无忧范文网小编为你整理了多篇《销售公司员工规章制度(范文8篇)》范文，希望对您的工作学习有帮助，你还可以在无忧范文网网可以找到更多《销售公司员工规章制度(范文8篇)》。
第一篇：三销售部人员素质要求
1、 品德好
2、 很强的语言驾驭能力
3、 人格魅力
4、 很强的组织计划管理能力协调能力
第二篇：销售公司管理制度
销售公司管理制度（范本）
为培养员工综合素质，树立公司良好的形象，特制定本规范，下面是小编为您精心整理的关于销售公司管理制度全文内容，仅供大家参考。
一、总则
为培养员工综合素质，树立公司良好的形象，特制定本规范。
二、组织行为
1、遵守国家政策、法律、法规，维护社会公德
2、遵守公司各项规章制度
3、应服从公司组织领导与管理，做到令行禁止，对未经明确的事项，要请示主管领导后办理;
4、敬业爱岗、尽职尽责、勤奋工作、无私奉献。求精务实、勇于创新、坚持原则、自尊自爱
5、维护公司利益、公众利益、见义勇为、为人表率
三、廉洁行为
1、在业务范围内，要坚持合法、正当的职业道德。
2、不得挪用公款，不得利用职务之便为亲友和任何人谋取私利。
3、在业务往来中，相关单位(客户)酬谢的礼品(佣金)，应上缴公司。
4、确立”公司第一”的原则，不得做出有损公司利益的事情，不得擅用公司名义办理与公司业务无关的事项
四、保密行为
1、必须妥善保管公司机密文件及内部资料，不得擅自复印，未经特许，不得带出公司。
2、机密文件和资料无需保留时,要及时粉碎销毁。
3、员工未经公司授权或批准，不准对外提供标有密级的公司文件及如下信息：市场销售、财务状况、技术情况、设备运营状况、人力管理、法律事务、领导决定，并且不得将这些信息设置为共享文件。
4、严禁携带违禁品、危险品进入公司办公区及机房;严禁任何人以任何理由带领外来人员进入公司财务室、人力资源档案室、技术资料室等公司重地。
五、交际行为
1、仪表整洁，举止端庄，谈吐得体，行为检点。
2、工作时间着正式服装、不得穿背心、不许穿短裤短裙。男士不行留长发，女士不得浓妆艳抹。庄重场合，男士穿西服，女士着职业装。
3、办公场所不行大声喧哗吵闹，任何时候不得发表有损公司形象的言论。
第二篇组织结构
一总经理：全面管理公司工作，制定公司中长期发展战略，公司重大问题决策。
二业务经理(组长)：
1、认真贯彻和领会好公司发展战略，按照公司的经营方针和经营政策，制定与实施本小组的工作计划，规划本小组的周，月，年的宏伟目标。
2、根据各个业务人员的特长，合理安排业务人员的工作岗位，做到量材施用，发挥其潜能。
3、全面负责本小组的日常管理，每日开一次早、晚例会，早会是了解业务人员的当天计划，随时跟踪本小组业务人员的去向，晚会是了解业务人员当天的业务情况，然后大家自由发言，如对业务的困惑，跟大家讨论，也可以谈业务的心得跟大家分享，以使大家共同提高业务素质。
4、认真审核业务人员的每天工作日志，掌握业务人员的业务进展情况，及时跟业务人员对客户进行分析、讨论，有的放矢的对客户进一步攻关，取得客户的信任。
5、当业务员取得了客户的第一手资料，要及时把握适当的时机陪同业务员去拜访客户，如果时机成熟，就要从业务员手中接过业务，进一步做好跟客户的关系，取得客户的绝对信任，为总经理做好拍板的铺垫工作。
6、做好新业务员的传帮带教工作，了解其特长，解决其业务的突破瓶颈，使其尽快进入工作的状态。
7、负责总结分析本小组的业务进展情况，及时的以书面报告的形式，上交给总经理，为公司领导决策提供参考。
8、负责行业信息的研究与分析，对行业前景进行科学的市场分析，为领导决策提供参考;
9、代表公司对外联系，代表公司签订合同与盖章及对货款的回收，以及完善的售后服务确认书。
10、审核样品领出并签字认可，审核图纸方案的设计，负责与内勤，设计的沟通。
11、做好每个业务项目成败的案例分析，从中吸取经验教训和心得，以书面的形式，上报总经理备案。
12、负责领导其他安排的事项。
三业务员：
1、严格遵守公司的各种规章制度，做到令行禁止。
2、注重自己的仪表仪容，穿戴整齐，举止得体，维护公司的形象。
3、熟悉公司概况、产品性能、产品介绍、产品特点、合同签订，多跟同事互相交流，取长补短，不断的提高自己的业务水平。
4、服从业务经理的安排，每日汇报行程及有关客户信息，填写工作日志并向业务经理详细汇报工作，并及时的把业务经理交给的任务按时完成。
5、积极的寻访潜在客户，力求挖掘大量的潜在客户，从中筛选出有针对适合公司的准客户，并以此作为考核依据。
6、积极联络跟进洽谈项目，详细了解掌握客户的前期负责人、拍板负责人资料，运用专业的销售技巧，跟客户达到良好的沟通，取得客户的信任，为促成合同的签定打好良好的基础，并以此作为考核依据。
7、不断的搜寻、了解同行业的信息，及时的把有效的信息反应给业务经理。
8、拜访客户前，充分准备好客户要求的材料，如图片，简介，设计方案和报价等，并严格把关好公司的这些机密文件，做到及时回收!
