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第一篇：固定资产
第十节 固定资产管理制度
一、定义
固定资产指单位价值在2000元以上，使用期限在1年以上的房屋、设备、交通工具、计算机及网络设备、家用电器、家具等。
二、固定资产购置
1、实行申报审批制度：使用部门将所需的固定资产的购置书面报告报送公司领导审批，书面报告的内容包括：固定资产名称、型号、数量、产地、品牌、价格标准、购置目的、质量要求等。审批后报财务部；
2、采购固定资产时，由办公室按批准后的采购计划购置固定资产。电脑网络设备等专业技术性强，价格弹性大的固定资产的购置，应由技术部与办公室共同负责选货、洽谈签收及验收等事宜。经办人员凭购货发票、固定资产登记卡到财务部申请付款或报账。
三、固定资产日常管理
1、办公室是固定资产的归口管理部门，应设专人负责固定资产的登记、调配和监管工作；
2、固定资产的登记记录。除由财务负责管理固定资产总账、明细账外，办公室固定资产管理员要按各固定资产设置固定资产登记卡。固定资产登记卡要详细记录固定资产购置使用、年终盘点、清理维修、报废、售让等情况以及各项固定资产的管理责任人；
3、固定资产的出租、报废、售让等，由办公室出具书面报告，公司领导审批，交财务部门作账务处理；
4、固定资产的使用人和管理责任人，应做好日常保养和维护工作，对固定资产非正常损失和遗失，应追究责任人的相应责任。固定资产的使用人和管理员离职或调离工作岗位，应由办公室负责进行固定资产进行清点、监管移交，并做相应的记录。固定资产的使用人有义务，责任对资产进行保养维护，对丢失损坏负直接责任，资产出现问题，及时向办公室汇报。公司职员要爱护公共财物及设施。职员个人使用的各种固定资产和各类公用物品，如计算机、桌椅、柜等，使用者必须登记，并精心使用和保管；
5、年终，由财务部门、办公室会同有关管理责任人对本公司固定资产作全面清理盘点，确保帐帐、帐卡、帐实相符。对盘盈盘亏的固定资产要做书面报告，查明发生原因、责任，提出处理建议，报公司领导批准。财务部门根据固定资产盘点及其他文件作相应帐务处理。
四、固定资产的维修和报废
1、固定资产的使用部门和使用人，应严格按照使用说明操作，因使用人操作不当等非正常原因造成固定资产损坏，应追究责任人责任；
2、固定资产出现破损和故障应报办公室，由办公室报公司领导同意，组织修理，并对维修情况作出记录；
3、办公室会同相关部门对已无法使用的固定资产进行鉴定，对无使用价值的资产进行报废处理。待报废的固定资产由使用部门写出书面报告，说明原因，经财务部审核、办公室主任批准后，可办理报废手续。无法继续使用的固定资产，由办公室出具书面报告，经财务部审查，领导批准作报废处理。
第十一节
关于发票、收据、支票的管理规定
一、发票、收据的领用
将每本发票、收据的号码分别记录在登记簿上。登记内容包括：发票、收据号码、购入日期、发放日期、领取人姓名及签章、旧发票、收据退回日期及退回人签章。
1、新发票、收据购入后，保管人需将每本发票、收据的号码一一记录；
2、只有负责营业收入的会计及各岗位收银员才有资格领取发票、收据，其它人员一律不允许领用发票、收据；
3、基本领取数各为二本，或根据各自的工作情况增加减少领取数量；
4、发票、收据的保管人员在未收回以前发给相应人员的旧发票收据时，不得发出新发票及收据；
5、票据保管员应跟踪那些已发出相当一段时间但仍未退回换新的发票和收据。
二、收据的开出及收回管理 在开收据时应遵守以下规定：
1、会计人员只能对收回的借款或借款余额开出收据，前厅收银员只能对预收定金或预收其他款项及杂项收入开出收据；
2、收据中的收款事由应确切陈述在收据上，并留有交款人签字；
如果是预收定金，总出纳或前台收银员应立即通知有关部门。
三、在开发票时应遵守以下规定：
1、收银员开据发票时应根据各营业岗位服务员结账通知及客人通知打印帐单，根据审核无误的帐单，开据发票，发票金额要与帐单相符。填列内容包括：客户名称、日期、项目、单位、数量、单价、金额、填票人，并加盖发票专用章，前台发票内容可将全部消费项目开在一张发票上，也可分项开据；
