指定专人负责会计档案-妥善保管。
四、内部会计管理制度建设监督方面
卫辉市规划局历来重视单位内部管理制度建设及监督，以加强财务管理-强化财务监督-增强法纪观念和遵守规章制度的自觉*为目的。
导责任制-建立并执行会计人员岗位责任制。帐务处理程序制度。内部牵制和稽核制度。原始记录管理制度。财产清查制度等内部控制制度和会计管理及监督制度。
五、存在的问题和今后打算
一是会计基础工作各项管理制度建设在新形势下还需进一步完善。二是会计工作缺乏创新-在精度和深度上欠缺-
按部就班工作。三是财务人员*培训需进一步加强。 篇四:2014年医院会计工作专项检查自查报告
2014年医院财务会计工作检查自查报告
xxx财政局:
根据、、和的有关规定-并参照财政局要求-结合医院内部审计及外部审计检查实际情况-对本单位的财务情况进行了认真的自查-现就自查情况报告如下:
一、组织领导
二、自查时间
三、自查方式
四、自查结果
，一，财务收支和财务管理方面
1、医院所有财政资金均按预算用途使用-支出真实合规。
，二，会计核算和会计报告方面
我单位依法建立账簿-不存在账外账-不存在私设小金库行为-一直以来按照适用统一的医院会计制度进行核算。
，三，内部控制和档案管理方面
财务人员具有明确的岗位职责-岗位职责清晰-授权明确合理-不相容职务相互分离-相互制约。
，四，单位内部控制制度建立和执行情况
，五，固定资产管理和使用情况
为了加强固定资产管理和使用-在固定资产购臵时-严格按照*采购程序进行采购-并根据有关规定-建立了账簿、款项和实物核查制度-通过建立健全制度-会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭*-原始凭*的核对-保*账账相符。
，六，存在问题
xxxxx医院
2014年5月15日
篇五:会计自查报告
会计信息质量检查自查报告
市财政局:
一、领导高度重视-切实加强财务管理工作
办事处领导高度重视财务工作-明确领导责任-规范财务管理。制定办事处财务管理制度-严格按照财务工作规程-明确财务人员岗位职责-规范日常财务和资金管理-认真落实财务工作的各项制度。
二、严格执行财务管理制度-规范各项财务管理行为
2、按规定开设银行账户-坚持库存现金限额管理制度-
超过限额及时入库。
3、依法设臵会计账簿-按照国家会计制度的规定进行会计核算-保*了账账相符、账*相符、账实相符。
6、认真执行*采购制度-无违反*采购规定和未经审批利用财政*资金购臵车辆和办公设备等有关资产。
篇三:会计检查自查报告
篇一:财务大检查自查报告
xx年财务大检查自查报告
xxx:
我局自接到上级关于开展财务大检查及会计基础工作
复核的文件后-单位领导高度重视-成立了以一把手局长任
组长、相关岗位人员任组员的自查工作领导小组-根据文件
要求的检查范围和内容-结合本单位的实际情况-认真对照
检查-将本单位xx年以来的会计基础工作、财务收支情况、预算执行情况与文件要求认真进行了自我对照、自我检查-
现就自查情况报告如下:
一、自查基本情况
，一，财务机构设臵和人员配备情况
我单位财务工作由xx科负责-单位按照财务工作要求-
设臵有财务主管1名-会计、出纳、资产管理员各1名-四
名财务工作者均取得会计从业资格*书-相关岗位职责明
确-业务相互牵制相互分离-使得各项业务事项得以有序进
行。
，二，内部控制情况
单位内控制度健全-对财务收支审批、人员岗位职责、
财产管理等方面进行了全面规范-制定了11向财务管理制
度及两项经费管理办法。严格执行一把手不分管财务制度-
保*了财务核算的*严谨。建立和完善各项制度的同时-相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度-有效地实施
了内部监督和控制-保*了会计工作的真实*、完整*以及
单位财产的安全-加强了对本单位财产物资的监督和管理-
杜绝了各种漏洞的发生。明确了财务收支审批程序和审
批人
的权限和责任-规范了各项资金的使用-提高了资金使用效
益。
在财务工作过程中-我局严格按照的规定-