9、领会并执行公司制定的营销方案，及时的去完成，并反馈相关信息。
10、协助公司安排付货及追款工作，并保持与客户长期联系，创造续单的机会。
11、积极参加公司的例会，完成公司交给的其它各项事务。
四设计人员：
1、严格遵守公司制度，维护公司形象和公司产品。
2、掌握、熟悉公司产品规格、性能、产品特色，了解同行业的产品信息，并要不断的提高自己的专业知识，精益求精。
3、负责公司的制图工作，运用专业知识，设计出独特的效果图，促进业务签单的顺利进行。
4、积极完成公司交予的设计工作，同业务人员进行详细的交流和沟通，准确领会客户的要求，设计方案力求做到新颖，布局合理，新潮，适应时代潮流。
5、如业务员要设计方案，以业务经理签字为准。如果业务经理不在，可以电话核准，然后补签。否则设计人员有权拒绝设计。
6、积极主动的进行标书设计以前，先会同业务人员和报价员进行详细的交流和沟通，严格按照标书上的要求，细致认真的进行设计以后，并再三审核规格，图片，数量，报价，绝对的做到无差错。
7、积极主动搜寻网上的最新行业信息，及时的整理和汇总成资料，交给业务经理。
8、严禁设计公司以为的设计方案，妥善拒绝外来公司的图纸设计要求。
9、负责维护微机，打印机等设备的正常运行，发现问题及时解决，微机内的各种资料，要求分清条理，以便公司查阅资料及时准确。
10、每天清理设计室的卫生，做到清洁，卫生，有条理。
五内勤人员：
1、严格遵守公司制度，严格按照总经理的指示，对公司的产品进行报价、成本核算、落单，并对此备案，以便今后查找。
2、掌握、熟悉公司的产品性能，特色，报价，公司介绍等，搜寻和了解同行的价格资料，以及产品特色、质量、性能比，为总经理决策提供参考。
3、负责对有客户要求的`业务人员询价和设计方案，先要同业务人员进行详细的沟通，了解客户的产品定位，领会客户的设计要求，以及评估客户也认同的竞争对手的底牌，对业务业务人员提出合理性的建议。
4、负责协助设计人员对标书的设计、选图，先要熟透标书上的产品要求，规格，数量，再同业务人员进行详细的沟通，了解竞争对手详细情况，进行科学的市场分析，然后汇总详细资料上报总经理，等总经理下达决策了标书的标的指示以后，再进行合理的分配产品报价，做到认真，细致，严谨，杜绝出现数量，规格，图片，总价跟单价的误差，以及严格出现没有达到标书上的一切要求。
5、负责落实公司定单的下单任务，根据总经理的指示，跟厂家的联系和接洽，严格把关好定单的数量，规格，质量要求，交货期。如果其中出现什么任何问题，及时地向跟总经理汇报，以便尽早解决。
6、登记备案每次下单的厂家，以及厂家生产的数量，金额，交货期信用度，质量情况，并汇报给总经理，以便领导为今后下单提供参考。
7、负责定单的付货安排，及时的通知业务人员和安排安装人员，完善售后服务工作，并及时建档成交的客户资料。
8、负责公司的新员工招聘及相关事物处理，协助业务经理对新业务员的培训，使其尽快进入工作状态。
9、负责监督公司员工考勤，做好员工的迟到，早退，请假，旷工等记录，月末为公司财务提供员工出勤统计表，并上报总经理审核批准签字，然后交给会计备案，作为发放工资及奖金的依据。
10、负责公司的办公用品采购，做好进出帐的明细表，转交给财务人员备案，并做好申领的登记工作。
11、负责把关公司的简介，图片，资料、公司人员的名片管理和申领登记工作，以及编号领用的合同，但必须有业务经理审核并签字，转财务处存档，杜绝流失公司资源，泄露公司机密。
12、负责安排客户参观工厂的联系和协助业务人员对客户的接待，严格遵守公司制度，维护公司形象和公司产品。
13、负责电话接听，做好记录工作，并及时地转交给相关人员，如果有事外出，授权相关人员接听记录。
14、负责公司的人事档案管理，负责离职人员的资料和办公用品的收回。
15、负责领导安排的其他工作事物以及协助业务人员需要的帮助。
六会计及出纳：
会计
1、严格按照总经理的指示，负责公司的资金和财产管理，并协助内勤工作。
2、按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。
3、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。
4、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
5、负责公司的日常销售业务统计，日常财务数据统计分析，各类销售业绩报表的编制，进、销、存计算机系统数据录入及管理
6、熟悉公司各类合同、财会资料等相关业务知识，应对各种档案进行严格保密
7、审核汇总统计原始记录资料，保证统计台帐的真实情况，及时报送总经理
8、对外提供相关财务资料和财务报告，对有关财务工作的一切法律行为负责
9、负责核算公司员工的工资，奖罚金，业务提成，呈报给总经理批示。
10、负责准确提供定单客户所需要的公司台头，税号，开户行，银行帐号等必需的资料，并要核对客户收到的资料的是否清晰，做到准确无误。
11、负责严格把关好发票的管理，在开发票前，同业务人员沟通，要再三审核发票上所需的品种，数量，规格，金额，台头，税号，地址，电话，开户行，银行帐号等资料，如有异议，要马上跟客户沟通澄清。杜绝犯低级的错误，影响公司的形象。
12、完成总经理或其他主管交付的其他工作。
出纳
1、严格遵守公司的财务制度，认真执行现金管理制度。
2、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不透支现金，不认白条抵压现金。
3、建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。
4、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。
6、配合会计做好各种帐务处理。
7、总经理或其他主管交付的其他工作。
七售后安装人员：
1、严格遵守公司制度，统一着装，训练有素，全心全意的为客户服务，维护公司形象。
2、接到内勤人员的安排，以主人翁的态度，用自己的专业安装技术，积极主动的去完成付货和安装任务。
3、严格按照合同上的交货期，数量，质量及图纸要求，将家具安装到位。
4、在安装过程中，尽量减少噪音，影响他人，并要时刻保持现场的保洁工作，做到井然有序，有条不紊。
5、在安装和搬迁的过程中，要认真，细致，严谨的维护好公司产品，减少不必要的损失。
6、安装工作完成以后，立即做好产品的清洁保养工作，并记录安装过程的详细情况，然后通知业务人员或内勤人员跟客户进行验收，验收合格以后，请客户在验收单上签字确认，如有异议，给业务人员或内勤人员提出合理性建议，以便决策最佳解决方案，直到客户满意为止。
7、当付货与售后发生冲突时，由内勤负责安排，以售后为主，售后人员没有理由拒绝，所有责任或投诉由内勤负责，售后人员协助内勤找出原因及解决办法。