2、会计人员在开据发票时，应按前台转入有关收入帐单及后台收入的款项开据发票；
3、负责开据发票的会计人员及收银员，应严格按照国家发票管理规定，据实填列，对弄虚作假、虚领虚开发票、违反规定的按《中华人民共和国发票管理规定》处理。旧发票、收据收回时，应检查收据起止号码是否连续，作废联是否齐全，并在“发票、收据领用登记簿”上注销。
四、支票的使用及管理
1、支付预付款：
在预付货款时，出纳应根据合同或协议，填写借款申请单，报请有关领导批准后转出纳、填制转账支票，由财务总监加盖法人章及财务专用章后，在支票领用登记簿上登记，同时需由领用人及经办人签字。
2、支付货款
① 在支付市内零星采购货款时，经办人持批准的采购申请单，由经办人填制“借款申请单”经有关领导签字后，转总出纳填制转帐支票，由财务总监加盖法人章及财务专用章，在支票领用登记簿上登记，同时需由领用人及经办人签字；
② 货款支付坚持验货付款的原则，支付货款时由经办人将发票、入库单按规定粘贴好，交有关会计核对，经有关领导人签字批准后，会计填制凭证转出纳填制转账支票。办理支票盖章，领用手续。
3、出纳随时检查现金支票及转帐支票的使用情况，对已签发出的支票要及时催收发票予以报销，作废支票必须在存根及正票上同时加盖“作废”戳记，并妥善保存。
第十二节
纳税管理规定
根据当地税务机关政策和有关规定，依法纳税如期申报各种纳税申报表，按时交纳各种税款。
1、财务部主办会计应如期计算各项应缴纳的税款进行申报，按时编制纳税申报表及相关资料，所编税务申报表要求做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、账表相符合报送及时；
2、财务部经理或副经理应负责督促主办会计正确、及时计算应缴纳的税款，对主办会计编制的纳税申报表及相关资料及时进行审核，做到合法和合理地缴纳各种税款；
3、财务部如期申报的纳税申报表及相关资料抄报总经理、加盖单位公章申报。
第十三节
会计档案资料管理规定
按国家有关的会计档案资料管理条例的要求和《会计档案管理办法》，财务机构每年对当年形成的会计档案资料，进行整理立卷、装订成册和编制会计档案保管清册，并妥善保管。
1、建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁；
2、会计档案是指会计凭证、会计账簿和财务报告、银行对账单、会计档案移交清册等会计核算专业材料；
3、会计档案由会计人员每月按归档要求，负责整理立卷，装订成册、专人保管；
4、会计档案不得借出。如有特殊需要，经本单位负责人批准，可以提供查阅或者复制，并办理登记手续。查阅、复制会计档案的人员，严禁在会计档案上涂画、拆封和抽换；
5、采用计算机记账的，每月至少备份一次数据，并备入软盘或者光盘妥善保管，以防数据丢失，在年终时打印出纸质帐页装订成册进行保存；
6、会计档案的保管期限，从会计年度终了后的第一天算起。会计档案保存期满需要销毁时，应登记清单，报总经理、主管部门和税务机关同意后，才能销毁；
7、保管期满但未结清的债权债务原始凭证和涉及其他未了事项的原始凭证，不得销毁，应当单独抽出立卷，保管到未了事项完结时为止，单独抽出立卷的会计档案，应当在会计档案销毁清册和会计档案保管清册中列明。
第十四节
会计人员继续教育规定
按《会计人员继续教育暂行规定》要求，会计人员应积极参加继续教育活动，按规定完成年度学习任务，以不断更新、补充及提高业务知识和业务技能，提高政治思想和职业道德的总体素质。其会计人员继续教育学习费用由公司负担或按公司规定报销费用。为建立一支高素质的财务队伍而努力。
第十五节
财务人员培训、例会制度
为了提高本公司财务人员整体的自身素质，加强其专用业务的知识学习，不断地提高财务人员的业务水平，更好的为公司服务。现采取多种培训方式和开例会的形式，组织财务人员学习专业知识、公司制度及相互之间业务处理交流经验等。结合本公司的情况，开例会时间另规定；业务学习时间另定。
