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第一篇：财务经理工作计划
总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。
一、指导思想
财务部紧紧围绕着集团公司的发展方向，再为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算、规范各项财务基础工作，站在财务管理的角度，以成本为中心，以资金为纽带，不断提高财务工作水平和质量。
二、目标和任务
1、认真学习《会计法》、《企业会计制度》和有关的财务制度，提高会计人员的法制观念，加强会计人员的职业道德，树立牢固地依法理财的观念，做到有法必依、违法必究，自觉遵守法律、法规，维护财经纪律。
2、加强业务基础知识的学习，提高业务水平，定期进行业务培训，更新业务知识，扩大知识面。在掌握基础知识的同时，加强对计算机知识的学习，以适应现阶段财务管理的要求。
3、深刻领会税收方面的相关知识，深入研究其精髓的东西，充分利用优惠政策，做好税收筹划，用足用活现有优惠政策，合法避税。
4、努力做好企业财务分析，根据企业经营情况，定期做出经营活动分析，为领导决策提供数据，当好领导参谋。
5、不断完善企业财务管理制度和财产清查制度，定期不定期清查盘点库存物资和财产。
6、加强固定资产管理，建立固定资产和办公设备档案，尤其是电子办公设备的保管，责任一定要落实到人。
7、做好会计档案的管理工作，会计档案要及时整理、装订、归档，不能出现任何不安全因素。
8、配合有关部门营业执照及相关证照验资、年检。
9、做好企业资金使用计划单的审核，对企业提交的计划进行调查、了解、基础数据逐笔审核后，上呈领导审批，为领导签批奠定基础。
10、合理安排企业间的有效资金，充分发挥资金的时间价值，尽量加速资金周转，使企业资金呈现良性循环。
11、做好日常的财务报销、记账、算账、报表、报税、账务处理等等基础工作。
12、完成领导交办的其他工作。
第二篇：财务经验交流发言稿
财务经验交流发言稿
【篇1：财务管理交流材料】
财务管理交流材料
一、强化预算管理，加强目标考核
企业预算管理是对企业内部各单位的各种资源进行分配、考核、控制，以便有效地组织和协调企业的生产经营活动，完成既定经营目标的一种管理手段。我公司自2004年开始引入。几年来，预算管理在我公司从无到有，不断地得到完善和深化，它把整个公司的经营活动和财务活动引入到了“受控、有序、合理、高效”的运作状态中，在公司经营管理中发挥了重要作用。
我们在具体实践中不断摸索，过几年的工作实践，在公司内已经形成了建立了一套比较完整的预算管理体系，包括预算的编制、审批、执行、控制、调整以及考核等各个方面；预算管理的理念得到公司内部各级管理者的普遍认同；预算管理的水平也逐年提高；预算管理在促进经营目标实现方面的重要作用已逐渐显现出来。同时我们根据集团公司的要求、公司战略规划的需要、外部环境的变化，并结合实际执行情况，不断对预算工作进行改进和完善。
我们在具体实施时，主要作法是：
1、综合考虑各种因素，合理确定预算目标。
年初，我们首先要求各目标单位根据下发的预算报表，自测填报各项明细指标及指标填报说明。因物流企业市场因素很大，因此我们要求各分、子公司在编制预算时，首先从销售收入预算开始，要求各子、分公司编制预算不仅要考虑各项确定因素及上年度比较数，同时也要充分考虑到不确定因素、会影响预算年度业务收入的因素，在确定销售预算的基础上编制出各分、子公司的年度预算。后上报公司，由公司专门成立测算小组，结合各公司业务特点和发展要求，确定各分公司销售收入预算，在全面考虑各种因素的基础上，通过反复测算，并经上下几轮的沟通调整，确定各分子公司的年度经营目标，并与年前与各单位签定年度指标。而后，将汇总结果与公司全年整体经营战略相结合，编制公司预算上报集团。 2、采取有力应对措施，确保预算的贯彻实施。
虽然在编制预算时，我们已考虑了预算年度将面临的困难，但实际实施中，仍会许多不可预见的问题出现，为了确保集团下达我公司的各项目标的完成。我们每年二季度结合公司实际情况开展劳动竞赛活动，组织专门的领导小组进行检查，对各单位一季度工作总结及下季度工作安排提出具体要求，并与每年七月份对上半年各分子司经营状况进行摸底，对各单位预算执行进行检查，对经营中存在的问题进行集中汇总，采取有效措施加以解决，对经营责任层层落实，全力以赴保证公司全年目标任务的完成。 3、加强预算考核，组织落实到位
我公司在实施全面预算过程中，确立了“三级预算、三级核算”的预算管理，即公司、子分公司、子分公司下设业务部门三级预算，由上一级控制下一级，逐级实行管理和监控。从公司到各分子公司，均了设各目标考核小组，来具体领导和负责预算目标执行工作。公司预算管理考核由公司分管领导以及劳资、财务、生产等各个部门的人员组成，财务部门是预算执行的日常管理部门。年末先由财务部门结合年初公司与各单位签定的目标责任书进行审计，逐条对照各单位预算执行情况，由考核小组最终确定各单位预算目标完成结果，进行奖惩兑现。
二、定期召开经济运行分析会，促进经济运行质量提高效益
公司从2002 开始，每年至少召开两次经济运行专题会。每年四月初召开一
三、是严格招投标管理。公司成立了工程招投标工作领导小组，对公司的所有工程项目全部实行招投标，由公司主要领导负责主抓。多年来，公司所有的办公楼改造、大修更改工程、等新建工程建设、物资材料一律实行招投标管理，并采取暗标、摸标的方式竞投，最终由公司领导班子统一决策定标。严格按有关程序逐项进行，参与监督，通过严密的招投标管理，不但防止了徇私舞弊，讲人情、讲关系等违规现象的出现，而且使公司不断节支增收。
四、强化制度建设，规范财务核算
为了加强财务管理，提高资金使用效率，公司结合工作实际，制订和修订了《关于对有关费用报销的规定》、《关于公务车驾驶员行车补贴规定的通知》、《关于统一发放福利费、交通费的暂行规定》、《关于王其高等5 名保养人员参加城镇医疗保险及报销相关医疗费用的通知》、《关于原货运托管单位独生子女医疗费用报销统一实行商业保险的通知》等一系列管理规定，为日常的财务工作提供了必要的指导和保障，做到各项支出有章可循。