8、应用自己专业的知识，告知客户怎样维护产品的保养，注意事项，使客户感觉公司认真，负责，专业的印象，提高公司的信誉。
9、对大单客户实行月品质跟踪工作，主动询问产品的使用状况，对出现的问题及时维修，服务，并用书面文字记录呈报内勤出存档。
第三篇行政管理
行政管理为加强公司内部管理，维护正常工作秩序，提高办事效率，调动全体员工积极性，特作如下规定：
一、工作制度
1、实行每周五天，要合理的安排好每一天，周六开周末例会。
2、迟于上班时间为迟到，早于下班时间5分钟为早退。
3、未经请示4小时不到岗为旷工;
4、节假日或非工作日期间需要加班时，服从公司或部门的安排
二、岗位形象：
1、衣着得体、仪表严整、举止端庄。男士不留长发，不裸背露体，女士不穿短裙，不浓妆艳抹
2、讲文明、讲道德、讲风格、抢困难、让方便;
3、处理业务要体现快捷、认真、严谨、高效的工作作风。
4、对来公司办事的客人(客户)，要热情接待，谈吐大方得体，维护公司形象。
三、劳动纪律
1、坚守工作岗位、尽职尽现，不得擅离职守;
2、工作时间严禁从事与业务无关的事务，不准干私事，不准从事娱乐性活动，不准因私打公司电话，工作需要打长途电话时，须经办公室同意
3、讲政策、讲原则、令行禁止。坚决杜绝弄虚作假、欺上瞒下，虚报冒领等不正之风;
4、保守公司机密;
5、搞好办公区(室)卫生，保持工作环境整洁
6、勤俭节约，爱护办公设施，贵重物品谁使用谁负责。下班前，最后离开办公区的工作人员要关闭电源，关好门窗
7、洁身自好，不随便拿公司的财物，不随便翻看同事的资料或柜子
8、值班人员对于重要事项要随时向公司领导报告。
9、每周六上午全面打扫卫生。
四、考勤管理
各部门要严格要求，如实填报考勤表，每月3日前汇总上月考勤进行核查，并根据考勤管理制度扣减工资，报财务部执行。
五、会议制度：公司例会每周六召开一次，全体人员参加，总经理主持，或由业务经理轮流主持，由业务小组理汇报本周工作完成情况，以及下周工作按排计划，然后大家交流业务心得，帮忙解决业务人员碰到的障碍。
第四篇人力资源管理
第一章人事制度
一、聘用公司各机构需要增加人员时，先填写《人员增补申请表》，经主管领导核准后，由内勤统一招聘。员工招聘采取内部选聘和对外招聘两种方式
1、内部选聘：从公司内部员工中选拔聘用所需人员。
2、对外招聘：对外招聘采用媒体广告、人才中介机构、大专院校、相关企事业单位等途径进行。应聘人员填写《招聘登记表》，甄选资料，确定测试人员名单;人力资源部门进行初试，初试合格者，以书面或电话通知复试;结合聘用部门对复试人员进行复试及专业测试，并做出结论性评价;复核应聘者相关证件，对应聘者进行背景调查，由权限领导进行核决。
二、试用期新进员工须经人力资源部门进行岗前培训，经培训考核合格后方可试用，试用前签订试用合同。录用员工正式上岗，进入试用期，试用期为1-3个月。在使用期内，员工不符合录用条件的，公司有权解除劳动关系，并不支付经济补偿，员工也可以在使用期内随时以书面形式通知公司解除劳动关系。
三、转正员工从人力资源部门领取转正申请单，填写《转正申请单》，由主管上级具体签署意见并与内勤协调，由内勤呈公司总经理核准。
四、考勤、加班及请假管理办法工作制度：
1、遵守国家的法纪法规和公司规章制度。
2、认真履行岗位职责，正确处理分工与协作关系。
3、服从上级指挥，有不同意见应当面或书面陈述，并提出相应的措施。一经上级决定，应立即遵照执行。
4、准时上下班，对所负责的工作保证时效，不拖延、不积压。
5、上班时间不得接待私人来访，不得擅离职守。
6、下班后、节假日期间或有特殊、紧急需要，服从加班、值日等安排。
工作时间：实行每周五天工作日,每天工作8小时，周一至周五：早8：00---12：00工作下午13：---18工作考勤规定：公司员工上下班必须实行打卡或签到，方能出去办理各项业务，如有特殊情况，须主管领导批准，不可迟到、早退、旷工。
考勤管理：上班、下班各打卡一次，每日两次。不具备打卡条件的部门，实行签到(退)制度，时间及规则同打卡。因公出差或外出者应填写《员工外勤单》。迟到、早退、旷工的界定及处罚
1、迟于规定时间上班为迟到。迟到一次处10元罚金。
2、员工于下班时间前，非因公务需要而擅自离岗，即为早退。早退一次扣发当日工资。
3、员工无故不到岗或请假未核准，以旷工论处。旷工一次扣发三日工资。连续旷工三日以上者，公司可视情节辞退员工，并不予结算任何工资和提成。
国家法定假：五一(三天)、十一(三天)、元旦(一天)、春节(三天)。
公休假：每周公休日加班薪资支付标准：国家法定假日按300%支付薪资;公休日加班按200%支付薪资;平常日加班按150%支付薪资。员工在下列情况下可视为加班：员工在正常工作时间和效率下，确实完不成工作任务;员工加班时间在1小时(含)以上的。员工加班应填写〈加班申请表〉，经部门主管批准后方可生效。
有下列情况之一的，加班不予补偿：
1、未办理相关手续，或办事效率原因未完成工作任务而加班;
2、员工出差加班及已给予定期固定补偿的加班。
请假管理办法：员工请假必须提前填写"请假单"，经批准后方可休假;特殊情况下，可电话或委托他人请假，但事后须补办请假手续。
假期类别：公司员工给假分为扣薪假和带薪假两大类：
1、带薪假：每周公休假、法定节日假、婚假、产假、丧假、工伤假、年休假。
2、扣薪假：事假、病假。各类休假均不含每周公休假日，如遇法定节假日顺延。
1、每周公休假：实行每周五天工作制。
2、法定节日假：指元旦、春节、国际劳动节、国庆节及其它法定节假日，按国家有关规定。
3、婚假：员工达到法定年龄结婚，给假3天;如属晚婚(男满25岁，女满23岁)，给假15天;再婚者不享受晚婚待遇。
4、产假：在集团工作三年以上的女员工，符合国家计划生育政策生育时，凭证明给假90天;已婚女员工妊娠期内流产，一次给假7--30天;员工之配偶分娩，给假3天。
5、丧假(1)员工父母、配偶、子女丧亡给假5天;(2)员工兄弟、姐妹丧亡给假2天。
6、工伤假：按劳动合同及实际情况给予。
7、年休假：年休假应在不妨碍工作之时，提前一周提出申请。公司正式员工工作1—3年(不含)，每年年休假5天;工作3—6年(不含)，每年年休假7天;工作6年以上，每年年休假10天。
8、事假：每次最长不超过5天，年累计不得超过10天。
9、病假：2天(含)以上病假须持市级以上医院证明，否则以事假计。
假期工资：
1、每周公休假、法定假、年休假、婚假、丧假不扣工资;
2、30日以内的产假及工伤假，不扣工资;30日(含)以上的产假及工伤假,假期只发50日基本工资
3、事假期间扣发全部工资。
请假核准权限：
1、主管级(含)以下员工请假：1—3天(含)由业务经理核准;3—5天(含)、5天以上由总经理核准。
2、业务经理级员工请假由总经理核准。
五、解聘有下列情况之一者，公司可实行解聘制度：
