物流公司管理规章制度(优秀范文六篇)

时间:2023-12-24 14:54:23 作者:网友上传 字数:15647字

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第一篇:企业管理规章制度

第一章:总则

第一条为维护正常的工作秩序,强化全体职工的纪律观念,结合公司实际情况,制定本制度。

公司员工上班期间严格执行考勤制度,本制度适用于我公司一般员工至部门经理。

第二条考勤制度是加强公司劳动纪律,维护正常的生产秩序和工作秩序,提高劳动生产效率,搞好企业管理的一项重要工作。

全体员工要提高认识,自觉地、认真地执行考勤制度。

第三条公司的考勤管理由人力资源部负责实施。

第四条各部门经理、主管对本部门人员的考勤工作负有监督的义务。

第五条公司考勤实行打卡制度,员工上、下班均需打卡(共计每日2次)

员工应亲自打卡,不得帮助他人打卡和接受他人帮助打卡。

第六条考勤记录作为年度个人工作考评的参考依据。

第二章:具体规定

第一条工作时间

1、本企业全体员工每日工作时间一律以八小时为标准。

公司实行每天八小时工作制,每周一至周五为正常工作日,周六、周日休息。

若有特殊情况,可另行安排作息时间。

2.上班时间为:早上8:00至12:00,下午13:30至17:30;中午12:00至13:00为午餐时间,每天打卡四次。

如有因季节变化,时间以调整后为准。第二条打卡规定

1.打卡地点:各办公司室及园区办公和生产场所。

2.打卡要求:

1)员工上下班必须打卡,因故不能打卡者,须在当天向上一级领导陈述原因(出差者除外),并由部门领导签字报人力资源部备案,否则以旷工论处。

2)所有员工上下班须亲自打卡,任何人不得代替他人打卡或由他人代替打卡,违反规定者,一经发现,打卡者与持卡者每次各罚款50元。

3)每月5号前各部门统一将原始考情和打卡记录进行如实汇总,经部门主要负责人审定签字后报办公室汇总。

4)全体员工的年度考勤情况,由公司办公室在次年的元月十日前做出公示。

第三条违纪界定员工违纪分为:迟到、早退、旷工、脱岗和睡岗等五种,管理程序如下:

1.迟到:在超出上班时间的第一分钟都视为迟到。迟到1分钟至10分钟扣10元、11分钟至30分钟的扣20元,超过30分钟,按旷工半天论处(扣除1.5天工资),超过60分钟按一天旷工处理(扣除3天工资)

每月累计迟到3次以上。(含3次)或有旷工记录,扣发当月满勤奖。

2.早退:指提前离开工作岗位下班;早退3分钟以内,每次扣罚10元;30分钟以上按旷工半天处理。

3.旷工:未办理请假手续或未经批准而无故不到岗位的,视为旷工,旷工以事假标准的三倍扣罚。

连续旷工三天公司予以辞退,并扣发当月工资200元。

未经请假,私自不来上班者按旷工处理,每旷工一天扣除3天工资,一个月内累计三次将予以辞退。

4.脱岗:指员工在上班期间未履行任何手续擅自离开工作岗位的,脱岗一次罚款20元。

5.睡岗:指员工在上班期间打瞌睡的,睡岗一次罚款20元;造成重大损失的,由责任人自行承担。

第四条请假制度假别分为:病假、事假、婚假、产假、年假、工伤假、丧假等七种。

凡发生以上假者取消当月全勤奖。

1.病假:指员工生病必须进行治疗而请的`假别;病假必须持县级以上医院证明,无有效证明按旷工处理;出据虚假证明加倍处罚;病假每月2日内扣除50%的基本日工资;超过2天按事假扣薪。

2.事假:指员工因事必须亲自办理而请的假别;但全年事假累计不得超过30天,超过天数按旷工处理;事假按实际天数扣罚日薪。

3.婚假:指员工达到法定结婚年龄并办理结婚证明而请的假别;婚假必须提前一周申请,超出时间按一般事假进行计算。

4.产假:在本公司工作满一年以上,女员工享受90天产假,产假期间不享受工资。女员工产假结束后,在其婴儿一周岁以内,应给与授乳假,一日两次,上午下午各一次,每次一小时。(男员工在配偶生育期间享有3个工作日的带薪假期。)

5.年假:指员工在公司工作满一年后可享受3天带薪休假,可逐年递增,但最多不得超过7天,特殊情况根据工作能力决定;年假必须提前申报当年使用。

门卫管理制度

1、负责公司安全保卫工作,做好出入车辆及外来人员的检查、登记,严格执行车辆出入厂区管理制度;

2、负责来访及业务联系人员的接待工作。做到态度热情、细致周到。对重要的来访和业务联系,应迅速、准确地汇报主管部门;

3、负责公司信函、报刊等邮件的收发工作;

4、负责下班后和节假日期间的厂区安全保卫工作,对紧急情况和突发事件及时报告,妥善处理。

5、门卫值班执行二十四小时轮流值班制,值班人员要坚守岗位、忠于职守,晚上12:00―6:00锁门,此时间段非特殊原因不得开门,如需请假时,提前安排好接班人员,并对工作做详细交接;

6、门卫值班员严禁将闲杂人员带入门卫室饮酒、闲聊,不准在值班期间干私活、办私事;

7、门卫要有高度的警惕性和责任感,认真负责的填写值班日志和值班报告,如实向主管部门反映情况,重要信息要及时反馈给有关部门;

8、门卫要熟知公司基本情况,要掌握公司主要部门办公地址及电话号码,要有较强的鉴别力和谨慎认真的工作态度,要具有实事求是、任劳任怨、无私奉献的精神风貌,要具有较高的思想境界。

