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第一篇：房地产企业各部门岗位职责
各部门岗位职责第一章 办公室岗位职责
1、办公室工作内容（1） 公司人事管理工作1.协助公司领导制定、控制、调整公司及各部门的编制、定员；2.协同各部门办理员工的招聘工作，为各部门提供符合条件的员工；3.协助公司领导和各部门做好员工的考核、转正、任免、调配等工作；4.协同各部门对员工进行培训，提高员工的整体素质及工作能力；5.负责员工工资的管理工作；6.负责正式员工劳动合同的签订；7.负责保存员工相关个人档案资料；8.负责为符合条件的员工办理养老保险和大病统筹等相关福利；9.根据工作需要，负责招聘临时工及对其的管理工作；10.负责为员工办理人事方面的手续和证明。（2） 公司行政管理工作1.制定公司行政管理制度、汇编公司各项制度、监督检查各部门执行的情况；2.负责对员工进行遵守劳动纪律的教育及考勤工作的管理；3.根据董事会批准的行政费用总额度，每月制定公司行政费用预算，并严格控制行政费用的支出；4.负责公司资产的管理，建立固定资产、低值易耗品等物品的购买、验收、使用登记及定期检查使用情况的制度；5.负责公司印章和介绍信的管理，严格执行印章和介绍信的使用规定；6.负责公司文件的管理工作；7.根据公司行政管理制度，做好电话、传真和复印机等设备的使用和管理；8.负责公司车辆的管理和调度工作；建立车辆档案，做好车辆的维修、保养工作，定期检查车辆使用情况，加强对司机、非司机的安全教育工作；9.负责公司外围环境卫生的管理；10.负责公司办公地点安全、保卫、消防工作的管理；11.负责员工食堂工作的管理；12.负责对外的接待及票务、住宿等工作；13.根据总经理的指示，积极组织好公司级的重大会务活动和日常的办公会议；14.负责公司大事纪工作；15.负责信访接待工作；16.负责对派出所、安委会、居委会等单位的联系工作； 17.负责办理营业执照、代码证、统计证、税务证等的换发年检工作。二、办公室主任工作职责（一） 完成公司领导交办的各项工作；（二） 负责公司的人事管理、工资管理工作；（三） 负责公司的财产管理工作；（四） 督促检查各部门执行公司规章制度情况；（五） 行政费用的计划预算编制及使用情况的审核；（六） 公司印章、介绍信及文件档案的管理；（七） 公司的所有后勤保障，即：车辆安排、安保、食堂、接待、票务、办公用品购置等。三、经理秘书岗位职责（一） 完成总经理、办公室主任指定交办的各项事务。就总经理交待的事务只对总经理负责，保证总经理与各部门之间上传下达的畅通。（二） 负责转交办理各部门与总经理 之间的文件往来。由总经理室发出的各种文件，负责及时反馈各部门在实际执行过程中的问题及建议并了解执行情况。（三） 负责相应的会议记录，并将各部门对每次会议的落实情况及时向总经理汇报。（四） 负责起草总经理交办的各种文件，整理总经理室的文件。搜集、整理、提供相应的信息资料，为总经理对公司各项问题做出决策提供依据。（五） 积极协调好与各部门的各种关系，为开展总经理交办的各项任务创造良好的条件。对于公司外部需会见总经理的人员，做好接待工作。四、办公室总务工作职责(一) 负责填报公司行政管理费预算审批表。(二) 负责办公用品、低值易耗品和公司其它物品的采购及保管和发放工作。做到帐物清楚、管理有序。(三) 负责管理员工食堂帐物及日常工作。(四) 协助办公室主任完成以下工作：1、公司的人事管理工作，包括人员招聘、岗位变动、解聘、人事档案、劳动保险等项工作。2、协调公司对外联络和应急事物，如税务、银行、外管局、地方政府等单位的公关协调。3、办公设备、车辆、办环境、宿舍的日常管理。4、公司的保安工作，确保公司财产安全。5、营业执照的年检，财务年检的联系。6、与安委会、派出所、居委会的联络。7、完成主任交办的其它事务。五、办公室文秘职责（一）打印公司文件，并负责办公室电话、传真、复印机等到设备的使用权用与管理；（二）负责报刊、信件的发放、转送工作；（三）保证各部门联络畅通，并了解各部门工作内容；（四）负责考勤登记工作；（五）登记公司员工外出内容；（六）布置公司会议的会场，负责通知参会人员会议时间、地点，必要的做会议记录；（七）热情接待来访人员，做好信访工作；（八）积极参与各项活动，协助办公室主任处理应急事。六、办公室驾驶员岗位职责（一）认真遵守公司的各项规章制度，不迟到、不早退、努力完成各级领导分配的任务。（二）认真遵守公安交通管理部门制定的法规、法纪。（三）保持车容整洁、车辆机械性能良好。（四）不酒后开车，不闯红灯，不驾驶机械失灵的车上路。（五）每日养成自查、自检的良好习惯。（六）提高驾驶技能，维护首都道路交通的畅通。七、厨房工作人员制度（一） 保持仪容整洁及个人卫生。（二） 不购买及不做原料不新鲜的饭菜及副食品，做到生、熟分开。（三） 厨房内用具定期消毒，厨房餐厅内卫生坚持每日清扫和每周大扫除一次。（四） 工作时间内不串岗。（五） 餐厅工作人员每年定期检查身体，并执《市卫生防疫站饮食健康证》上岗。（六） 购买物品要帐、物分明，物品妥善保管，厉行节约。（七） 制定餐厅菜谱，经常征求大家的意见，改进餐厅工作。八、门卫职责（一） 遵守公司各项规章制度，按时上岗接班，对管辖区域的安全负有重大责任，必须树立高度的事业心和责任感，在岗上不睡觉、不吸烟、不擅离岗位、不做与执勤无关的事情。（二） 值班人员在执勤重要认真负责，发现异常情况要果断处理，消除隐患，并向领导汇报，对未经批准进入管辖区域的任何人有权询问，并拒绝其进入管辖区域。（三） 值班人员要提高警惕，凡与同坏人坏事作斗争，保护公司财产。（四） 礼貌待人，语言文明尽量避免于其他人员发生争执，问题难以解决实际是上报上级处理。（五） 文明执勤，哨兵必须明确任务职责，对出入人员严格控制，对外来人员要详细询问，做好登记纪录。（六） 外部人员来公司联系工作时许执工作证、介绍信或有关证件，办理登记手续，出门是主动交回会见人的签字登记单。（七） 值班人员要对出入人员携带物品和车连进行检查，对出门手续不完备着有权查明情况，暂扣物品，并及时向领导报告，发现违纪行为的人员应立即制止，情节严重和不听劝阻者将情况纪录，即使通告公司领导。（八） 值班人员上岗期间要认真负责，注意岗位形象，见到领导要热情礼貌。夜间要对重要部位严格细致的检查，对发现或发生事情一切都要写在记录本上确保万无一失。（九） 严禁将易燃易爆危险品带入公司，特殊情况必须领导审批。（十） 熟悉地形地貌和消防设施的分布及使用常识，遇到火灾及其他事故，及时报告领导并采取措施、保护现场。（十一） 每天早六点起床，分三班，早七点正式上班，晚十二点把门锁死。