1、工作能力不符合岗位要求的;
2、品行不佳，不利于在公司长期发展的;
3、不能接受企业文化，不适应公司管理模式的。对中止试用的人员，提前一天予以通知，自告知之日起移交工作。
六、开除员工有下列情形之一的，公司将予以辞退：
1、员工不能胜任其岗位工作者;
2、员工有严重违纪行为者。公司辞退员工应于三日前告知员工，并于当日进行工作交接。
3、无正当理由者，连续旷工三日以上者。
4、严重违反劳动纪律和公司规章制度的。
5、严重失职的，营私舞弊的，对公司声誉和利益造成重大损害的。
七、离职员工离职应提前15日向公司提出书面申请，经公司主管领导批准后方可离职。员工离职时应移交手续包括：工作移交、财务移交和办公用品移交等并填写《员工离职(调动)工作交接表》，并交内勤存档。如未经批准，擅自离职者，视为自动离职，扣发当月工资。
八、不管是离职，开除，解聘人员，根据知识产权保密原则，仍对公司的资料，商业秘密，信息，和数据保密的义务，否则公司有权申诉其法律责任。
第三篇：五考勤制度
1、 每天上、下班均由销售人员自己打卡签到。
2、 每天早上8：00上班，考勤在8：15之前完成。
3、 考勤时间标准：以标准时间为准。要求每位销售人员均核对自己的时间。
4、公司晨会如无特殊情况，销售部员工必须全体参加，必须着装整齐，仪容仪表于会前整理好，不规范者不得参加晨会。5、调休、请假需提前一天经同意，并跟人事提前打招呼，以备考勤。
6、请假1天以内由上级主管负责人签字批准， 2天以内由销售总监签字批准。3天以上需总经理签字批准（总经理不在由副总经理批准）。请假必须填写请假条，否则按照旷工处理。月底核算，扣发请假日工资。
7、休假按公司制度调整年休，具体参照《公司规章制度》
8、根据实际情况决定，销售部上班时间做如下规定：
上午：8：00---12：00
中餐12：00---13：30
下午：13：30---17：30
附注：可根据销售状况、季节等进行调整。
第四篇：销售佣金管理制度范本
销售佣金管理制度范本
1 范围
1。1 本制度规定了策划销售部销售佣金的数量、佣金分配比例、佣金
构成、佣金发放审批程序、佣金发放时间。
1。2 本制度仅适用于策划销售部享有销售佣金的员工和除策划销售
部享有销售佣金的员工之外的介绍销售的公司员工和销售配合
部门(专指公司工程部、财务部和行政管理中心)策划销售部享
有销售佣金的员工为:主管副总裁、策划销售部经理、销售副经
理(主管策划)销售副经理(主管销售)销售主管、客户服务主
管和所有销售代表。
2 职责
策划销售部配合总裁和主管副总裁负责该制度的制订和管理执行工作。
3 销售佣金及分配比例
3。1 销售佣金
根据成交客户的不同来销售佣金管理制度范本源，销售佣金分为
三类:
3。1。1 成交客户为纯市场客户类
销售佣金为该类客户成交的房产销售合同额的 0。65%
3。1。2 成交客户为公司员工介绍的市场客户类
销售佣金为该类客户成交的房产销售合同额的 0。35%
员工介绍佣金为该客户成交的房产销售合同额的 0。3%
3。1。3 成交客户为公司员工(仅限铭豪公司员工)类，不提取任何数量
的销售佣金；
3。1。4 其他方式成交的客户类(如另行委托代理公司或者中介人 [ 含
旅行社 ] 成交的客户类，及享有三叶公司购房优惠指标的客
户类和享有银森公司购房优惠指标的非银森公司员工的客户
类)提取销售佣金数量为该类客户成交的房产销售合同额的 0。
225%
3。2 销售佣金的分配比例
根据成交客户的不同来源，销售佣金的分配比例分为三类:
3。2。1 成交客户为纯市场客户类
1 策划销售部主管副总裁享有销售佣金为该类客户成交的所有房产
销售合同额的 0。15%
2 策划销售部经理享有销销售佣金管理制度范本售佣金为该类客户
成交的所有房产销售合同额的 0。1%
额的 0。055% 注:工程部、财务部和行政管理中心的具体分配比例分别为: 45% 35% 20%
4 销售副经理(主管策划)享有销售佣金为该类客户成交的所有房
产销售合同额的 0。05%
5 销售副经理(主管销售)享有销售佣金为该类客户成交的所有房
产销售合同额的 0。05%
6 销售主管享有销售佣金为该类客户成交的所有房产销售合同额的
0。03%
7 客户服务主管享有销售佣金为该类客户成交的所有房产销售合同
额的 0。015%
8 销售代表享有销售佣金为该类客户成交的单位房产销售合同额
0。3%
3。2。2 成交客户为公司员工介绍的市场客户类
1 主管副总裁享有销售佣金为该类客户成交的所有房产销售合同额
的 0。025%
2 策划销售部经理享有销售佣金为该类客户成交的所有房产销售合
同额的 0。025%
额的 0。025% 注:工程部、财务部和行政管理中心的具体分配比例分别为: 45% 35% 20%
4 销售副经理(主管策划)享有销售佣金为该类客户成交的所有房
产销售合同额的 0。02%
5 销售副经理(主管销售)享有销售佣金为该类客户成交的所有房
产销售合同额的 0。02%
6 销售主管享有销售佣金为该类客户成交的所有房产销售合同额的
0。02%
7 客户服务主管享有销售佣金为该类客户成交的所有房产销售合同
额的 0。015%
8 销售代表享有销售佣金为该类客户成交的单位房产销售合同额的
0。2%
9 公司员工介绍佣金为该类客户成交的单位房产销售合同额的 0。
3% 适用此项条款的公司员工包括公司除策划销售部之外的所有在职人员。
3。2。3 成交客户为委托代理公司销售佣金管理制度范本或者中介人成
交及享有三叶公司购房优惠指标的客户类和享有银森公司购房优惠指标的非银森公司员工的客户类
的 0。03%
2 策划销售部经理享有销售佣金为该类客户成交的所有房产销售合
同额的 0。025%
3 销售配合部门享有销售佣金为该类客户成交的所有房产销售合同
额的 0。03% 注:工程部、财务部和行政管理中心的具体分配销售佣金管理制度范本比例分别为: 45% 35% 20%
4 销售副经理(主管策划)享有销售佣金为该类客户成交的所有房
产销售合同额的 0。025%
5 销售副经理(主管销售)享有销售佣金为该类客户成交的所有房
产销售合同额的 0。025%
6 销售主管享有销售佣金为该类客户成交的所有房产销售合同额的
0。025%
7 客户服务主管享有销售佣金为该类客户成交的所有房产销售合同
额的 0。015%
8 销售代表享有销售佣金为该类客户成交的单位房产销售合同额的
0。05%
4 销售佣金的构成
策划销售部享有销售佣金的员工其所得的销售佣金由三部分构成。
4。1 员工私佣:指员工个人所得的佣金部分，其为销售佣金的 85%
4。2 部门公佣:指作为策划销售部部门的活动或奖励基金和部门内不
享有销售佣金的其他员工的奖励基金，其为销售佣金
的 5% 部门公佣由策划销售部经理和主管副总裁指定
部门员工管理；