9、负责节假日、下班后的安全工作及检查矿区内房屋门窗否关好,负责公司室外环境的花草树木施肥、浇灌及修剪工作。

10、门卫有权对出入公司的各种闲杂人员,非本公司人员进行询查过问,未经公司相关部门同意,有权制止携带易燃易爆危险品的车辆及人员进入厂区;

11、上班时间有权拒绝无本部门主管签名的请假条员工出门;

12、门卫有权拒绝推销员及未经公司同意的人员进入厂区,有权对公司存在的安全隐患进行调查,对重大安全隐患要及时报告主管部门。

13、本制度自颁布之日起执行;

14、本制度解释权归本公司。

第二篇:企业管理规章制度

第一节总则

第1条为加强财务管理,根据国家有关法律、法规及财务制度,结合公司具体情况,制定本制度。

第2条财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益,壮大企业经济实力为宗旨。

第3条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针,勤俭节约,

精打细算,在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累。

第4条公司及全资下属公司、企业(含51股权的全资、内联企业)的财务工作,都必须执行本制度。其他中外合资合作及内联企业参照本制度执行。

第二节财务机构与会计人员

第5条公司及下属独立核算的公司、企业设置独立的财务机构。非独立核算的单位配备专职财务人员。

第6条公司部会计师。

公司设计划财务部。计划财务部设部长、副部长。

下属独立核算的公司、企业设财务部。财务部设部长、副部长

计划财务部及各财务部,根据业务工作需要配备必要的会计人员。

第7条总会计师协助总经理管理好整个系统的财务会计工作,对全系统的财务会计工作负责。

总会计师主要职责如下:

1.执行公司章程和股东大会、董事会的决议,主持编制并签署公司的`财务计划、信贷计划和会计报表等,落实完成计划的措施,对执行中存在的问题提出改进措施,指导各项财务活动,考核生产经营成果,对总经理负责并报告工作;

2.审查公司基建、投资、贸易等发展项目及重要经济合同,对可行性报告提出评估意见;

3.负责全系统的资金融通调拔决策工作,经总经理或董事会签署后执行。

4.审核下属公司、企业投资和效益的计算方案;

5.编制公司员工工资、奖金、福利方案和股东分红派息方案;

6.监督全系统的财务管理和活动;

7.监督全系统的财务部门和会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律,制止不符合财经法令、不讲经济效益、不执行计划和违反财经纪律的事项;

8.对各级财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定,总经理批准后执行;

9.负责搞好全系统财务人员的培训工,断提高财会人员的素质和业务水平;

10.签署下属公司、企业的100万元以下贷款担保书。

第8条计划财务部是公司的财务主管部门,除做好本部门各项业务工作外,负责从业务上对下属各级财务部门和会计人员进行领导、指导、检查、监督。

第9条计划财务部部长领导计划财务部的工作,在总经理和总会计师领导下主持公司的财务工作。

计划财务部部长的主要职责是:

1.主持计划财务部的工作,领导财务人员实行岗位责任制,切实地完成各项会计业务工作;

2.执行总经理和总会计师有关财务工作的决定,控制和降低公司的经营成本,审核监督资金的动用及经营效益,按月、季、年度向总会计师、总经理、董事会提交财务分析报告;

3.筹划经营资金,负责公司资金使用计划的审批、报批和银行借、还款工作;

4.定期或不定期地组织会计人员对下属公司、企业进行财务检查,监督下属公司、企业执行财经纪律和规章制度;

5.协助总会计师编制各种会计报表,主持公司的财产清查工作;

6.参与公司发新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究。

第10条计划财务部副部长协助部长工作,负责公管的财务管理工作。

第11条下属公司、企业的财务部设部长,在经理领导下主持本单位的财务工作。财务部部长的主要职责是:

1.主持财务部的工作,领导财会人员完成各项会计业务的工作;

2.制订财务计划,搞好会计核算,及时、准确、完整地核算生产经营成果,考核计划执行情况,定期提供数据、资料和财务分析报告;

3.参与投资、重大经济合同的可行性研究;

4.负责编制会计报表,主持清查财产;

5.执行财经法令、制度、决定,坚持原则,增收节支,提高经济效益;

6.监督、检查资金使用、费用开支及财产管理,严格审核原始凭证及帐表、单证,杜绝贪污、浪费及不合理开支。

第12条财务部副部长协助部长工作,负责分管的财务工作。

第13条各级财务部门都必须建立稽查制度。

出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。

第14条财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动。

记帐、算帐、报帐必须做到手续完备,内容真实,数字准确,帐目清楚,日清月洁,按期报帐。

第15条各级领导必须切实保障财会人员依法行使职权和履行职责。

第16条财会人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行,并及时向上级财务部门报告。

公司支持财务人员坚持原则,按财务制度办事。严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复。公司对敢于坚持原则的财会人员予以表扬或奖励。

第17条财会人员力求稳定,不随便调动。

财会人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作。

被撤销、合并单位的财会人员,必须会同有关人员编制财立、资金、债权债务移交清册,办理交接手续。

移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。

移交交接必须监交。下属公司、企业一般财会人员的交接,由本单位领导会同财务部部长进行监交;财务部部长的交接,由计划帐务部部长会同本单位领导进行监交;计划财务部部长的交接,由总经理会同总会计师进行监交。

第三篇:仓储物流管理制度

第一节总则

1、为加强仓库管理,提高仓库管理质量,特制定本制度。

2、本制度中所指的仓库管理包括:货物的验收入库、保管、出库、发运、退库、盘点、安全等工作,以及对仓库人员的考勤和通讯、奖惩等管理制度。

3、本公司的仓库管理依本制度执行。

第二节入库管理规定

1、仓管员接到收货通知后,安排好货位,准备好必要搬运工具。

2、仓管员应会同相关部门人员对每项进库的物品,应于货到当日详加验收。入库验收:

(1)对新采购的物品,仓管员应依据相关提货单、入货单、供方送货单,核对货物的品名、编号、型号、规格、数量等内容;核对实物是否相符完好;货物及包装上是否贴有标识。

(2)仓管员在验收货物过程中,如发觉附件短少、数量不符或货物破损时,应立即向仓库主管汇报并在《仓库日常记录本》做好登记。货物验收过程中遇到无法解决的问题或出现异态,经领导批准后办理相关凭证,进行入库。如未办理相手续,擅作入库处理,日后发现货物损坏等问题,视为仓管员管理不善,自行承担相应责任。

(3)已验收入库的货物出现质量问题无法销售,仓管员应即时通知仓库主管,由反映情况后负责办理更换或退货。

(4)因公司内部借用、送样、更换、销货退回、调货等重新入库的物品,于交回时应保持领用时的状况。若有损坏,应由仓库主管会同相关技术人员鉴定。鉴定为无法维修或重新销售的,由实际借领人照价赔偿;若零附件遗失或不全时,则应由借领人依据货物价格赔偿。

3、入库物品验收合格无误后,须注明货到时间,由仓管员签字、仓库主管复核签字确认方可有效。

4、送货入货位,仓管员应及时填写货卡。

5、严格做到五点不收:凭单手续不全不收;品种规格不符不收;质量不符合要求不收;无批准不收;逾期不收。

第三节保管管理规定

1、货物的储存保管,以品种、车型规划设置仓库,并根据仓库的条件划区分工。

2、物品堆放的原则:在堆垛合理安全可靠的前提下五五推放,根据货物特点,必须做到过目有数,检点方便,成行成列,文明堆齐。

3、仓库保管员对库存、代保管的物品以及设备、工具等负有经济责任和法律责任。如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,保管员应及时报告仓库主管,分析原因,查明责任,按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。仓管员不得采取“盈时多送,亏时克扣”的违纪做法。

4、保管物品要根据属性,考虑储存的场所和保管常识,加强保管措施。同类物品堆放,考虑先进先出,发货方便,留有回旋余地。因仓管员未及时采取相关防护措施,导致物品受潮、损坏,仓管员应负责任。

5、保管物品,未经仓库主管同意,一律不准擅自借出。

6、仓库要严格保卫制度,禁止非本仓库人员擅自入库。仓库严禁烟火,明火作业需经领导批准。仓管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

7、退回或换回的旧物品,必须贴上明显的标签,另行堆放。

8、进入仓库物品必须保持干净整洁,库房内配备常规洁具,应当每日进行清扫,保持仓库整洁。

第四节出库管理规定

1、出库验收:

(1)销售部开具《出库单》,派送至仓库,仓管员按出库单所列品名、编号、型号、规格、数量等内容准备货物,等待发货。若有内容不明确应即时与销售部核对、确认。

(2)特殊紧急出库时,业务人员必须开《物品借用单》将所需物品的规格型号、数量、发货时间写清楚并签字给仓管人员。仓管人员根据借条,并报仓库主管批准后方可发货,并于上班后当日上午补办手续,通知销售部补开《出库单》。紧急发货时,原则上要求两人(含两人)以上签字方可放行。

(3)凡属公司内部人员借用物品,一律使用《物品借用单》。金额较高、较为贵重、或数量较大的物品需由所属部门主管签字或发短信同意后,方可借出。

(4)经申请批准同意拆件的机器或零配件,在元器件购回后应及时予以恢复,严禁将未恢复的整机或零配件出库。严禁将已拆件缺件、已损坏、退回未经修复货物出库。

(5)严禁无任何单据货物出库,严禁仓管员无任何单据自提自发!

2、交货期限:

(1)正常库存产品接获公司销售部开具的《出库单》,当日出库。

(2)因缺货等原因不能当日出库的,仓管员应及时联络销售部相关业务人员并说明原因,便于告知客户,协商发货期。货到时,应按协商过的日期即时发货,如因仓库延误发货导致客户取消定货,仓管员对此负全部责任,仓库主管负连带责任。

3、物品出库时,若无特殊要求情况下,须遵循先进先出原则。

4、为防止错发、重发和漏发,要求做到:“三核对”、“五不发”,“三核对”:出库单与实物相核对、出库单与装箱清单相核对、装箱清单与实物相核对。“五不发”:无计划不发、手续不齐不发、涂改不清不发、规格型号不对不发、未验收入库不发。

第五节发运管理规定

1、货物的包装:

(1)货物出库前,仓管员应仔细核对《出库单》所要出库物品的品名、编号、型号、规格、数量是否相符,经核实无误签字确认后方可出库。

(2)所有物品必须按其性能、属性包垫好,采取完好的保护措施,以防止货物的损坏。

2、物品的搬运:

(1)按类搬运,搬运货物时应小心轻放,不能猛撞,严禁一切人为可能损坏货物的行为。搬运人为损坏,由相关责任人负责,并按货物实际价值赔偿。

(2)搬运时要注意人员和货物的安全,避免人员伤亡和货物损坏。

3、因客户业务需要,收货人非订购客户或其收货地点,应备注好其地址、联系方式、联系人并要求签名确认,其《出库单》应经销售部主管核签后方可办理交运。

4、仓库接获《出库单》方可发货,但有指定交运日期的,依其指定日期交运。

5、客户在需要日期上注明“不得提前交运”的,仓库若因库位问题需提前交运时,应先联络销售部人员转告客户同意后,并有销售部门出具的《出库单》后方可提前交运。若是紧急出货时,应由销售部门主管通知仓库主管先予以交运,再补办出货手续。