在《关于对有关费用报销的规定》中，明确了市内办公事，一律不得乘坐出租车，及公务车管理、车辆使用审批权限等相关规定；《关于统一发放福利费、交通费的暂行规定》及《关于公务车驾驶员行车补贴规定的通知》中，统一了各分子公司职工福利费及交通费标准、驾驶员补贴不一致等现象，明确了驾驶员的补贴标准等内容，费用支出有据可查，岗位考核严格。《关于内养人员医疗费用报销办法》中明确了内养人员医药费报销流程及标准。各种制度规定都尽可能详尽，具有很强的可操作性。
五、强化制度落实，节约各项费用
完善的制度只有落到实处才能体现出成效。为了强化各项财务管理制度的落实，切实节约每一分钱，把钱用在刀刃上，公司着重抓了以下几个方面：
1、在办公费方面：一是严格执行日常办公用品由办公室统一采购制度，各部门领用时进行逐笔登记。二是严格执行办公用纸审批制度。为防止纸张的浪费，在领取打印纸及复印文件时，需填写《纸张领用申请单》，经办公室审批方可领取使用。三是大力推广机关办公自动化，实行无纸化办公，通过u盘、邮箱传递等方式传送文件资料，减少不必要的纸张浪费。
2、在水电费方面：为了坚决堵塞跑冒滴漏，分管领导积极带头，各分管部门齐抓共管。并加强保安巡逻，随时检查。空调的使用采取只开一组，人人养成下班随手关电源的好习惯。全公司办公大楼里，没有发生过一例“长明灯”“长流水”现象。公司石料厂停产后，及时出租，将变压器费用分摊给租户，减少公司用电费用支出，租户退租后，及时与供电部门联系，根据目前需要将原大功率变压器改成适用的小功率变压器，仅此一项每月节约电费支出若干千元左右，一
年节约若干万余元。通过点点滴滴的努力，公司去年水电费比上年下降了若干万元。
3、在交通费方面：为了控制机动车的各项费用开支，在车辆管理方面下了很大工夫，公司规定出租车打的费用一率不予报销，并规定，各部门因公务用车应预先填写《派车申请单》，经所在部门领导同意后交分管车辆干部根据有关规定和车辆使用情况统筹安排出车，避免“前车刚走，后车又发”情况的发生。车辆的日常维修和加油，公司实行定点维修和定点加油制度，从而约束了驾驶员的个人行为，由分管车辆干部对每台车的用油、维修等费用认真登记明细台帐，作为对驾驶员考核的重要参考依据。针对各单位原先存在的交通费用补贴不一致，通过发放补贴变相发放福利的现象，统一了各职工交通费补贴标准，规范了财务核算，加强了费用的制度化、规范化管理。
4、在医疗费方面：本着节约医疗经费开支，职工受益的原则，公司职工全部实行医保，对单位目前不符合医保条件，不能进入医保的人员长慢性病人员严格执行《医疗费用管理办法》，指定医院就医，办公室财务人员严格加强单据审核，不仅审核单据形式本身，还要核对单据内容，对于不符合规定的单据坚决退回，从而控制了“无病开药、小病大看”现象的发生，规范了医疗费用的报销。同时做多次上门协商，说服五名无法转入长期医保，住院费用全部由公司承担的内养人员，参加年交医保，由医保承担部份费用，为公司减少了部分医药费开支。
六、加强成本管理，努力挖潜增效。
1、紧抓改制有利契机，减员增效。我公司利用改制有利时机，做好待下岗职工的思想工作，克服重重困难，理顺劳动关系，从而08年8月份开始至目前已与公司解除合同若干人，共支付补偿金若干万元，仅仅2008年公司节约人工成本约若干万元，预计2009年将因减员同比减少成本若干万元。
2、加强业务部门的责任成本包干定额，防止效益流失。从实际出发，各分子公司经营层与其所属各部门也签定目标考核，确定各项目标成本、确定合理的指标，强化责任风险。建立健全各项成本考核，使目标成本有据可依、有序可循、层层分解、人人明白。如大件公司在承接外地大件业务时，将差旅费等费用均包干到人头，严格控制伙食住宿成本；2是挖掘内部潜力、开源节流、降低物耗，减少非生产性开支，努力实现项目的最佳效益；3是加强机械设备的管理，提高设备的营运管理，节约成本。定期做好设备机械及车辆的维修维护，增强机构设备、车辆的有效运营，实现投入产出的最佳结合。 3、加强资金管理，严格财务制度。财务管理要以资金管理为中心，加强各个环节资金的预算，分析了解资金运作和执行情况，严格财政纪律，加大各单位欠款的回收力度，及时清理和处理债权债务，加速资金周转，提高资金利用效果。特别是下属公司从2005年底开始回收旧车，不断更新车辆，目前已更新若干台公营车，前后使用资金若干余万元，主要利用自有资金，银行贷款及职工集资等方式筹措资金，资金需求量大，前期财务成本较高，他们在保证资金运营安全和正常周转的同时，想方设法节约成本。因职工集资款利息相对江苏银行利息较低,全福公司在保证资金更新车辆同时, 逐批偿还贷款，一季度支付利息费用比同期减少了若干万元,一季度末帐面银行贷款比同期减少了若干万元,节约了财务成本若干万余元。
【篇2：河南省高校财务工作会议经验交流材料】
“严”字当头讲规范 “效”字当先重服务 不断探索高职院校财务管理工作新模式
——河南省高校财务工作会议经验交流材料
某职业院校
2016年3月9日
我院是直属于河南省教育厅的一所高职院校，具有？？年的办学历史。学院占地？？亩，建筑面积？？万平方米。现设9系2部3个二级学院，开设专业？？个，在校生30000余人，各级各类实训室150余个，教学设备资产？？？余万元。学院近三年毕业生就业率分别为98.08%、98.56%、99.60%，位居全省高校前列。学院先后被授予“全国职业教育先进集体”、“全国模范职工之家”、“全国语言文字规范化示范校”、“全国商业培训先进单位”、“省级文明单位”等荣誉称号百余项。学院已成为我省规模大、质量高、效益好、影响广的高职院校之一。
多年来，我院财务工作以科学发展观为指导，以“服务教育教学”为中心，以“增强服务意识、提高服务质量”为原则，在省教育厅和院党委的正确领导下，不断更新财务观念、完善理财机制，主要从“理思路、明制度、强管理、重节约、建队伍”等方面着手，使学院财务管理工作更加科学、
规范、高效。下面，我向各位领导和同仁汇报一下我院的财务工作情况。