4。2。1 项目销售期间每季度向策划销售部全体员工公布一次，项目销售
结束前一周将公佣分配完毕并公布分配结果。
4。2。2 税金:佣金发放时应交纳的个人所得税，按销售佣金的 10% 实
行包干。
5 销销售佣金管理制度范本售佣金发放审批程序
5。1 自楼盘公开认购后，由销售副经理(主管销售)每月的 30 日编
制当月销售佣金发放统计表，报策划销售部经理审核签批；
5。2 策划销售部经理签批后报公司主管副总裁审核签批；
5。3 公司主管副总裁审核签批后报公司财务部审核，核实后报公司总
裁审核签批；
6 销售佣金的发放时间
6。1 楼盘销售率(按销售面积计算，下同)未达到 20% 时，对于销售
一线的销售代表和销售副经理，按照销售业绩每达到五套时，并在公司收足首期购房款和银行按揭房款(指收齐 95% 购房款)后十五天之内，发放该部分销售佣金的 80% 剩余的 20% 待办理完客户交楼入伙手续后发放；对于主管副总裁、策划销售部经理、销售配合部门(工程部和财务部)客户服务主管，仅进行销售佣金的统计，不发放任何数量的销售佣金；
6。2 住宅(或商铺)销售率(按销售面积计算)达到含) 20% 时，并
在公司收足首期购房款和银行按揭购房款后十五天之内，销售佣金管理制度范本发放该部分销售佣金的 80% 剩余的 20% 待办理完客户交楼入伙手续后发放； 销售执行过程中，主管副总裁可以根据策划销售部员工的工作能力和对销售的贡献情况，销售佣金总量不变的基础上调整分配比例，报公司总裁批准后执行。
6。3 住宅(或商铺)销售率(按销售面积计算)超过 20% 时，每月 1
5 日发放上月销售佣金。
7 停车位销售佣金的数量、分配比例参照本制度执行；
8 本制度内享有销售佣金的未到销售佣金管理制度范本位人员应享有
的销售佣金全部充为公佣；
9 对于代理公司或中介人(含旅行社)代理费用问题，由策划销售部
根据实际情况，报公司总裁批示后执行。
第五篇：销售公司管理制度
1、负责产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司产品年度销售计划。
2、根据公司市场营销战略，提升销售价值，控制成本，扩大产品在所负责区域的销售，积极完成销售量指标，扩大产品市场占有率。
3、与客户保持良好沟通，实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。
4、根据公司产品、价格及市场策略，独立处置询盘、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。在执行合同过程中，协调并监督公司各职能部门操作。
5、动态把握市场价格，定期向公司提供市场分析及预测报告和个人工作周报。
6、维护和开拓新的销售渠道和新客户，自主开发及拓展上下游用户，尤其是终端用户。
7、收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、售后服务、等提出参考意见。
8、认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身业务水平。
9、积极完成规定或承诺的销售量指标，并配合销售代表的工作。
10、办理各项业务工作，要做到：积极联系、事前请示、事后汇报，忠于职守、廉洁奉公。
11、负责与客户签订销售合同，督促合同正常如期履行，并催讨所欠应收销售款项。
12、对客户在销售和使用过程中出现的问题、须办理的手续，帮助或联系有关部门或单位妥善解决。
13、收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、广告、售后服务、产品改进新产品开发等提出参考意见。
14、填写有关销售表格，提交销售分析和总结报告。
15、做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上交公司，在外收回的外欠款，要在三个月内上交公司，逾期未交，构成犯罪，按挪用公款罪追究法律责任。
16、对各项业务负责到底，对应收的款项和商品，按照合同的规定追踪和催收，出现问题及时汇报、请示并处理。
17、积极发展新客户，与客户保持良好的关系和持久的联系，不断开拓业务渠道。
18、出差时应节俭交通、住宿、业务请客等各种费用，不得奢侈浪费。完成营销部长临时交办的其他任务。
第六篇：公司各部门规章制度
公司各部门规章制度
公司管理规定
1. 公司人员须执行准则
第一条 本公司各级员工应遵守本公司一切规章及公告。
第二条 本公司员工应接受上级主管的指挥与监督，不得违抗，如有意见应于事前述明核办。
第三条 本公司员工应尊重公司信誉，凡个人意见涉及本公司方面者，非经许可，不得对外发表，除办理本公司指定任务外，不得擅用本公司名义。
第四条 本公司员工不得经营或出资与本公司类似及职务上有关的事业或兼任公司以外的职务，但经董事长核准者不在此限。
第五条 本公司员工应尽忠职守，并保守业务上的一切机密。
第六条 本公司员工执行职务时，应力求切实，不得畏难规避，互相推诿或故稽延。第七条 本公司员工处理业务，应有成本观念，对一切公物应加爱护，公物非经许可，不得私自携出。
第八条 本公司员工对外接洽事项，应态度谦和，不得有骄傲满足以损害本公司名誉的行为。
第九条 本公司员工应彼此通力合作，同舟共济，不得妄生意见、吵闹、斗殴、搬弄是非或其他扰乱秩序，妨碍风纪情事。
第十条 本公司员工出勤管理应依员工出勤管理办法的规定办理，员工出勤管理办法另订。 第十一条 本公司员工因业务需要加班者，应依加班管理办法规定办理，加班管理办法另订。
2. 会议管理制度（附表TM-0001人力资源部管理）
第一条 公司、各部门根据本企业经营管理的需要确定相应的会议，会议定期、定时、定人
召开。
第二条 会议必须要有纪要，重要会议必须会签确认。
第三条 会议纪要应编号、及时、规范、存档。
第四条 与会者到会必须有准备，发言坦诚、有序、严肃、精炼。
第五条 与会者必须对会议内容贯彻执行，做到有布置、有落实、有检查。
第六条 会议不得无故缺席、迟到。
备注：每周六早上8:00开会。
3. 证件、员工证件、重要文件管理规定(附表TM-0002、、3、4、5人事、商务、财务）
第一条 公司证件需要使用以及放入公司库里都要及时填写单据。
第二条 公司证件、员工证件、重要文件借走用完后要及时归还。
第三条 公司取走证件、员工证件、重要文件不得随意外借、损坏、用于违反国家法律事件、等，如有发现由取走者承担一切责任。
4. 出差管理制度（附表TM-0006上一级领导保管）
第一条 因公出差人员出差要有预见性，要进行有计划的安排，且经过领导批准。
第二条 因公出差人员给予住宿补贴、饭补、车补等，如实际费用大于公司规定补贴费用不给予报销。（特殊批准不包括）
