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加强管理 提高水平
为全面完成年度绩效考核目标而努力奋斗
2009年是我厂在去年实现盈利的基础上，持续改进管理，继续提升盈利能力，确保完成年度绩效考核目标的关键一年。上半年，全体员工在领导班子的带领下，全面贯彻落实上两级公司工作会议精神、深入实践科学发展观，紧紧围绕xxxx公司“以经济效益为中心、以风
险防控和强化管理为重点”的总体要求，坚定不移的按照年初制定的工作目标和绩效任务，以“安全、和谐、优质服务”为重点，统一思想、团结一致、明确目标、扎实工作，积极应对金融危机带来的不利影响，克服一切困难，保持了机组非停为零的安全生产成绩，超额完成发电、供热任务，实现了连续安全生产 天，热费全额回收，认真履行了社会责任，得到了政府和市民的高度赞扬，较好的完成了上半年的绩效考核目标。
一、2009年上半年工作回顾
2009年上半年，xxx热电厂坚持以本质安全为目标，坚持一切事故都是可以避免的工作理念，认真贯彻上两级公司的工作要求和xxx总经理视察xxx地区的重要讲话精神，以全面开展学习实践科学发展观活动为载体，围绕集团公司“打造新优势、实现新超越”的学习实践要求，认真思考和谋划企业的改革与发展，广泛征求意见和建议，凝聚了全体员工的智慧和力量，克服了金融危机带来的电量下滑、热费回收难等不利影响和供暖面积大、热源点多，人员紧张的实际困难，在工作任务异常艰巨的情况下，认真汲取4.29人身伤亡血的教训，结合实际制定了具体防范措施，通过合理调整供热负荷，高寒期运行人员三班四倒，对运行设备故障及时消缺等措施，实现了xx热力、xxx锅炉房接管后的首年安全稳定供热，保证了热电厂和三个热源点的安全生产；在生产管理中检修、运行通力配合，保证了设备始终在完好状态下生产运行，超计划完成了上半年的发电任务；在经营管理中，从精细化管理上下功夫，勤俭节约、努力降低一切可控费用，全面完成上半年的经营考核目标；在增供扩销中新接入供暖面积 130万平方米，回收热费 1.05亿元，完成收费率100%；1-3号机组顺利通过东北区域发电机组并网安全性评价，2x12mw三期扩建工程前期工作进展顺利，可研编制完成，下半年将得到自治区发改委的核准；党建工作深入开展，高标准完成了实践科学发展观的规定动作、党风廉政、四好班子和职工队伍建设不断加强，保证了企业和职工队伍的和谐、稳定。上述工作的完成，确保了企业综合能力和整体管理水平的进一步提升，为全面完成年度绩效考核目标奠定了坚实的基础。
（一）、上半年主要指标完成情况：
发电量 完成 亿千万时，同比多发量 亿千瓦时，提高 %。
供电煤耗 完成 克/千瓦时，同比下降 克/千瓦时，提高 %。
综合厂用电率 完成 %，同比 下降 %。
（二）、安全管理进一步加强
上半年，我厂全面贯彻两级工作会议和安全生产视频会议精神，强化“一切事故都是可以避免”的安全理念，在公司出现4.29人身伤亡事故后，我们开展了全员安全活动，教育全体员工认真吸取4.29人身伤亡事故血的教训，在安全生产活动月中，以xxx总经理强调的“反三违、查隐患”为主要内容，重点开展了四个一活动，认真分析查找问题，制定防范整改措施，提高了职工对“关爱生命、安全发展”的认识，确保了安全生产警钟长鸣，截止6月30日我厂安全生产累计 天，未发生任何安全生产事故及设备损坏事故，供热管网和设备运行稳定，保持了机组非停为零的安全生产记录。
在安全管理中我们认真开展安全分析、评价工作，定期召开安委扩大会议，及时研究处理工作中存在的安全隐患，落实责任，及时整改。针对三节日保电保热工作和夏季防洪防汛工作，制定了应急工作预案，对四个热源点的供热管网和换热站进行彻底检修，针对xxx独网运行、管道腐蚀严重情况，安排人员每日巡查，及时处理泄露故障，保证了xxx供热区域接入后的首年安全供暖。