依法设臵会计账簿-并保*其真实完整-根据本单位实际发
生的业务事项进行会计核算、填制会计凭*、登记会计账簿、
编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规-所发生的
各项业务事项均在依法设臵的会计账簿上统一登记、核算-
依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算-确保数据真
实、有效。在安排支出时-分轻重缓急-保*常规和重点支
出需要-既体现实际工作需要-又考虑财力可能-根据各项
工作任务-在财力可能的情况下-有保有压-确保重点-统
筹安排-合理支出。
，三，预算编制执行情况(来自:zaidian 书 业网:医院财务自检自查报告)
我局严格执行财务预算管理制度-预算编制依据充分-
项目设臵科学、合理、细致-对财务预算均通过局务会讨论
共同形成决议-程序合乎规定-并且严格压缩[三公"经费
预算指标-预算编制中严格执行人员、车辆定额定员标准。
财务开支中能够做到有预算才开支-无预算不开支-无相互挤占预算资金情况发生。
，四，资产管理情况
我局在资产管理中账、实物人员岗位设臵相互分离-达
到了相互制约相互监督的目的-保障了公共资产的安全。为
了加强固定资产管理和使用-在固定资产购臵时-严格按照
*采购程序进行采购-并根据有关规定-建立了账簿、款
项和实物核查制度-通过建立健全制度-会计人员与资产管
理人员各自对各项财物、款项的增减变动和结存情况及
时进
行记录、计算、反映。定期开展资产清理-及时与实物管理
人员对账-确保资产账账、账实相符。无固定资产不入账-
公物私用及其他违规问题。在资产的处臵中-都严格遵照有
关要求-根据上级批复情况进行处臵报废-无随意处臵现象
发生。及时清理往来款项-无长期挂账现象-确保了单位资
金及时回笼。
二、存在问题
通过自查-我局在财务管理和财务工作过程中还存在一
些不足-一是在实施内部监督制度和内部控制制度时-还未
能完全达到所规定的要求-个别经办人员财经法
规意识不强。二是预算管理有待进一步加强-预算编制依据
充分-合理-但实际执行中-个别预算落空-未执行。执行
中统筹考虑不足-存在预算执行进度不均衡现象。三是在资
产管理中-由于一些资产达到报废年限-已报废-而上级部门未审批-资产管理系统中无法销账-出现了资产实物与账
面有差异。四是在具体会计核算中-出现未严格按规定办理
的事项-未建立支票登记簿、转账支票存根未签字。
三、整改措施
，一，进一步规范财务报销审核流程-刻制经费审核章
戳1枚、实物管理章戳2枚-明确会计人员与实物管理人员
职责-经费开支中坚持审核流程-不符合规定的*坚决不
予审核报销。
，二，及时与上级部门做好请示沟通-在资产处臵中严
格按照上级批复的方式处臵-做到有批复再销账-确保账实
相符。
，三，加强对单位职工的财经法规学习-不仅仅局限在
财务人员的学习层面上-普遍提高单位职工的财经法规意
识-使得无论任何人具体经办公务活动都能严格以财经法规
为准绳、财务制度为标尺-使得财务活动能从基础上得到规
范。
2014/07/24篇二:财务检查自查工作汇报
财务管理工作自查汇报材料
一、劳保费收缴管理。
在劳保费的收取方面-我站严格按照文件规定的费率标准收取-2010年收取劳保费33，559，457。90元-2011年1-6月收取劳保费2533万元，市委和*投资项目，市政工程，都要经财政局基建评审中心结算-保*了劳保统筹费的足额收取，清欠和补收劳保费工作一直在进行-截止目前收回2010年*投资的多浪河工程欠费730多万元-开发商项目欠费
500多万元。
二、劳保费财务管理
严格执行劳保费收支两条线的财务管理制度-将收取的劳保费收入资金全部交入财政专户-支出专项申请，劳保费调剂补贴金已按规定向企业足额拨付-2010年总站下拨的劳保费调剂补贴资金33万元能及时拨付给各施工企业-对总站下拨企业困难职工补助金20，000元也能及时发放到困难