第三条 因公出差人员有对支出费用索取凭证（指有效发票等票椐）的义务。
第三条 未经批准紧急出差无特殊情况者的要在3小时内报告上级领导，否则按旷工处理。
5. 车辆使用管理制度（附表TM-0007人力资源部管理）
第一条 本公司为使车辆管理统一合理化，及有效使用各种车辆，特定本办法。
第二条 因公用车辆由人事部门负责管理，分别按车号设册登记管理。
第三条 因公用各种车辆的附带资料，除行车执照、保险卡由各使用人携带外，其余均由人事部门保管，不得遗失，如该车移转时应办理车辆转籍手续，并将该车各种资料随车转移。
第四条 公司车辆各使用人或司机人员应于规定日期，自行前往指定监理所受检，如逾期未受检验致遭罚款处分者，其费用由各使用人或司机人员自行负担。
6. 办公环境管理制度（主要负责人：人力资源部管理）
第一条 公司执行 “ 三正5S”
三正：“正品正量正位置”。 5S：整理、整顿、清扫、清洁、习惯（纪律）等五个单词组成，其日文的罗马拼音均为S，因此简称“5S”。
5S定义
整 理：SEIRI 要/不要
整 顿：SEITON 定位
清 扫：SEISO 没有垃圾和脏乱
清 洁：SEIKETSU 保持光亮和卫生
习 惯：SHITSUKE 养成纪律的习惯
第二条 公司员工除了负责自己所在区域还要担负外的公共区域的一部分。（公共部分由各部门领导划分）
第四条 公司会定期卫生检查，如出现不良卫生现象会给予公告处分。
7. 工作服及胸卡管理制度（附表TM-0008）
一、工作服是公司形象的代表，没有特殊情况员工应正常穿戴工作服及胸卡，如一个月连续
3次未穿戴给予公告处分。（除特殊情况）
二、员工在职期间所发放的工作服是免费使用的，不得转借、人为损坏。
三、员工在离职时工作服要退还公司（二年以上可不退）如不退还按照工龄扣除工资。（6
各月扣工作服成本100%，1年扣工作服成本50%，2年以上员工不扣除）
四、工作服和胸卡出现污染、破损、丢失等现象可向人事部门申请。
五、工作服和胸卡如丢失需重新在公司购买。
8. 公司年休节假、事假、病假、丧假、产假管理规定（附表TM-0009人力资源部管理）
第一条 本公司以下列日期为例假日(若有变更时应预先公布)，但因业务需要可指定照常上班需以加班计算。
(一)例假日
1.元旦、2.春节、3.清明节、4.劳动节、5.端午节、6.中秋节、7.国庆节
(二)每星期日固定休假。
(三)例假日若适逢星期日，其隔日不予补假。
第二条 公司对工作一年以上员工给予带薪7天年假制度（前提在不影响公司正常运营的情况下可以提出）如不休年休假人员年底给予现金奖励300元。
第三条 如员工需在工作日请假需要提前填写申请表，如特殊情况可3小时内通知上级领导，在回公司正常上班时需填补请假条。（不请假者无全勤奖、扣除当日双倍工资）
第四条 员工病假申请一天以内带薪休假，两天以上无当日工资，三天以上者无本月全勤奖及请假当日工资。员工事假请假一天着扣当日工资，请假两天以上者请假当日无工资及本月全勤奖。员工丧假全部带薪休假，旁系亲属1天，近系亲属3天。（以上请假需要证明文件
的需要附上证明文件，如无证明文件可按照事假或者旷工处理）
无故旷工一天无当日工资及全勤奖，旷工三天以上扣除工资50%，旷工六天以上给予辞退处罚。（特殊情况可写申请）员工早婚产假可请假3个月，晚婚假6个月（在公司工作2年以上者可享受）
9. 员工的聘用制度
第一条 本公司所需员工，一律公开条件，向社会招聘。
第二条 本公司聘用各级员工以学识、品德、能力、经验、体格适合于职务或工作者为原则，但特殊需要时不在此限。
第三条 新进员工的聘用，根据业务需要，由主管人事部门统筹计划，呈报标准。
10. 试用及报到制度
第一条 新聘用人员应试用合格才试录用，试用期为三个月，期满合格者方予录用为正式员
工。
第二条 员工在试用期内品行和能力欠佳不适合工作者，可随时停止使用。
第三条 员工录用前应办理报到手续，并按规定时间上班。
(一)填写个人履历表；
(二)交登记照片3张；
(三)交身份证复印件1份；
(四) 交学历证。
11. 员工的培训制度
第一条 培训宗旨
1、根据企业发展战略，将培训的目标与企业发展的目标紧密结合，围绕企业发展开展全员培训，不断探索创新培训形式；
2、将培训与人力资源开发紧密结合，拓展培训的深度和内涵；
3、实行全员培训，建立培训效果与激励挂钩机制，搭建起学习型、知识型企业的平台。
第二条 培训主要目的如下：
1、达成对公司文化、价值观、发展战略的认知和认同。
2、掌握公司规章制度、岗位职责、工作要领，使新进员工尽快适应和能胜任本职工作。
3、改进员工工作表现，强化责任意识、安全意识和质量意识，树立效率原则、效益原则。
4、提升员工履行职责的能力和主人翁的责任感，端正工作态度，提高工作热情，培养团队合作精神，形成良好的工作习惯。
5、提高员工学习能力和知识水平，提升员工职业生涯发展能力，为个人进步和企业发展创造良好环境和条件；
6、提高企业综合素质，增强企业的竞争能力和持续发展能力。
第三条 新员工的培训规定3天，各部门领导要配合人力资源部培训。（无薪水）
第四条 老员工主要是培训课程。（带薪培训）
12. 公司奖励、惩罚制度（奖惩金额一季度一发放，惩罚制度一年一结算）
第一条 本公司员工的奖励分为“奖金”、“记大功”、“记功”、“嘉奖”。
(一)员工有下列情况之一者，可酌予“奖励”或“功大功”。
1.对主办业务有重大革新，提出具体方案，经实行确有成效者。
2.办理重要业务成绩特优或有特殊功绩者。
3.适时消灭意外事件，或重大变故，使公司免遭严重损害者。
4.在恶劣环境下，冒生命危险尽力职守者。
5.对于舞弊，或有危害公司权益事情，能事先揭发、制止者。
6.研究改善生产设备，有特殊功效者。
(二)员工有下列情况之一者，可予“记功”。
1.对于主办业务有重大拓展或改革具有实效者。
2.执行临时紧急任务能依限期完成者。
3.协助第(一)项1至3款人员达成任务确有贡献者。
4.利用废料有较大成果者。
(三)员工具有下列情况之一者，可予“嘉奖”。
1.品行优良、技术超群、工作认真、克尽职守者。
2.领导有方，使业务工作拓展有相当成效者。
3.预防机械发生故障或抢修工程使生产不致中断者。
4.品行端正、遵守规章、服务指导，堪为全体员工楷模者。
5.节省物料，有显著成绩者。
(四)其他对本公司或公众有利益的行为，具有事实证明者，亦得以奖励。
第二条 员工的奖励，以嘉奖三次等于记功一次，记功三次等于记大功一次。
第三条 本公司员工的惩处分为“免职或解雇”、“降级”、“记大过”、“记过”、“警告”，分别予以惩处。
(一)员工具有下列情况之一者，应予以“解雇或免职”处分。
1.假借职权，营私舞弊者。
2.盗窃公司财务，挪用公-款，故意毁损公物者。
3.携带违禁品进入工作场所者。
4.在工作场所聚赌或斗殴者。
5.不服从主管的指挥调遣，且有威胁行为者。
