无忧范文网小编为你整理了多篇《餐饮店作息规章制度大全》范文，希望对您的工作学习有帮助，你还可以在无忧范文网可以找到更多《餐饮店作息规章制度大全》。
第一篇：餐饮店铺员工规章制度
1、及时了解当天的餐桌预订情况及餐厅服务任务单，并落实安排好餐桌。
2、接受客人的临时订座。
3、负责来餐厅用餐客人的带位和迎送接待工作。
4、仪容整洁，不擅离岗位。
5、根据不同对象的客人，合理安排他们喜欢的餐位。
6、解答客人提出的`有关饮食、饭店设施方面的问题，收集有关意见，并及时向餐厅主管反映。
7、婉言谢绝非用餐客人进入餐厅参观和衣着不整的客人进餐厅就餐。
8、保证地段卫生，做好一切准备。
9、在餐厅客满时，礼貌地向客人解释清楚。并热情替客人联系或介绍到本酒店其他餐厅就餐。
第二篇：餐饮工作规章制度
一、工作态度
1、按饭店操作规程，准确及时地完成各项工作。
2、员工对上司的安排有不同意见但不能说服上司，一般情况下应先服从执行。
3、工作认真，待客热情，说话和气，谦虚谨慎，举止稳重。
4、对待顾客的投诉和批评，应冷静倾听，耐心解释，任何情况下都不得与客人发生争论，解决不了的问题应直接上报。
5、员工应在规定上班时间的基础上，适当提前到达工作岗位做好准备工作。工作时间不得擅离职守或早退。
6、上班时间严禁串岗、闲聊、吃零食、看报、玩手机。禁止饮酒和食用有异味的食品，禁止在饭店、厨房等公共场所吸烟，不做与本质工作无关的事情，禁止在厨房(除工作内)的吃喝。
7、热情待客，站立服务，使用礼貌语言，做到手勤、口勤、腿勤。
二、仪表、仪容、仪态及个人卫生
1、员工的精神面貌应表情自然，面带微笑，端庄稳重。
2、员工的工作衣应随时保持干净整洁(遗失或损坏须交付服装成本费)
3、男员工应修面，头发不能过耳及衣领，女员工应梳理好头发、干净整洁，不能涂指甲，不能戴戒指
4、工作时间内不剪指甲抠鼻、剔牙，打哈欠、喷嚏应用手遮掩，应保持安静，禁止大声喧哗，做到说话轻，走路轻，操作轻。
三、出勤
1、员工必须依照饭店管理者安排的班次上班，须调班调休须征得主管允许
2、员工上班迟到、早退、将视当时情节，管理者的决定扣除工资，如有急事不能上班，应征得管理者的认可方可离开，否则按旷工(旷工一天算三天)处理。
3、员工在工作时间未经批准不得离店。
4、员工辞职应提前(30天)向管理者提出申请，经批准后方可离开，如员工无任何过失，饭店将发还一切应有工资，如发生
严重违反饭店规章制度
旷工三天以上
服务态度恶劣，责任心不强，上班态度、行动懒散拖拉，给饭店带来严重影响者
和同事、客人打骂斗殴者。
则扣除或不发工资。
四、奖惩
1、饭店对改进管理，提高服务质量和经济效益有突出表现的，在日常工作中，创出优异成绩者，给予嘉奖。
2、对违反饭店规章制度的员工则会视当时情况扣发工资。
五、安全问题
1、遵守有关场所禁烟的规定。
2、不准在灶台或高瓦数电灯附近放置易燃易爆物品。
3、任何员工发现还在冒烟的烟头都应立即把它熄灭，如发现电线松动、磨损、折断，电源插座和电器的破损等情况，都应立即上报，以便及时处理维修。
六、后厨管理
1、厨师上班前必须检查燃油管道、燃烧器开关等设施的安全状况，如发现泄露应关闭阀门，报告上司。下班前必须检查所有厨房设备，关掉所有阀门开关。
2、厨房必须清洁，工作人员工作前方便后应彻底洗手，保持双手的清洁。工作时，工作人员应穿戴整洁，不得留长发长指甲，工作时避免让手接触或沾染成品食物。
3、工作人员应随时清理染有油污的抹布纸屑等杂物，随时清理炉灶油垢。操作间的卫生应随时打扫，抽油烟的设备及其他的各种设备餐用具等应定期清洁，保持环境与器皿卫生，每天至少两次全场大清洁。工作厨台厨柜下，内侧及厨房死角应特别注意清扫，防止残留食物腐蚀。潲水应当天倒除，不在厨房隔夜，潲水桶四周应经常保持干净。
4、炒菜时切勿随便离开或分神处理其他或与人聊天，工作时切勿吸烟或随便放置未熄烟蒂，严禁在厨房内躺卧、住宿或悬挂衣物、鞋子等乱放杂物
第三篇：餐饮店铺员工规章制度
