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第一篇：后备干部个人工作总结范文(2)
一、 一年来工作的开展情况
20xx年本人在工作实践中践行党的群众路线，认真为基层服务，顺利传达公司及院里的指示精神。主动参加党的群众路线教育实践活动。能认真完成领导交办的各项工作，对公司、对基层协调解决各类业务405件，安排各类会议92次，没有出现纰漏。
在办公室主管文书工作方面。能处理工作中碰到的各类问题并具有个人见解。工作中会想事、能办事、办成事、办好事为原则，及时的完成组织交代的各项工作任务。
整合修正出台了办公室一系列管理制度，包括《研究院车辆管理制度》、《研究院机要文件管理办法》、《研究院办公用品领用管理办法》等，这些办法和管理制度使相关业务管理更加规范，工作进一步得到了落实。
在分管的保密上尽职尽责、兢兢业业，切实履行各项工作职责要求。认真完成机要保密文件的阅办。在收发、传递、使用、保管和清退等各个环节都做到登记明确、手续清楚，秘密文件严格实行单独登记，限定传阅范围，落实直传不横传，需传阅的文件立即传达到位，并及时收回;需发放部门的文件，及时通知有关单位派专人取阅，阅办完毕的文件，及时分类、整理、入柜，确保了文件资料的绝对安全。加强网络系统防护，认真抓好计算机系统保密管理工作，定期检查网络系统存在的安全隐患，及时堵塞漏洞，消除隐患，在使用过程中，严格实行内网和外网分离，并坚决做好保密计算机的物理隔离，提高了网络信息的保密防范能力。对院机关和二级单位的计算机使用情况进行了重新登记，认真完成计算机保密专项检查工作。加强了保密要害部位管理，确保国家秘密安全。对每一份需要公开的文件进行了认真细致的把关，有效地防止了失泄密事件的发生严格工作程序，严守工作纪律，圆满完成了20xx年保密的工作。在20xx年院军工保密认证这项工作发挥了重要的作用。
积极参加20xx年度工会、团委组织的各项活动，在活动中除了积极参与外，还制定活动方案。在20xx年公司举办的羽毛球女子团
体比赛中获得团体亚军。
一年来的工作本人能脚踏实地、求真务实，工作作风细致、谦虚谨慎、待人热情诚恳。在业务繁忙的情况下，工作主动、不畏困难、任劳任怨，经常加班加点。同时，在进行工作中能结合研究院实际和公司的政策，加强对基层工作的指导协调，及时为基层单位排忧解难。
二、在办公室内充分发挥后备干部作用
加强了政治理论学习。理论是实践的先导、行动的指南。坚持不懈地学习邓小平理论和三个代表重要思想，学习党的十大大精神、深刻理解党的十八届三中全会精神。党的以来，发表了一系列重要讲话，涉及党的建设、经济建设、军队建设、法制建设、外交方略、改革开放和反腐倡廉建设等方方面面，提出了许多新思想、新观点、新论断。的讲话紧扣中国特色社会主义伟大实践，涵盖我们党治国理政的各个方面，涉及领域广，思想性、理论性、系统性强、富含很多新思想、新观点，这些重要讲话对全面建成小康社会，实现中华民族伟大复兴的中国梦，具有十分重大的意义，我们要深刻领会、准确把握、并贯彻于始终。作为一名后备干部我还要坚持理论联系实际，深入研究，学用结合。把上情与下情综合起来进行理性思考，寻求规律，并将其应用于为领导、为机关、为基层的“三服务”工作之中。
加强对业务知识及相关基础知识的学习。作为办公室工作人员不仅要加强对公文写作、调查研究、信息督办、会议组织等业务知识的学习，还要加强对市场经济、法律、历史文化等相关基础知识的学习，具备广博的综合知识和社会常识，做到在工作中得心应手，应付自如。 搞好调查研究。开展调查研究，为领导提供前瞻性建议和意见，我要深入基层，了解情况，开展调查，把为领导服务延伸到为群众服务中去，将群众的呼声反馈给领导。
恪守工作纪律，严格按规矩办事，按程序运作。严禁自作主张，对违反工作纪律行为要按有关程序和规定追究责任。增强党性观念，增强宗旨观念，加强政治修养。在任何时候、任何情况下都要头脑清醒，立场坚定，旗帜鲜明，始终高度一致。