第十六节
财务人员处罚规定
一、出现下列情况之一的，对财务人员予以警告：
1、未经批准超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；
2、未经批准，擅自挪用（包括现金）或支付款项的；
3、未经批准利用帐户替其他单位和个人套取现金的；
4、未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的。
二、出现下列情况之一的，财务人员应予处分或解聘。
1、未经批准对公司外提供内部管理会计凭证、帐表、文件资料的；
2、伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿内部管理会计凭证、会计帐簿的；
3、利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；
4、为个人利益而弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；
5、在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；
6、由其他渎职行为和严重错误的。
第十七节
管理处收银员工作制度
为明确公司各项目管理处收银员工作职责，特制订本守则：
1、管理处收银员未开来物业财务部派出人员，必须严格遵守财经纪律和财务收支审批制度，执行政府相关部门及公司核定的各项收费标准；
2、按时向业主（住户）收取管理费、停车费和水电费等，及时将现金全额缴入银行，不得截留或挪用，同时将收费情况记录在帐册中；
3、资金、帐册、发票、收据、车辆停放卡、装修出入证，收费记录等资料必须妥善保管，防止遗失或被盗；
4、严禁向外人透露涉及公司商业机密的公文、报表、财务帐目、数据等；
5、严格执行只收款不付款的制度，付款统一由公司出纳员办理，私自付款，公司不予进账；
6、督促保安员及时上缴临时停车费，收取临时停车费时，应按规定开具由物业公司提供的收据。
第十八节
管理处收银员的操作规程
收银员操作规程。为规范客服员行为，特制订本操作规程：
一、物业管理费的收取：
1、物业管理费须在每年10月前收清，对未按时缴交物业管理费的业主应发出催收单，并限期缴交；
2、收银员在办理收取物业管理费时首先应核对该户物业管理费应缴金额所属月份，然后开具公司的收款收据给缴款人，收款收据一式叁联（一联存底、一联缴交款人、一联报公司财务）；
3、收款后须及时、认真、细致记入《管理费收缴情况登记表》；
4、新增或减少的住户物业管理费在《管理费收缴情况登记表》上及时记载，并在《物业变动表》上反映，月终报物业公司会计。
二、停车费的收取
1、固定停车费的收取：
① 收款员在办理收取固定停车费时首先应核对该车辆应缴金额是多少？所属月份。然后开具公司的收款收据向缴款人收取固定停车费。收款收据一式叁联（一联存底、一联缴交款人、一联报公司财务）; ② 收款后须及时、认真、细致记入《小车、摩托车单车固定停放收费登记表》； ③ 新增固定车辆停放须填写《新办固定停车凭条》，报停的须填写《车辆停止存放凭条》，在《小车、摩托车单车固定停放收费登记表》上及时记载，并在《物业变动表》上反映，月终报物业公司会计；
④ 缴交一年固定停车费的，可优惠免收一个月月租。
三、水、电费的收取：
1、在核对抄表员呈送的逐户本、电表行码的基础上，须每月8日前收清水、电费。对未按时缴交水、电费的应发出催收单、并限期缴交；
2、收款员在办理收取水、电费时应开具公司的水、电费收据，向缴款人收取水、电费，收取水、电费收款收据一式叁联（一联存底、一联缴交款人、一联报公司财务）。向财务部缴款时须附水电表行码登记表；
3、收款后，须及时、认真、细致记入《水费、电费收缴情况登记表》；
4、新增或减少的在《水费、电费收缴情况登记表》及时记载，并在《物业变动表》反映，月终报物业公司会计。