一、高度重视、着力推进，加快财务管理工作科学化 学院领导高度重视财务工作，支持帮助财务部门独立、高效开展业务，要求财务处本着对教育事业高度负责的精神，强化责任意识、使命意识，统筹促进学院教育事业的全面发展。多年来，学院财务工作坚持“一个中心、两个服务、三个提升、四个统筹、五个倾斜”的工作理念。“一个中心”即财务工作始终以学院教育教育需要为中心；“两个服务”即宏观上为学院事业发展服务，微观上为师生做好业务服务；“三个提升”即提升财务推动学院事业发展的能力，提升学院财务的运维能力，提升财务人员的业务水平；“四个统筹”是统筹近期任务和长远目标，统筹多种办学类型教育协调发展，统筹安排日常经费和专项经费，统筹硬件建设和软件建设。“五个倾斜”是教育经费向提升学生实训条件上倾斜；向加强学生专业技能竞赛上倾斜；向加强校企合作上倾斜；向特殊困难学生倾斜；向建设高水平师资队伍倾斜。
二、统一思想、深化认识，夯实财务管理工作基础化 在当前新形势下，高校财务工作面临着各种机遇、困难和挑战，主要表现在财务管理工作日益复杂，经费使用范围逐步扩大。近年来，国家经济发展进入新常态，财政体制公布新政策，会计制度出台新内容，财务工作面临新挑战。我
院财务工作通过机制创新、制度完善、队伍建设等措施，逐步实现权责明确、行为规范、管理严格、监督到位、运行有效、服务优质的目标，建立了“重实效、节资源”的财务运行机制。多年来，我院坚持开展财务管理“主题年”工作，例如过去三年，我院把财务工作分别定为“制度建设年”、“规范管理年”、“优质服务年”。学院认识到，只有建立科学、规范的财务管理体系，提升财务管理工作水平，才能根本上提高教育财务保障工作的水平，更好的服务于教育教学中心工作。基于这样的认识，我院财务“主题年”与年度工作要点同部署、同安排，通过年度工作会议、中层干部会等形式，认真传达精神、开展座谈讨论，迅速统一了全院教职工对规范财务管理工作重要性的认识，为开展财务规范化建设工作打下了良好的基础。
三、建立规章、明确责任，强化财务管理工作制度化 常言道：“没有规矩不成方圆”，要想做好学校财务管理工作，必须有相应的制度做保障，这样才能使管理人员有章可循。因此，为了更好的防范财务风险，更好的管好用好各项经费，我们以高校财务管理文件要求为依据，以“规范、节约、高效”为原则，修订完善了《财务管理办法》、《财务报销细则》、《安全防范制度》等一系列财务管理制度，创建规范、节约、高效的教育财务管理体制和机制，有效提升学院的财务管理能力和水平。通过这一系列规定的实施，切实
推进了学院财务规范化建设。教职工都照章办事，这样管理起来非常轻松。特别值得一提的是财务公开，我们不但公开收支情况，而且公开一些新的财务管理知识、票据鉴别知识、教职工调资结果等，同时将热点问题如住房公积金、养老保险金、医疗费、个人所得税等的扣缴标准进行公示，在教职工和财务管理人员之间架起一座桥梁，减少了误解和矛盾，增强了互信和团结，收到了良好的效果。
四、强化措施、狠抓落实，推进财务管理工作规范化 制度建设是基础，执行力才是检验管理能力的关键。我院财务工作坚持既整体推进，又突出重点；既继承传统，又大胆创新，不断优化工作流程，逐步构建程序严密、有效管用的工作流程。在日常工作中，坚持“严”字当头，“效”字当先的工作理念，将各项制度落到实处，形成“有严格制度，有专人负责，有师生监督”的三位一体工作机制。首先，执行上级规定和要求不含糊，如落实公务卡制度，目前学院公务卡办卡率达到95%以上，杜绝违规现金支出，全年现金支出率为0.07%；各项收费严格按照收费标准执行，落实收支两条线制度。其次，严格落实学院财务规定。严格执行各级行政领导“一支笔”审批制度，2000元以内的支出由主管院长审批，2000元以上的支出由主管财务的院长审批；严格预算的执行，加强预算执行的刚性，根据学院下达的预算指标，在国家财经法规政策及学院财务管理办法允许的范围
内，自行支配使用经费，凡无预算指标和超过预算指标的，一律不予报销经费。同时，为筑牢财务管理的根基，加强对人、财、物的有效控制，学院以深化国有资产管理提升财务管理效能，坚持资产管理与预算管理相结合，坚持资产管理与财务管理、实物管理和价值管理相结合，出台一系列确保国有资产的有效监控，保证国有资产的增值增效。
通过严格的管理，规范财务行为，促进工作效率的提升，提高工作质量，防范财务风险。在工作中，切实保证日常工作严格按照财务制度进行。加强原始凭证的审核，坚持标准不放松，保证会计资料的准确、完整。坚持从细微处入手，确保学院资金的安全、完整。小到对凭证摘要的填写、凭证装订、封面的填写都做了严格的要求。为了提高工作效率，规范日常工作，根据学院实际情况建立了一系列工作台帐，如：预算执行统计台帐、日常费用支出支台帐、预算调整台帐等，以财务工作的严谨确保工作效率的提升，努力打造规范高效的教育财务管理体制和机制，有效提升学院的财务管理能力和水平。
五、开源节流、勤俭持校，实现财政收支管理高效化 勤俭节约是我院的优良传统。多年来，学院一直坚持勤俭节约的办学方针，严格控制日常办公支出，积极推进节能降耗，切实降低学院日常运行支出；严格实行会议和公务接待等审批制度，进一步控制会议费、差旅费和接待费支出；
【篇3：铁路财务实施全面预算管理工作经验交流材料】
铁路财务实施全面预算管理工作经验交流材料 以实施全面预算管理为主线 推动企业经营管理水平、综合效益同步提升
我们xxx单位运输里程长、任务重、运输成本占到全局近20%主。在实施全面预算管理过程中，认真贯彻上级财务处决策部署，坚持以狠抓大项目支出不放松，强基础、提素质、保必需、抓执行，切实将全面预算管理贯穿于企业经营管理的全过程，不仅实现了运输生产安全、有效推进了运输生产、成本、信息和人力资源的有机结合，而且按进度完成了路局下达的成本支出目标。
一、主要做法
（一）开展财务管理资源整合，建构新体制下适应跨区域财务管理需要的制度体系
在全面学习，深入调研、综合分析的基础上，针对段预算管理的全面性体现不够、预算执行缺乏硬性约束等方面存在的问题，从三个方面开展整合：