认真处理好相关业务工作。撰写高质量的文字材料，确领会领导意图，对领导的工作思路、工作方法、工作特点吃得准，领悟深。搞好车辆、会议接待、收发文、外事协调管理和办公室管理工作，及时完成主任布置安排的各项管理工作。
三、工作中探索出的好经验、好方法;
创新服务理念。把上级精神、领导意图与工作实际结合起来，把理论与实践结合起来，把党和政府的大政方针与本地区、本部门、本单位实际结合起来。
创新服务方法。总结经验，探索规律，创造出丰富多彩、灵活多样且行之有效的工作方式。强化科技意识，加快办公自动化、信息网络化、管理科学化建设，加快办公室工作信息化、数字化、现代化进程，提高办公室工作效率。
四、自身存在的不足和问题;
成绩的取得离不开领导的正确领导，在肯定成绩的同时，也看到了本人存在的问题：
1、由于综合办公室工作较琐碎，工作上常常事无巨细，每项工作主观上都希望能完成得最好，但由于能力有限，不能把每件事情都做到尽善尽美。
2、对公司各部门有些工作了解得不够深入，对存在的问题掌握真实情况不够全面，从而对领导决策应起到的参谋助手作用发挥不够。
3、抓制度落实不够，由于办公室事物繁杂，因而存在一定的重制度建设现象。
五、下一步工作的思路、建议等。
1、认真做好综合办公室的文件整理工作，认真做好相关文件的收、发、登记、分发、文件和督办工作，以及对文件资料的整理存档工作。
2、协助领导完善办公室制度，根据办公室的工作实际，协助领导进一步完善办公室的相关规章制度。通过制度规范办公室员工的行为，增加了员工的责任心。
3、完成各项会议、接待工作。对在院里召开的会议，会前做好签到本、会议通知、车辆接送等各项准备工作，保证会议按时召开。会后完成记录。
4、组织安排各项活动，组织目办公室开展“从细节入手，提高服务质量”讨论活动。
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第二篇：后备干部工作总结
后备干部工作总结
后备干部工作总结（范文）一、上级交办事项落实情况1、11月份物资部考核数据查询与确认。①根据产品部助理传递的11月份延误与本部门有关的计划与《缺料回复意见一览表》中缺料信息一一核对。②确认后返回于产品部助理处。2、《2010年1月常用器件备货明细表》的编制。①根据09年后三个月的平均用量，确定10年1月份常用器件的备货数量。②从金算盘中导出本月的含税单价，并进行引用。③根据《12月份万洲电气常用器件推荐供方明细表》列定周期。3、列定11月份物资部积压库存消化表及消化金额总和①将11月份周报中消化库存进行汇总归结。②将金算中积压仓位中物资部消化物资导出进行整理。③统一归类整理交产品部副部长处。
二、计划任务完成情况1、物资部计划与产品部计划的统一性，即采购计划单中"要求入库完成时间"=合同执行单中"要求采购完成时间"。采购计划统一性扣款项：现未统计出(1.5方有结果)。2、采购故障的及时反馈与回复。采购故障反馈及时率=现未统计出(1.5方有结果)。3、缺料的及时反馈与回复。缺料反馈及时率=现未统计出(1.5方有结果)。4、计划事项：常规备货器件落实到位，禁止常规备货器件的缺料现象。①常规备货由本人负责编制下发。②到货情况的跟踪落实。执行情况：第1项实行一周后采购员反馈因两人同时下发不能将同一供方置于一表内对其合同签订有影响，故又转至计划员处。现仍每天将已到预警数量需下发计划的物资发至计划员处，并要求下发时间、到位时间，并每天落实是否下发及未下发原因。第2项每周二、周五将备货中即到期整理打印并跟踪具体到位时间。结果说明：本月常规备货除功率因数表因到后工艺不合格的重发导致数计划短缺外，其余备货无缺料现象。
三、整改事项落实情况暂无
四、个人协助部门负责人所做的工作、成绩1、退换货物资的登记、清点工作。2、12.9日下午接上机操作命题，12.9日22：00完成上交。