6.利用工作时间，擅自在外兼职者。
7.逾期仍移交不清者。
8.泄漏公司机密、捏造谣言或酿成意外灾害，致公司受重大损失者。
9.品行不端，严重损及公司信誉者。
10.仿效上级主管人员签字，盗用印信者或擅用公司名义者。
11.连续旷工3天或全年旷工达7日以上者。
12.记大过达2次者。
(二)员工有下列情况之一者，予以“降级”、“记大过”处分。
1.直属主管对所属人员明知舞弊有据，而予以隐瞒庇护或不为举报者。
2.故意浪费公司财物或办事疏忽使公司受损者。
3.违抗命令，或有威胁侮辱主管的行为，情节较轻者。
4.泄漏机密或虚报事实者。
5.品行不端有损公司信誉者。
6.在物料仓库或危险场所违背禁令，或吸烟引火者。
7.在工作场所男女嬉戏，有妨害风化行为者。
8.全年旷工达4日以上者。
(三)员工具有下列情况之一者，应予以“记过”处分。
1.疏忽过失致公物损坏者。
2.未经准许，擅自带外人入厂参观者。
3.工作不力、屡诫不改者。
4.在工作场所酗酒滋事，影响秩序者。
5.在工作场所制造私人物件者。
6.冒替签到或打卡者(本人及顶替者)。
(四)员工具有下列事情之一者，应予以(警告)处分。
1.遇非常事变，故意规避者。
2.在工作场所内喧哗或口角，不服管教者。
3.办事不力，于工作时间内偷闲怠眠者。
4.浪费物料者。
5.办公时间，私自外出者。
6.科长级以上人员，月份内迟到、早退次数累计7次(含7次)以上者。
(五)其他违反本公司各项规章，应予告诫事项者，应分别予以惩处。
第四条 员工的惩处，警告3次等于记过1次，记过3次等于记大过1次，累计记大过2次，应予免职或解雇。
各部门工作范围及主要工作内容
各部门工作范围及内容
一、客服部
人员
二、业务部
三、销售部
1. 人员：阮淑芳、薛建、李可心 业务内容：市区、路南区 2. 杨宏亮 张晨 刘亚东
2. 杨宏亮 张晨 刘亚东
四、技术部
五、商务部
六、人力资源部
人员：王宏利、高珊、王志军、
业务内容：人员招聘、新员工面试、工资核算、保险申报、资料保管、资质申请、新厂区设计、
公司各部门管理制度2016-09-18 22:22 | #2楼
一、办公室工作制度
1、严格遵守国家的法律法规和公司的各项规章制度，加强政治思想教育工
作，提高自身素质和工作能力。
2、负责组织安排全厂会议，并做好记录，督促检查会议决议的执行情况，形成会议文件，负责板报内容的更新工作，表扬好人好事，批评错误倾向，努力完成领导交给的各项任务。
3、搞好上级文件的收发、登记、批转和立卷归档，检查各部室对厂布置任务的落实情况。
4、管理全厂办公费用和福利工作。
5、协助厂长搞好人事、劳资和管理工作，当好领导的参谋，及时反映厂里的各种情况，做到上情下达，下情上达。
6、制订、修订厂里的各项规章制度、章程和管理方案，并要求带头执行，秉公办事，不谋私利，搞好卫生检查评比和奖惩工作。
7、负责内外接待和电话的管理工作，负责后勤的考勤工作，做好后勤人员的管理和教育工作。
8、在办公室主任的直接领导下，开展各项活动，提高工作质量和服务质量。
9、完成领导交给的其他任务。
二、生产部工作制度
1、按照公司领导下达的生产目标和各项任务，把总任务分列到车间和其它各职能部门，做到心中有数，均衡生产，统计做到汇总编制各种报单、生产、销售、库存、五日报、月报，按目标要求，逐日上报。
2、搞好各种原材料的节能降耗工作，按生产品种、生产数下达任务，提高原材料的使用利用率，要把节能工作当成头等大事来抓，杜绝浪费现象的发生。
3、根据实际情况和内外用户需求及仓库材料、设备、水电气、技术、质量等部门，搞好互相协调，虚心听取车间和其它部门合理化建议，做到既不越权，又不失职。减少和杜绝工作中不应有的失误，排除隐患，安全生产。
4、本部人员遵守厂规厂纪，积极参加内外一切义务劳动。协调职能部门搞好车间班组建设，使生产部的工作走在各部室工作的前面。
5、完成领导交给的其他任务。
三、设备部工作制度
1、认真贯彻执行上级有关设备动力工作方针、政策规定。
2、在公司领导下，积极组织设备管理人员和维修人员的技术培训工作，并且制定设备安全操作规程和对操作工进行培训和考核。
3、负责制订设备管理，计划维修，保养、检验制度，以及技术管理和润滑制度，事故分析制度，设备运行管理制度。
4、负责设备的订货，催货以及设备到厂后验收保管、安装、试车；办理交付车间，办理设备的调拔、报废等手续，以及厂内设备的互调管理工作。
5、经常督促检查各项管理制度的执行情况，评选出先进机台，推广学习先进经验，加强维修保养工作，防止设备事故发生，保证设备安全运行。
6、对全厂设备统一编号、造册、登记、定期盘点，做到帐和物相符。做好设备档案、图纸、资料的收集、描绘和管理。以及设备使用情况的登记工作，掌握设备技术状况，定期上报统计报表。
7、按期提供设备的各种原料，辅助材料和机电配套，油料备品，并统一编号，订货采购。
8、对违犯操作规程的现象和行为有权制止，有权停止一切不正常运转的设备，并及时报告公司领导。
9、编制设备维修所需备品、配件计划和外购计划以及修理用料计划，做到采购、管理和供
应。
10、提出和有关部门共同掌握设备折旧基金和设备大修基金的使用。
11、上班前要首先做巡回检查，做到对设备心中有数。
13、完成领导交给的其他任务。
四、质检部工作制度
为规范工艺流程和质量控制，杜绝差错，特设工艺质检部，负责工艺流程管理和质量监督管理，制度如下：
1、贯彻“质量第一”的方针，负责公司整个生产过程的质量控制。制定各生产工序的质量标准及实施细则。
2、根据客户提供样品或制作要求，安排整体制作方案，制定各工序生产工艺，认真填写工艺流程单，交付生产部负责人统一安排，如因工艺单填写失误造成损失，制单人承担50%。
3、充分发挥质量检验对产品质量的保证、质量事故的预防和质量动态的报告作用，确保产品出厂达到或高于客户要求。
4、负责从原材料入库到成品出库全过程的进货检验、工序检验、成品检验工作，严把质量关，对本部门质量错检、漏检负全部责任，经客户发现但未追究经济责任的，每次处以50-100元罚款，对客户追究经济责任的承担40%，并落实其余60%责任到人。
5、负责质量检验原始数据的整理分析上报工作和月质量分析工作，编写质量动态报告，作为质量信息向生产副总经理反溃生产过程中出现的问题。
6、定时检查各工序质量管理的工作情况，负责检查考核各车间质量责任的报告情况，重大质量事故直接报总经理，如发现隐而不报，将责以重罚。
7、工作严谨，原则性强，勇于负责，不徇私情。出库做到“宁缺勿滥”。
8、以季度为考核单位，如在该季度内未发生任何质量事故，且客户反馈99%以上良好质检部可获得500-1000元奖金。
9、完成领导交给的其他任务。
五、供应部工作制度
为适应市场竞争，提高运作效率，保证生产正常运行，特设立供应部，供应部工作上对生产副总负责，同时接受工艺质检部的监督，为规范该部门运作，特制定本制度：