1、认真贯彻餐饮部经理意图，积极落实各个时期的工作任务和日常运转工作。
2、具有为宾馆多作贡献的精神，不断提高管理，业务上精益求精。
3、拟订本餐厅的`服务标准，工作程序。
4、对下属员工进行定期业务培训，不断提高员工的业务素质和服务技巧，掌握员工的思想动态。
5、热情待客，态度谦和，妥善处理客人投诉，不断改善服务质量，加强现场督导，营业时间坚持在一线指挥，及时发现和纠正服务中产生的问题。与客人建立良好的关系，并将客人对食品的意见转告总厨师长，以改进工作。
6、严格管理本餐厅的设备、物资、用具等，做到帐物相符，保持规定的完好率。
7、抓好餐具、用具的清洁卫生，保持餐厅的环境卫生。
8、做好餐厅完全和防火工作。
9、做好工作日志，搞好交接班工作，做好工作计划和工作总结。
第四篇：餐饮店规章制度
店经理规章制度
店经理是由公司派遣到各分店的全权责任人，在分店里具有最高决定权，但行使权利的范围一定要在公司规章制度许可的范围内。
一 权限范围：
1、有权对本餐厅所有基层干部及所有员工进行考勤考核工作，根据实际情况，有权进行批评或表扬，按相关规定进行奖励或处分。
2、有权根据实际情况或工作需要申请增减本部门的员工、调动下属员工、免任下属员工，调动及免任基层干部。
3、有权向下级下达本餐厅营运范围内的工作任务，并向下级发出指示。 4、全权处理本部门的日常业务工作或事务工作。 5、有权申请采购各类大件餐厅营运所需用品。 6、有权申请推出新菜品品种。
7、有权申请改变经营模式或推出新的促销方案，在未批准前不得擅自执行。
8、有权批准店内员工月累计300元以下、店经理月累计500元以下的私人借款申请。
9、有权合理支出店内营业费用，其中中餐厅限额1000元(不含1000元)，快餐店限额500元(不含500元)，超出部分则需事先申请上级经批准后方可执行。
10、有权批准合理支出店内所有成本费用。
11、有权对总经理或其他领导不合理的指示提出异议。
二、职责范围
1、认真领会公司各项规章制度及各项会议精神，按时参加总经办召开的各种有关会议，
执行总经理下达的管理工作任务，完成总经理常务会成员下达的工作安排，定期主持餐厅管理小组会议和员工大会，积极传达上级领导指示，协调部门内部工作，保证餐厅日常营运工作正常有序进行。
2、督导完成餐厅日常经营工作，编制员工出勤表，检查员工的出勤状况，检查员工的仪表及个人卫生、制服、头发、指甲、鞋子是否符合要求。
3、忠于职守，具有为公司作贡献的精神，不断提高管理艺术，负责制定餐厅经理策略、服务规范和程序并组织实施，业务上要求精益求精。
4、重视属下员工的培训工作，定期检查基层干部对管理制度的贯彻执行情况及员工培训考核情况。定期组织一线员工学习服务技巧技能，对员工加强企业文化、服务意识、工作技巧的训练，定期检查并做好培训记录。
5、热情待客、态度谦和，建立良好的客户关系，妥善处理客人的投诉，积极处理出现的各类突发事件，不断改善服务质量，保证顾客的最大满意度。
6、加强现场管理，营业时间坚持在一线，及时发现和纠正服务中出现的问题，有必要时需及时向上级汇报。
7、全面负责餐厅财务管理及监督，认真核对各项开支单据，严格把关，掌握和控制好物品的使用情况，减少费用开支和物品损耗。
8、负责督查餐厅的清洁卫生工作，保持环境卫生，负责餐厅美化工作，抓好餐具、厨房用具的清洁消毒。
9、及时检查餐厅设备运行情况，落实并完善物资管理制度，做好维护保养工作，并做好餐厅安全和防火工作。
10、要随时与厨师长、厨师保持长期、稳定的交流与沟通，严格执行公司规定的菜品制作标准，并不断提高菜品质量。
11、根据市场变化和客户需求及时申请调整营销策略，开发新菜品，并向公司建议制订合理的菜品成本标准及规范价格。
12、公平、公正地处理员工之间的矛盾纠纷，爱惜员工，关心员工个人生活状况，积极解决员工的困难及所需，对所有员工的工作状况给予指导，帮助他们提高业务技能。
13、努力学习新的管理知识及营销方式，不断提升个人能力，加强个人文化素质建设，开创新思路、新思维，能紧跟公司的成长，适应餐饮行业及社会的发展，为完善公司各项规章制度提出合理的建议。