第二章 财务部岗位职责一、财务部工作内容（一） 参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。（二） 参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。（三） 负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。（四） 负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。（五） 负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。（六） 负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。（七） 负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。（八） 负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。（九） 协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。（十） 负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。（十一） 负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。（十二） 负责先进管理，审核收付原始凭证。（十三） 负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。（十四） 负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。2、财务部经理岗位职责（一） 具体负责本公司的财务会计工作1、 对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。严格遵守财经纪律和公司各项规章制度。不断改进和提高财务会计工作水平。2、 督促本公司加强定额管理、原始记录和计量检验等基础工作。3、 认真审核会计凭证和会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。（二） 组织制定本公司的各项财务管理制度1、 制定的各项财务管理制度应便于各部门管理和核酸并有利于提高经济效益2、 随时检查各项财务制度的执行情况，发现违反财经纪律、财务会计制度的，及时制止和纠正，重大问题应向公司领导汇报。3、及时总结经验，不断完善各项财务管理制度。（三） 组织编制本公司的财务收支计划，按时报送公司领导，并检查各部门执行情况1、 在编制财务收支计划前，应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表，经审核验证后据此编制本公司的财务收支计划和编制说明。2、 经总经理审批的财务收支计划，应组织有关职能部门严格实施，不得随意突破。3、资金掉要如实反映矛盾和问题，有效利用现有资产，保证经营活动正常进行。（四） 组织编制本公司的成本计划和费用预算，并将各项计划指标分解下达落实并检查执行情况。1、 编制的成本计划应现金合理，费用预算应厉行节约，费用开支不突破规定范围。2、 在本公司总经理的组织下，应将成本计划和费用预算案项目分解，逐步落实到各职能部门。3、 设计必要的台帐及时反映、分析计划或预算执行情况。并向各职能部门反馈。（五） 充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预算经济前景，为公司领导决策提供依据。（六） 组织本公司财务人员学习政策法规和业务技术，负责财会人员的考核。（七） 负责协调财务和各部门的工作，多于其他部门联系、协调，把财务工作纳入正轨。（八） 负责保管公司财务专用印鉴，并按公司财务制度使用印鉴。（九） 负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。（十） 完成公司领导交办的其他工作。三、财务会计岗位职责（一） 设置和登记总帐和各明细账，并编制各类报表。1、 编制总长科目余额表，并与有关明细账核对，保证帐帐相符。2、 编制会计报表。各种会计报表做到数字真实，计算准确，内容完整，及时使报送政府有关部门。3、协助办公室建立低值易耗品台帐。4、 各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表（二） 根据工财务管理制度和会计制度，登记总账和明细帐，账户应按币种分别设置。（三） 会同其他部门定期进行财产清查，及时清理往来帐。1、 根据本公司财务管理制度，负责设计下发清查明细表，定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查。2、对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。（四） 编制和保管会计凭证及报表。负责编制公司的转账凭证、记账凭证并分月编号，做到规格化。每月终了，要整理会计凭证和资料，集中保管。年终办完财务决算后，应将全年的会计资料收集齐全，整理清楚，分类排列，以便查阅。需要归档的会计资料，应按有关规定及时归档。（五） 负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。（六） 会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。（七） 负责成本核算和利润核算1、 拟定本公司成本核算办法，编制成本、费用计划，加强成本管理的基础工作，核算成本和费用。2、 编制成本、费用报表，编制；利润计划，办理销售款项的结算业务；负责销售和利润的明细核算。3、 正确计算销售收入、成本费用、税金和利润以及其他各项收支。（八） 完成财务经理交办的其他工作。四、出纳员岗位职责（一） 办理现金收付和银行结算业务：严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据有关人员审核签章的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。（二） 库存现金不得超过银行核定的险恶，超过部分要及时存入银行。不得以 “白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。（三） 严格控制签发空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明，收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限，并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票，要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票 ，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。