1.整合预算管理各项制度。为确保全面预算管理的顺利推进，我们组织全面预算管理办公室成员，先后整合了预算编制、执行、监控、分析、监督和考核制度、先算帐后花钱计划提报审批制度、预算管理定期督察警告制度、设备加装改造项目论证、审批、招标安全生产资金保证制度、大额资金使用报告制度、投资项目负责制和后评估制度、违规使用资金责任追究制度、成本控制定期分析自查自纠制和节奖超罚等16项制度，形成了目标明确、权责对称、制衡有效、奖惩分明的控制体系，为确保预算管理顺利实施提供了坚强的制度保障。
2.整合定额基础管理资源。在开展定额核查的基础上，统一了单耗、中修、维修、互换配件修理、整备、运行用油脂等主要直接生产费用支出定额标准；合理区分不同生产条件下成本支出水
。
3.抓好修旧利废工作，延长配件使用寿命节约成本。制定修旧利废管理办法，明确修理的范围，划清修旧利废与正常修理之间的界限，对可修复的配件严格实行修旧利废，延长主要配件的使用寿命，提高配件的使用效率。对有修复价值但无修复能力的配件由检修车间负责收集并联系返厂维修。对完成较好的相关车间、科室按照节约额的12%进行奖励，同时对投入使用的修旧利废配件实行质量跟踪制度，对影响安全或未达到质保期而出现质量问题或报废的，追究相关人员的责任，并对其从严考核。 4.抓好水资源循环利用紧抠成本。坚持抓大防小、大小并举的原则，落实废水循环使用的要
求，对生产污水坚持回收再利用，用于绿化用水；段内绿化浇水时间尽可能安排每日早晚时段，避开酷暑日照蒸发造成的有效水损失，仅废水再利用一项节约支出10万多元。如配件煮洗用蒸汽，及时向锅炉房提报供汽时间表，作业完毕提前通知停汽，最大限度地减少热蒸汽损失和蒸汽费用的支出。
（三）严格检查监督、确保预算执行全面受控
一是强化检查监督指导。为强化预算的监督，我们按照财务督察制度的要求，要求各车间、科室每月上报预算进度，财务科每月定期对各车间、科室的预算执行情况进行督察，对生产经营过程发现的问题对相关车间、科室进行质询，下发督察通知单，限期限时责令责任部门反馈整改结果，并对段成本管理提供考核依据、定期公布目标成本完成情况及考核结果；发现预算硬缺口问题和执行措施不力导致突破预算的，次月原则上不再拨付超支部分，对预算执行过程控制起到很好的作用。
二是抓好实时监控。借助现行的会计信息管理系统对各车间、科室经济活动业务处理进行实时监控，对预算内、预算外、超预算和反常事项实施系统超前预警提示，做到超前管理、超前防范。如今年3月份，针对下属单位生产用水严重异常的情况，财务科专门组织人员分析，经过与有关部门实地反复查表核对和问题追溯，发现管路漏泄严重，及时组织人员进行了抢修，有效堵塞了管理漏洞。
三是深化预算分析和评估。每季度召开段领导、各车间、科室主要负责人参加经济活动分析会暨预算执行分析会，对预算执行中的各种差异认真分析原因、找出存在的问题、制定针对性改进措施，做到事前成本有预测，事中成本有控制，事后成本有分析，保证对每一笔资金的用途、去向、使用过程心中有数。同时，严格落实问题责任追究制度，将成本控制纳入方针目标管理、纳入干部政绩考核，实行成本超支“一票否决”。今年上半年，有2个车间的11名干部因预算执行不力、导致车间材料超支分别受到800-1000元不等的考核。
四是健全和完善站段、车间两级资金使用的决策程序、规则和责任制。确保所有资金都在合法运作并处于企业严密监控之内。建立资金监控、检查、追究的细则，资金使用的决策，审批的监管，做到有预算，有考核、有监控。如对加改、房屋建筑物维修及零小工程等大项维修支出由相关车间提出建议，职能科室进行技术论证，提出方案后，提报段领导班子会议集体讨论决定。为有效实施对异地车间的财务监管、规避资金风险，大额支出原则上一律由段集中支付，对此合理制定和下达异地车间核算点的核算内容，建立报销点报销等制度。对下属单位的（除个人报销业务）支付的超过2000元以上的项目由段长统一签字。
（四）多手段并举抓培训、努力提高财务人员整体素质
1.加强财务专业基础理论的培训。积极鼓励财务人员学习新准则，新制度，对具有一定潜力的中青年财会业务骨干，采取自学、委培、驻勤、专业互动交流培训等方式，选送到路局参加各种培训或专项工作组重点进行培训，通过专业培训切实使标准成为习惯。如在“三大”活动中,我们通过与其他单位共同协作举办了财务工作“学、练、比”交流会，采取讲课形式，内容涉及科目设置、凭证编制、帐簿打印、会计报表格式定义等，并结合帐务处理子系统、固定资产核算与管理子系统中应用技巧及常见典型问题处理进行了双向沟通交流，尤其是对口财务人员就本岗位如材料、燃料、工资等操作中遇到的难题进行了个别交流，使大家开阔 了眼界。
2.加强专业财务的培训。实施全面预算管理，财务人员必须深入现场，了解段组织机构的运作情况，掌握新技术、新装备、新成果和企业管理的新动向，才能更好的指导工作、服务现场。今年以来，我们有意识地将财务人员的机务专业知识培训纳入干部培训范围，完成 名财务人员务专业知识补课，做到办班培训有财务人员参训、现场推标有财务人员参与、管理诊断有财务人员参加，切实使财务人员在培训和参与的过程中实现机务专业素质与财务专业素质同步提升，知识结构得到进一步优化，不断增强管理针对性和有效性，彻底改变财务人员行业知识缺乏的问题。以前，我们的财务人员职能就是记账、算账的单一管理，对构造原理、配件名称很少掌握，现在98%以上能够对现场设备头头是道。
3.积极开展财会理论学术研究。结合工作实际，我们申报多项科研课题研究活动，以进一步健全会计管理体系，提高预算管理水平。
第三篇：财务主管年会发言稿
冬风那个还在吹,雪花也在那个飘。
虽然已是严冬，但天气的严寒怎么也阻挡不了我心内的热情。冬天已经来临，春天还会很远么？
过去的一年，是我走上新工作岗位的一年。在公司领导栽培下，在同事们大力支持下，在自己不断学习之中，我走上了财务经理的岗位。
过去的一年，是公司领导培养关注我的一年，是同事们大力支持我工作的.一年，是自己学习的一年，奋斗的一年。
在这一年里，我不断感受到公司领导对我们的关怀情深，更是不断感受了同事们“拧成一股绳，劲往一处使”众人划浆开大船的深厚友谊。在一把手的垂直领导下，在兄弟姐妹们的强力支持下，我的工作如鱼得水。
现准备将本人的工作总结向垂直领导和支持我的兄弟姐妹们汇报。
一、加强资金管理，树立财务部门为公司核心部门的地位。