三、员工管理
1、关心、爱护员工，将每一位员工都当作自己的家人对待。在员工犯错误时要及时纠正，要多指导、多传授、多教育，少批评、少责骂、少处罚，从细微处着眼，用心与员工交流，通过关爱员工来激发员工爱企业如爱家的思想，增强企业的凝聚力。 2、制度面前人人平等。对员工的行为用制度进行规范和约束，不得使用粗鲁的言语责备员工，更不得使用粗暴的行为迫使员工服从。
3、让每一个员工在上岗前都能得到系统、完善的培训，并讲究培训质量。对特定岗位安排专人跟进指导，让员工能清晰掌握自己的工作范围和工作流程。
4、对待身边所有的员工要一视同仁，不得以任何理由偏向、袒护任何一方，不得因个人喜好或情绪滥用权力。
5、以身作则，纪律严明。按时出勤，不得无故脱岗、迟早、早退，不得在工作场所、工作时间从事私人事务，不随意将无关人员带到工作岗位，并时刻注重仪容仪表，提升个人形象，在员工面前起好模范带头作用。
6、因才施用，合理分配工作任务，将合适的人放在合适的岗位，力争事半功倍;
7、善于指导和激励下属员工的工作状态，准确评估员工工作绩效，公平、公正地跟进所有员工工资提升、岗位晋升及优秀员工评选等各类考核工作。
8、熟悉本部门各岗位的岗位职责，做好监督和跟进落实，出现问题时要清楚划分责任人，不错怪任何员工。
9、自觉降低身份，时常参与到一线员工的工作当中，能与员工同甘苦，提高员工的自觉性，让员工更有工作动力。
10、积极组织公司安排的各项福利活动，如“生日聚会、各类节日聚餐”等，让员工感受家的温暖。
11、建立员工天地，积极宣传企业文化，大力发展企业文化建设，丰富员工业余生活，带领员工积极参加公司组织的各类活动，如“篮球比赛”等。
12、加强员工宿舍管理，随时了解员工身体健康状况和员工家庭情况，并对其家属表示问候。
13、随时掌握员工心理动态，合理分析员工工作期间出现的异常表现，积极采取心理干预措施，及时稳定员工情绪，巩固团队建设。
14、定期安排员工激励性培训，利用自身具备的社会经验和职场知识对员工进行一对一引导，合理指引员工发展方向，利用公司的舞台为员工提供展现自我的平台，让员工在收获之余对公司存感激之情。
店经理扣分制度
(一)不遵守工作相关纪律处罚如下：
1、迟到、早退、无故离岗的，1―5分钟扣2分;5―15分钟扣5分;5―30分钟扣10分;超过30分钟扣除公休一天，超过60分钟扣除公休二天。 2、仪容仪表不整洁的，一次扣2―10分;
3、向餐厅叫餐打包者(不包括自已买单)，所打包食品按原价买单，并扣10―30分; 4、饭市高峰期间与亲朋好友会坐超过10分钟的，一次扣20―50分;
5、工作时间带与无关人员长时间(超过1小时)呆在店里交谈或从事私人事务的，一次扣10―30分;
6、工作场所讲粗话或有不道德言论的，一次扣10―30分;
7、工作时间不讲普通话而讲家乡话的，一次扣2―10分;
8、工作时间未经申请处理私人事务超过半小时(不包括饭市高峰期)的.，一次扣10―30分;
9、接待公司内部相关工作人员(包括上、下级)不热情、不礼貌，态度冷漠的，一次扣5―20分。
10、违规录用未成年人员经提醒未改正，造成用人隐患的，一次扣20―100分。
(二)员工管理不当处罚如下：
1、处理问题不公正的(处理问题时对人不对事)扣20―50分;
2、员工投诉不予受理或受理不及时导致事态变严重的，一次扣20―50分;
3、对员工批评时，使用嘲笑讽刺、口出脏话、动手打人等方式，有损企业形象的，一次扣50―300分，情节严重者责任自负;
4、因未进行有效培训，导致员工犯错而批评、处罚员工的，一次扣5―30分; 5、优秀员工评选考核、工资晋升、晋级等各类考核时有不公平、公正行为的，一次扣30―100分;
6、因管理不当造成员工投诉且经调查属实的，一次扣30―100分;
7、不用制度规范、约束员工，以个人喜好或情绪好坏滥用权力的，一次扣20―10分;