四、装修押金的收取和退回：
1、装修押金的收取：
① 业主须对铺面、住宅装修时，经申请批准按规定每户缴交壹仟元的装修押金后方可进行装修；
② 收款员在办理收取业主装修押金时，应开具公司的收款收据向业主收取装修押金，收款收据一式叁联（一联存底、一联交缴款人、一联报集团公司财务）。收取押金的同时，应告知业主妥善保管好收据，装修竣工时凭此收据办理退回押金；
③ 收款后，须及时、认真、细致计入《收取装修押金一览表》。
2、装修押金的退回：
① 缴款人要求退款时，其装修结果须经物业管理处负责人上门进行验收并观察下层及左右邻相隔墙是否有渗漏迹象，视其实际情况作出是否退款决定。收款人根据物业管理处负责人的意见，可以退款的，在交清其他应收费用后，凭缴款人提供的原公司开具的收据，填制退款凭证经公司财务副总经理审批后才可付款（原收据联做为附件，贴在退款凭证后面）； ② 退款后须及时在《收取装修押金一览表》上注销；
③ 业主如丢失原押金收据的，须与物业公司会计先核对，如公司有收此款，业主须书面声明原收据遗失作废，再作退款处理。
五、装修工临时停车IC卡的办理：
1、凡配置有刷卡装置的道闸小区，装修工寄车一律办理优惠IC卡；
2、装修工寄车IC卡每块收取押金20元，（人为损坏需补卡者应另收工本费20元）。收款员须开具公司收款收据给缴款人，收款收据一式叁联（一联存底、一联缴交款人、一联报公司财务）；
3、有效期满需延期使用者应另交费充值；
4、办理退取押金凭完整无损IC卡和收据退款。
六、其他收入（活动中心、公寓租金、车辆IC卡、其他）：
涉及其他收入，收款员须开具公司收款收据给缴款人，收款收据一式叁联（一联存底、一联缴交款人、一联报公司财务）。
第十九节
人事管理制度
一、总则
1、本公司人事管理宗旨是：以德为本，量才用人、人尽其能、奖优罚劣，培养勤政敬业的职员队伍，使公司规范健康发展；
2、本公司职员须自觉做到：
（1） 忠诚守信、服从领导、互相尊重、团结共事； （2） 勤奋工作、尽职尽责；
（3） 廉洁奉公、保守机密，不利用职务之便营私舞弊； （4） 公司核心岗位人员遵守从业回避制度； （5） 维护《公平、公正、公开》原则的执行； （6） 注意仪容举止，谦逊礼貌待人；
（7） 遵守劳动纪律，忠于职守，不从事与工作无关的业务； （8） 爱护公物，注意保持环境卫生；
3、本公司办公室是人事管理的职能部门，负责职员聘用、培训、考核、任免等工作。
二、机构设置
1、本公司机构设置由董事会决定；
2、本公司根据业务需要设置一下职能部门：
（1） 总经理室：决策机构，总经理对公司全面负责，布置和协调各副总经理与各部门的工作。副总经理协助总经理处理分管的工作；
（2） 办公室（行政部）：总经理领导下的综合办事机构，主要负责公司内部日常行政事务；
（3） 财务部：参与企业经营管理，搞好财务核算。负责管理服务费的收缴，做好报表、纳税工作，定时向总经理报告公司财务状况；
（4） 人力资源部：根据总经理室的工作安排，负责全公司人才的引荐、人员招聘，参与相关干部的任用工作；
（5） 品质部：在总经理室的领导下，负责对本公司所管理项目进行质量检查，定期向总经理汇报，参与对各项目的考核考评工作。
（6） 物业管理部：按照公司的计划和安排，负责物业管理区域内的各项管理工作。
物业管理部按项目分别设立：
（1） 工程设备中心：负责物业维修及设备运行的技术管理部门
（2） 保安中心：负责检查、督促遵纪守法、处理业主、治安维护，协助有关部门查处违法犯罪；
（3） 保洁中心：负责小区的保洁工作以及上级交办的其他工作；
（4） 内务中心：负责前台接待、保修受理、物业的产籍管理、保管图纸、资料，及时为各部门提供相关物业资料；
（5） 绿化中心：负责小区绿化养护，环境美化。
三、职务与任免
1、本公司的职务序列为：
（1）公司领导：执行董事（执行监事）、总经理、副总经理； （2）部门级：各部部长、项目经理、部门主管。
2、公司级领导由董事会任免；