为了提高全体员工的安全意识，6月2日，开展了《安全伴我行》演讲比赛，在安全活动月中，在厂区内外悬挂、粘贴多幅安全标语、展板，组织职工消除安全隐患50处，提出合理化建议 20条，在班组管理中，全面开展班组安全管理化和安全性评价工作，通过开展“反三违、查隐患”和“四个一”活动，杜绝了各类人身和设备安全。为了提高全员消防意识和防火实战能力，组织员工到市消防特勤大队消防试验基地，现场观摩模拟灭火实战演习，在接收xxx热力公司后，投入万元资金，配备齐全了灭火器材。在职工安全培训中，结合春防、安全生产月活动对全体司机进行了“交通法规”及xxx公司6.9交通事故相关案例培训教育，避免了交通事故的发生，对全员进行了“安规”考试，举办了两期《三票管理》培训，为圆满完成完成全年安全工作奠定了坚实的安全理论基础。
（三）、生产管理进一步深化
上半年我们认真抓好运行设备的检修维护工作，在接管xxx热力后，面对基建遗留尾工多，缺陷隐患多和xxx供热管网独网运行、泄漏点多的实际情况，安排检修人员跟班巡检，出现问题及时抢修，在电厂机组维护消缺工作中，通过精心筹划认真开展技改，上半年共消除缺陷 条，在机组检
修中严格质量管理，上半年先后完成了 d级检修 和 c级检修，重点实施了 改造和 改造，实现了机组大修后点火、并网一次成功，优质高效完成了完成了机组检修任务。
在生产管理中，严格执行调度负荷曲线和三票三制，坚持开展小指标竞赛活动，机组的可靠性和经济运行水平不断提高，在节能降耗管理中，充分利用热网相贯通的优势，及时调整热源点供热负荷，节约了大量能源，取得了显著的经济效益。大力开展班组建设，广泛开展合理化建议活动，通过合理化征集，解决了 问题，节省了大量资金，文明生产常抓不懈，厂区、车间无卫生死角，多措并举的有效实施，推动了各项经济技术指标的优化，运行设备平均利用小时明显上升，四号发电机创造了连续运行 天的优异成绩，热源点锅炉水冷壁磨损检修较往年延长一个多月，上半年累计发电 千瓦时，完成xxx公司计划的 %，利用小时完成 小时，创历史新高
（四）、经营管理进一步规范。
2009年我厂经营绩效考核目标是盈利xxx万元，面对金融危机带来的严峻经营局面，我们强化经营管理，提出了继续“过紧日子”的经营理念，制定在确保安全生产的基础上完成发电任务；通过供热初末期调整供热负荷、增加供热面积、完成热费回收和积极争取热价调整、减少供热亏损；降低可控费用等扭亏增盈方案，要求大家精打细算，攻坚克难，努力完成年度盈利614万的目标，确保年底全额拿回xxx万储备工资，给职工弥补工资差额。在经营管理中，我们认真执行上级公司的规定和制度要求，全面加强预算管理，按照要求把可控费用（材料费、修理费和其他费用）在去年的基础上下调10%，明确责任、承包考核，进一步降低了可控费用，上半年 完成 万元，完成计划的 100%。
（五）、营销管理进一步提高
受金融危机影响，xxx市各行业都出现了萎缩，我厂生产、经营亦面临严重局面，主要表现为，一是电量下滑严重，二是因房地产及公用建筑市场持续走低，房屋购买力下滑，众多店铺、宾馆效益不佳，外来商户撤离、致使供热需求下降，热费回收难度增加，欠费风险加大。基于面临的严峻形式和任务，为了确保完成年度营销工作，我厂把开展不热用户管网改造、提高供热质量和积极承担社会责任作为完成营销工作的有效途径，在取暖期间，我们充分利用供热管网相互贯通的优势，根据天气变化及时调整热源供热负荷，在确保供热质量的基础上取得了一定的经济效益。夏季通过对11个供暖区域的1000多家不热用户进行供热系统维修改造，收到了良好的成效，在供暖期间市民主动到营销大厅缴费已经占到60%以上，因2008年xxx出现特殊情况后，我厂及时为该供热区域60万平方米用户供暖，再一次充分展示了我们的供热实力，得到了政府和市民的认可，以上工作为我们的热费回收奠定了坚实的基础。
收取城市建设配套费，是解决管网建设资金不足的唯一途径，为此在增供扩销工作中，我们顶住各方压力，确保了配套费的足额收取。在热价调整方面，我们紧紧抓住其他城市热价调整的有利时机，成立了热价调整工作小组，利用一切机会，积极向市委、政府呼吁因热价过低，给生产、经营造成严重亏损的困境，同时安排专人积极和工商局、物价局协调沟通，细致的做好热价测算和上报工作，取得了工商局的理解和支持，目前热价调整已经上报的政府，待政府批准后即可召开听证会对热价进行调整。