企业管理以财务管理为核心，财务管理以资金管理为核心。作为一个奋斗在财务工作十多年的老同志，我深知资金管理对财务部门的重要性。
过去几年来，财务部门屡受欺侮。我看在眼头,急在心里。在公司其他部门眼里，财务部门不过只是记记账而已。本人在进入公司后也屡受**，深为我们部门的同志们不平！我发誓只要我当上财务经理，一定要扭转这样的局面。一定要把敌人们的嚣张气焰打下去！
在上任伊始，我就把资金管理作为我们财务部门扭转形象的突破口。拟定并发布了公司的《资金管理办法》，公司所有资金实行计划管理，所有副总签字后一律要总经理审批，各位副总所有费用报销必须要总经理签字后方可报销。在总经理的强力支持下，我们撕碎了副总们的一个又一个阴谋。
通过资金的计划管理，改善了公司的现金流量。公司也从高负债中得到了缓解。通过与银行的接洽，增加了公司的授信额度，更多使用一些金融工具。特别是银行承兑汇票的使用，大大缓解了公司的资金压力，并为公司缩减贷款3000万元，节约财务费用近200万元。
通过资金管理，我深刻感觉到，资金管理的好坏就是公司的效益！因此，今后我们将继续强化资金管理，把为公司创造更大的经济效益而不断努力奋斗。
二、加强成本监管，修订公司《成本管理办法》，按期召开成本分析会，持续降低公司成本。
公司是一个高新技术企业。以前的市场竞争不激烈，公司通过高新技术可获得超额利润。因此公司的矛盾并不突出。但近几年来，随着市场竞争加剧，公司利润逐年下滑。在公司这几年，我深知公司虽然靠“科技顶天，市场立地”，但我们却利润大幅下滑，最主要的原因是公司的管理粗放。 zd.54yjs.cn
公司是一个高新企业，现在管理岗位上的各位同事，主要以技术出身。虽然他们知道“科学技术是第一生产力”，但却忽略了在激烈的市场竞争的现实情况下，“管理才是第一生产力”的硬道理。
今年每月召开的成本分析会很有成绩。公司去年有四个亏损产品，但本年度却消灭了亏损的产品。公司的成本预警制度很成功，在成本分析会上，对成本预警产品进行分析，及时采取了多种监控措施，降低了公司成本。成本管理的目标，就是要消灭亏损、降低成本、提高效益。
三、继续抓好基础工作，及时提供准确可靠的财务数据，为公司领导提供决策支持。
财务报表是公司财务状况和经营成果的集中体现。今年无论提供的财务会计报表还是管理报表，都相当及时。并且准确性保持了相当的高。总经理多次表场我们积极介入公司决策。今年我们部门否决了公司数笔上千万元的定单，就是同志们及时提供准确数据的结果。公司要市场，更要风险！财务部门中把握风险的最后一道关，今年否决的几个定单，现在看来是非常正确的。我们为领导的英明决策鼓掌吧！目前来看，接下我们否决定单的几个竞争对手，现在都陷入了财务危机。我们从以前这几位客户的资信分析出他们今年必定是出手更狠，否决他们不是失去市场，相反，是得到了市场的肯定。
第四篇：财务主管年会发言稿
各位领导、各位同仁大家好！时间过得真快啊，不知不觉中2016年已经过去了。我们北京XXXX和北京XXX的全体同仁，在忙忙碌碌中迎来了崭新的一年。非常感谢领导给我这个机会站在这里发言，也非常感谢大家一年来对我工作的支持和帮助。大家都知道，我是兼做两个公司的会计，工作量比较大，工作之中难免出现差错，还请大家多多担待。2017年对我来说是个更大的挑战，我会更加努力地工作，不断学习，提高自己的业务能力，工作中力求完美。
大家都知道，财务管理是公司的重中之重，”当好家，理好财，更好的为公司服务”是财务部门应尽的职责。节约成本就是增加利润，一个企业要想走得更高更远，必须有强大的财力支持。而我们每一个员工的利益都跟公司的利益息息相关，一荣俱荣，一损俱损。只有把公司做大做强，员工才有更好的发展。因此，节约成本，人人有责。
2017年，财务部门会加大财务管理力度，招聘财务及成本核算人员，把材料采购和库存管理、外协加工等管理放在首位，使用生产管理软件进行数据化管理，为公司领导决策提供帮助。
在工作中，我发现公司员工的流动性比较大、个别员工散漫以及工作量不饱和等问题，给出以下合理化建议：
1、健全公司的管理制度，提高员工基本工资标准和福利待遇，增强公司竞争力，留住优秀的员工为公司服务。在员工中发现人才，提拔任用。
2、实行业绩定额，绩效考核，股权激励等制度，实行提成跟成本挂钩制度，培养员工的成本意识。
3、实行部门考核制度，以部门为单位，对表现优秀业绩突出的员工给与年终重奖，加薪，以致鼓励。
4、加强企业文化建设，把企业文化跟企业管理融会贯通，培养员工的主人翁意识。
5、加强团队建设，售后服务，定期员工业务素质培训，提高业务能力，少出次品。
最后，希望大家一起努力，多出产品，保质保量，扩大市场销售份额，2017年更上一层楼，让北京XXXX研发，北京XXXX制造走出国门，走向世界！
祝愿祝愿公司多赚钱，大家多拿红包。
谢谢！
第五篇：总经理会议发言稿
尊敬的各位来宾、各位朋友、同仁：
大家好!
今天我们欢聚在这里，举行20__年年终总结大会暨优秀员工表彰大会。首先，我谨代表公司向全体员工和各位来宾，在20__年中的辛勤工作、努力进取表示深深的感谢：“大家辛苦了!”回顾20__年，我们同心协力克服了种种的压力和困难，公司各方面工作均取得了满意的成绩，各部门相互协作，使得各项经营目标都得以实现。同时团队的素质、专业的精神、管理的层次都得到了较大的提升，所取得的每一个可喜的成绩，离不开公司全体工作人员和各外协领导的共同努力，我们今天要表彰的优秀员工和优秀集体，证明了我们这支工作团队，是一个有凝聚力、执行力，且勇于创新、锐意进取的优秀团队，你们是优秀的，我为公司能够有这样一支团队而感到自豪!
盘点过去、展望未来，新的一年我们将面临更多的机遇与挑战，我们要好好把握当前空调产业发展的走势，利用公司所处的优越环境，挖掘、整合有利资源，以市场为导向，争取在经营业绩上取得更大的突破。全体员工要增强危机感、责任感和紧迫感，进一步弘扬“精简高效、和谐创新、目标同向、管理同心、少说空话、多干实事，众志成城、争做第一”的企业文化，抓住机遇，迎接挑战，坚定信心，顽强拼搏，为完成新的目标任务，实现公司持续稳健发展而努力奋斗!
最后，祝全体员工和各位外协领导在新的一年：身体健康、工作进步、阖家幸福、万事如意!谢谢大家!