职工手中，我站对劳保费收费*的管理、使用都能按规范执行-做到无超范围使用*、无替代使用-收费内容填写完整规范，财务报表严格按规范化执行-在报送劳保费财务报表及台帐时-能按总站规定的要求填报-做到帐*、账帐、账表、账实相符，在劳保费上解方面-我站历年都能按要求及时足额上解劳保费-2010年上解劳保费及利息3，530，229。00元，2011年六月上解劳保费400万元。没有截留、挪用劳保费行为，在劳保费拨付方面-能按总站的规定-*审核后及时将劳保统筹费拨付到企业劳保费专户-2010年拨付劳保费29，901，282。08元，包括兵团企业，。
三、施工企业劳保费管理情况
按总站要求及时督促企业建立劳保费银行专户-阿克苏市属施工企业一共有八家-目前均已按要求设立了劳保费专户-我站也已将相关信息资料及时上报了总站，对企业设立的专户加强了监督管理-企业劳保费专户有余额的定期对建筑企业劳保费收支情况进行检查-并对企业职工参保情况进行实地查核-核实是否登记劳保费备查帐-以确保劳保费和调剂补贴资金的专款专用。2010年拨付辖区内劳保费20，742，529。90元-跨区劳保676，887。01元-兵团企业8，481，865。17元。2011拨付辖区内劳保年1-4月545万元。
四、工作经费管理
经费支出和代办费的使用都能按照规定的审批程序办
理-较好地坚持财务[一支笔"的审批制度和复核制度-无违法违纪行为，我站严格按照和相关会计准则的规定-认真执行国家规定会计制度-依法设臵帐薄-根据实际发生的经济业务事项-及时、真实、准确的填制凭*、登记会计帐薄、编制会计报表，对总站拨入的经费按时入账-其他收入也纳入统一管理-总站核拨的代办费按规定用途使用-无挤占挪用资金的现象。我站每年做到及时清理往来款项-无转移、侵占资金及私设[小金库"的现象，我站能规范的使用和管理固定资产-建立了固定资产卡片账-无遗失及转移现象。对增加、减少的固定资产及时入账，根据国资局批复，-定期对固定资产进行盘点-做到账卡相符-账实相符-账帐相符。年终将会计凭*、会计账簿、会计报表等有关会计资料完整、齐全、整齐装订成册-按规范要求归档保存。
五、自身建设
一直以来-我站把全面落实党风廉政建设责任制作为完成和做好劳保统筹各项工作的主线，围绕强化领导、完善制度、深化督查、全面考核、等方面提出了具体要求。积极参加局机关组织的*学习和民族团结教育月活动，建立健全了财务规章制度，收费标准、办事流程公开化-注重自我约束，主动接受社会各界的监督-简化办事手续，公开办事制度，以全面落实党风廉政建设责任制作为各项工作的主线，做到
[事事有着落，件件有回音"，以实际行动实践[三个代表"重要思想，树立行业新风，我站在市财政局设有一个代办点-结算缴费-我站经常和代办点保持联系、沟通-工作开展顺利。
六、自查中存在的不足
一是主要表现为个别支出科目不规范-如餐费计入差旅费。二是个别*签字不全。在今后的工作中要加强学习-提高认识。做好财务会计基础工作-从各方面提高财会人员的自身素质-增强责任感。进一步完善财务管理制度-规范支出行为-认真遵守执行。不断加强业务知识学习-增强与相关部门的沟通和协调能力-切实做好财务管理工作。 总的来说-在全站人员的共同努力下-我市的建筑企业劳保统筹工作取得了一点成绩-但离上级的要求仍有
一定差距-我站将继续加强建筑行业劳保费用的收缴、拨付管理工作-从建筑企业职工的根本利益出发，扎实工作-努力完成统筹总站和建设局交办的工作各项任务-为建筑企业缴纳养老保险费来源奠定坚实基础-为新疆的劳保统筹工作健康有序发展做出新的贡献。 阿克苏市劳保统筹管理站
二o一一年六月一日篇三:2014年医院会计工作专项检查自查报告
2014年医院财务会计工作检查自查报告
xxx财政局:
根据、、和的有关规定-并参照财政局要求-结合医院内部审计及外部审计检查实际情况-对本单位的财务情况进行了认真的自查-现就自查情况报告如下:
一、组织领导
为确保此次自查工作顺利进行-2014 年5月5日收到xxx财政局通知后-医院及时成立了以总会计师为组长的自查自纠清查小组-积极开展自查自纠工作。
二、自查时间
2014 年5月5日至5月15 日。
三、自查方式
自查小组成员参照财政局逐条对照-采取账簿报表查阅和单据抽查等方式。