（六）、前期工作稳步推进
2009年我厂发展目标是热源三期扩建项目取得核准，尽管目前xxx市城市建设受金融危机蔓延的影响，房地产业出现了下滑趋势，但目前再建项目和建完交工未投入使用的项目面积大约有100万平方，而目前xxx市的几个热源点都已经满负荷运行，供热缺口已经显现，为此我厂紧紧抓住这一有利时机，积极开展2x12mw热电联产扩建工程前期工作，成立了前期办公室，安排一名班子成员专项负责前期工作，上半年取得了一定成效，在取得xxx发改委同意开展前期工作路条的基础上，编制完成可研报告，取得xxx公司同意机组并网和机组扩建对军事设施无影响及无压文物的函、并签订水资源、水土保持方案、地震安全性评价合同，预计九月末将取得xxx发改委项目核准文件。
（七）、党建工作取得丰硕成果
一是学习实践科学发展观活动收到实效；开展深入学习实践科学发展观活动中，厂党委在紧紧围绕“党员干部受教育、科学发展上水平、人民群众得实惠”的要求，精心部署、周密安排、认真实施，密切联系企业工作实际，狠抓学习调研、分析检查、整改落实三个环节，经过反复征求意见、深入学习调研，认真查找了影响和制约企业科学发展的突出问题，梳理出了解决问题的思路和具体改进措施，动员和组织广大党员干部、职工群众积极参与实践活动，通过凝聚职工群众智慧和力量，把握重点、狠抓落实、高标准、高质量完成了学习实践活动，为推动企业又好又快发展做出了新的贡献！
二是党风廉政形成文化；上半年厂纪检监察工作认真贯彻落实集团公司2009年纪检监察工作会议精神，按照xxx总经理和xxx书记的讲话要求，深入贯彻落实科学发展观，围绕企业中心工作，严格执行党风廉政建设责任制，以落实《实施办法》为主线，从抓好企业领导人员的廉洁自律“七项要求”和“三重一大”及解决群众反映强烈的突出问题入手，扎实开展了反腐倡廉各项工作，确保未发生企业经营和领导人员违法违纪案件，确保了企业的政治安全，为企业攻坚克难，全面完成上半年的工作目标和各项工作任务提供了坚强的政治保证。
三是文明单位建设不断深化；作为一家公益服务型企业，我们始终把文明单位创建作为提升企业形象、提高职工文明素质的有效途径，上半年组织职工参加“万众爱国情” xxx捡拾白色垃圾，在弘扬社会主义道德观中，我们加大培训力度，涌现出了将用户多交热费及时送还的文明员工xxx，为企业赢得了荣誉。在丰富员工文化生活方面，我们大力开展劳动竞赛和文体娱乐活动，开放了职工活动中心，先后组织召开了三八节联谊会、职工拔河比赛、职工台球、棋类比赛等活动，为职工沟通交流和健康活动搭建了平台，在职工培训中，举办了多期岗位技能培训班，开展了“安全伴我行”演讲比赛，得到了员工的喜爱、上述的活动的开展提高了职工的敬业、爱岗、学技能的积极性，为公司的发展积蓄了能量
四是帮扶慰问落到实处；在帮扶慰问活动中，企业把“关心职工、解决员工实际困难”作为实践科学发展观的一项主要内容，针对xxx、xxx两地新调入职工相对困难的实际，重点对他们进行了慰问补助，春节期间共出资3.35万元对25户困难职工家庭进行了慰问补助，帮助他们解决暂时的困难，为了提高职工防范意识，上半年出资4万元对全体员工进行了身体检查，对接触粉尘、噪声的员工进行了职业病专项检查，在解决员工实际困难中，我们积极向上级公司请示，为去年新调入的30名员工集资新建楼房一栋，为他们解决了后顾之忧。
回顾上半年的工作，成绩来之不易，上述的成绩是在受到金融危机严重影响，生产经营环境十分严峻的情况下取得的，这是全厂员工齐心协力、迎难而上、奋力拼搏的结果。我们在看到成绩的同时，也清醒的认识到，在外部环境受xxx城市经济影响，电、热负荷增长放缓的形势下，要完成年度各项工作目标还有很大难度，在自身管理方面，我们的安全生产基础还不稳定，三违现象时有发生，设备管理水平有待进一步提高，主要经济指标和领先水平存在较大差距，各项成本依然较高，可控费用有待于进一步细化，热力营销需要持续深化，xxx热力和供热管网需要技改维修，以期进一步提高供热质量，提高用户的满意度，基于我们面临的形式和任务，下半年我们工作的总体要求是；进一步贯彻落实两级公司年度会议精神，以发展为主题，以经济效益为中心，以精细管理为切入点，振奋精神，坚定信心，扎实工作，确保年度绩效考核目标圆满完成。