3、部门级领导由总经理任免。
四、选聘与录用
1、本公司在核编范围内，根据岗位职责及素质标准实行全员聘用制；
2、选聘人员，要坚持德才兼备的原则招聘遵纪守法、事业心强、作风正派、业务水平高、身体健康的人才，注意亲属回避；
3、招聘时采取社会公开招聘等方式，统一考核，公平竞争，择优录用；
4、招聘程序
（1）制定用人计划：部门经理根据业务发展需要和编制，提出空缺岗位所需人员的基本条件及业务专长，填写《增补人员申请表》，董事长审批，办公室负责招聘；
（2）公开招聘：办公室通过广告、网络、人才交流市场、高等院校双选等星矢向社会公开招聘，收集、整理应聘人员资料，应聘人员应提交： ①身份证复印件
② 关学历证书、专业技术职称证书、原件及复印件； ③ 姻及子女状况证明复印件； ④ 近期一寸彩色照片二张。
被录用人员提供或填写的个人资料必须真实、准确，否则，一经查出，公司将解除劳动合同，并追究相关责任，填写的《求职人员登记表》等由办公室收集分类整理；
5、初选：办公室与用人部门共同对收集整理的应聘人员资料进行初选；
6、复试：复试一般采用面试形式，用人部门、办公室及公司领导等共同参与面试，必要时可对应聘者进行笔试；
7、审批：办公室备齐复试合格的人员资料并录用意见报执行董事长或总经理审批。
五、试用与转正
1、经审批合格的人员由办公室通知报到试用并自行到医院进行体检；
2、被录用人员，按指定日期到公司办公室报到，报到时需办理以下手续： （1）提供体检合格证明，体检不合格者不予录用； （2）办理登记手续：填写《新职员录用审批表》、《新职员薪金审批表》、《职员履历表》； （3）学习公司文件，参加新职员培训；
（4）用人部门经理安排工作，并指定辅导人员； （5）安排办公地点，领取办公用品、胸卡；
（6）携带身份证、毕业证、职称等证件及其他证明文件原件。
3、试用人员的试用期原则上为三个月，可根据其试用期工作表现，由用人部门提议，办公室审核，报董事长批准后，缩短或延长试用期，延长试用期不超过六个月；
4、试用期内只发应聘职位的基本工资，不享受岗位补贴和其他福利待遇；
5、试用期间有下列情形之一者本公司有权解聘： （1）工作能力低下，无力承担应聘岗位工作； （2）试用期间工作失误较大，造成本公司损失者； （3）品行不佳，给本公司造成不良影响者； （4）转正考核不合格或延长试用仍不合格者； （5）其他本公司认为不适合者。
6、试用期满职员应填写《试用期满通知书》参加转正考试；
7、根据试用期间的工作表现及考试成绩用人部门向办公室提出意见，报总经理或董事长决定正式录用、不予录用、提前转正或延长试用期；
8、根据总经理或执行董事长决定，办公室向其发放《试用期满通知书》；
9、考核合格被批准正式录用的职员，公司与其签定劳动合同；
10、转正后的职员享受其所在职位的一切待遇。
六
职员档案
公司办公室负责保管和更新职员档案，职员个人情况若有下列变动应在5日内通知办公室并提交有关文件复印件。
（1） 结婚； （2） 新生子女；
（3） 配偶、子女或父母死亡；
（4） 居住地址或通讯地址、电话号码的变动； （5） 紧急情况联系人姓名、地址、电话号码的变动； （6） 新获得的教育、专业资格； （7） 政治或商务组织的参与或退出。
第二十节
工资及福利待遇管理制度
一、为保障公司职员的合法利益，贯彻公平、合理、多劳多得的原则，制定本制度。
二、本制度适用于本公司正式职员、试用职员工资待遇按《人事管理制度》办理。
三、工资
基本工资分为三等：即公司、部门、职员三等。
四、奖金
1、效益奖：根据公司年终效益而定；
2、年终个人奖：年终由董事长办公室确定；
3、特别奖：是指在工作上有突出表现和贡献的个人、根据贡献的大小由董事长批准后，随时计发。
五、福利
1、保险：公司根据国家有关政策规制度，每月向本市社会保险局上缴社会保险；
每年的端午节、中秋节、春节等重大节日发放给公司员工适当的福利待遇。
六、扣薪标准
1、各项保险费用按制度从工资中扣除职工应缴的部分；