（四） 编制和保管会计记账凭证。根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。（五） 登记现金和银行存款日记账。1、根据记账凭证，逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账，做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对，月末要编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对帐单上余额调节相符，对于未达帐项要及时查询，要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。2、 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。（六） 保管库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。（七） 保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票出纳员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章；财务章、法人印章由财务经理负责保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。（八） 完成财务部经理交办的其他工作。
第二篇：建筑公司管理制度
为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第一条 会计和出纳的职责
1、会计的职责：
（1）按照国家会计制度、总公司财务管理办法的规定，依法组织会计日常核算、记帐、复帐、报帐，做到手续完备，帐目清楚。按期报帐，登记会计账簿，编制会计报表，及时上报总公司。
（2）收集、整理和分析有关会计数据与资料，提出管理意见，实行事前控制与事中监督。
（3）紧密联系工程计量部，准确核算联合施工单位应分摊的各项税费、应拔工程款、以及各施工队的计价工作。
（4）与设备部、材料部保持紧密联系，协助设备部和材料部搞好机料管理，严把成本控制关。
（5）按照经济稽核原则，定期检查资金使用情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用效果，及时提出合理化建议。
（6）遵守职业道德规范，不得泄露经理部机密。
（7）完成经理部领导交给的其他任务。
2、出纳的工作职责
（1）认真执行现金管理制度，根据财务会计审核签字的收付款凭证办理款项收付，并在登记后将收付款凭证返回会计。
（2）建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。
（3）严格支票管理制度，编制支票使用档案。
（4）积极配合银行做好对帐、报帐工作。
（5）配合会计做好各种帐务处理。
（6）遵守职业道德规范，不得泄露经理部机密
（7）完成经理部领导交给的其他任务
第二条、 财务部门的职责与权利
1、财务部门的职责：依法组织与实行经理部的日常会计核算，收集、整理和分析有关会计数据与资料，提出管理意见，实行事前控制与事中监督。
2、财务部门的权利：审核各种原始凭证的真实性、合法性与有效性，对于不真实、不合法的原始凭证有权拒绝报销，情况严重的上报项目经理。
第三条、财务日常工作办法
1、公司财务部采取印鉴分管制度，出纳一枚，会计一枚，其中一人外出时，交由总经理监管。
2、财务人员审核各种原始凭证的真实性、合法性与有效性，对于不真实、不合法的原始凭证有权拒绝报销，情况严重的上报总经理。
3、大额购买材料、办公用品等，须填写《申购单》，经总经理批准后方可购买。
4、报账发票需用发票粘贴薄,由财务会计审核后,总经理签字报销。
5、外出办事交通费，视具体情况由会计主管及总经理审批后方可报销。
6、费用报销的程序是：报销人收集原始单据→会计初步审核同意→总经理签字同意→会计制凭证→出纳付款或会计制凭证冲帐。
7、不按有关规定执行报销程序的，一律不给予报销。
8、报销金额，不能有任何涂改，涂改后的报销凭证，不能报销。
第四条 备用金及借款程序管理
1、采购人员、项目经理、对外联系业务人员等可借支备用金；每人借支累计总额具体规定为：项目经理、项目副经理1万元，总工5000元，办公室主任1000元，部门负责人1000--3000元，其他人员视具体情况而定。
2、备用金借支程序：借款人申请→会计审核签署意见→总经理签字同意→会计出凭证→出纳付款。
3、民工个人，不能直接向财务部借支，必须通过所属施工工区负责人向财务借支。
4、借款人必须在每年年底、或离职、工程竣工前报销冲帐，对借款人未及时偿还的借支，财务部门有权扣工资偿还。
5、超过借支总额累计金额的，不能再次借支。
6、备用金使用过程中，1000元以内的经济活动可由各部门负责人签字负责，1000元以上的必须由总经理同意，否则不给予报帐。
上述相关规定，若遇到特殊情况，可视具体情况，总目经理签字同意后，灵活变通处理。
第五条 支票领用管理
1、支票由出纳管理，出纳开具支票，应由会计审核。
2、项目负责人有需要领用支票 需经总经理特批方可跟出纳领用。
3、支票领用人对所领用的支票的大小写金额、收款人名称等全部内容可能发生的差错负全责。
第六条、业务招待费和误餐费
1、业务招待费仅限于招待与本项目有关的单位及个人。
2、因办理经理部相关业务事项，发生的误餐费，可以报销。
3、业务招待费和误餐费必须取得正式发票，并在发票后注明时间、经办人及证明人。
4、业务招待费原则上由部门负责人以上报销，但发生业务招待费前应告知总经理。其他人员一般情况不得报销业务招待费，若特殊情况需由部门负责向总经理反映审批后方可发生，报销程序按财务日常工作办法执行。
5、业务招待过程中发生的无票支出，由总经理同意后，财务统一办理。
6、项目部各部门的业务招待费，应本着节约的原则合理开支。
第七条 差旅费的报销
1、因为需出公差，项目部主要人员和负责人，由总经理根据事由缓急，可自行安排乘坐飞机、火车或汽车，票务费用，按实报销;其余人员按火车（硬卧）标准报销,紧急情况下，总经理特批者除外。
未经同意的飞机票，只能按照火车（硬卧）票报销，差价由经办人自行承担。
2、住宿费标准，按总经理规定。
3、差旅费报销只能包括车船费和住宿费，出差期间发生的其他费用，要单独报销。
4、所有出公差者，均需填差旅费报销必须填写《差旅费报销单》。
第八条、工程款项管理
1、 公司工程项目在签订施工合同时必须注明工程款项汇入公司的银行账户名称。