四、自查结果
按照州财政局的要求-医院对本单位年度财务会计报告质量、财务收支、财务管理、预算执行情况进行核查-对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。
，一，财务收支和财务管理方面
1、医院所有财政资金均按预算用途使用-支出真实合规。无违规以虚假*报销获取费用。
2、严格专项资金管理-做到专款专用-无截留、挤占和挪用的行为。
3、非税收入征收合法合规-无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。4、认真执行收支两条线的政策-无以支抵收和坐收坐支的现象。
5、认真执行规范津补贴政策-无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。
6、国有资产帐实相符-核算规范-无违规处臵国有资产、截留处臵收入的行为。
7、医院资金全部集中统一管理和核算-无[账外账"和[小金库"。
，二，会计核算和会计报告方面
我单位依法建立账簿-不存在账外账-不存在私设小金库行为-一直以来按照适用统一的医院会计制度进行核算。会计凭*的编制符合的要求-签字齐全-定期装订-专人保管-原始单据完整合法-不存在造假行为，发生经济业务时及时入账-做到日清月结，由专人负责编制会计报表-财务报告符合要求-做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。
，三，内部控制和档案管理方面
财务人员具有明确的岗位职责-岗位职责清晰-授权明确合理-不相容职务相互分离-相互制约。会计档案的保管由专人保管-有专门的会计档案柜-会计档案按年度-分别存放在不同的文件柜当中-并加锁确保安全。
，四，单位内部控制制度建立和执行情况
根据本单位工作实际-在建立并实施内部监督和控制制度过程中-制定了。建立和完善各项制度的同时-相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度-有效
地实施了内部监督和控制-保*了会计工作的真实*、完整*以及单位财产的安全-加强了对本单位财产物资的监督和管理-杜绝了各种漏洞的发生-达到了以下四点要求:
1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限-使其相互分离、相互制约-以明确责任-防止舞弊-各项业务事项得以有序进行。2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任-规范了各项资金的使用-提高了资金使用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准-采取各种有效措施控制经费开支-杜绝了浪费现象的发生。
4(明确账务处理程序-根据医院会计制度的规定-确定单位会计科目和明细科目的设臵和使用范围，确定本单位会
计凭*格式、填制要求、审核要求、传递程序、保管要求等，确定本单位的总账、明细账、现金日记账、银行存款日记账、各种辅助账等的设臵、格式、登记、对账、结算、改错等要求-确保会计核算准确无误。
，五，固定资产管理和使用情况
为了加强固定资产管理和使用-在固定资产购臵时-严格按照*采购程序进行采购-并根据有关规定-建立了账簿、款项和实物核查制度-通过建立健全制度-会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭*-原始凭*的核对-保*账账相符。无固定资产不入账-公物私用及其他违规问题。
，六，存在问题
通过自查-医院在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足-在实施内部监督制度和内部控制制度时-还未能完全达到所规定的要求-预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全-今后要进一步完善这方面的制度-实行更有力的措施-力求将这方面的工作做得更好。