8、截取、私藏员工投诉信件，对投诉员工有打击报复行为的，一次扣50―200分;
9、不及时为员工办理保险造成损失的，一次扣300―500分，且造成的损失由本部门相关责任人负责。
(三)对上级工作不负责任处罚如下：
1、对会议精神不认真领悟，造成传达错误或不及时向下级传达会议精神的，一次扣20―100分，情节严重者酌情处理;
2、违反财务制度，财务支出或批准超越权限范围的处以实际支出金额10%的罚款，若造成损失，全权承担;
3、未经公司批准，擅自扩招编外人员、或擅自任免的，一次扣50―200分; 4、未经公司批准，擅自解聘工作满三个月员工的，一次扣50―200分;
5、 未按要求执行公司指定的各项福利制度和组织公司指定的各种活动的，一次扣30―100分;
6、未经公司批准，私自改变经营方式，(包括但不限于添加菜品、减少菜品、改动价格、改变菜品加工方式、改变餐具、改变营业时间等)造成公司形象不统一者，一次扣100―300分;
7、未按工作程序定期向总经理、办公室、财务部上交有关资料或工作报告的，一次扣10―100分;
8、由于工作疏忽造成损失，给上级提供虚假资料或虚假报告的，一次扣30―100分，造成不良后果的责任自负;
9、不按公司规定条款执行，不执行公司的决策(不尊重领导，不服从管理的)扣50―300分;
10、虚开收据，提供不实报销单据的，发现一次扣50―300分，并追回不实款项; 11、整改要求超过两次无实质性进展的，扣20―100分;
12、在原公司辞职未经原公司同意，店经理私自录用的，一次扣50―200分。
(四)内部管理失职处罚如下：
1、营业期间出现原材料严重短缺的，扣30―100分;
2、店内设备严重损坏，没有及时修理、更换的，一次扣20―100分;
3、因工作失职造成严重浪费或过份控制节约造成公司损失的，一次扣30―100分
4、不按公司要求紧抓安全生产，导致店内存在严重安全隐患的，一次扣30―200分;
5、工作态度懒散、工作效率低下，没有按时完成交办工作的，一次扣10―100分;
6、部门环境卫生差、菜品质量、服务质量不符合标准，经公司要求不及时跟进整改的，一次扣50―300分。
7、对员工岗位职责不熟悉，出现问题时处理失误，错误批评员工导致员工情绪不稳的，一次扣10―50分。
(五)与供货商关系处理不当处罚如下：
1、对待供货商态度恶劣，有损企业形象的，一次扣10―30分;
2、不认真核对货物质量，不按要求签字的，一次扣10―50分，并承担相应责任;
3、无故刁难供货商，应付货款故意拖延遭到供货商投诉的，一次扣20―50分;
4、滥用自己的职权，向他人索要回扣、红包、请客的，一次扣100―300分，情节严重者追缴不当所得并给予辞退处理;
5、工作中有徇私，经查证属实的，一次扣除半年分红或扣500―1000分，并全公司通告;两次者扣除所有分红或扣1000分，并立即辞退。
(六)工作、生活纪律不严明处罚如下(在以下处罚基础上再作通报批评)：
1、因工作失误、渎职造成公司财产损失的，承担实际损失金额的50%;
2、强词夺理，出口伤人，挑拔是非，拉帮结派者，一次扣50―200分;
3、利用网络、手机信息或其他途径散布不利于公司团结的言论的，一次扣50―100分;
4、工作中徇私、弄虚作假、欺骗上级、牟取私人利益的，发现一次扣50―300分;
5、私自挪用公款、小费或变卖报废物品将所得占为已有的，一次扣100―500分;
6、由于本人工作失误而影响其它部门正常运作的，一次扣30―300分;
7、有赌博、吸毒、淫秽交易及其他违反国家法律或不道德行为的，一次扣300―1000分，情节严重的给予辞退或报警处理;
8、泄露公司机密的，一次扣300―1000分，情节严重的给予辞退处理;
9、有盗窃行为的(包括但不限于餐厅财物、公司财产、员工或客人财物)，一次扣300―1000分，并立即辞退，情节严重的移交警方处理;
10、上班时间喝酒或醉酒后上班的，一次扣50―200分;
11、因个人触犯法律、受到司法部门处理的公司无需承担任何连带责任，并作自离处理。 注：以上扣分每分按本人基本工资的千分之一扣除。