2、所有项目工程款项必须汇入公司指定银行账户，公司直管项目根据工程情况按计划安排支付。各项目部应及时提供材料发票，如果在公司划拨工程款时不能及时提供材料发票的，应由项目经理写借条，借条交给公司财务处，原件留委会计处，到时用材料发票兑换借条。如果到工程完工还有发票未提供的，公司按5%的比例收取税费。
3、项目从建设单位收取的所有款项（包括借款、甲方供料），一律作为工程款收入，
4、项目资金必须确保用于项目生产经营，专款专用，不得挪作他用。
5、挂靠项目应及时交纳税金及公司管理费。
第九条 计价单的开具
1、项目部发生的相关工程成本费用支出，收款单位（或个人）凭部门开具的《工程计价领款书》到财务部结帐。
2、《工程计价领款书》由计价者根据工程部门相关业务的原始单据，核实计算后开出。财务部审核只对金额正确与否负责，不对原始单据的正确性负责。
3、《工程计价领款书》由相关部门签字以明确责任后。交项目经理签字同意后，方可作为记帐凭据。
4、《工程计价领款书》应每月开一次，手续完善后交财务列帐，做好每月成本核算工作。
5、《工程计价领款书》采用公司统一印制的。
第十条 工资核算
一、一般程序
1、 以出勤日计算每月应发工资；
2、 每月10日发放上月基本工资及提成或绩效工资，由公司财务部统一存入员工个人帐户（遇节假日顺延）；
3、 自动离职人员工资待办理完移交手续后于次月10日到财务部结算；
4、 每月5日前由人事部统一上报公司人员考勤、人员岗位及相应社保异动表、奖罚等情况到财务部，部门人员奖金由各部门经理上报。
5、 按照劳动合同的约定及公司的福利待遇制度，根据当月考勤统计情况及公司有关规定由财务部门审核人事部门计算的工资，统一制工资表，执行公司有关制度、规定；
6 工资单经财务主管、总经理签字方可发放；
二、保密原则
工资报酬实行保密管理，任何管理人员及相关工作人员非因履行工作职责之需要，不得向第三方泄露所获悉的公司薪酬结构；任何员工不允许以任何方式询问、议论他人的薪资报酬，并不得向他人泄露自己的薪资报酬。凡违反者公司将做为严重违反劳动纪律者处理。
三、收入挂钩原则
1、 为适应激烈的市场竞争及各事业部－利润中心的经营管理需要，各利润中心的人员收入、福利与所在利润中心的总体效益相结合，具体工资等级由各利润中心按本工资管理制定拟定。其中：业务人员的收入水平与其本人的业务完成额直接挂钩；非业务人员的收入水平与其所在利润中心的利润指标完成情况相关联；根据不同利润中心的实际情况，条件具备部门的主管（含）以上人员可实行年薪制。
2、 职能部门人员的收入水平与公司的整体利润及个人绩效考评的实际情况挂钩，实行月薪制。各职能部门按照本工资管理制度，根据本部员工岗位职责、员工个人工作资历等情况确定本部员工的工资等级。
四、薪酬结构
1、 薪酬结构种类
1） 年薪制
2） 基本工资加绩效工资
3） 基本工资加提成制；
2、 基本工资可由基础工资、职务工资、饭补、交通补贴等构成。
3、 对应于不同级别的人员公司规定不同金额的费用报销额度，凡在此额度范围内的交通费、通讯费、办公费、招待费、礼品费等与业务相关的费用支出可与下月10日据实报销；同时部门经理对本部门员工费用报销，可在其相应的额度内，根据部门业绩及员工当月工作考核情况予以调整。
4、 实行以上薪酬结构的人员，除了由公司在法定节假日安排加班的按照劳动法规定给予加班费外，均不另外享受加班费。
5、 每位员工只能享受一种薪酬结构，不允许既享受奖金基数又享受提成。
6、加班费计算方法：
（1）法定节假日加班，按下列公式计发加班费：
（本人月工资x300%）÷21.75天x加班天数
法定节假日按国家相关规定执行。
7、效益工资的评定由各部门负责人根据职工的能力、工作表现、工作态度来评定，各部门负责人由总经理评定。
8、各部门职工各种补贴遵照国家劳动法和总公司管理办法执行。
第十一条 材料款核算
1、钢材、水泥、砂石料、主要装修材料等建材，购进时，材料部应向财务部提供规定的《材料结算表》，并附过磅磅单，经材料部负责人签字，主管项目副经理审核，项目经理审批。
2、其他零星材料的采购，由项目部与固定的供应商签订长期供货合同，定点采购，分月结算。零星材料，必须附有详细清单和单价，由主管项目副经理审核。
以上包括五金材料、电器材料、漆料、等。
3、每月25日为材料结帐日，同时材料部向财务部上报《材料使用汇总表》，并附材料领用的详细清单。上述单据，最后经材料部主管签字生效，财务部以此为依据，进行项目成本核算，结算各项工程的材料实际成本
4、每月材料部必需与财务部进行帐帐核对，做到帐帐相合，帐实相合。对于产生的差异，材料部填报《材料盘点表》，说明情况，并报主管项目副经理审批。
第十二条 实施
1、本财务管理办法为试行办法，其未尽事项，由财务部制定相关条款的《实施细则》予以补充。
2、本财务管理办法上报公司总经办审核、备案。
3、本财务管理办法经总经理签字同意后生效，自 年 月 日起实行。
第三篇：土建工程工作总结
日月如梭，光阴似箭，20xx年悄然而逝，20xx年翘首已盼。对我而言，20xx年的工作是难忘、印记很深的一年。工程项目的转换，连带着工作思路、方法等一系列的适应与调整，（包括工作上的适应与心态上的调整）压力带来了累的感觉，累中也融进了收获的快乐，但我们“忙并收获着，累并快乐着”。作为一名土建工程师，要求在工程中，利用所学的专业知识，结合工程实践，负责分管楼号的质量、进度、技术、安全工作，面临年终，现将个人具体工作情况总结如下。
来到芙蓉花苑工程部已有10个月多，虽然自己一直努力的去做每一项工作，由于施工经验的不足，以及不断出现的新问题，致使工作中存在这样或那样的不足之处，我个人也深刻的意识到学习的重要性，仅仅靠书本的知识是远远不够的，靠吃老本的的日子不会长远的，只有不断的实践，不断的学习，不断的总结，我们才能在以后的工程管理中以不变应万变。
记得一个鲁班奖工程项目部的会议室，悬挂着这么两行字：计划+不安排=0安排+不落实=0落实+不督促=0督促+不检查=0
就简明扼要的几个字，切中工程管理的要害，既然是好的管理方法我们就要学习，以后的工作实践中要好好领会其中奥妙。鉴于项目工程的特殊性，我深刻意识到作为一个管理者：首先是自身管理，作为公司的员工，一言一行都代表公司形象，要求严于律己，认真学习施工规范、试验规程，熟悉吃透设计图纸，提高业务水平和自身素质，加强监管力度，加大抽检频率，随时掌握施工动态，控制施工质量。在同工程部其他几位同事的任务协调上,做到真诚相待,互帮互学。其次是班组管理方面：作为一个优秀的管理者，自己必须要深入了解自己的下属劳务队，包括劳务队的形式、人员、施工质量、施工进度、工作能力等诸多方面，针对不同劳务队、不同质量、不同能力的人应该分别予以不同的管理方式、说话语气和工作任务，做到人尽其才，物尽其用，切实做到人性化管理。当然，作为管理者，同样要在施工方面前树立自己的威信。这种威信不是靠恶语批评，也不是靠一味的做老好人树立起来的。一个真正优秀的管理者，是要让自己所管理的一大部分人说你好，一小部分说你坏...