五、个人所做的其他业务工作(与上月无大异)每日必做事项：1、18：00-18：15导出金算盘中物品盘点表放共享文档中，以便跟单员的查询。2、8：20-8：30利用函数引用公式对于常规备货预警数量作出标识放共享文档中。对于当天达到预警数量的粘贴(若较多会打印)发OA通知采购员备货并在备注栏中注明到货时间，以免备货多采。3、接到清单后需统一时间(计划下发时间、转仓时间、采购完成时间)并写于器件清单眉头上。①接到器件清单后，根据9月份常用供方推荐明细表中的周期排写所需时间，若时间能满足则直接将合同要求采购完成时间写于器件清单眉头之上，未能满足的填制"周期反馈单"并按申报时间填制。②在采购计划执行表中录入相关内容。③下班前将"周期反馈单"交于产品部计划员处。4、计划单的审核。①审核要求完成入库时间与合同采购完成时间是否相符，若不相符是否与协调时间相符。②同一供方之间的时间是否可合并。③采购周期安排是否合理。5、仓库上报缺料意见回复。(13：30前处理完毕)①将仓库上报的缺料意见在计划员共享文档中找出此计划中相关器件的要求入库完成时间，在采购故障上报表中找出申报时间，然后从金算盘中入出库明细表中导出此计划的入出库时间并注明，对于已入而仍报缺的直接记入错报以便月底仓管部考核用，对于要求入而未入的写在延误栏中以便采购员月底到货率计算用，对于需转而未转的记入转仓栏以便月底计划员转仓及时率的考核用，对于型号采购错误的记入采购错误栏以便月底采购员采购失误率统计用。②于下午13：30前将每个采购员未到信息打印出来分至相关的采购员处。③对于备货中需转仓的在中午12：00前处理完毕。6、跟单员反馈的缺料信息。①(电话)若与重要事项发生冲突，先问明对方紧急程度，若紧急第一时间处理完毕，若不紧急记录在小纸片上并承诺回复时间，到时间后及时回复。②(现场)及时将跟单所需事项处理完毕。③对于因款项问题无法解决的及时向部门负责人反馈。7、采购故障上报表。①将采购员上报的延误信息与产品部共享信息中的计划单中要求的时间进行核对。②若对生产计划造成影响的，与采购员进行商榷写明意见后交物资部经理审核、产品部计划员批复。③若属批复范围内的直接批复到货期后交物资部经理审核、产品部计划员批复。④若延误数量较大，将与产品部统一协调到货时间，经批准后下发时间变更通知至采购员处。8、录入合同执行单内容(类别、有无协议、执行单号、用户简称、产品型号、数量、接合同执行单时间、清单存档号、图纸存档号、要求设计完成时间、要求采购完成时间、工艺单号)。9、录入设计变更单内容。①收到设计变更后根据表格录入相关内容，对于需转仓的及时转仓，需采购的写明采购完成时间并填制周期反馈单交产品部计划员处。②下午14：30看下有哪些未下发的'提醒计划员。10、录入缺料回复信息。①向采购员收集回复信息。②将回复信息在10分钟内录入完毕。11、采购过程联络单的传递。①根据采购完成时间提前2-3天将此单交技术部内勤下发变更。②将收到的变更与上报单进行核实、核消。12、实物与清单不统一及时填制联络单。13、质量问题反馈单的及时录入传递。①将仓管部、质检部当天递交的质量问题反馈单录入质量反馈明细表中。②将此单传真至3289058并用OA传递至相关采购员处以便及时更换。14、日报上报。①本部门异常上报。将当天的采购故障上报分列出填入日报中。将当天的缺料的异常现象列入日报中。各采购员反馈信息录入日报中。②采购失误。将当天本部门计划漏下、采购失误等等记入当天的日报中。③将发现其它部门失误现象或需协调事项记入日报中。④将日报用OA发至物资部经理处。15、采购过程变更登记。①将计划员、采购员在计划下发、采购中遇到的清单与实物或合同不符的联络申请单采购完成时间进行登记。②每天根据采购完成时间提前2-3天将此单交技术部内勤下发变更。③将收到的变更与上报单进行核实、核消。16、每日将未取清单汇总传递。将电气、机械中未取单的进行筛选发OA至产品部计划员、产品部跟单中、物资部计划员，以便产品部跟单明确跟踪目标，避免物资部清单漏取。17、将每日生产二部当日库存量其备货信息发至生产二部经理处。以便及时查看并确定是否采购，以免生产二部物资报缺即急的情况发生。18、为避免双科器件造成积压与技术部陈经理及电气组组长协商将每日双科当日库存量OA发至技术部全体，以便及时消化双科(暂停用，改用爱可信)器件。【注：09年12月29日起已执行】