第五篇：餐饮管理规章制度
目的：加强财务管理，有效控制资金的使用，降低公司支出，节约成本。
一、财务借款及核销管理办法
第一条借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管会计审核，交总经理批准签字后，到财务部领款。
第二条费用发生后，持报销票据到财务报帐，消除借款，否则从工资扣除。
第三条报销票据要提供合法报销单据(特殊情况除外)。
第四条提供零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。
第五条报销一律用碳素笔，写明报销日期并附总经理的签名。
第六条财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。
第七条借款人因公借款办事，要本着当日借当日报的原则，特殊情况必须在借款三日内进行核销。
二、会计核算管理办法
第一条会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记帐法。
第二条会计年度采用历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。
第三条记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。
第四条会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。
(1)自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、申购单、收款收据、请款单等。
(2)外来原始凭证指：我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。
(3)会计凭证保管期限为15年。
第五条会计报表，依财政、税务部门和公司财务部的要求及时填制申报。
三、成本核算管理办法
第一条营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。
第二条餐厅的食品原料中，还应把加工和制做的各种菜品时预计出现的损耗量之价值加入产品成本中。
第三条客房设备的损耗、办公用品、客用零备品消耗等应做为直接成本。
第五条车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算。
第六条各业务部门在经营活动中所耗用的水、气、电、热能以及员工的工资、福利费应做为营业费用处理。
四、现金及流动资金管理办法
第一条库存现金额在财务部及公司领导同意下按一定额度留存，超过部分当天存入银行。
第二条现金支付范围：工资、补贴、福利、差旅费、备用金、采购金、转帐起点下的现金支出。
第三条现金收付的手续和规定：
在现金收付时必须认真，详细审查现金收付凭证是否符合手续规定，审查开支是否合理，领导是否批准，经办人和证明人是否签章，是否有齐全合法的原始凭证。
第四条在收付现金后，必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”。
第五条主管会计每天必须核对现金数额，检查出纳库存现金情况。
第六条流动资金即要保证需要又要节约使用，在保证批准供应营业活动正常需要的前提下，以较少的占有资金，取得较大的经济效果。
第七条要求各部门在编制计划时，严格控制并减少库存物品。
五、盘点管理制度
第一条目的：为保证存货及财产盘点的正确性，使盘点工作处理有章遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。
第二条盘点范围
(一)存货盘点：设备、设施、商品、摆件、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。
(二)财务盘点：系指现金、票据。