以上是我对于20xx年下半年的工作总结，希望领导及时提出意见，我定会积极改正，也望领导在日后我的工作中多给予监督和鼓励。
第四篇：企业公司各部门岗位职责
本文由华志同志提供，经本人同意共享大家作为参考！
行政人事部经理岗位职责
岗位描述
A职务名称：行政人事部经理 B直接上级：总经理
副总经理 C直接下属：人事主管
行政主管
文员 职责与权限
1、参与制定人力资源战略规划和人员编制，并根据国家劳动人事方面的相关法律、法规为重大人事决策提供信息支持；
2、负责制定公司行政人事方面的规章制度及工作流程并监督执行，根据公司的发展战略和经营状况，适时进行修订；
3、协助总经理做好岗位责任书编制、修改完善和签订工作；
4、根据公司部门人员需求情况，提出人员招聘、调配（包括内部人员调入或调出）、面试和人员资格审查方案，经上级领导审批后实施，为公司可持续发展提供人力资源保证； 5、统一办理公司员工及管理人员的劳动合同签订、变更、解除等手续； 6、建立公司的人才信息档案库，并及时更新； 7、办理公司员工及管理人员的内部调动、职级变更和工资变更等手续，并及时调整相关档案记录；
8、办理公司员工请假、销假、加班等相关手续，统计考勤 并进行工资核算；
9、根据公司对绩效管理的要求，制定绩效考核制度，组织实施绩效管理，并对各部门绩效评价过程进行监督控制，及时解决其中出现的问题，使绩效考评体系能够落实到实处并不断完善；
10、制定公司薪酬方案和晋升政策，经批准后实施，组织提薪评审和晋升评审；制定公司福利政策，办理公司员工社会统筹的建账、变更、缴费、保险及工伤处理等工作； 11、根据公司每月实际情况制定本部门工作计划，同时落实到人，并监督、指导完成； 12、制定公司的培训计划，并组织相关单位实施；
13、对培训工作进行评估和考核，相关资料存档，作为以后工作的依据； 14、定期组织公司员工的工作述职，指定专人做好记录并进行存档；
15、积极与员工进行沟通，随时了解员工的生活和工作需求，做好上情下达、下情上报的信息沟通工作，以确保公司管理层能及时、准确的掌握各种信息，受理公司员工的投诉，处理公司和员工之间的劳动争议；
16、指导、监督公司各部门的人力资源管理工作； 17、负责落实每周例会的会议内容及执行情况
18、管理公司的的行政事务、对外文件收集和监督管理，维护正常办公秩序；
19、在总经理授权范围内，协调各部门之间的工作关系，保证公司整体工作的畅通有效； 20、统筹管理公司的设备设施；
21、负责协调本部门内部关系及本部门与外部门之间的关系； 22、建设公司企业文化，树立维护公司形象； 23、完成上级领导交办的其他工作。
行政主管岗位职责
岗位描述
A 职务名称： 行政主管 B 直接上级：行政人事部经理
职责与权限
1、制定每月的办公用品采购计划，经审批后交由采供部采购员进行采购，按采购单据核对实物后入库、发放，发放时做好领用登记工作；
2、管理公司易耗品库房，于每年6月、12月与财务部有关人员进行盘库，做到帐物相符； 3、管理公司赠品库房，于每月与财务部有关人员进行盘库，做到帐物相符，为促销活动采购赠品提供支持；
4、负责收发公司各类传真（收件于半小时内交与相关人员并签收，发件及时向相关人员反馈完成情况）；
5、管理公司行政印鉴，并做好使用登记情况； 6、负责公司各类证照的申报、年审、变更业务；
7、负责公司自用车辆的档案登记、保存、管理等工作（保险、养路费、维修、公里数等）； 8、负责收发、传递公司内部的各类文件；
9、负责公司各类行政费用的月统计和年统计工作； 10、负责办公室的接待工作；
11、完成上级领导交办的各项临时性工作。
人事主管岗位职责
岗位描述
A 职务名称：人事主管
B 直接上级：行政人事部经理
职责与权限
1、策划、宣传、组织公司的员工招聘工作，包括和用人部门共同完成岗位责任书、制定招聘流程、组织应聘资料收集、笔试、面试、录用、新员工的入职登记等；
2、参与起草、修订公司各项管理制度和实施细则；把制度对集体员工进行培训，辅导各部门按照公司管理制度开展工作； 3、负责员工的考勤管理；
4、每月10日前根据员工的考勤结果制作上月工资表上报总经理审核； 5、为员工办理各种社保福利的转入和转出手续； 6、核算员工的各种津贴和补助；
7、组织开展业务和技能方面的员工培训；
8、每季度末向部门经理上报本期公司人力资源工作总结；
9、帮助建立积极的员工关系，协调员工与管理层的关系，组织策划员工的各类活动； 10、协助上级完成月度、季度、半年度、年度对员工的各项考核； 11、领导交办的其他临时性工作。
行政人事文员岗位职责
岗位描述
A 职务名称：行政人事文员
B 直接上级：行政人事部经理
职责与权限
1、负责办公室内部日常管理工作；负责公司各种文稿的打印、发送，负责部门文件材料的领取； 2、负责组织员工的劳动合同签订、续签、解约、辞退事宜； 3、负责办理各类文件的收发、登记、阅签、整理、归档、保密工作；
4、负责公司会议的筹备、会议通知的拟写、下发工作，负责会议记录和文字材料的整理； 5、负责各类资料的收集、整理工作，及时向领导提供信息参考和建设意见；提请领导应尽快办理的有关工作；
6、完成领导交办的其它工作；
7、负责安排各种会议，并通知相关人员准时到会。
采供部经理岗位职责（试行）
1、主持采购部全面工作，根据各店上报的采购计划，结合公司现有商品库存，按照采购工作程序组织采购工作实施，确保各项采购任务保质保量保价完成，如果出现一次不按照采购程序和计划进行采购而造成价格、质量、数量错误，扣除绩效工资的50%；
2、随时掌握药品供应、价格的市场变化情况，指导并监督下属开展业务，确保采购到门店满意的药品和保证公司利润最大化。同供应商经常沟通，解决合作中出现的问题，务必以有效的资金，保证最大的商品供应；
3、能根据季节等因素随时调整门店的药品结构，以满足顾客需要，提升销售；
4、要熟悉和掌握公司所需各种药品的名称、型号、规格、单价、用途和产地；检查购进药品质量是否合格，对公司采购的药品和质量负有领导责任，每出现一次质量事故扣除全部绩效奖金50%；
5、参与大批量药品订货的业务洽谈，提供供货商信息，协助公司选择供应商，对供应商进 行管理及考评，每年按一定比例更新供应商；