2、其他扣薪遵循《人事管理制度》。
七、待遇调整
1、每年末按考核结果，酌情予以调整；
2、若在工作上有重大贡献或其他原因确需调整薪金的，则可由部门经理申请，办公室、总经理审核报董事长批准后，送交财务部随时实行；
3、其他任何部门和个人均无权利对工资待遇进行调整。
第二十一节 病、事假制度
一、病假
1、职员生病不能坚持工作可以请病假；
2、病假一个工作日由部门负责人批准，报办公室备案；病假两个工作日（含）以上五个工作日（含）以内须出具区级以上医院的病假证明，部门负责人批准，报办公室备案；病假五个工作日以上，须出具区级以上医院病假证明，部门负责人签字，办公室审查，报公司领导核准；部门负责人请病假，须报公司领导批准；
3、每月连续病假三个工作日（含），累计病假五个工作日（含）扣发病假期间的考核工资；病假连续超过五个工作日，累计超过七个工作日者，扣发当月考核工资和病假期间的基本工资；
4、全年连续病假十个工作日，累计病假二十个工作日，酌情扣发当年效益工资。
二、事假
1、职员请事假应书面申请，由部门负责人批准，办公室审核；
2、事假一次以三个工作日为限，事假期间扣发基本工资和各项补贴；
3、因事不能正常工作，一年连续事假十个工作日，累计二十个工作日，本公司有权提前解聘；
4、如请假未在办公室备案，将作旷工处理，扣除旷工期间工资，并取消当年年假待遇。
第二十二节
考核与培训制度
一、考核
本公司对职员进行定期和不定期的考核，定期考核即月度、年度考核。
（一） 月度考核：是对职员全月的工作表现和工作质量进行考核；
（二） 年度考核：是对职员全年的工作绩效、品行、功过、出勤等方面的综合评价、考察，时间一般于次年的元月；
（三） 年度考核形式：
1、个人总结；
2、部门评议；
3、考试或其他辅助形式。
（四） 年度考核由办公室协同各部门进行，考核结果经办公室审查后报公司领导批准，考核合格者，即获续聘资格；
（五） 不定期考核：
1、试用期考核：职员试用期满应进行考核，具体办法见本制度《选聘与录用》有关条款。
2、其他考核：本公司认为必要时，随时进行的考试或考核。
3、职员的考核材料由办公室记存个人档案，作为奖惩、职级升迁的依据。
二、培训
本公司采取多种形式和方法加强职员的学习培训，以提高职员的工作水平、业务素质。 培训类型
（一） 职前培训：新职员报到后，办公室协同用人部门对其进行职前培训，主要内容为：
1、本公司简况；
2、本公司基本业务制度、基本内部管理制度；
3、受聘部门及岗位的职责、工作流程；
4、介绍工作区域及同事。
（二） 在岗培训：可以进行业务技能培训、基础知识培训。培训的方式：
1、公司或部门举办培训；
2、部门经理日常工作安排对下属进行培训；
3、参加知名企业的培训；
4、选修大专院校、研究院（所）的有关课程；
5、参加国内培训单位举办的培训；
本公司将根据寻妖对在岗职员进行分期分批培训，提倡和鼓励职员利用业余时间进修对口专业知识。通过业余学习获得高于本人原等级的技术资格并因此在实际工作中取得成效者，本公司予以特别奖励。
第二十三节
奖励与处罚制度
一、奖励分为两类：
1、嘉奖
A、有下列事迹之一者，予以嘉奖；
（1） 一贯品行端正，工作努力，业绩突出，足为表率者； （2） 提出合理化建议经采纳施行有成效者； （3） 遇突发事件勇于负责处置恰当者； （4） 检举违规违法行为经查属实者； （5） 其他经研究确认的原因。 B、嘉奖以通报表彰为主，酌情予以物质奖励。
2、记功
A、有下列事迹之一者，予记功：
（1） 对市场有特殊贡献者，足为表率者；
（2） 遇重大意外事件或灾害，处理及时，处置恰当，避免或减少损失者； （3） 累计嘉奖三次；
（4） 其他研究决定的原因。 B、记功除通报表彰外，酌情予以物质奖励。
二、处罚分为对员工的劳动纪律、临时员工的工作处罚和聘用员工的工作处罚二种。
1、对员工的劳动纪律、考勤、临时员工的工作等情况处罚，由办公室派专人定期进行检查、办公室经理不定期抽查，如有违纪情况。填写《违纪情况单》，出现一次违纪情况罚款人民币十元；