6、未经办理入库手续的物品不得交运,若需紧急交运时需于交运同时办理入库手续。

7、若因工作失误,发错货物或发错地方,造成经济损失。相关责任人应对来回运输费用、及丢失、损坏的货物承担全部经济责任,并视情节轻重处以1-2倍的罚款。

8、承运车辆调派与控制:

(1)由公司领导指定专人负责承运车辆与发货人员的调派。

(2)如因公司车辆不够调派的情况下,可另行雇车,但需经部门主管确认后方可生效。

(3)如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址。货物交运前,仓库发货人应将预定抵达时间通知销售部门转告客户准备收货。

9、物品的交运:

(1)物品直接交运客户时,仓库人员应开具《出库单》的同时另开具《送货单》,发货人及承运人应于《送货单》上签字。物品送达客户时,请其验收,并签收《送货单》回联。《送货单》客户签收回联由公司指定专人妥善保管。

(2)客户要求自运时,仓库应先联络销售部门确认。物品装载后,承运人(客户)应在《出库单》上签字,并注明“自提”字样。

(3)物品通过承运公司发运时,发货人及承运人应在发运单据上签字,并注明发货日期。发运单据由指定专人妥善保管,便于查对和月底复核、结账。

10、发货通知:

(1)货物发出后,仓库相关责任人必须及时通过传真、电话方式或手机短信等形式通知客户货物到达的车次、时间和代理货运公司的情况。

(2)如因未及时通知对方造成货物遗失,由相关责任人承担全部责任,并且视情节轻重处以罚款100元-200元。

11、运费审核及控制:

(1)单次运输费用在1000元(含)以上,应填写《费用审核单》,报请部门主管审批。

(2)仓库每月接获承运公司送回的签收单回联,“运费明细表”及发票存根,应于5日内审核完毕,送至财务部整理付款。

(3)仓库审核运费时,应检查核对开具的回联,是否有逾期送达或相关异常签收(如货物损坏等情况),均依合同规定罚扣运费。

(4)对运输公司的选择应遵循“货比三家”的对比原则,对其价格、安全性、服务快捷进行综合评估,选择最适合的运输公司和运输方式。

(5)运费的控制:无论是公司付款,还是到付,发货人都必须选择最节省、最快捷、最安全的运输公司和运输方式,违“常规”者公司将严肃处理。

第六节退库管理规定

1、办理退库手续时,应开具《退库单》,并注明退库原因。

(1)退库物品外观保持完好的,须由技术部门鉴定,确认完好并在《退库单》上签字,仓管员审核签收,方可退货。

(2)退库物品外观未保持完好,由销售人员填具《退库单》签字后,主管确认签字,仓管员审核签收,方可退货。仓管员应在物品上贴上标识及《退库单》编号。

2、货物报损:

(1)退货物品经技术部门鉴定为无法修复的,经部门主管签字后,由相关退货人员申请报损。

(2)客户遗留的无法修复、使用的物品,转入报损物品入库,报采购部入账。

3、退回的物品如需特别处理的,仓管员应及时上报主管部门,主管部门应督促相关部门及时处理。

第七节盘点管理规定

1、货物盘点分为定期盘点与不定期盘点。

定期盘点即指每月中旬仓管员对常用物品自盘一次,月底进行一次全面的盘点;不定期盘点即指公司对仓库进行不定期的抽查。

2、货物盘点的主要内容:检查货物的账面数量与实存数量是否相符;检查货物的收发情况;检查货物的堆放及维护情况;检查各种货物有无超储积压及损坏;检查安全消防设施。

3、仓管员的自盘:经常对出库率频繁、出库量大的`物品进行自盘;每月中旬对常用物品自盘一次;月底实行全面自盘一次。

4、对货物的盘点一般采用实地盘点法,盘点时相关人员(财务、库管人员)必须在场。

5、盘点后,应由盘点人填具盘存报告表,如有数量短少、品质不符或损毁情况,应详加注明后由库管人员签名负责。盘点人员均应在盘点情况报告上签字,并报公司主管领导和总经理审阅。