第六篇：财务工作交流发言稿
财务工作交流发言稿
【篇1：财务工作经验交流材料】
财务工作经验交流材料
尊敬的各位领导，各位同事：
大家好！很荣幸今天能站在这里和大家交流财务工作经验！在此，特别感谢公司领导给我们提供这样一个相互交流的平台！我自2005年大学毕业参加工作，一直在漕河项目部工作。跟在座的各位相比，我的工作时间比较短，论起工作经验，在座的各位都可以当我的师傅。今天在这里，我就只谈谈这3年来，自己对财务工作的小结和向大家说说我个人对今后财务工作的一种构想。如果我的观念和看法有什么不对的地方，希望各位在会后和我交流，帮助我改进。
我今天将从财务对变更索赔工作的事前准备以及财务对物资材料的控制，以及财务工作网络化办公构想，这三方面来谈一下。
财务部门对工程变更索赔工作的事前准备：
我们现在每个项目都涉及到工程变更索赔，且变更索赔工作也是直接关系到工程盈亏的一项非常重要的工作，变更索赔工作的各个变更及索赔项目都需要大量的原始资料加以佐证这些原始资料一般都是合同文件，货物发票，货物销售清单。而变更索赔工作一般都是在项目后期开始启动，其中所需要的合同文件，货物发票，货物销售清单等这些原始依据就需要财务部门从一大堆的原始凭证中找出来复印，而且因为这些资料已经装订成册，再复印效果也不是很好，很多地方无法全部复印出来。这样，项目部的变更索赔所需要提供的原始资料给财务部门带来很大的工作量。有很多项目点的经营部门在整理变更索赔资料的时候往往不再复印备一份，当另外一个变更项目再需
要此类的原始发票，合同，销货清单的时候，又找到财务部门要求再给找出复印一份。这样的情况，我估计在我们公司的很多项目点上都存在。
如何规避这种量大且重复的工作呢，我在此提出一个办法。从工程开工做预算的时候，我们就要考虑整个项目的变更索赔工作，至于变更方案什么的，跟我们财务部门关系不大，但是从资料的整理收集，我们可以从工程开工的时候做起。财务部可以先从经营部门及技术部门了解下整个工程可能存在变更的项目，这些变更项目涉及到哪些材料。比如某个工程可能存在钢筋的变价，那我们财务部在在日后的工作中，碰到钢筋采购的发票、销货清单及协议，单独复印一份，其他的一些涉及到变更的材料也都如此。另外，这些发票、协议复印后，我们需要整理分类归档，便于日后好查找，个人建议编写电子目录，日后查找的时候在直接在目录里面输入关键字查找就很方便了。(我在漕河项目部，所有的合同文件，以及项目部、后方公司等的发文，全部编号分类归档，同时做电子目录，每次查找哪份文件的时候就很方便，电脑里面输入要查找的关键词就找到了。)
另外，财务部单独做好施工过程中一些涉及到协调地方事务，阻扰施工的相关的协议及费用的等级工作，这些费用一般在变更项目中都会涉及到，如果平时没有做好登记，日后再查找就挺麻烦。
现在再来谈谈财务部门对物质材料的内部控制的我个人看法 施工企业相对其他行业来说，是一种具较低附加值的行业，在其成本费用构成中，材料占70%甚至于更多，所以说材料管理是施工企
业业务管理中的重中之重，加强材料管理，降低材料消耗是控制工程成本最重要的手段，对施工企业的盈亏起着决定性影响。
财务部门是企业管理的综合部门，在采购业务中肩负着付款、材料采购成本核算和监控的重任。财务部门在材料核算环节可能出现的问题主要有：
①只注重财务核算的材料帐与材料部门的台帐核对要相符(即帐帐相符),而不注重进行实地盘点(即帐实相符)
②怠于按责任成本控制方法对材料按责任中心进行核算。现在的大部分国有施工企业都是在将工程接下后，采取分包的方法，分包给其他单位施工，且很多是包工包料方式。因此单位领导一般只注重技术方面的管理而疏于其他方面的管理，材料人员更是多一事不如少一事，这给财务人员核算责任成本带来了很大的难度，从而财务人员也就懒得投入太多的精力去认真核算。
③财务人员在材料核算时发现问题,在追查时,不仅遇到一些材料人员的消极或故意对抗,而且有时会遭到领导的阻拦。
从以财务部门在材料管理中存在的各种问题中，自然可以反映出解决这些问题的办法，不过我还是列举最基本的对策：
第一、严格执行材料管理的内部控制制度，个人建议实行“三员分开”和“三员见面”的岗位责任制度。所谓“三员分开”即负责采购的采购人员、负责仓储管理的管理人员（简称仓管员）和负责材料核算的会计人员（以下简称会计员）三个岗位要分开，业务上不应相互混淆，以利于相互牵制，相互监督。所谓“三员见面” 是指采购员采购 完材料后应与仓管员见面，将采购清单交与仓管员点收，仓管员在与合同及采购清单核对无误后才能办理入库手续；采购员在办理完入库手续后凭保管人员开具的点收单及购货发票（包括运费发票）等到会计员处报销，会计员须审核其单据的数量、金额并须与购货合同协议等要求核对，经审核无误后方给予冲帐报销；月末，会计员还须与仓管员对帐，不仅要审核点收单、领料单及材料收支台帐等，做到与自己核算的材料帐面相符，而且应实地盘存库存材料，做到实际数与帐面数相符；
第二、坚持实施以凭证为依据的内部监督、控制制度：材料管理中的凭证主要有：材料预算、采购计划、请购单、购货合同或协议、调拔单、购（运）货发票、点收单、领（用）料单、退料单等，这些凭据在不同阶段发挥着不同的作用。以点收单为例，采购员只有将采购的材料办理入库手续后，仓管员才开具一式三份的点收入库单，交给采购员两份，一份由采购员带给会计员记帐，一份由采购员自己留下，作为经办此项业务的证明，月末，会计员以入库单与仓管员以其自身保留的入库单登记的收支台帐相核对，另外还要与仓库实物相核对，两方面均相符才说明采购员与仓管员未进行舞弊活动，否则说明采购业务可能出现了问题。这种“认证不认人”的作法是进行内部控制的一种有效方法。
财务工作网络化办公的构想
21世纪，互联网的飞速发展，正在悄悄的改变着我们的生活及工作，如今我们的生活和工作都离不开互联网。我觉得，财务工作也 要朝着网络化发展。
我在漕河项目部在06年开始使用网络银行，个人觉得非常方便，收款、付款，工资发放，账面资金余额查询，企业与银行对账，这些全部可以在网上完成。不少人认为网银“方便但不安全”。事实上，“网银大盗”多针对未使用数字证书的个人网银，而现在银行一般都会给企业网银用户u盾，就是电子钥匙，一般一个账户有3个用户3个电子钥匙，每个电子钥匙分别由不同人保管，分为财务主管，会计，出纳，3人分别保管3钥匙。出纳负责制单，会计负责审核，财务主管负责最后审批，每个用户是3重密码，我们使用企业网银，只要遵守使用的三大纪律：妥善保管密码，经办、复核、授权密码最好分开管理；离机时，关闭网银系统；及时安装、更新防火墙，保障系统运营稳定，这样其实是很安全的。我们单位的项目点一般都在山区或者郊区，离银行一般都很远，每次财务人员汇款，发放工资等，都需要跑银行，项目点上的车多还好，车不多就很是着急的，我们传统工作方式还是很麻烦的，如果使用企业网银，每月跑一次银行拿一次回单就行了，如果考虑到做账及时性，银行回单需要及时返回，可以让银行授权，直接自己打印银行回单，最好是用彩打。使用网银还一点好处，无论你在全国各地，只要能安全上网，手持电子钥匙都可以付款。