2、惩罚为四种： （1） 警告； （2） 记过； （3） 解聘； （4） 开除。
3、有下列情况之一者，予以警告：
（1） 工作时间擅离岗位，怠慢职守，产生不良后果者； （2） 因个人过失致发生工作错误，情节轻微者； （3） 不服从主管人员的合理指导，情节轻微者； （4） 违反本公司规章制度，情节轻微者； （5） 发生事故有意隐瞒者；
（6） 连续数月每月迟到（早退）累计三次以上者； （7） 其他经研究决定的原因。
4、有下列情况之一者，予以记过
（1） 工作时间消极怠工或擅离职守，屡劝不听者；
（2） 无故不完成工作安排或上级命令、指示，影响本公司利益者； （3） 遇突发事件故意逃避者；
（4） 工作失误造成较大不良影响者； （5） 累计警告三次者；
（6） 其他经研究决定的原因。
5、由下列情况之一者，予以解聘：
（1） 工作能力低下，多次不能完成工作任务者；
（2） 违反工作制度或工作流程，发生责任事故，造成公司较大损失者； （3） 无正常理由，拒不服从上级和安排，多次劝告不听者；
（4） 态度恶劣，言行不轨，严重影响本公司工作气氛和公共关系者； （5） 失职或对问题失误，使本公司受到损失者； （6） 因事不能正常工作超过限定时间者； （7） 试用期及年度考核不合格者； （8） 其它经研究决定的原因。
6、有下列情况之一者，予以除名：
（1） 违法乱纪，严重影响公司工作秩序和扰乱社会治安者； （2） 利用职权或工作之便营私舞弊或索贿受贿者； （3） 泄密、失密，使本公司蒙受损失者； （4） 连续旷工三日或全年累计旷工五日者； （5） 累计二次记过者。
7、职员受处罚，将酌情予以扣发薪金、罚款等经济处罚；
8、职员奖罚记录由办公室存入个人档案。
第二十四节
人事调整制度
一、人事调整包括职务、等级调整（职等升降）、辞职、解聘、开除等；
二、人事调整坚持客观公正的原则，以任职素质标准为条件，考核为依据，兼顾个人发展潜能，严格按制度权限及程序办理；
三、职等调整的核定权限及程序：
1、执行董事由股东会任免；
2、职员职等调整由经理办公会议讨论，执行董事决定；
3、凡经核定进行人事调整的职员，办公室以《职等调整通知书》通知本人。
四、被调整职员的待遇自调整生效之日起重新核定；
五、辞职、
1、本公司允许职员在聘任期间辞职。辞职者须提前一个月提出辞呈，由所在部门负责人提出书面意见，报办公室审核，总经理批准；
2、办公室向获准辞职的人送发《离职通知书》，辞职者应按制度办理交接手续，否则视为擅离职守，按除名对待，由此给本公司造成损失的，本公司有权追究其法律责任；
3、辞职者凭签核完整的《离职通知书》到财务部领取当月实际工作日的基本工资和补贴。
六、解聘
1、有下列情况之一者，本公司有权解聘：
（1） 符合本制度《奖励与处罚》中解聘条件之一者； （2） 本公司被兼并、破产或其他原因被核准解散的； （3） 其他必要原因。
2、解聘人员（试用人员除外）由所在部门报办公室审核，总经理批准；
3、办公室向被解聘人员发送《离职人员通知书》，被解聘人应按制度办理工作交接和其他相关手续，否则按除名对待，由此造成的损失，本公司有权追究其法律责任；
4、被解聘者（不含试用期被解聘者）凭签核完整的《离职人员通知书》可领取当月工资。
七、开除
1、凡符合除名条件的，本公司予以开除；
2、被开除者，本公司不给任何补偿；给本公司造成损失的，本公司有权追究其法律责任，必要时移送司法部门查处。
八、按制度程序办理完离职手续的职员，本公司可协助其办理有关保险等转移手续；
九、人事调整记录由办公室存入个人档案。 第二十五节
人事档案管理制度
一、本公司人事档案内容包括：
1、个人简历、身份证复印件、毕业证书复印件、职称证书复印件等；
2、个人在本公司工作期间的工作总结、考核记录、奖罚记录等资料文件；
3、个人在本公司期间职务、职等、岗位调整等资料文件；
4、个人在本公司工作期间培训情况记录；
5、其他有效证明材料。