6、盘点后如有盘盈或不可避免的亏损情形时,应由仓库主管呈报总经理核准调整,若为保管责任短少时,则仓管员对此负全部责任。

7、非人为原因造成的物品报废,仓管员应将物品妥善堆放。若因仓管员未采取相应的防护措施,使保管物品受潮、堆放不当造成损坏等,由仓管员负责。

8、如直接保管物品的库管人员变动时,应查对库存物品的移交清册,交接双方会同监交人员进行实盘存。

9、仓管员定期向采购部递交盘点报告,随时与采购部门沟通库存情况,建立《最低存量基准》,货物低于存量基准时,应马上汇报上级主管和采购部门。

10、处罚:因仓管员不负责任,保管不善,未按期自盘等原因造成货物丢失或损失,应当负有全部责任,并按批发价赔偿。

第八节安全管理规定

1、库房钥匙仅限于公司指定人员保管。

2、除库管人员和因业务、工作需要的有关人员外,任何人未经批准,不得进入仓库。

3、因业务、工作需要进入仓库时,必须先办理登记手续,并要仓库人员陪同,不得独自进入。凡进仓库人员工作完毕,出仓库时应主动请仓管员检查。

4、仓库不准代私人保管物品,也不得擅自答应未经领导同意的其他单位的物品存仓。

5、任何人员,除验收时所需要,不准把仓库物品试用试看。

6、做好消防工作,提高对消防安全工作的认识,落实各项消防措施,应配备相应数量的灭火器等消防设备。

7、做到每月防火检查,消除隐患,一旦发生火灾,应沉着,冷静,及时拨打“119”火警台,并正确使用灭火器,尽力控制火势。

8、库房内不准堆放易燃易爆物品。严禁吸烟、使用明火,经常检查电线是否有破损现象。吸烟者每次罚款200元。

9、所有账本、单据、记录本等相关重要的资料应妥善保管好,做到人员离开时应锁好。丢失资料,相关责任人承担全部责任。

10、人员离开库房时,必须关闭所有电源,锁好所有门窗,加强防患意识。

第九节考勤/通讯管理规定

1、仓库物流部考勤时间:上午:09:00-12:00

下午:13:00-当日任务完成

以上考勤时间仅对员工的一种考核,非仓库、物流部门的实际工作时间。因工作的特殊性及不定时性,所有仓库、物流部门员工必须保证当日事当日毕,保证当日工作的及时、连贯完成后方可下班或休息。

2、严格遵守公司规章管理制度,上班时间坚守工作岗位,不得聊天,不得打私人长途电话、声讯电话,非业务电话不得长时间占线。如有违反,视情节轻重处以30元-100元的罚款,或警告、记过等处分。

3、通讯管理规定:

(1)星期一到星期日9:00--21:00手机保持畅通。

(2)若因通讯原因,造成工作延误,规定如下:手机关机一次扣款50元;月累计三次(含)以上扣除当月通讯补贴;情节严重者,根据实际情况严肃处理。

第十节奖惩管理规定

1、奖励规定:

(1)全年发货无错误,公司予以奖励200元-500元。

(2)对仓管员所保管的货物,全年盘点无丢失,无损坏,予以奖励仓管员500元-800元。

(3)发现并能及时制止重大错误形为的发生,避免公司遭受经济损失,视情况给予1000元-2000元的奖励。

(4)工作认真负责,恪守职责,遵守公司各项规章制度。年终予以奖励500元-2000元。

(5)积极进取,努力钻研。对仓库的管理,提出合理化的建议,为公司开源节流做出贡献者。公司予以奖励200元-500元。

2、惩罚规定:

(1)违反以上仓库管理规定,造成经济损失,仓管员对此负全部责任,仓库主管负连带责任。

(2)公司安排的工作应在规定的时间内执行;如因特殊情况未能及时完成,应主动反馈沟通。

(3)情节轻者处以罚款100元-500元。

(4)多次违反规定、情节严重者按实际价值赔付,并给予警告、记过、降级、记大过、或调离工作岗位,辞退等处分。

本制度作为原制度的修正,自20xx年8月1日起执行。本制度与原制度相悖之处,以本制度为准。公司保留对制度的最终解释权和修订权。

第四篇:企业管理规章制度

一、办公用品领用

1、领用人根据有关办公用品清单及实际需要(见附表1),向本部门兼职内勤提出申请,由内勤统一向行政部签字领取。

2、办公用品采购原则上由各部门向行政部提出申请后统一采购,特殊物品采购由部门领导及主管副总签字同意后另行购买。

3、办公用品费用每月摊销一次,如费用超出预算,由财务部通知行政部暂停向该部门发放办公用品,并在下一期预算中扣除超出部分。

4、员工离职时,应认真清点办公用品,到行政部填写交接清单并签字。

5、公司办公用品每月1日、15日发放2次,其余时间如急需领取办公用品须部门经理签字确认。

二、印签管理

1、公司印章刻制均须报总裁批准,由行政部凭公司介绍信统一到公安机关办理刻制手续。

2、下属企业和部门根据实际需要申请刻制内部或对外用章,但须经总裁批准。

3、各部门印章由各部门指定专人负责保管;印章使用及保管须有记录,不能委托他人代管。

4、用印人填写用印登记簿,注明用印事由、数量、申请人、批准人、用印日期。

5、经分管副总裁在该表上签批后方可盖印。

三、复印

1、公司所有复印文档工作原则上由行政部统一负责,未经行政部确认,各部门不得私自拿到公司外复印。

2、复印操作人应自觉在行政部复印管理台帐上登记。

3、复印用纸、用墨费用根据实际用量每月随办公用品摊销,复印机维修费用根据比例每季度摊销。

4、如行政部发现复印操作人未填写复印数量或数量不符,除责成其重新填写外,将限制该部门使用复印机,直至落实责任及相关处罚。

5、任何人不得利用公司机器复印与工作无关文件,行政部一经发现,有权根据公司有关规章制度,通知人事部进行处罚。

四、传真收发

1、公司与外界联系需对方发送传真时,尽量要求对方注明本公司具体收件人,以便行政部及时分发。

2、行政部收到传真后,在传真接收台帐上登记,并负责通知收件人及时领取及签字确认。

3、行政部每月或每季度根据传真使用比例摊销费用至各部门。

五、信件收发

1、公司所有收发管理工作均由行政部统一负责。收发业务范围包括:文件、邮件、报刊、挂号、电报的发送、登记,以及特殊文件资料的递送。

2、收发人员须根据相关文件资料填写收件登记簿、发文登记。

3、收到信件资料由行政部负责通知收件人及时领取。

4、对贵重物品、汇款、邮包,要进行专门登记,并及时通知个人签字领取。

5、对投递错误的邮件,应及时退回或设法转移。

六、名片管理

1、公司名片格式统一化,由公司行政部依据企业形象规划并联系印刷业务。

2、印制名片申请者填写名片印刷申请单,经部门领导签字后交由行政部负责印制。

3、名片印制前需确认名片职务、职称、部门是否相符,姓名、联系办法等需确认无误。

4、公务、客户名片须在公司内作为共享资源。

5、自确认名片内容起,一周内到行政部领取。

6、名片印制费用每季度摊销一次。

七、公司设备申请流程

为加强我公司固定资产管理,规范管理工作程序,提高资产的使用效率,杜绝浪费;参照《行政事业单位国有资产管理办法》(国管财字【20xx】32号)规定,结合我公司实际情况,特制定我公司设备申请流程:

(一)原则:

讲究计划性和成本效益,以物质资源供给的有序性,保证公司职能的按计划完成:

1、配发过程中,是否供应,供应多少,要以客观需要为依据,而不是单纯的级别;

2、要考虑实际可能的收益(对工作的推动),而不是不计工本,不问效果,一定要保证重点,分清缓急,把有限的资源用在"刀刃"上;

3、要使库存保持合理的限度(基本上无闲置的资产),注意提高资金的有效利用率。

(二)具体流程:

1、各部门根据各自工作的实际情况和预算计划,提出切实可行的申请要求(内容具体翔实、理由充分),经部门经理和分管副总签字同意后,抄送给行政部。

2、行政部根据各部门现有的设备资产情况对申请进行核实,并对各部门要求从真正的客观需求出发,遵循设备申请原则,提出解决建议和意见(调拨或购买)。

3、如果采取"调拨"程序,行政部将调拨计划上报行政部主管副总签字确认后实施;

4、如果采取"购买"程序,行政部将参照"xx软件股份有限公司财务审批流程暂行规定"(苏股财字〖20xx〗第003号)有关规定具体执行。

5、采购由行政部统一申请费用、组织购买、费用摊销,过程遵循"价廉物美"的原则,在满足各部门需求的基础上,注意设备的性能价格比,多压价比价、厉行节约。设备采购结束后统一由行政部和市场部组织验收核查;固定资产登记后,由各部门登记领用,责任到人。

6、所有资产在使用者离开公司或调离本部门时应收归行政部仓库,并在部门设备管理员处登记。

八、午餐饭票

1、员工到职,由本部门内勤根据其到职日期向行政部领取饭票。

2、每月30―31日,各部门内勤根据本部门正式员工实际人数领取下月饭票。

3、每月1―2日,由各部门内勤统计本部门上月饭票退票情况并向行政部提供详细名单。如遇周末,顺延两天。行政部不接受个人零星领取及退票。

4、如出现帐款不齐或错漏,由各部门内勤负责。客饭餐券的领用需填写客饭领用申请单,并由部门经理签字确认。

5、非正式员工(实习生等)领用饭票由本人全额付款,研究生按正式员工标准领用饭票。

九、订餐、订票、订房申请流程

为方便公司全体员工,体现行政部的服务性。现将有关订餐、订票、订房的申请流程汇总如下:

1、各部门根据各部门的实际需要,提出订餐、订票、订房申请,并填写相应的申请表(内容具体详实),部门经理签字确认。

2、各部门在订餐、订票、订房之前,先行申请好费用,交予行政部代办,在行政部办好后立即将现金或支票交与行政部结款。

3、各部门承担在订餐、订票、订房时过程中由于自身失误带来的风险,例如承担退票费、退房费等。

4、费用超过500元以上,申请需要其部门主管副总签字确认。

5、订餐、订票、订房工作需一定的提前量(订票一般提前2~3天知会行政部,订餐、订房一般提前1~2天)。

6、各部门申请不得提高出实际需要的要求。

十、礼品

1、礼品由行政部负责根据不同档次选择订购,选择原则为高雅、大方、实用,能体现公司形象。

2、各部门根据礼品清单(见附表2)领用公司礼品,需向本部门经理提出申请,填写礼品领用单,签字确认费用来源。

3、各级部门经理(必要时由总裁或分管行政副总)签字后到行政部领取礼品。

4、礼品费用每季度摊销一次,如费用超出预算,由财务部通知行政部暂停向该部门发放礼品,并在下一期预算中扣除超出部分。

十一、宣传品

1、公司宣传品包括手提袋(长、短)、宣传彩页、公司简介和产品说明书等。

2、领用宣传品在5份以下的,由领用人在行政部宣传用品领用台帐上登记。

3、领用宣传品在5份以上的,需填写宣传用品领用申请单,由部门经理签字确认后,在宣传用品领用台帐上登记后领用。

4、宣传品费用初步拟订每季度摊销一次,如费用超出预算,由财务部通知行政部暂停向该部门发放宣传品,并在下一期预算中扣除超出部分。

5、如行政部发现其未填写或领用数目超过填写数目,行政部除责成其重新填写外,并向其部门经理投诉及进行相关处罚。

十二、会议管理

1、公司行政部统一管理会议制度,所有会议均须及时通知行政部,便于安排和登记备案。如有必要由行政部发出会议通知确认。

2、会议承办人需提交会议时间、会议地点、所需准备等(见附表3),便于行政部配合工作。会前由行政部派人做好会场布置及设备调试。

3、除其他部门主办的会议资料各自存档外,会议资料由行政部整理、立卷、存档。

4、会议结束后由行政部派人清理会场,查收设备。

5、会议室使用费用按部门使用比例每季度摊销一次。

十三、车辆管理

1、公司现有车辆主要供公司重要活动及主要业务活动使用,公司人员如要用车,请遵循以下管理条例。

2、公司车辆由行政部门负责管理,分别按车号设册登记管理。

3、公司车辆的使用实行"派车单"制度。员工应认真填写"派车单",交由所在部门一级部门经理签字。若有预计用车需要,应提前2―3天向行政部门提交"派车单"申请。

4、"派车单"经行政部汇总后,由行政部经理负责车辆统一调度。

5、车辆使用完毕,使用人员、驾驶人员须填写"车辆使用实际情况记录单",交行政部备案。

6、行政部门每月将耗油量及行驶旅程记录签报分管副总查核一次,以防浪费,如超过耗油标准时(指不正常)应送请调整修理。

7、公司车辆内部使用费用如下:

①市内用车:普通轿车里程费1.5元/公里;面包车里程费2元/公里。等候计费:等候时间在半小时内,免计费用,超过半小时部分,按0.5元/分钟计费。

②长途用车:普通轿车里程费1.0元/公里;面包车里程费2元/公里。直接费用(如汽油费、过桥过路费、停车费等),由各用车部门自理。

③各部门车辆使用费每季度结算,并由部门经理签字确认后交财务部。

十四、设备维修流程

1、报修人员先将报修信息反馈给各部门的设备管理员;

2、部门设备管理员初步检查后,填写《设备报修单》(提供设备编号和故障现象),部门经理批准后送交行政部;

3、行政部设备管理员根据编号,联系厂商,组织及时维修;

4、通过暂借、调拨等方式,将暂时不用的设备给报修者使用;

5、机器设备维修完毕,行政部登记备案,发还给报修者使用;

6、涉及到的维修费用,由各部门承担。

十五、电子屏使用规范

(一)原则

电子屏是公司对内对外的信息传递载体。为更好的`使用电子屏,做到使用主体合格,信息确认有效,发布时间合理等,特制定本使用规范。

一、使用主体

1、行政事业部享有电子屏的操作及管理权。

2、行政事业部设专人负责电子屏的使用、维护、修理。

3、电子屏责任人的职责包括:及时实施公司信息发布,制定信息发布时间表,制定信息更新计划,电子屏信息发布的汇总整理,电子屏日常维护,电子屏故障排除,电子屏修理配合等。

4、电子屏责任人对行政事业部经理负责。

二、发布内容

1、电子屏的发布内容分为日常型信息和特别型信息。

2、日常型信息内容包含:公司宣传介绍、公司新闻动态、业内新闻动态。

3、特别型信息内容包含:各类通知、各类公告、各类贺词及其他信息。

4、日常型信息的搜集整理由行政事业部完成。

5、特别型信息的搜集整理由行政事业部配合消息相关部门完成。

三、发布时间

1、电子屏的使用时间为每个工作日的上午8:30至下午6:30(有特殊情况的除外)。

2、日常型信息发布时效:公司宣传介绍每日2小时,分4―6时段发布;公司新闻动态每日2小时,分4―6时段发布;业内新闻动态每日1小时,分2―4时段发布。

3、特别型信息发布时效由信息相关部门会同行政事业部核定:公告的发布时间一般为2个工作日,每日2小时,分4个时段;通知的发布时间一般为1个工作日,每日2小时,分2―4个时段;活动贺词的发布时间一般为活动开始前1小时至后2小时。

四、发布信息确认

1、电子屏发布的信息须经有关人员的确认方可发布。

2、日常型信息由行政事业部经理确认。

3、日常型信息的更新计划由电子屏责任人拟定,报行政事业部经理批准。

4、特别型信息由出处单位的分管副总确认。

5、特别型信息发布,须由出处单位填写电子屏信息发布申请表(见附件),经分管副总确认后交由行政事业部组织发布。

附表:行政部工作人员职能划分表。

姓名:

房间号:

工作职能:

405

公司行政、办公室、后勤全面协调管理。(含车队管理、大楼办公室使用情况协调等)

405

公文流转、收发传真、办公用品发放、午餐管理、绿化管理、饮用水管理、订餐、订房、订票等。

405

一楼接待文秘、信件收发、办公配合。

405

文印、传真信件的办公配合。

403

印章管理、研究生管理、档案管理。

403

一楼接待文秘、图书室管理。

403

固定资产管理(含设备申购)、保安保洁管理、各种维修服务。

405

宣传、文秘、宣传品和礼品发放。

405

会议接待、培训、活动策划。(含工会活动)

第五篇:仓储物流管理制度

仓储管理是现代物流管理的一个重要环节,做好仓储管理工作对于保证及时供应生产需要、合理储备、加速周转、节约货物使用、降低成本以及提高企业的经济效益都具有重要作用,因此仓储管理制度已成为公司管理制度中的重要组成部分,它主要包括以下五个方面:

一、公司仓库规划管理

1、库位规划

货物管理室应依货物出库情况、包装方式等规划所需库位及其面积,以使库位空间得到有效利用。

2、库位配置

库位配置原则应依下列规定:

A、配合仓库内设备例如:油压车、手推车、消防设施、通风设备、电源开关等及所使用的储运工具,规划运输通道。

B、依据货物的属性分库按地市分区存放,同项目类货物按合格品、待检品、不合格品分区存放以利管理。收发频繁的货物应配置于进出便捷的库位。

C、将货物依货物名称、项目编号、数量、存放库位标明于料卡上,并随时显示进出库存动态。

3、货物堆码

依据货物数量、特性、要求及出库频度进行垛位规划及堆码层级。库管对收货区的物资,进行按项目集中区域储存管理要求:

A、各个项目集中统一区域储存,分排成线放置;

B、堆码整齐,有特殊要求的,要注意:不可倒置,限层量堆放;

C、同一排的项目物资包装的标示(如项目编号、箱号或盘号):统一朝人行通道,以便目视管理作业;

D、对标示标签,要注意确认,不能有脱落现象;

4、库位标示

库位编号依下列原则办理并于适当位置作明显标示:仓库区位依顺序编订,并定立明显标识。

5、库位管理

仓库工作人员应掌握各库位、各产品规格的进出动态,并依“先进先出、按批次出库”的.原则制定存放方案,每种规格原则上应配置两个以上小库位以备轮流交替使用,以达先进先出的要求。