最后，借这次机会，我提出一个我们财务工作今后的一种模式，即网络报销系统，现在有很多公司纷纷推出了财务网络报销系统，我们使用的用友财务软件也有网上报销系统模块，网上费用报销管理软件（又名：网络化财务内控系统），该软件不但能图形化定义各种费
【篇2：财务工作发言稿】
篇1：先进财务人员发言稿
先进
财务人员发言稿
尊敬的各位领导、
各位同事、大家好:
今天我能够有机会
站在这里发言，感到十分荣幸，同时也非常激动！此时此刻，我最想说的只有两个字：感谢！
作为分厂的一名普通财务人员，我觉得我是非常幸运和幸福的，因为在这里工作，我能够时
刻感到领导和同事们对我的关心、呵护，他们在工作中给了我足够的信任、支持和帮助，我
的每一点滴进步，领导和同事们都给了我极大的关注和鼓励，并给予了很高的荣誉。因此，
在这里，我首先要衷心的感谢各位领导们，感谢同事们！
作为分厂的一名财
务人员，我的主要工作就是严格执行和完善公司的财务规章制度，加强财务管理，对分厂的
各项经营指标如实记录，形成真实准确的财务报表，根据公司下达的价格表及时调整成本和 价格，为领导指挥决策提供可靠的依据，当好分厂的内当家。要做好这个内当家，必须要不
断地提高自身的综合素质。
首先，要胜任财会
工作，必须要有良好的品德和强烈的责任感。我们常说“做事先做人，做人要勇于承担”，是
指要成就一番事业，首先要有好的品德和责任意识。诚实做人、不慕虚荣，敢于担当责任这
是财务人员必备的最基本的条件，我深知我们的每一张报表都会成为公司决策的依据和参考，
所以在日常工作里每出一张报表都要反复的演算核对，确保没有任何一处错误。
其次，财务工作是
一个专业性较强的工作，面对不断变化的外部环境，我们财务人员必须要不断的加强专业知
识的学习，提高业务知识和技能水平，才能胜任这份工作。因此在今后的工作里我将继续利
用业余的时间加强专业知识的学习，以便适应企业发展的需要。
最后，财务人员工作要和企业内外方方面面的人进行接触，因此必须学会如何与别人沟通协
调。在今后的工作中，我将一如既往的团结同事，没有他们的支持我也做不好这份财务工作。
同时加强与各外协单位人员的沟通和交流，及时地为他们办理各类财务手续并将公司的规章
制度细心为他们讲解。
谢谢大家！
篇2：财务工作会发言稿
在
2012年度财务工作会议上的讲话
同志们：
今天，我们在这里
召开山西煤炭运销集团阳泉有限公司2012年度财务工作会议，主要内容是总结2012年财务
工作取得的业绩，分析当前面临的形势和存在的问题，部署2013年的财务重点工作。 2012年面对煤炭
市场价格下滑，供大于求，卖方市场向买方市场转变的形势下，阳泉公司积极寻求应对措施，
从内部管控入手，明确管理思路，确立管控重点，推进项目考核，完善内部机制。财务工作
取得显著成效，有效的增强了风险管控意识，提高了资金使用效率，实现了企业收入规模和
利润总额的稳步增长，国有资产的保值增值。成本预算管理得到有效推进，资金管理中心积
极调整和优化银行信贷结构，改变了以前短贷长用的结构，，通过有计划的调整置换，信贷结
构得到优化，风险防范能力进一步增强。财务管理部按照市公司要求，强化建设单位基建项
目的优化设计和预算复审，有效促进了重点煤矿基本建设投资预决算审减工作。为2013年阳
泉公司的各项工作打下了坚实的基础。
上述成绩的取得，
离不开我们财务系统全体员工的辛勤努力和无私奉献。各条财务战线涌现出了一大批爱岗敬
业，“舍小家，为大家”的优秀财务工作人员，没有你们的勇于
奉献，就没有阳泉公司2012年的辉煌业绩。在此，我对你们表示诚挚的敬意，感谢你们为阳
泉公司一年来取得的优秀业绩所做的贡献，希望你们能再接再厉，为2013年阳泉公司发展贡
献自己的能量。
回顾过去一年的财
务工作，成绩固然欣喜，但也存在诸多问题。一是财务基础管理水平不足，管理机制有待完
善；二是重点工作推进力度不足，高息贷款置换和仓储代储工作任务依然艰巨；三是货款回
收，往来清算有待加强，制约公司风险管控和融资。 2013年是阳泉公
司机遇与挑战并存的一年。2012年煤销集团成为山西省首家跻身世界500强的企业，标志着 煤销集团跨入新的高度，树立了新的标杆，也为企业提供了新的发展契机。2013年煤炭市场
形势更加严峻，伴随着新一轮的产业结构调整和国家政策倾斜，安全生产和环境保护压力逐
渐增大，企业融资面临严峻考验。这就对阳泉公司财务工作提出了更高要求，需要我们团结
一致，进一步解放思想，转变观念，在市公司党政班子的正确领导下，以强烈的使命感和责
任感，肩负起阳泉公司交付给我们的重担，为公司2013年的转型跨越发展做出更大的贡献！
谢谢大家！
篇3：财务工作发言稿 2013
年度财务总结发言稿
尊敬的各位领导、
各位同事：大家好！ 2013年即将过去，
回顾一年来的工作，在公司领导的带领下，在公司各级部门的支持帮助下，我紧紧围绕公司
的发展战略和经营目标，立足本职工作，忠于职守，真抓实干，较好的完成了公司领导交办
的各项任务。全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业，来年的工作任务会
更重，压力会更大，还有很多事情等待着我们，我们已经做好了迎接未来面临困难的准备。
在今后的工作当中
将会一如既往的配合好各部门把工作做到位，严格要求自己，时时不忘创先争优，不断创新
工作方法，提高业务技能。我相信，在大家的共同努力下，楚交集团大姚分公司一定可以在
新的一年更上一层楼。再此，祝大家在来年身体更佳健康、工作更佳顺利
谢谢！
篇4：财务人员演讲稿
优秀财会人员演讲稿 在新春佳节即将到
来之际，我们满怀感激和喜悦之情参加公司组织的2013年表彰大会，首先向各位领导，同事
们拜个早年，祝大家新年快乐，万事如意！公司给我们这样高的荣誉，既是对我们过去一年
来工作表现的肯定和赞赏，更是对公司全体同仁辛勤耕耘、默默奉献的表彰和感谢，荣誉和
掌声是属于我们全体团结、奋进的同事们。在过去的一年里我认真总结了一下几个方面跟大
家分享一下：
首先要胜任财会工
作，必须要有良好的品德。我们常说“做事先做人”，是指要成就一番事业，首先要有好的品
德。古人说：“人之立身，所贵者惟在德行”。 品格如同树木，名利如同树荫。我们常常考虑