(三)财产盘点：系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。
1.固定资产：包括建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。
2.代保管资产：系由供货商提供，使用后结帐的物品。
3.低值易耗品：购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。
第三条盘点方式、时间
(一)年中、年终盘点
1.存货：由各管理部门、采购员会同财务部门于年(中)终时，实行全面总清点一次，时间为：年中盘点时间是6月20日―30日;年终盘点时间是12月20日―30日。
2.财务：由财务部主管会计盘点。
3.财产：由各部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面清点。
(二)月末盘点
每月末所有存货，由各部门及财务部实施全面清点一次，时间为每月30日。
第四条人员的指派与职责
1.总盘人：由总经理任命、负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的`上报。
2.主盘人：由各部门负责人担任，负责实际盘点工作的推动和实施。
3.盘点人：由各部门指派，负责点计数量。
4.会点人：由财务部指派，负责会点并记录，与盘点人分段核对，确实数据工作。
5.协盘人：由各部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。
6.特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责相同。
第五条盘点前的准备事项
(一)盘点编组：由财务部于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排《盘点人员编组表》、盘点时间等，交总经理审批后，公布实施。
(二)各部门将应用于盘点的工具预先准备妥当，所需盘点表格，由财务部准备。
1.存货的堆置，应力求整齐、集中、分类。
2.现金、票据等，应按类别整理并列清单。
3.各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。
4.各项财产帐册应于盘点前登记完毕，并将有关单据如：入库单、领料单等装订成册(一月一本)。
第六条盘点实施要求
1.要求主盘人、盘点人、会点人等严格按照盘点程序进行，不得徇私舞弊。
2.盘点时要力求物品的安全。
3.盘点结束时，要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。
4.盘点结束后，由财务部将盘点情况进行总结，上报总经理，特殊情况要着重指出，盘点结果进行存档。
5.根据盘点情况，对盘亏盘盈等情况做出处理决定，并存档。
六、内部审计管理规定
第一条认真复核前台收银员的营业日报、帐单，发现差错及时纠正，以保证收入准确无误。对己复核过的报表，必须签名以示负责。
第二条审核记帐的完整和合法依据，包括科目、对应关系，借贷是否平衡。同时审核记帐凭证所附原始单据是否齐全和符合规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐内容一致。
第三条严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，拒绝办理。
第四条审核原料的购入凭证及采购员的在报销单据的签名。
第五条每日及时核算成本，要求成本核算必须合理、准确、并计算出每月成本利润率。
第六条要监管仓库的月末盘点，并按盘点表与保管帐核对，出现差异要及时查明原因，按规定报批。
七、出入库管理办法
第一条物资的领用、发放，须遵循“先进先出”的原则，出库时间定为每天下午2点至6点(特殊情况除外)。
第二条办理出库必须凭《申领申购单》由部门经理报总经理确认签字后方可出库。