6、认真监督检查各采购员的采购流程及价格控制，督导采购人员在从事采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉，不索贿，不受贿，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下开展业务往来；
7、每周服务门店一次，指导门店做好价格调整，监督门店药品销售价格变化，了解掌握不同门店顾客群体对药品的需求，为采购员提供采购信息，促进销售，服务每少一次扣5分，门店每投诉一次扣5分；
8、提供首营新品的基本信息，呈总经理及主管副总经理，以便做新品选择决策，每少一次扣5分； 负责跟踪收集新品到店的销售情况，为优胜略太品种提供依据。
9、随时掌握库存数量，保证满足各店销售需要，不出现门店商品断货情况，每出现一次扣除绩效奖金的50%；
10、指导库管对库存商品进行规范化管理，货物摆放合理，环境适合药品存放要求，并定期监督库管对库存商品进行盘点；
11、对滞销和效期商品及时进行调拨、退换，使所有药品都能在有效期以前被销售； 12、负责部属人员的思想、业务、服务意识培训，提高员工的综合素质； 13、完成领导交给的其他临时性工作。
采供部业务员岗位职责（试行）
1、在部门经理的领导下，根据各店上报的采购计划，结合公司现有商品库存，按照采购工作程序组织采购工作实施，确保各项采购任务保质保量保价完成，如果出现一次不按照采购程序和计划进行采购而造成价格、质量、数量错误，扣除绩效工资的50%；
2、随时掌握药品供应渠道、价格的市场变化情况，确保采购到门店满意的药品和保证公司利润最大化；
3、能根据季节等因素随时调整门店的商品结构，以满足门店销售需要，提升销售； 4、同供应商及时进行沟通，将情况随时上报部门经理，协助经理做好采购决策； 5、要熟悉和掌握公司所需各种药品的名称、型号、规格、单价、用途和产地，检查购进药品质量是否合格，对公司采购的药品质量和价格负有直接责任，每出现一次质量和价格事故，扣除全部绩效奖金，并负责从供货商追回多余货款；
6、认真检查监督采购员的采购流程及价格控制情况，监督不力造成价高质次扣除绩效奖金的50%；
7、提供首营新品的基本信息，呈部门经理，以便做新品选择决策，每少一次扣5分； 负责收集所购新药销售情况，为优胜略太产品提供依据；
8、随时和库管沟通，准确掌握公司各种商品的库存数量，保证满足各店销售需要，不出现商品的大量积压，不出现门店商品断货情况，每出现一次扣除绩效奖金的50%；
9、协助库管对库存商品进行规范化管理，并定期监协助库管对库存商品进行盘点； 10、每周下门店一次，服务门店态度好，了解掌握不同门店顾客群体对药品的需求，为采购员提供采购信息，门店每投诉一次，扣5分；
11、完成交给的其他临时性工作。
采供部采购员岗位职（试行）
1、在部门经理的领导下，严格按照公司制度和规定的采购程序及计划进行商品采购工作，如果出现一次不按照采购程序和计划进行采购，而造成价格、质量、数量错误，扣除绩效工资的50%，；
2、积极开拓新的供应渠道，随时收集供货商、价格等变动情况，上报部门经理以便随时调整采购价格、渠道等；
3、严格按采购流程执行，并做到货比三家，价比三家，控制采购成本。如果出现采购价高，将扣除全部绩效奖金；
4、要熟悉和掌握公司所需各种药品的名称、型号、规格、单价、用途和产地，检查购
药品质量是否合格，对公司采购的药品和质量负有直接责任，每出现一次质量事故，扣除全部 绩效奖金；
5、提供首营新品的基本信息，呈部门经理，以便做新品选择决策，每少一次扣5分；负责收集所购新药销售情况，为优胜略太产品提供依据；
6、严格执行财务制度，及时按照程序办理各种手续，做到单据清、帐清、手续请； 7、主动听取门店的意见和建议，协助门店做好药品种类和价格的调整，提升销售。每发生一起门店投诉扣5分；
8、在从事采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉，不索贿，不受贿，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下开展业务往来；
9、积极参加本部门员工的业务培训，不断提高自身业务水平；
10、在采购过程中，树立公司的良好形象，保证公司的名誉不受到损害； 11、完成部门经理交办的其、他工作。
采供部库管岗位职责（试行）
1、全面负责商品的入库验收、配送货物、货物管理、效期管理。
2、入库时，对入库商品必须严格根据采购单的数量验收，并根据发票名称、型号、规格、单位、数量、价格、效期等填写验收单，要严格把好质量关，质量不合格、数目不符、效期不符的商品应拒绝入库。
3、验收后入库的商品，必须按类别、数量、性质和效期并按固定位置摆放整齐，并注意留有通道，便于收发、检验、盘点、清查，同时要填写货物卡，把货物卡挂在明显之处；
4、经常对库存商品进行检查，保持通风干燥，调节湿度和温度，要勤检查，勤晾晒，防止虫蛀鼠咬，霉烂变质；每发生一次按照药品损失价格赔偿损失，并全部扣除绩效考核奖金。
5、药品进仓，要做到先进先出，后进后出，防止药品失效变质、霉坏，尽量减少损耗； 6、每日汇总票据，严格执行出入库手续，按期登记明细账，每月定期盘点，按时填写报表并上报部门经理，作到帐实相符，账表清楚，如果出现数据上的差错，不得自己擅自处理，上报部门经理，每发现一次扣除50%奖金。
7、严格执行仓库的安全制度，库内严禁烟火，上下班前后，对仓库的门窗、电源、消防器材、货架等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证物资和库房的安全，每发生一次安全隐患扣除全部绩效考核奖金。
8、严格执行公司各项规章制度，按时上下班，工作时不得擅离职守。
9、树立为门店服务的思想，及时给门店配送货物，每延误一次扣除10分，配送单每发错一次扣10分。对于门店临时急需增加的货物，也要及时配送。
10、做好仓库的卫生清洁工作，做到屋内没灰尘，配送的药品盒上不得有灰尘和污渍，每发现一次或被投诉一次扣除10分。
11、随时掌握库存商品的数量、效期等，及时上报部门经理库存情况，以便为采购计划的制定提供参考；