二、货物储存保管

1、货物的储存保管原则上应以货物的属性特点和用途规划设置仓库,并根据仓库的条件考虑划区分工,凡吞吐量大的落地堆放,周转量小的用可存放货架(如存放货架者需在料卡上填上仓位编号及货架编号)。

2、货物堆放的原则是在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根据货物特点必须做到过目有数,检点方便,成行成列,成线整齐。

3、仓库保管员对库存货物坚决做到人各有责,物各有主,事事有人管。仓库货物如有损失、变质、报废、盘盈、盘亏等,保管员应及时报告上级主管,分析原因查明责任,按规定办理报批手续,未经批准一律不准擅自处理。保管员不得采取盈时多送,亏时克扣的`违纪做法。

4、保管货物要根据其属性考虑储存的场所(库位),同类货物堆放要考虑先进先出、发货方便、留有回旋余地。

5、保管货物一律不准拆装零发,应整件以盘号或箱号发放。

6、仓库要严格保卫制度,禁止非本库人员擅自入库,仓库严禁烟火,明火作业,库管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

7、库管人员对于所经管的库存物资应予严密稽核清点,各仓库应得随时接受单位主管或财务部稽核人员的抽检。

8、每年年终仓管人员应会同财务部门业务部门等共同处理库存盘点,盘点时必须实地查点物资数量是否与账面的记录相符。

9、盘点后应由盘点人员填具盘存报告表,如有数量短少、品质不符或损毁情况应详加注明后由仓管人员签名负责。

三、公司储存安全管理

第一条账务

库管接到收发物资指令,应立即以单执行实物对应管理作业,如发现异常应立即办理更正,核对无误后办理入出库手续,记录帐卡进入进出库存管理程序。

第二条消防设备

仓库内一律严禁烟火,仓库明显处悬挂“严禁烟火”或“严禁吸烟”标志,并依消防安全规定设置消防设备,由仓库主管责管理并经常检查,如有故障或失效,应立即申请修护补充,并经常组织厂区消防训练以提高应对能力。

第三条库房安全管理规定

1、仓库内应经常维持清洁并随时注意保持通风;

2、易燃品易爆品或违禁品不得携入仓库,仓储管理人员应随时注意;

3、仓库内不得吸烟,若因工程需要烧焊时应先报备,并有防护处理妥当后才可;

4、库管对所经管的物资库存及储运设备的安全负责,如果破损应立即反映主管并寻求及时修护;

5、未经库管同意登记,不得进入仓库,搬运装卸人员作业完毕后也不得在仓库逗留;

6、库管于下班离开前,应巡视仓库及电源水源是否关闭,以确保仓库的安全。

四、仓储物资配送安全管理

1、加强仓库管理,做好货物的收发和保管工作,做到保质保量地完成货物的收发配送任务,保质就是要保证仓储及配送质量,及时完成收发和配送。做到快收快发,配送准时、准确。

2、做好仓库管理是加强货物管理的一项重要任务,为此仓库管理人员必须根据储存货物的特点,做好:

A、“五无”――无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠;

B、“六防”――防潮、防冻、防压、防腐、防火、防盗。

3、保证货物管理的安全,严防贪污盗窃,严防一切事故发生,严禁无关人员进入仓库,不准在仓库内吸烟。

4、货物进仓须有严格验收手续,对货物的数量、规格、件号、名称等做到准确无误,同时做好进仓的登记手续。

5、物资出库发放必须严格按出库单发料,手续完备齐全,严禁先出货后补手续的错误做法,严禁白条发货,否则仓库管理人员有权拒发物资。

6、开展技术创新,不断改善仓库的货物管理工作,做到科学管理仓库,提高工作效率,使货物尽快地投入生产充分发挥货物的作用。

五、仓库日常安全管理

1、仓库系货物保管重地,除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外任何人未经批准不得进入仓库。

2、因业务工作需要需进入仓库时,必须先办理入库前的登记手续并要有仓库人员陪同,不得独自进仓,凡进仓人员工作完毕出仓时,仓管人员应对其检查。

3、一切进仓人员不得携带火种、背包、手提袋等物进仓。

4、仓库范围及仓库办公地点不准会客,更不准围聚闲聊,不准带亲友到仓库范围参观。

5、仓库范围不准点火,也不准放易燃易爆物品。

6、仓库不准代私人保管物品,也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。

7、仓库应定期每月检查消防设施的使用实效,并接受领导监督检查。

8、保持每天的日常安检与记录,发现异常及时处理。

9、物资储存根据其特性进行限层管理,保障物资储存安全。

10、码放整齐、规范,重不压轻、木箱不压纸箱的原则,防止物资摔跌,损坏物资或损伤人员。

11、机/电动叉车在库限速15KM/H行驶,保障物资、人身安全。

12、严禁人员脚踏手动液压叉车在库行走,以免发生不小心碰伤脚。

13、手动液压叉车放货要平稳,不宜过快,防止摔倒损坏物资或砸伤人员。

第六篇:快递公司规章制度

1、依照快递公司要求,负责日常收件、送件等工作、快递员需要做到安全、准时收送快件,及时返回货款;

2、负责对客户快件不受损失,确保公司利益不受侵害,指导客户填写相关资料并及时取回;

3、整理并呈递相关业务单据和资料;

4、快递员工作职责还需要对客户的关系进行维护,以及客户咨询的处理和意见的反馈;

5、快递公司领导交办的其他工作;

6、快递员工作职责还需要包括开拓新市场、发展新的客户;

7、快递员还需要有对突发事件进行处理的能力;

《物流公司管理规章制度(优秀范文六篇).doc》
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