每周必做事项：1、每周分别抽出两天将需转还仓位的物资进行归类并转还。2、每周抽出一个中午或者晚上时间将已发货计划然仓位仍有计划一一列出，对于常规备货直接转入备货仓。3、每周四中午/晚上将缺料回复信息中预入时间未到的计划从金算盘中导出实际入出库时间，并记录在缺料回复意见表中，以便月底考核用。4、每周五中午或者晚上抽出时间将周四未完事项进行收尾、将本周异常现象录入周报模板中、将本周计划下发抽查3-5项录入周报模板中，一起于次日8：30前报至物资部经理处。5、常规备货于每周二、周五将备货中即到期整理打印并跟踪具体到位时间。
每月必做事项：1、物资部物资部09年12月计划完成情况的数据统计。2、计划组组长09年12月采购故障反馈及时率、缺料反馈及时率、采购计划统一性扣款项数据的统计整理。3、计划员09年12月采购计划按时分解率、采购计划编制规范性、采购计划编制失误扣款项、转仓及时率数据的统计整理。4、采购员09年12月采购按时到货率数据的统计整理。5、月报《物资部12月份采购失误情况一览表》上报。
六、下月重点工作及任务1、将机械计划员的工作进行新增。①每周一、周四将辅料现用量导出打印交机械计划员现场核实实际库存量。②对于账多实少的急需采购，对于账少实多的通知仓库退库。③因现双科停用而仓内备货中单一产品已达数百只，已跟技术部经理及电气组组长协商由技术部负责消化，对于新接清单，由机械计划员统一由备货仓或积压仓转入计划仓中并跟踪至审批，次日计划组组长将最新备货仓及积压仓每日库存最新信息发至技术部全体。2、将备货量的快速引用、查询、需下发事项交至电气计划员处。3、将生产二部每日库存量的整理汇总交至电气计划员处。4、将技术部每日双科库存量的整理汇总交至电气计划员处。5、将日报中部分内容的上报交至机械计划员处。6、1月12日-18日期间对部门成员进行沟通了解。
七、本月工作中需要协调解决的问题自协。
八、意见、建议(一)对部门的建议1、部门延误考核结果与物资部采购员延误考核结果"勾"挂错。现情况：(物资部经理)部门延误率与(采购员)未及时到货率(要求本月采购完成的所有计划-按时到货计划)采用同一分母而非同一分子进行考核。同一分母：要求本月采购完成的所有计划。不同分子：部门延误率=所有延误(不论何因素)均纳入部门延误中。未及时到货率=所有延误-非采购员自身原因造成的延误。非部门原因造成的延误：因货期无法满足需后延已申报延误(无论产品部是否同意)的物资、器件到后不合格需重新更换造成的延误、已申办款项且已批准然财务原因(漏办、忘办)未将款办出造成的延误、供方型号发错重新更换造成的延误、产品部所给时间过短造成(对于正常周期10天，紧急周期7天，而产品部必须要求4天到位而7天方到的延误物资)的延误、计划员漏下计划/备货(属计划员原因非采购员原因)造成某一计划/大批计划的延误、要求采购完成时间的第二天9：20前完成入库的物资、物资已送数日质检部未检或仓管部未入造成的延误、已上报各层领导仍无法解决的事项导致的延误。【注：以上事项在核算到货及时率，均未计入未及时到货率内。】建议：物资部经理延误率考核采用两个公式(两个分子，两个分母)。第一个公式分母采用计划总和，分子采用延误总和/5；第二次公式分母采用本月所有采购员采购完成器件的总和，分子采用本月所有器件延误数的总和。计划组组长关于计划延误的考核采用一个公式，即分母采用本月所有采购员采购完成器件的总和，分子采用本月所有器件延