二、职员在本公司工作期间的档案由办公室建立和保管。办公室派专人负责；
三、职员的档案属保密资料，任何人员不得擅自泄漏其内容；
四、查阅档案应严格遵守保密制度原则和审批制度，个人不得借阅本人档案；因工作需要借阅档案要经办公室负责人核准。查阅者严禁涂改、圈划、抽换、复印档案资料，不得泄漏其内容；
五、职员在入本公司工作以前的档案，遵从自愿原则，可将档案转进本公司所在地人才交流中心托管，本公司负担在人才中心保管费用；
六、职员离职。其档案按制度程序办理转递手续，由此发生的费用和责任由本人承担，本公司保留其在本公司期间的必要记录备查。
固定资产转让协议书
固定资产借款合同书
固话申请书
固定资产报废单
固定资产盘点报告
第二篇：固定资产报废申请书
固定资产报废申请书
国有资产监督管理委员会等：
1、资产去年状况：我公司现有固定资产*******购于******，原值*****元，预计使用**年，实际使用***年，已经计提折旧***元，
2、报废的原因：正常报废、技术落后淘汰等。
申请单位：
1、使用部门申请
①、各使用部门资产需报废时，资产管理员首先填写《江城学院学院固定资产报损报废报失申请表》。
②、单位组成三人以上技术小组对资产状况进行初步鉴定，技术小组在“申请表”上详细说明报废原因,设备现状,包括仪器设备的精度,主要技术指标,损坏的程度及有无修复价值等鉴定情况，提出意见。
③、单位领导签字。资产管理员将内容填写完整的“报废申请表”交资产与实验室管理处。
2、资产处审核
资产处组织有关人员，对报废资产进行等级鉴定，其等级如下：
一级报废资产：因多余或过时而申请报废的资产，该类资产统一回收周转库，以院内调拨或其它处理为主。
二级报废资产：虽报废，但可以完全维修好，并且还有再用价值的，该类资产统一回收周转库，待修好后，统一进行院内调拨或作其它处理。
三级报废资产：无法利用的，或部分有利用价值的，可将有用部分拆除后，统一收回废品库。然后处置，残值由学院收回。
3、审批程序
①、资产处核实资产的报废情况以后，在报废表上说明资产现状，提出意见，报处长审核，报主管院长审批。
②、固定资产报废报告审批通过以后，资产处根据报废申请表内容，填写固定资产或低值耐用品报废凭单，签字后交给使用部门及财务处，作为相关部门帐务处理的依据。
4、审批权限
①、报废的资产单台价值在一万元以上，或成批资产价值在两万元以上的设备，必须报主管院长、董事长审批。
②、报废的资产单台价值在一万元以下的，由资产处审核汇总，报主管院长审批。
③、报废的资产单价较低的，如大批同类资产如图书、桌椅等，需由各使用部门提出报废申请，经资产处鉴定清点后汇总，报主管院长审批。并统一交回，集中处理。
5、资产回收
①、经批准报废的资产，各使用部门必须如实交回，并保证资产的完整性、原始性，否则，不予核销账目。
②、使用部门如需拆除其中某些配件，须经资产处同意。
③、资产处按报废等级分类回收入库，并登记入账，做到“报废申请表”与实物相符，否则，要追究库房保管员的责任，并按《江城学院仪器设备损坏丢失赔偿处理办法》进行处理。
6、资产处置
①、资产处组织相关单位人员根据拟处置资产情况，对该批处置资产的价格进行评估，正式处置价格一般不得低于评估价。凡擅自处理固定资产者，按违反财经纪律处理。
②、处置固定资产的收入应及时、足额上缴学院财务处，按有关规定统一管理使用，任何使用部门和个人不得截留挪用。
7、本办法自下发之日起执行。
第三篇：资产报废申请书范本
七星关区财政局国资股：
根据七星财国资[20**]70号文件精神，我校对本单位固定资产进行了清查、核实，其中台式电脑
5台，笔记本电脑2台，一体机1台，打印机3台，彩色电视机机1台，秀珍单声道录音机1台，无线话筒1部，学生课桌100套，已经严重损坏无法修复或无修复价值。我校经行政办公会议研究讨论，决定将以上资产予以报废(共计总价值99190.00元)。
以上请示,当否，请批复。
附:七星关区申请报废固定资产明细表
七星关区撒拉溪二中
20**年6月17日