第三条原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续，并且要有入库经手人的签名。原材料中的菜品要直拨入厨房，只需要办理验收手续即可。
第四条固定资产购入验收后直拨入使用部门，直接填制固定资产管理卡片，不需要填写入库单。
第五条保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发现问题应不与办理入库手续。
八、固定资产管理办法
第一条公司全部固定资产，包括所有包房、厨房、仓库、其他机械设备、汽车的帐务管理和计提折旧等，由财务部负责。实物管理按“谁使用，谁负责”的原则进行分工。
第二条建立固定资产卡片，详细记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。
第三条折旧年限：房屋15年、汽车10年、机械设备、电话系统折旧期为8年、空调、音响折旧年限为6年、电脑和其他为5年。
第四条折旧计提方法采用使用年限法。
九、厨房原材料及其他物品采购管理办法
第一条由厨师长根据楼面经营情况参照厨房库存，提出采购计划送交采购。
第二条采购员要负责将价格真实、准确、清楚的记录在请购单上。
第三条采购员购买后，将原材料分类直接拨入厨房或入库，由保管员协同厨师长共同验收并签字。
第四条验收后采购员将签字的请购单连同《申领申购单》、采购发票送财务报帐。
第五条其他物品的采购，由各部门提出申请采购计划，交财务部保管员审核，主管会计签字，交总经理批准后，交给采购员采购。
厨房原材料采购流程图
结合楼面经营预销售计划――提出申请――楼面经理、厨师长签字――采购员采买――厨师长和保管员验收――直接拨入厨房或入库――采购员持验收凭证、发票到财务核帐――经总经理签字后――财务报帐
其他物品采购流程图
各部门填写《申领申购单》提出采购计划――保管员复核――主管会计――总经理审批后――采购员凭单采买――保管员和采购员验收――入库――采购员持验收凭证、发票核帐报帐
十、保管员工作规范
第一条负责记好公司所有物资、商品的收发存保管帐目，将仓库前一天的物资入库单和出库单，整理归类后入帐。
第二条定期做好物资、商品的盘点工作，做到帐、货、卡三相符。
第三条货物入库时，一定要真实、准确的按照入库单上所列项目认真填写，确保准确无误。
第四条出库物品，必须要由总经理签字方可出库。
第五条入库物资必须按照类别，按固定位置整齐摆放。
第六条及时报告物资存储情况，除特殊情况外不得先出库后补手续。
十一、报损、报废管理规定
第一条各业务部门的固定资产、低值易耗品的报废、毁损要由主管会计提出处理意见，然后送交总经理批示并由财务部备案。
第二条报损、报废的金额走营业外支出科目。
十二、厨房成本的控制和管理
第一条厨房成本的核算程序：厨房期初剩余物品的金额+本期购进菜品总价+厨房本期领用的调料总价―期末盘点菜品总价=本期厨房的直接菜品成本。
第二条厨房成本的控制应做好以下几个方面：
1.严格控制菜品出品率，确保投料准确，厨房要有专人负责，投料后的材料边脚，投到员工餐，以改善员工伙食。
2.采购员采购的直拨到厨房的菜品要由厨师长、保管员验明斤两签字后方可办理入库，入库的菜品厨房要有专人负责管理，并且要对菜品进行分级管理，对价值高、保存期限要求严格的物品要单独保管。
3.对厨房的水、电、燃气要本着节约使用的原则。
4.对调料的使用也要严格按着投料标准，在确保菜品风味的同时，节约一分就为酒店多创造一分效益。
5.对厨房月末盘点时要做到斤两准确、价格合理，以确保本期营业成本的准确。
6.厨师长要对厨房每日剩余的菜品做到心中有数，既要确保营业需要，又要使厨房库存成本压缩到最低限度，减少流动资金占有量，达到降低经营总成本的目的。
7.财务人员每天要对厨房出品率进行抽查，以监督厨师长的各项工作。
8.每个营业期终了，要对菜品收入和菜品成本的比率作出统计。
9.厨房出品的平均毛利应达到50%以上。
