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第一篇：餐厅工作总结
一、履行职责情况
主要是协助餐厅经理做好前厅日常内部管理事务，后几个月（6、7、8、9月）因工作需要及领导信任和自身发展需要，主要负责酒店营销工作。回顾这几个月来工作，主要有以下几个方面：
1、抓学习教育，激励奋发向上
从任职以后，我在君御酒店分管内部管理工作，了解君御酒店员工多数来于河北、安徽、湖南等不同地区，文化水平和综合素质有很大差异，业务水平及服务意识不高，针对此种状况，我把自己所看到不足一一列出病单，进行全面性培训和现场督导。纠正错误管理方法，进行理论讲解及实践练习操作。从宾客一进店规范礼貌用语、微笑服务以及职业道德观念、菜品搭配，规范八大技能实践操作程序，通过学习，使员工加强服务质量，提高业务服务水平，当宾客进店有迎声，能主动、热情地上前服务，介绍酒店风味菜，当宾客点起烟，服务员应及时呈上烟缸等。在四月份时，举行了技能实操比赛，服务员潭丽燕获得了技能比赛第一名好成绩。其他服务员通过活动比赛，养成了一个好习惯，不懂就问，不懂就学，相互求教，也学到了很多知识，精神风貌也越来越好，提高了工作效率，不足是操作细节还有待改善。
2、抓管理建章立制
前期，餐厅很多工作存在问题，主要毛病存在于没有规范制度，员工不明确制度，一些制度没有具体负责人进行落实等。通过质检部领导指导，我对罗列出卫生工作制度上墙、音响开关时间及负责人以及各岗位服务流程、个人卫生要求标准、收尾工作注意事项，每天进行现场督导检查，对员工加强工作意识，明确工作责任有很大帮助。后期电话费用高，配合高层经理配置电话机盒，规定下班时间将电话锁上，以及任何服务员一律不允许打市话等，杜绝了下班时间打市话现象。
3、抓内部客户沟通
真诚地与客户沟通，听取他们宝贵意见，不断改进并协调，及时将客户反馈信息反馈给厨房，如，有时客户反馈“阿美小炒肉”分量不足，“沸腾鱼”不够香等等，通过客户真诚反馈，再加上我们认真讨论、修改，不断地提高菜肴质量，令顾客满意。
4、抓宴席接待及管理宣传工作
金秋十月是婚宴黄金季节，制定婚宴方案，向周边单位发放宣传单进行走访工作，目前，我承接了10月份五场婚宴工作，向前来宾客介绍餐厅各种优势，对婚庆公司进行电话沟通，对外宣传酒店规模等，计划性地对宴席接待做好充分准备工作。
5、抓团队用餐
利用每周六、日、一与30多家旅行团电话沟通及接待团餐，目前前来旅行团消费最多是 旅行社、 旅行社、 国旅、 旅行社等，通过接待团餐，第一为餐厅增添了人气，第二为厨房减少了成本费用。并利用接待团餐机会，认真咨询反馈，做好信息反馈统计工作。
二、未来努力方向
在工作中深感自己不足，今后我将朝这几个方面努力：
1、不断学习，提高自己，加强销售业务知识及各方面知识学习。
2、认真做好本岗位工作同时，不断开发新客户群体。
3、做好内部客户维护及沟通工作。
4、有计划性地安排好营销工作。
5、做好客户统计资料，不断地加强联系，做好客户投诉处理工作及反馈信息工作。
6、密切配合酒店销售部接餐及接待服务。
第二篇：自助餐厅财务经理岗位职责
鑫海汇餐饮管理有限公司
XHH-ZD-RL-009 单店财务经理兼会计岗位描述
一、责任：
1.参与预算的制定、监督预算的执行。
2.对出纳员、库管员、采购员（财务方面）、收银员进行管理。 3.定期到市场对采购价格进行调查，作好记录。 4.定期到一线对领用物品进行检查。 5.组织对库房进行盘点和抽查。
6.负责企业的税务处理工作（购发票、报税等）。 7．企业全部帐务的业务处理。 8．负责资产管理。 9、对帐务处理负责。 10、对核算结果负责。
11、对收银的状况、现金的收讫负责。 12、对资产、物品的管理负责。 13、对资产状况负责。
14、对外界关系（相应的职能部门）负责。 二、权力：
1．对下级员工有任免建议权。 2．对隔级下级有任免权。
3．对下级员工有培训和绩效管理权。 4．对不合理支出有拒付权。
三、任职资格：要求大专以上学历，精通财务知识、库房管理、出纳管理、熟练使用计算机。
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XHH-ZD-RL-009
会计工作流程
1、会计每天早9：40-11：00,先把前一日的收银日报表与收银软件中的数据进行核对,核对无误后,根据收银软件及收银日报表做出每日营业日报表,若有误要与相关人员共同查找原因；报表数据要求准确无误,能够准确的反映前一日的营业情况，并在每日的11:00之前先报送给店总经理，确认后发送至连锁机构总经理和财务部长的电子邮箱。
2、11：00-14：00进行收款、付款等日常的收支业务（必须符合必要的签字手续）。 3、14：00-15：30进行凭证处理，录入财务软件中，要求进行的财务处理必须符合财务要求，不以个人意志为转移，并要符合金汉斯连锁机构财务部统一的帐务处理要求（参照财务培训材料）；
4、15：30-18：00自由时间（可以到市场询价），整理一天的工作，对下属及相关部门进行绩效考核。
5、根据营业情况需要，会计要购买发票（需两个小时）、兑奖（时间较长）、送税票等；协调好与税务局之间的关系，按时报送税务局要求的各种报表（根据各地实际情况报送）； 6、在每月的5日前将上月财务报表先报送给店总经理，确认后发送至连锁机构总经理、股东和财务部长的电子邮箱中，财务报表包括：资产负债表、损益表、营业收入/营业成本/费用明细表、燃料明细表、财务分析（包括各店每月在4日前已进行过财务分析的结果）。 7、要求各店会计统一报表格式，按照规定的项目列支各项收入、费用等；财务报表数据准确无误，能够真实的反映各店的财务状况及财务成果，以便于管理者根据会计提供的财务报表作出相应的决策。