的是树荫，却不知树木才是根本。
作为财务人员，首
先必须要有良好的品德，诚实做人、朴实本分、不慕虚荣，这是财务人员必备的最基本的条
件。
再次，财务人员是
一个专业性较强的工作，面对不断变化的外部环境，我们财务人员必须要不断的加强专业知
识的学习，提高业务知识和技能水平，才能胜任这份工作。
第三，会计工作与
数字为伍，工作内容很细微却往往责任重大，因此必须细心谨慎。
第四，财会工作一
般是单位的一个综合性管理部门，要和企业内外方方面面的人进行接触，因此必须学会如何
与别人沟通协调。良好的语言表达、逻辑思 维和待人热情周到也是会计人员的基本素质要求。
篇5：公司财务部员工演讲稿
公司
财务部员工演讲稿
各位领导、各位同 事：
大家下午好！我是
来自一公司财务部一名科员，今天我演讲的题目是《我与企业共成长》。
人的生活方式有两
种，一种是像草一样活着。你尽管活着，每年还在成长，但是你毕竟是一颗草；你吸收雨露
阳光，但是长不大。但同时，人也是可以由草变成树的，因为人的心灵就是种子。所以我们
每个人都应该像树一样成长。即使我们现在什么都不是，但是只要你有树的种子，即使在泥
土中间，你依然能够吸收泥土的养分，使自己成长起来。也许两年、三年你长不大，但是十
年、八年、二十年，你一定能长成参天大树，活着是美丽的风景，死了依然是栋梁之才。活
着死了都有用，这就是我们每一个做人和成长的标准。
其实成长不在乎其
过程，更在于其意义。即自己是否从中得到收获、感到快乐。工作生活的一些感受，让我觉
得独自成长的快乐，远不如与他人、与企业同风雨，共进退、共成长，来的痛快、来的更有
意义。
每个人都想拥有一
份属于自己的事业，拥有属于自己的天空。条条大路通罗马。在企业里，只是一名普通财务
科职员，没有显赫文凭，但是我会不断努力学习，充实自己，使自己拥有更高的专业水平。
为企业做出自己应有的贡献。在单位我们同样可以实现自己的梦想、实现自己的人生价值。
首先我们应该转变自己的观念意识，不要认为我只是一个普通员工，身处卑微的岗位，没有
职业发展前途，将来成就不了什么大事业。要知道现当今社会不怕没有舞台，只怕没有才华，
只要我们能够做到爱岗敬业、埋头实干、苦练技能，我们在任何岗位上都是可以做出成绩、 可以打拼出一片属于自己展翅翱翔的天空。我们身边不乏从平凡岗位逐渐走上重要工作岗位
的实例。我公司项目部的多个副经理中，80%人员的年龄都在35岁以下，都是由刚毕业几年
的技术员逐步成长起来并受到重用的。所以我们应坚信即使从一个平凡的岗位开始奋斗，只
要务实奋进、厚积薄发，一定可以实现自己的人生价值。
在企业里，与企业一同成长并促进企业的繁荣发展，是我们每一个员工的使命所在，员工与
企业的命运息息相关，没有企业的辉煌，也就衬托不出我们员工的智慧与价值。所以我们应
该像水手那样，不管是遇到狂风暴雨，还是礁石、冰山，都应团结一心，坚强面对，相信风
雨过后总会有彩虹。
一根筷子容易被折
断，一捆筷子会牢牢抱成团。所以我们员工只有团结成一个整体，才能帮助企业发挥出最大
的效应，创造出更大的价值。
只有团结还不够，
个人素质水平的高低也影响着企业的发展，所以我们还应该在做好本职工作的同时力求创新，
工作之余多学习，不断提高专业理论，增强自身素质，随时做好接受企业交付任务的准备。
相信有付出就会有
收获，有奉献就会有回报。春种一粒粟，秋收万颗子，由此我们想到的是，在企业的土壤中
播种什么，企业就会回报给我们什么；如果我们愿意承担成长的责任，那么我们就会获得成
长的权利；如果我们把企业的发展当作自己的发展，那么企业自然会为我们创造成长的机会；
如果我们用十分的热情和全心全意的努力对待我们的工作，那么我们的事业就会在企业这个
大平台的基础上得到更大的进步；如果我们的行为和态度切实推动了企业的成长，那么企业
就一定会给予我们相应的回报。 企业给了我们最大
的信任和发挥空间，那么我们就应该自觉地把个人的命运和企业的发展融为一体。带着强烈
的责任心，充满热情的工作，恪尽职守，为企业的发展贡献出自己的力量，这不仅是我们，
也是企业走向成功的起点。身为企业的一份子，我们就要立足岗位，团结奉献，与企业一同
成长，为公司做强做大贡献出青春献出智慧！让青春在建筑事业中闪光！
当我们回首我们工
作的时候，不会因虚度年华而悔恨，也不会因碌碌无为而羞耻。这就是我们最大的安慰。
【篇3：2013财务工作半年工作总结发言】
2013年度上半年会计岗半年总结会议
发 言 稿
在公司领导和各部门同事的指导和帮助下，2013年上半年我顺利的完成了工作岗位和工作内容转换。基本完成财务会计岗位各项工作，同时也积极地配合了各业务部门工作的开展。现对上半年工作总结如下：
1、职责和岗位转换。自2月份转换工作职责和岗位以来，我积极提升岗位技能，经过不断学习，目前顺利的完成了上半年日常财税核算工作，也经历了年度汇算清缴，积累了财税岗位经验。
2、成本费用控制。延续前期成本费用内部控制职责，上半年严格执行公司财务制度，严格审核费用及采购报销，通过学习郑经理和卢总在财务控制方面的经验，在采购流程管理、业务执行等方面有了新的积累、感悟和提升。
3、财税职责履行。会计的主要职责是核算和监督。自开展财税核算工作以来，结合公司实际和目前公司所处的征税环境，我结合前期公司财税处理的经验，严格遵守国家财务会计制度、税收法规，认真履行会计的工作职责。基本实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
4、日常管理数据支持。根据公司管理的需要，及时、准确的为公司领导提供日常管理所需要的数据，通过近四个月的磨合，已逐步掌握了公司领导日常所需数据的整理技巧和汇报时间节点。 下半年，为了更好的实现公司的各项经营任务和总体发展目标，我和各位同事一样，工作开展仍然任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：
1、加强业务知识、会计制度和国家有关财税法规的学习，逐步提高专业知识、技能和职业判断能力，逐步完善、规范财务工作，防范财税风险，减少不必要的开支。
3、继续结合公司实际和公司管理中出现的问题，配合管理层制定和完善各项管理制度和内部控制制度，加强财务工作的规范性。
4、财务工作的开展从业务技能型向管理型转变。下半年的工作中除做好日常基础核算外，通过学习，合理使用资金、降低资金使用时间成本和机会成本，向会计管理工作要效益，助力公司年度经营目标的实现。
“业精于勤荒于嬉”，经过每一阶段的认真总结，相信通过大家的辛勤努力，公司发展和个人的成长都会受益无穷，感谢大家对我工作的支持，下半年我会继续努力。
谢谢大家！