xxxxx医院
2014年5月15日
第二篇：乡镇财务自查报告
按照郊区工委《关于在农口开展三重三抓一监督活动的安排意见》，我镇本着实事求是的原则对镇政府、镇综合站、镇经委、镇计生站、镇经管站财务进行了全面自查。切实把财务管理和实际情况相结合，对好的经验，进行总结，对存在的问题，积极改进，从而夯实我镇各单位的财务基础工作，同时为XX年财务工作的科学管理奠定基础。现将自查情况汇报如下：
一、总体工作情况
(一)加强综合管理，健全财务管理岗位职责设置
XX年的工作中我镇严格执行财务工作规程，全面提升财务工作质量，明确各个岗位责职，使财务管理的各项制度进一步得到落实。能够按照《会计法》的有关规定从事会计工作，配备财务人员，财会人员具有一定的专业理论素质和较强业务工作能力，工作中真正做到报表的及时性，数据的真实性，资料的完整性，分析的针对性，财务的规范性，从而进一步提高工作质量，通过考核来促进基础管理。
为了提高我镇财务管理水平和会计核算质量，制订了工作目标考核办法，量化、细化考核内容，实行工作目标考核责任制。
(二)完善财务管理制度，规范财务管理行为
XX年的财务管理工作中，我镇以抓制度建设为重点,完善了会计人员岗位责任制、财务处理程序制度、内部牵制制度、稽核制度、原始记录管理制度、财产保管清查制度、财务收支审批制度、会计档案管理保密制度等相关制度。各项制度明确财务管理的目的、界定财务管理的职责、整合财务管理的程序、统一财务管理的表单，是管理必须遵守的工作规范，也是制订、执行财务管理及相关的工作规程的依据。从而进一步完善了财务管理制度，规范了财务管理行为。
(三)夯实会计基础工作，理顺业务流程
对我镇发生的各项经济业务都严格取得或填制合法的原始凭证，并对各种原始记录的格式、内容、填制方法、签章、传递、汇单反馈做了统一的要求与规范，使得会计基础工作做到真实、完整、正确、清晰、及时。在财务经费的使用上，本着节约、合理使用的原则，坚持以预算为主线，所有的支出严格按照预算执行，并合理安排用款进度，保证预算期间各阶段的资金需要。
(四)增强账务核算准确性，为决策提供有效支持
在财务核算上，严格业务处理程序的管理，严格财务审批制度，保证会计数据正确合法。对当天发生的业务，当天登记入帐，现金和银行存款日记帐做到日清月结。各单位并根据各项资金的性质，严格做到专款专用，账目清楚，手续齐全，没有发现挪用、私分等违纪行为。会计报表数据做到了真实准确、内容完整，报送及时并附有财务情况说明书。
(五)加大固定资产管理工作力度
结合我镇实际，明确了固定资产购置、领用、调拨、出租、出借等具体工作程序和要求，从而进一步规范了本部门的固定资产管理工作。在固定资产管理机制上、管理程序上、管理措施上进行了有益尝试，进一步强化了全镇的固定资产管理工作。
1、审核各部门上报的固定资产购置、处置、调拨等申请计划，严格入库手续，做好帐务处理。
2、定资产已经按照要求建档建册，物款相符，登记准确，没有造成固定资产流失的情况。
二、通过自查发现工作中还存在一定的不足
(一)财务管理力度需进一步加强
还存在管理工作上的松懈，各项制度的执行力方面有待加强，没有形成真正意义上的自我监督和自我约束机制。
(二)财务人员素质需进一步提高
随着电算化在财务工作的应用，在规范和方便财务工作的同时，也对财务人员的素质提出了更高的要求，提高业务能力和知识水平成为我们亟待解决的问题。
(三)内审制度需进一步健全
各单位均没有设置内部审计人员，建议上级单位制定一个统一的财务审计制度，以便遵照执行。
三、今后工作努力的方向及措施
(一)加强财务管理力度。
严格管理是做好财务工作的重要保障，今后的工作中我镇一定要加强财务管理力度，严格执行各项管理制度，从而进一步提高工作质量，完善财务管理制度，规范财务管理行为。
(二)提高财务人员素质。
不断提高财务工作水平，继续通过培训和业务交流等多种方式提升财务人员的业务能力和知识水平，使之适应财务管理工作的要求。