12、完成部门经理交办的其他工作。
采供部配送司机岗位职责（试行）
1、按照部门经理的工作安排，将厂家发送过来的商品及时取运回来，仔细核对单据与物品的数量规格，严禁出现损坏、遗失现象，每发生一次，扣除全部绩效奖金，并按照经济损失大小另外赔偿；
2、按照各店上报的要货计划，及时配送到各店，严格按照发货流程进行，严禁出现错送、损坏、遗失现象；对于顾客临时需要的货品，也要及时配送。
3、合理选择运输路线，节约时间和费用，提高工作效率；
4、做好车辆的保养维修工作，平时注意保持良好的驾驶习惯，爱护车辆，保证车辆的良好出勤率；
5、行车过程中严格遵守交通规则，确保人身车辆安全。停车位停车并锁好车门，防止车辆、货物或个人物品丢失；
6、认真填写出车记录，严格控制配送成本；
7、下班后将车辆停放于指定位置，锁好车门，公司内部人员因公用车须经总经理同意后方 可出车，严禁公车私用；
8、完成领导交办的其他工作。
财务部经理岗位职责（试行）
1、坚持原则，忠于职守，自觉维护公司的权益，认真贯彻执行财经纪律和公司的各项规定，为总经理负责；
2、负责记账凭证、会计报表的复核工作，并在每月初对公司的各种明细账薄进行例行检查和必要的实物抽查，以保证账证、账帐、帐表、帐物相符，出现一次错误扣除绩效奖金的50%；
3、负责设计公司适当的账物处理办法使其既符合会计制度又满足税收法规的要求； 4、营业款项及时核对，不的影响门店正常营业，如有拖延扣除10分；保管好门店发票，并及时购买发票，不得因发票问题影响顾客的情绪；
5、认真核对并确保所负责门店的利润、报损、报溢、费用支出等相关数字的准确无误，如有失误扣除20分；
6、不断细化完善会计核算办法，使核算结果既能满足公司外部的需要，又最大限度地满足公司内管理的要求；
7、负责公司财务印鉴的保管，对银行支付票据加盖印章的合理性进行监督，出现一次错误扣十分；
8、负责报销费用的审核工作；
9、做好税务检查和审计的准备、接待工作，保证顺利通过； 10、负责公司重点税源调查表企业财务状况表的审核工作；
11、监督并协助会计人员完成凭证汇总，帐薄登记，报表编制及纳税申报工作； 12、负责财务部日常管理，协调财务内部及财务部与其它相关部门的关系，每出现一次工作失误扣除绩效奖金的50%；
13、按时编制公司年度决算报告和财务预算报告；
14、对主管门店正常季度盘点工作提前五天出实施方案并通知门店和相关部门，25日晚监督盘点工作进行并连夜输录数据。其他临时盘点依据情况再定。属于方案不完善，监督不力造成盘点出现差错，扣除主管会计30%绩效工资。
15、负责对企业经营状况进行财务分析，从财务角度对公司经营管理提出意见和建议； 16、主动为门店服务，严格审核新店、门店承包的资产和资金使用情况，不得出现错误和漏项，每出现一次扣10分；
17、做好凭证的装订工作，保证资料的完整和便于查询，没丢失一次，扣除5分，如果造成无法挽回的影响，将扣除绩效奖金的50%；
18、定期组织部门员工的业务培训； 19、完成上级领导临时交办的其它工作。
成本费用会计岗位职责（试行）
1、遵守公司的规章制度，自觉执行规章制度；
2、做好记账凭证、会计报表，每出现一次失误扣除绩效奖金的50%；
3、按照会计制度的要求准确使用会计科目，审核原始凭证，预提各种费用，对税法规定受限制的费用开支要严格控制；
4、汇总记帐凭证、登记帐薄、编制会计报告；
5、营业款项及时核对，不的影响门店正常营业，如有拖延扣除10分；保管好门店发票，并及时购买发票，不得因发票问题影响顾客的情绪
6、认真核对并确保所负责门店的利润、报损、报溢、费用支出等相关数字的准确无误，如有失误扣除20分；
7、掌握往来帐项情况，并及时进行核对，发现问题及时汇报，不得出现错误和漏项，每出现一次扣除；
8、核对账目和资产，做到账证、账帐、帐表、帐物相符； 9、熟悉本部门其他岗位工作，能完成替补任务；
10、做好凭证的装订工作，保证资料的完整和便于查询，每丢失一次，扣除5分，如果造成无法挽回的影响，将扣除绩效奖金的50%；
11、对主管门店正常季度盘点工作提前五天出实施方案并通知门店和相关部门，25日晚监督盘点工作进行并连夜输录数据。其他临时盘点依据情况再定。属于方案不完善，监督不力造成盘点出现差错，扣除主管会计30%绩效工资。
12、主动为门店服务，严格审核新店、门店承包的资产和资金使用情况，不得出现错误和
漏项，每出现一次扣10分；
13、负责公司销售利润的分析统计工作； 14、完成上级领导临时交办的其它工作。
门店核算会计岗位（试行）
1、遵守公司的规章制度，自觉执行规章制度；
2、做好记账凭证、会计报表，每出现一次失误扣除绩效奖金的50%；
3、按照会计制度的要求准确使用会计科目，审核原始凭证，预提各种费用，对税法规定受限制的费用开支要严格控制；
4、汇总记帐凭证、登记帐薄、编制会计报告； 5、保管好门店发票，并及时购买发票；
6、认真核对并确保所负责门店的利润、报损、报溢、费用支出等相关数字的准确无误，如有失误扣除20分；
7、掌握往来帐项情况，并及时进行核对，发现问题及时汇报，不得出现错误和漏项，每出现一次扣除；
8、参加主管门店的盘点工作，盘点后在三日内出报溢、报损表，核对账目和资产，做到账证、账帐、帐表、帐物相符；
9、熟悉本部门其他岗位工作，能完成替补任务；
10、做好凭证的装订工作，保证资料的完整和便于查询，每丢失一次，扣除5分，如果造成无法挽回的影响，将扣除绩效奖金的50%；
11、主动为门店服务，严格审核新店、门店承包的资产和资金使用情况，不得出现错误和漏项，每出现一次扣10分；
12、负责公司销售利润的分析统计工作； 13、完成上级领导临时交办的其它工作。
出纳岗位职责（试行）
1.出纳负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。
2.现金业务要严格按照财务制度和公司制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。
3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并每日盘存现金及银行存款，做到帐证、账帐、帐表，账物相符。