二、下半年工作重点；
（一）、加强安全管理、确保安全生产稳定
上半年，虽然我厂安全生产形式稳定，未发生机组非停事故，但不安全因素和事故隐患依然存在，特别是xxx公司发生的4.29和6.9两起安全事故，要引起我们高度重视，我们全体职工必须坚持“安全第一”的方针，严格执行安全生产的各项规章制度，要高度重视安全工作，认真组织对安全薄弱环节的查找，落实预防措施，杜绝发生人为责任事故，进一步加大安全教育培训力度，通过岗位练兵和技术比武等有效措施，全面提高全体职工的安全意识，确保完成年度安全绩效考核目标。
（二）、挖潜增效、确保完成经营绩效目标
在当前金融危机继续蔓延的严峻经营形式下，要实现年度盈利xxx万元的目标，困难很大，为此我们要高度重视经营管理工作，把经营管理和经济效益作为重中之重抓紧抓实，从以下几个方面强化管理、落实责任，确保完成年度经营目标。
一是通过加大设备缺陷治理、保证设备健康稳定运行，杜绝非计划停运，减少非停电量损失，确保完成2.18亿/千瓦时的发电任务，以增量实现增效。二是细化和完善财务预算指标，认真分析和检查影响经济效益的各种因素，将成本控制目标分解落实到各个具体小指标，真正控制住可控费用。三是加大技改力度，加强机组优化运行管理，深化小指标竞赛活动，合理调整热源点供热负荷，继续降低煤耗、电耗、油耗和材料消耗，节省修理费用。四是加大宣传力度，调动全员的工作积极性，通过大家的艰苦奋斗和勤俭节约，努力完成经营绩效目标，提高职工的收入。
（三）、加强营销工作管理、确保完成热费回收目标
提高供热质量、增加供热收入是我们完成年度经营目标的关键因素，为此我们要在xxx市房地产销售不景气的形势下不遗余力的做好增供扩销工作，不断提高供热质量，确保完成热费回收任务，上半年安排了工程技术人员，对全市所有不热用户进行摸底调查，制定了相应的协助用户改造方案，在夏季停热时机对不热用户进行系统改造，对恶意欠费的用户，要在热网改造中实施“安装阀门控制”等手段，对其进行供热控制。在增供扩销中我们要主动和城建部门、开发企业洽谈接触，提前规划管网走向布局，在严格入网费收取的前提下，尽最大努力帮助开发商做好供热面积接入工作。在热价调整工作中我们要积极向政府、工商部门申请，广泛宣传供热企业面临的困难，以得到政府、用户的理解和支持，确保年内热价得以调整。
（四）、抢抓机遇、加快发展，确保完成基建工作目标
实现三期供热机组扩建项目年内核准，关系到企业今后的发展，虽然目前当地房地产业不景气，但在建和即将完工交付使用的建筑仍然存量较大，目前xxx市所有热源点基本都满负荷运行，随着经济复苏，供热需求将有较大的缺口，为此我们要紧紧抓住这一有利时机，在上级公司的领导下，积极争取政府支持，抓紧落实2x12mwr热电联产三期扩建工程，确保年内得到xxx发改委的项目核准，为明年机组开工建设做好准备。
（五）、加强党的建设，为公司又好又快发展提供坚强的保证
在党建工作中，我们要紧紧抓住建党88周年和国庆60周年系列活动，开展好深入学习和实践科学发展观活动，不断创新党建工作机制，进一步加强各级党组织、党员队伍和“四好”领导班子建设，发挥出党组织的政治核心、党支部的战斗堡垒和共产党员的先锋模范作用，确保政治安全、生产安全、经营安全和形象安全，为全面完成年度各项工作任务、促进企业又好又快发展提供有效的政治支持和组织保证。
目前距离年末只有半年的时间，已经时间过半、任务过半，面对当前复杂而严峻的经营形式、繁重而艰巨的工作任务，需要我们全体员工高度关注年度绩效考核目标完成情况，只要全体职工能够振奋精神、团结拼搏，就一定能全面完成既定的各项工作任务，把xxx的各项事业不断推向前进！
二00九年六月十日
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