此次自查工作中我镇领导高度重视，科学合理地安排好自查工作，以《会计法》及其实施细则为准绳，以我镇制定的各项财务制度和办法为依据进行全面自查，通过自查工作的开展充分认识到财务核算，分析、预算工作的重要性，今后我们要依托信息化，规范基础管理，强化经费监督，深化服务内涵，扎扎实实地把财务管理各项工作落实到实处。
第三篇：乡镇卫生院财务自查报告
仵楼乡卫生院财务自查报告及整改措施 自查报告：
3月26日在卫生局召开了院长会议，会后院领导对我院的财务管理情况非常重视。结合卫生局对乡镇卫生院财务专向治理的工作要求，对我院财务状况进行了自查，现将我院自查情况报告如下：
1、财务管理情况执行收支两条线制度。防保站、一体化收入纳入卫生院总账，不存在账外账资金或小金库。关于坐收、坐支我院存在此现象。
2、我院不存在挪用卫生室建设款、农村孕产妇补助款、卫生室农合款及县外转诊报销款。公共卫生经费用于对公共卫生服务人员工资及公共卫生设备及办公用品购置。
3、备用金使用：由于我院建设公共卫生用房，建筑用款没有入账，故备用金没有日清月结。
4、药品的购进管理做到往来账目清楚，定期盘存药品，药品账目相符。
5、国定资产账目相符，购置设备先申请后入账，再入固定资产账。
6、负责情况：由于拉动内需我院需配套资金，存在自行贷款现象。关于集资和合作经营近两年内不存在此现象。
7、不存在隐形负债情况。
8、工资发放：2010年工资全部兑现。
9、支出情况:有的月份存在超支情况。
整改措施：对于以上情况我院要做的1、杜绝坐收、坐支行为，不从收款室支出任何单据，对于支出的单据财务人员拒收。
2、及时把建房支出入账，冲减备用金做到日清月结。
3、自行贷款要申报，并说明理由，如局党组不批，不自行贷款。
4、尽一切努力先发放职工工资，不拖欠工资。
仵楼乡卫生院
第四篇：医院自查报告
我院对新农合开展运行情况进行自查自纠,现就自查自纠结果汇报如下:
1我院住院病人收证、验证、查对记录严格按照要求执行；
2.严格检查核对每一位住院病人身份，严防挂床及冒名住院的情况发生；
3.收费严格按标准执行,杜绝乱收费,对每位出院患者提供费用清单,增加了收费的透明度，公开了住院患者的补偿金额,提高新农合补偿的透明度;
4.加强了住院病人的规范管理,做到合理检查、合理用药、因病施治,严格执行抗菌药物临床应用指导原则,合理使用抗菌药物.
5.对住院病人的病历，处方进行检查未发现有不完整的病历或不完整处方等不良现象。
总之,在今后工作中,我们要明确发展和完善合作医疗的方向。让更多的农民享受到新农合政策带来的健康和实惠。
晋州同济医院
20xx.08.25
第五篇：医院自查报告
为加强自身的工作质量。规范医疗行为。消除安全隐患。保障患者就医安全，本人根据根据儿科这一事件及本科室的具体情况，进行了严格的自查自纠工作。现将有关自查情况汇报如下：
1、医疗风险意识差
2、法律意识淡薄
3、医患沟通技巧不够
4、团队合作观念不强
5、专业技术水平有待进一步提高
针对上述几点我们应做到：
1、在工作中必须严格遵守医疗卫生管理法律。行政法规。部门规章和诊疗护理规范。常规，恪守医疗服务职业道德。
2、反复学习医疗卫生法律。法规。规章和诊疗护理规范。常规，提高自身法律意识，规范护理执业行为。
3、在医疗护理活动中，应当将患者的病情。医疗措施（治疗或手术方案。检查项目。药品种类等）。医疗风险（并发症。意外。药品副作用等）如实告知患者，及时解答其咨询，严禁用刺激性语言或对患者的疾病治疗和康复产生不良影响的语言，注意谈话的方式。方法与技巧。
4、正确使用病人或亲属知情告知书和授权委托书……
5、正确书写护理文件，必须做到客观。真实。准确。及时。完整。不得采用刮。粘。涂等方法掩盖或去除原来的字迹。
6。加强团队合作精神，内部要协同。
7、要积极学习先进的医学知识，提高自身的专业技术水平，提高医疗质量，为患者服好务，同时应加强人文知识和礼仪知识的学习和培养，增强自身的沟通技巧。
8、对患者要有责任心。仁爱之心；熟记核心医疗制度，并在实际的临床工作中严格执行。
8、在执业活动中要做到：
说话要注意；交待要清楚；检查要仔细；记录要完整；
制度要严格；技术要熟练；操作要规范；抢救要到位；
内部要协同；责任心要强。
