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第一篇：小金库自查报告
根据《关于开展“小金库”专项治理工作有关问题的通知》文件精神，我部门认真开展“小金库”专项治理工作，现将自查自纠情况报告如下：
一、健全组织，加强领导
为确保专项治理工作的顺利进行，成立了专门的治理“小金库”工作领导小组，具体工作由办公室和财务部门负责。
二、加强学习宣传，提高思想认识
根据上级部门的要求，我部门迅速召开了专题会议，传达学习了集团公司下发的《关于开展“小金库”专项治理工作有关问题的通知》，局党组要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义，要认/真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求各单位认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。
三、认真开展自查，实施长效监督
按照试集团公司下发的《关于开展“小金库”专项治理工作有关问题的通知》的要求，重点围绕“五查五看”的重点，对各类帐户、帐据进行了认真细致的`清查。
1、我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入区会计核算中心帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
2、严格按照财务管理制度有关规定执行，没有设帐外帐和“小金库”的行为。
3、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。
4、清查结果在局务会上进行了通报。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。
虽然我局目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我局将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作水平有更大提高，严防“小金库”的出现。
第二篇：小金库专项检查自查报告
根据上级关于整治“小金库”工作的有关精神，我校高度重视，积极开展这次自查活动，现将有关情况报告如下：
一、统一思想，提高认识
我校把“小金库”治理工作作为当前群众路线教育实践活动的一项重点任务来抓，学校组织全体班子成员集中学习了上级文件，领会精神实质，把握工作重点，增强治理工作的主动性，确保治理工作取得成效。
二、成立机构，明确职责
为加强对“小金库”专项治理工作的组织领导，学校成立了“小金库”专项治理工作领导组，负责全校的“小金库”治理工作，协调解决有关重要问题。
组长：覃海云
副组长：张云福、李培兵、陈金梅
成员：于茂盛、乔小青、王群、姚龙
领导组下设办公室，地点设在总务处。陈金梅同志兼任办公室主任，负责“小金库”专项治理的日常组织协调工作。
三、对照标准，严格自查
我校严格对照《单位“小金库”自查自纠情况报告表》中检查项目，通过认真自查、自纠，我校各项经费收支规范，管理严格，没有“小金库”现象。
四、建章立制，规范管理
学校决定在前期自查自纠的基础上，继续完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度。对违规使用学校教育经费、违规向学生乱收费，私设“小金库”的行为进行严查严控，按照“谁管理、谁负责”原则，力争做到治理工作不留死角。同时，加强财务工作的监督力度，发扬民主，保障学校稳定及各项工作的顺利开展。
第三篇：小金库自查报告
为认真贯彻落实通知精神，公司严格按照集团“小金库”治理工作动员会议要求，结合我公司实际情况，认真进行“小金库”专项治理工作，现将本阶段自查自纠情况汇告如下：
一、加强组织领导，积极动员部署
自集团下发关于《集团有限公司“小金库专项治理实施方案”》的通知后，我公司即刻按照其相关要求，结合本公司实际工作机制，认真做好宣传、动员和部署，成立了以公司总经理挂帅、经营层和各部门负责人为成员的公司治理“小金库”工作领导小组，设立了领导小组办公室（财务处），加强分工协作，落实工作责任；与此同时，通过办公会、宣传栏等形式加强宣传引导，提高干部职工对专项治理工作重要性的思想认识，鼓励群众监督举报。
二、认真开展自查自纠工作
按照专项治理方案要求，我公司对2006年9月26日以来的经济业务所有收入及各类帐户、帐据进行了认真细致的清查，重点围绕“治理内容”中的四种15项“小金库”表现形式开展清查。通过清查，我公司没有发现上述形式的违规违纪问题。在清查的基础上，认真填报了《企业“小金库”自查自纠情况报告表》。
三、提高认识，加强管理