4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。
5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。
6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。
7.对库存现金要严格按限额留用，不得超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。 8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。 9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节。
10.主动为门店服务，严格审核新店、门店承包的资产和资金使用情况，不得出现错误和漏项，每出现一次扣10分；
11、对领导交与的其他事务按规定办理。
企划部经理岗位职责（试行）
1、在总经理、副总经理的领导下，开展公司营销企划工作；
2、提供企业发展、营销战略的分析研究资讯，参与公司营销目标战略研究，企业品牌的发展定位、目标规划和实施，承担企业中长远的形象规划和实施；
3、负责市场开拓的调研，参与制定市场开拓规划，并参与市场开发； 4、负责公司形象设计和发展规划设计、协调各门店的店面设置等工作；
5、策划编制促销方案，方案内容和产品价格以及其他内容要准确无误，报请主管副总审核后方可实施，每出现一次错误，扣除100%的绩效奖金；
6、负责组织促销活动，每次活动必须事前培训，事中派专人现场负责，事后进行评估，并在活动结束后三天内上报评估报告和整改措施，如有违反将扣除50%绩效奖金；
7、负责新门店装修和牌匾设计及布置，做到符合门店环境、结构、公司形象的要求，材质物美价廉，柜台美观适用，资金控制到位，如果出现设计不合理将扣10分；
9、在企业内部开展企业形象、营销意识等宣传教育活动； 10、培训门店员工中药知识，指导门店做好中药销售工作； 11、完成上级领导交办的其他工作。
企划部主管岗位职责（试行）
1、在公司领导和企划部经理指导下,根据企业内外环境条件和发展战略,提出企业经营思路和策略的多个方案,供领导比较优选。
2、主持和参与市场调研、情报收集、分析与预测,不断主动提出经营发展的建议和设想,指出发展方向。
3、密切关注法律和体制环境的重大变化,以前瞻性的眼光提出相应对策。
4、重点参与公司重大经营决策和投资项目的论证、总体规划、方案策划、协调实施过程。
5、收集主要竞争对手的商业资讯,解剖其案例,分析其优劣势,并与公司横向比较后提出竞争建议。
6、汇总公司领导的建议和员工的合理化意见,对其进行筛选和评估,汇总成系统化的经营改进方案和专题报告。
7、深入公司内部调研诊断,找出经营中存在的问题和弊病,提出改进方案,并追踪其效果。
8、负责企业内外形象设计、标识统一并宣传执行，负责企业所销售商品广告的设计和宣传 ；
9、企业促销活动策划、组织、宣传、实施，各卖场内外部氛围的营造；
10、协助其他部门制定或审查营销、广告、宣传、公关、企业文化、购并、招聘、危机处置、诉讼等方面的策划。
11、完成上级领导交办的其他工作。
网络信息部经理岗位职责（试行）
1.负责做好公司计算机网络系统的维护、管理、数据信息处理，管理系统保密口令，保证网络系统的正常运行，领导、参与新程序、新系统的设计开发。每发生一次网络数据不能正常运营，扣除绩效奖金的50%，每发生一次数据丢失，扣除全部奖金，并视损失多少另外赔偿；
2.制定公司计算机、网络、通讯设备管理制度并监督实施；对公司计算机设备进行统一编号并落实使用人；
3.硬件维护及局域网维护：新机器的安装与调试；机器故障诊断与排除，网络维护，公司Internet网的应用与维护；
4.每年对公司计算机进行定期检修、维护、硬件盘点，特别是对门店的网络系统要定期维护，确保正常运行，每发生一次维护不到位影响正常运行，扣除奖金的50%；
5.负责公司计算机、网络、通讯设备的采购工作，货比三家、价比三家，确保质量； 6.新开门店及时安装千方百计系统，不得出现因系统没安装好影响正常开业运行。每发生一次门店投诉，扣绩效奖金50%；
7.主动服务于各部门和门店，确保操作人员掌握技能和方法，每出现一次投诉，扣除5分； 8.负责建立公司网站，并协同各部门及时将公司的各种信息以网络形式进行公布； 9.负责对盘点进行技术支持，并协助做好盘点工作。 10、负责对公司所有人员进行计算机及网络知识进行培训； 11、负责对网络、计算机等设备管理和相关固定资产的管理； 12、完成上级领导交办的其他工作。
质量管理部经理岗位职责（试行）
1、根据公司发展战略，组织制定公司年度质量计划，并负责实施；
2、定期、准确向总经理、副总经理和相关部门提供有关质量管理信息，为公司质量管理决策提供信息支持；
3、负责建立和完善公司各项质量管理制度并贯彻实施，建立产品质量管理档案； 4、负责建立产品质检标准和质检程序，提出产品质量改进方案；负责引进质量管理技术，提高质量管理水平；
5、负责公司各部门质量管理培训和指导内部质量管理审核；
6、指导门店做好GSP认证工作，如果没有一次通过，将扣除所有绩效奖金。
7、提前做好空店验收准备工作，并确保一次通过，如果没有通过将扣除绩效奖金的50% 8、指导门店做好西药管理和销售工作，提出提高销售任务的方案，确实收到实效，予以适当奖励。
9、参与质量事故分析，提出解决建议；
10、负责本部门员工和门店员工关于GSP认证知识培训 11、完成上级领导交办的其他工作。
质量管理员岗位职责（试行）
1、在质量管理部经理的领导下，具体负责新店资料整理、上报和资料的保管工作，出现一次失误扣除绩效奖金的50%；
2、协助门店做好GSP认证资料整理工作，并做好验收准备工作，确保一次通过，如果没有通过，扣除绩效奖金的100%；
3、负责各门店商品的分类管理工作；
4、按照公司培训计划，负责药师法规培训与安排； 5、完成上级领导交办的其他工作； 6、及时向上级汇报工作； 7、给公司质量管理提合理