1、供应部必须建立畅通的供应渠道，尽可能多地考察、选择供应商，做到多渠道供货，以满足日益增长的生产需求。
2、供应部必须在接到生产部门的请购单后严格按照所需品种、数量、质量、期限供应到位，经质检部检验入库。
3、如经质检部检验不合格的原材料必须无条件退回材料供应商，并同时与生产部协调二次供应日期，如确因原材料问题造成停产并延误交货日期的，供应部承担由此造成的经济损失，亦可与供应商协商补偿措施。
4、供应部所有员工必须深入生产一线，学习专业知识，了解生产需求，核算生产成本，力求在原材料供应方面降低成本，做到科学采购，及时供货。
5、供应部员工不得接受任何供应商的馈赠、吃请等贿赂行为。一经发现，情节较轻，处以警告处分和100元罚款，情节严重或者导致生产事故的坚决予以解聘。
6、供应部员工一定要行动迅速，果断决策，能够吃苦耐劳，不畏事情繁锁。
7、供应部以每季度（3个月）为一个考核单位，如无不良记录，奖励500-1000元。
8、完成领导交给的其他任务。
六、业务部工作制度
为了加强公司内部经营管理，规范业务人员的市场运作，保证公司的正常运行，特制定如下制度。
1、公司正常工作日为周一至周六（早上8：00至晚上6：00）不得随意迟到、早退、旷工。当月无迟到、早退、旷工者，设全勤奖，奖金为30元。
2、迟到一次，罚款10元，连续迟到三次以上者，视为缺勤，缺勤一天，罚款30元。连续缺勤3次以上或累计缺勤5次者，予以辞退。
3、如有特殊情况者，如正常约见客户、出差在外等，可以电话告知业务经理批准。
4、业务部人员出差的，首先写出书面出差计划报告书，详细列清出差事由，计划及时间安排等，经业务部经理批准后交办公室存档。
5、业务人员请事假、病假等遵照公司统一规定执行。
6、业务人员每天早上到公司后，要在业务经理的安排下开展工作，然后根据安排约见客户。
7、晚上下班前，要填写当天的业务日志表，总结当天的工作、心得体会，做到对工作认真负责，对客户热情周到，并安排定期回访客户。
8、业务人员周六都要总结本周个人工作，回顾本周的工作、生活。并在业务经理的领导下，开展学习讨论。在不足中吸取教训，不断提高自已的工作水平。
9、每天的业务日志表及每周的工作总结及下周工作计划书必须在下周一早上交到办公室，如有缺额交付者，扣罚50元/次，如无一交付者，对业务部经理扣罚款100元/次。
10、完成领导交给的其他任务。
七、技术部工作制度
1．技术部应遵守公司的各项规章制度，在厂领导的领导下开展工作，明确工作目的，端正工作态度，树立为公司全心全意服务的意识。。
2．努力钻研专业技术知识，提高自身业务水平，不断学习包装领域的新知识、新技术，随时掌握包装领域的最新情况，并将之与厂内技术相结合，提高本厂人员的工艺水平和操作水平。
3．通过公司内其他职能部门的配合。根据实际情况，依照产品质量要求，制定完善、细致、系统、合理的工艺规程和操作规程，逐步完善公司内各种技术规章制度。
4．根据产品工艺要求，制定工艺标准，科学、合理、美观地进行产品图纸设计及纸箱文字图字设计，不断改进生产工艺，使之与现场质量要求标准相对应，并参与解决生产技术难题。
5．认真细致、科学、合理地搞好图纸设计，并按时、按量完成。搞好生产工艺编制，制定合理的工艺流程，经技术部经理及主管厂长批准后迅速交付相关部门安排生产。对所出图稿、图纸必须提供清楚的用色标记，以及印刷指导文字说明。搞好图纸、图稿的编排、发放、管理工作，并对以上情况负责。
6．按照公司领导工作安排，积极协助技术部长搞好公司内职工及技术人员的培训工作，并使之全面化、系统化、规范化。统筹安排，使之持续有效地开展。
7．认真搞好本部室的环境卫生，搞好日常管理工作。积极参加厂内组织的各种活动及会议，并做好落实工作。属自身负责范围的要不折不扣地完成。遵守厂纪厂规，学习先进，改进不足。
8．完成领导交给的其他任务。
八、财务部工作制度
1、 财务部要严格执行财务管理制度和会计法规，主管会计应：
a. 负责财务的资金、票据、凭证、费用和利润计划的编制、控制、考核和分析工作。 b. 协助总经理做好资金筹集、调度管理工作。
c. 负责企业的财务核算、监督发现企业管理出现问题，提出改进意见。
d. 负责对外报表、报价和有关缴纳业务、返还税款等处理工作。
e. 负责合同的审核、管理。
f. 负责财务制度的制定、修定工作。
g. 负责企业工商、税务等年检工作。
2、 现金出纳，对资金要妥善保管，大额要上交公司财务部，对报销原始单据要细心，核查符合财务规定要求方可报销，外出人员借款，要及时清算，更不能挪用公-款，如有违者可追究加重处理。
3、统计员，整理、收集、汇总资料，及时，准确地反映出全厂各项计划完成情况，以及各项技术指标的完成情况，并将各项经济指标向有关领导提供。根据上级下达各项指标，编制本厂的旬、月生产计划，负责全厂统计报表，原始记录报表的归档管理和填写统计资料数字，监督车间生产日报原始凭证是否记录正确，票物是否相符。认真执行统计工作基本原则，严守统计纪律，不弄虚作假，不瞒报。
4、保管员要对仓库所存放的原材料、产成品、机物件等安全存放，应做到凭票发货，以旧换新，对存放材料要心中有数。特别是原材料，结帐打入库要细心，不得随意让客户打欠条和私自提高纸价，更不能弄虚作假，每月25号盘存，把库存表上交财务部，做到帐、物、卡三对照，物品摆放要整齐，库内卫生要整洁，安全防范要加强，决不能让明火带进仓库。
5、费用报销须填写费用报销单，报销单由部门主管领导签字，财务审核，总经理签字认可，方可报销。
6、购货必须由仓库保管员入库，承办人签字，财务室审核，总经理批准。
7、确认工作单款已清，或收到向对方索取货款的'有效凭证，方可开出提货单，统一发货，如有特殊情况要由主管业务经理批准。
8、每月月底，会同采购人员进行监督核查仓库。
9、确保支票最快进帐，货款及时入帐，及时结算，做到钱货两清。
10、凡业务招待费用须经业务经理同意，报总经理签字方能报销，费用达到200元以上者，须提前请示领导方可支出。
11、凡办公室所购物品必须先写出清单，报总经理同意，方可购买报销。
12、凡在生产过程中出现职工负伤需就医的情况下，由车间主管、总经理批准，持正规有效的票据，由公司现行垫付后，向保险公司索赔。
13、凡到财务部报销者，必须符合财务手续，不得无理取闹。
14、完成领导交给的其他任务。
业务人员建账对账制度
1、每位业务人员均应随时关注和掌握自己所分管业务的往来账目情况，并须始终保持往来账目清楚、数额相符。
2、每月5日前将各业务单位的销售品种、销售数量、发票号、票面金额、应收款额、已收款额等，以书面形式告知有关财务部人员，财务部负责落实核对及与订货单位进行对账。
3、一旦发现公司与业务单位账目不符的情况，要及时汇报尽快核对清楚。
4、凡在本人所管业范围内，无论属何种原因造成的往来账目不符，业务人员均