通过此次“小金库”的`清理、检查和治理工作，使我公司领导和广大干部职工充分认识到“小金库”的危害性，进一步加强了对容易产生“小金库”的关键环节和部位的管控，比如：对单位各类银行账户的结存、库存现金的及时盘存、各类收费票据、印章的登记管理、现金借款凭条及时报销以及账薄是否纳入监管等情况，进行定期和不定期地检查。同时，严格按照国家和地产集团各项财会法律、法规、制度、规定进行财务管理，加强财务监督。通过这些活动，对促进我公司深化反腐倡廉、廉洁从业工作以及项目建设各项任务的实现将发挥积极的推动作用。
第四篇：小金库自检自查报告
自省局下发《关于对全省邮政企业私设“小金库”现象开展自查有关事项的通知》后，我局高度重视，按照省局的要求，积极采取措施，对私设“小金库”现象进行了自查自纠，现将自查情况汇报如下：
一、加强领导组织
我局高度重视此次自查工作，为了确保自查活动取得实效，专门成立了以局长为第一责任人的自查领导小组，成员由财务部、综合办等部门主要负责人组成，进一步加强自查工作领导组织。
二、严格审查、确保自查质量
按照自查活动安排，我局于5月15日至5月22日对私设“小金库”现象进行了为期一周的自查工作，此次检查范围全面、深入，按照省局自查项目认真进行了检查、对本局财务情况进行了一次全面摸底。自查过程中实事求实、不走过场、保证了自查质量。经过认真严格的自查，我局各项资金都按规定例入财务帐，无私设小金库现象。各项邮政业务收入均按规定上帐，无截留业务收入;房屋出租收入由专人负责收缴上报，未挪为它用。成本费用均按实际费用上报，事实求实、不存在弄虚作假、虚报费用现象。
三、定期检查、加强监督
通过此次自查的开展，我局充分认识到加强和规范企业资金安全管理的重要性。虽然我局没有私设小金库现象，但在今后的工作中，我局仍要高度重视，加强监督，定期开展自查活动，严格执行企业各项规章制度，进一步严肃财务纪律、杜绝私设“小金库”现象，确保企业资产的安全完整。
第五篇：小金库专项检查自查报告
分局用心贯彻、落实集团“小金库”专项治理工作会议精神，根据《关于印发<20xx年全省“小金库”专项治理工作实施方案>通知》文件规定。认真、细致地开展“小金库”专项治理工作，自查自纠工作中未发现存在私设“小金库”违法违纪问题，并透过自查自纠，进一步加强了分局财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。
一、自查自纠组织实施状况
设立了小金库”专项治理工作办公室，分局专门成立了以局一把手为组长的小金库”专项治理工作领导小组。由会统科具体负责此次专项治理工作。传达《20xx年全省“小金库”专项治理工作实施方案》文件，规定了开展“小金库”专项治理工作自查自纠阶段的时光，要求正确认识开展此项工作的重大好处，提高思想认识，严肃认真对待“小金库”专项治理工作，要按“小金库”专项治理工作要求用心认真开展自查自纠工作，自查自纠工作不能流于形式。发现存在小金库”问题，不隐瞒、不回避，坚决清查按要求处理，并及时上报。
二、自查自纠发现“小金库”状况
并未发现分局存在小金库”等状况。此次“小金库”专项治理工作中。
三、建立防范“小金库”问题
长效机制措xx提高了全局工作人员对“小金库”存在危害性和严重性的认识，透过此次自查自纠工作。进一步加强了财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。今后的工作中，分局将从以下五个方面入手，建立防范“小金库”问题长效机制措施：
全面治理一从源头抓起。
铲除“小金库”滋生的基础。如对外所发生的必要业务招待费，从源头抓起。单位将根据实际状况，出台一些贴合实际的政策，使其没必要设立“小金库”规范各单位经营性资产管理、节约和控制成本支出、加强对发票管理的检查，防止“白条”收入不入账构成“小金库”。
二加强资产管理
加强资产产权管理，首先。对公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理。加强资产产权管理，防止国有资产闲置、浪费甚至流失，避免透过固定资产采购、处置环节来谋取“小金库”。
三加强对财务人员管理
消除虚假会计信息、提高会计信息质量，强化会计职能。使会计的监督和核算职能得到切实加强，从而杜绝“小金库”产生。
四加强内部控制和审计监督
尤其是健全财务制度，建立健全内部规章制度。完善财务管理。按照财务管理、资产管理相结合的原则，加强财务、审计监督。严格执行《会计法》和《会计内部控制制度》有关规定，一个单位只允许设立一个账户，并按月据实向主管部门报送会计报表；加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位，定期召开会议，定期进行内部审计监督、检查工作，及时发现问题并整改上报。
四、自查自纠报表重要事项说明
未发现分局存在小金库”等状况，此次“小金库”专项治理工作中。因此，没有重要事项说明。