8、会计在月末最后一天营业结束后应同库管及相关人员一起进行盘点。
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会计工作标准
1.根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合本公司特点，负责拟订本公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施
2．每日核对收银日报表与收银软件中的数据,正确无误后在30分钟内做出营业日报表,各项数数据要准确。
3．准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，会计凭证的填制要规范，字迹清晰，会计科目的使用要符合财务规定。
4．发票的购买要及时，税金的计算、申报、缴纳、要正确、及时，协助有关部门办理年检、工商等事宜。
5． 根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，认真审核费用发生的审批手续是否符合规定，不符合规定的拒绝报销或请示管理机构批准。
6．协助做好部门内部工作，在合理的时间内完成上级临时交办的其他任务。 7．指导下属的工作，不断学习新的财务知识并传授给下属员工。 8．对固定资产进行管理，进行明细登记，每年及时办理财产保险。
9．协助总经理进行财务分析，编制月度财务报表和财务分析，要求数据正确无误，能够在5日前将报表报送给相关人员。
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会计管理制度
1．每日监督出纳员对收银单据的核对工作并按核对的单据入账，每日监督库管员的出入库工作并按准确、真实的单据入账.组织每月库品的盘点工作。
2．每日及时、准确填制营业日报，并于次日11时前将此表传报董事长、股东、总经理、财务部长处。
3．领导下属员工做好本职工作，并严格要求下属员工认真遵守公司的各项规章制度。 4．参于制定公司的各项预算指标，及时反馈预算的执行情况并上报总经理。
5．服从上级主管的领导，认真贯彻执行连锁机构下发的各项制度，定期同连锁机构财务部沟通反映情况，并做好本酒店财务的监督、核算工作。
6．对于直接下属员工的任免有建议权,对隔级下属有任免权。
7．及时、准确处理好财务账目，保证报表及时、真实、准确并于每月5日前将上月财务报表传报董事长、股东、总经理、财务部长处。
8．协调、沟通好与下属员工的关系，保证财务部门团结一致为企业各部门服务。
9．采用预算管理,每月协助总经理开好经济分析会，开会后将分析结果于5日前与财务报表一同报到董事长及财务部长处。
10． 会计掌握出纳存折的密码,保管企业法人名章。 11． 做好其他相关工作。
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盘 点 制 度
1．库管每天对所保管的库存物资进行盘点，与保管帐进行核对，要求帐实相符。 2．各部门已领用的物品（保管责任最好落实到个人），每天在各部门经理的
领导下进行盘点，及时填写盘点表，以防止每天丢失物品，若丢失物品列明原因及数量，便于进行控制。
3．每月末，由会计、库管、各部门经理对各部门已使用的低值易耗品、固定资
产进行盘点，填写盘点表，列出盘盈、盘亏、破损明细并及时查找原因（设法降低破损率、尽量防止丢失）。报给总经理，由总经理签字确认后报经财务进行帐务处理。 4．每月最后一天营业结束后，由会计和库管分别同厨师长、酿酒部长、吧员对
后厨、酿酒部、吧台进行盘点，填写盘点表，库管将盘点表录入库存软件，计算出盘存金额，总经理签字后报给财务，用来计算成本。
5．每月打碎丢失的低值易耗品能找到责任人的，由责任人承担；找不到原因的，由员工均摊。有破损的低值易耗品，由酒店承担。
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XHH-ZD-RL-009 固定资产和装修设施管理办法
根据鑫海汇餐饮管理有限公司的要求，对酒店固定资产和装修设施采用如下管理办法：由于固定资产是企业的重要资源，应建立固定资产管理制度，做到有章可循，防止固定资产的流失。
1、金额在500元以上的、使用期限在一年以上的有形物品作为固定资产进行核算和管理；固定资产不计提折旧，到年底分红时再另行计算；
2、固定资产取得后在财务设置总帐，由库管配合会计设立固定资产明细表列明：产品编号（根据使用部门进行编号）、名称、数量、单价、金额、购置时间、存放地点、责任人、报废人、报废时间；以便于相关责任人做到心中有数，便于保护资产的安全、完整。
3、固定资产使用部门应建立固定资产管理明细表（内容同上），由部门经理定期进行检查，防止丢失、损坏。
4、每月末由会计、库管及相关人员对固定资产进行一次盘点，填写盘存表，列明盘盈、盘亏原因，呈报总经理签字后，报到财务进行帐务处理。
5、对原有房屋、建筑物等进行装饰、修缮，在工程未结束前先将所有支出在“长期待摊费用”中核算，待工程结束后将其转入“固定资产”科目核算，会计应做出装修工程的决算，列明6、各工种所用材料的明细及各种相关费用的明细。 7、固定资产及装修设施每年应及时办理财产保险。
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