个人审计述职报告(大全)

无忧范文网小编为你整理了多篇《个人审计述职报告(大全)》范文，希望对您的工作学习有帮助，你还可以在无忧范文网网可以找到更多《个人审计述职报告(大全)》。

第一篇：个人审计述职报告

各位代表：

光阴似箭，岁月如梭，转眼间已到20xx年。回顾20xx年，我本着“认真做事，踏实做人，勤勉敬业”的原则，较顺利的完成了全年及领导交办的各项工作，我所做的这些工作离不财务科全体同仁的积极配合，离不开院领导和各部门负责人的支持，离不开同事们的帮助。借助这次机会一并表示最衷心的感谢，谢谢大家!现将我日常所做工作向各位代表简要汇报如下：

一、注重政治、业务学习，提高自身综合素质。

积极参加院党委中心组的政治学习，深刻领会学习内涵，加强自身品性修养，倡导“求真务实干实事”的良好工作作风。认真学习党章，积极向党组织靠拢，廉洁自律。力求把科学发展观贯穿于想问题、作决策、干工作的全过程。坚持讲实话、办实事、求实效。自觉学习税法、财务专业知识，认真践行会计人员职业操守，热爱本职工作，吃苦耐劳，竭尽自己所能做好本职工作。

二、加强财务基础工作，完善各项规章制度，参与院内各项事

1、制定《院会计内部稽核岗位责任制》，完善《院会计电算化管理相关制度》。结合我院财务实际情况，对原有关《会计电算化管理制度》、《院会计电算化档案管理制度》等进行修改。

2、合理安排使用财政部门预算资金及项目资金。今年我院承接了全省矿业权核查项目，项目实施早，项目资金计划批复晚，为使资金及时到位，正确合规使用，在院领导的指引下，我多次向省局、国土厅、财政厅领导取经。

3、认真审核院列支的各项费用，并签署意见或建议。审核广告公司、测绘工程处、航测遥感、动态检测、现代制图、第四测绘分院记账凭证及帐表。稽核院本部、一、二、三分院、原工程分院记账凭证及帐表。

4、严格执行国家各项财经法规，认真审核对外报送的各种财务报表，保证会计信息的真实、准确。

5、 加强财务检查及内部控制管理力度，实行资金集中统一管理，领导授权批准制度，加强防范资金风险意识，对大额资金的使用实行集体决策，对各生产单位资金不定期进行盘点，做好内部稽核工作。

6、在满足院正常生产经营使用资金的前提下，积极参与银行理财，理财收益达二十多万元。

7、根据《XX省地质勘查基金管理暂行办法》、《XX省公益性地质工作项目管理暂行办法》的规定，配合由XX省财政厅经济建设处、XX省国土资源厅财务处联合委托XX华州会计事务所对我院2007年承接的西藏山南四县(错那、措美、洛扎、浪卡子)地籍测绘勘查基金项目决算进行核查。解释存在的疑问，提供有效的凭据。进行良好的交流，使项目资金通过核查。

8、参与院生产及办公用设备、院内办公用房改造装修等招投标工作。参与院资本运作，起草《借款协议》、《合作协议》。

9、合理安排日常工作、适当调配财务人员，配和院其他各部门完成职工自购地矿家园首付款收款、核对及回购款的发放工作。

10、接待XX市地税局对我院20xx年1月1日 至20xx年12月31日 涉税情况进行检查。提供相关资料，进行耐心解释，使我院顺利通过税检。

三、配合省局要求，做好各项工作。

1. 积极配合局考核领导小组对我院20xx年度经营目标业绩的考核，对考核中发现的问题及时整改。

2. 按局20xx年预算编制的要求，及时稳妥的编制我院20xx年度部门预算草案。

3、根据局20xx年财务决算要求，及时布置落实，并整理相关。 顺利完成20xx年财务决算的编报。以上是我20xx年工作的一个小结，请各位代表批评指正，提出宝贵意见。

第二篇：个人审计述职报告

个人审计述职报告

XX年10月，我由滨湖区委组织部提拔交流至中桥街道办事处，任党务专职委员，分管组织、纪检、宣传、统战、老干部工作，兼党政办主任和卫生所的分管领导。新环境、新人员、新工作，给了我全新的学习和锻炼机遇。中桥街道有20余年的建街史，历任领导为地区两文明建设创造了较好的基矗作为新班子一员，传承和发扬“永不满足，争创一流”的中桥精神是责无旁贷的使命。一年来，现任班子领导团结、廉洁、开拓、奉献，个个是我工作中的指导老师，街道中层干部及社居家委干部工作中给予我全力支持，机关全员成了我工作中的益友。在这个团结友爱的集体中，激发了我最大的工作热情，坚决不负领导和群众的厚望，恪守勤、实、诚、廉。积极为班子挑担分忧，为集体争光，为基层尽职服务是我的工作目标。

勤：一是勤于学习，善于思考。作为党务干部必须有坚定的政治立场，有敏锐的观察力，有无私的奉献精神，有廉洁自律的觉悟，有精通业务的能力。具备识才造才、综合协调、决策调研的能力。加强学习，是提高素质能力的根本途径。我一方面向书本学，坚持每天2小时自学党报党刊、理论着作、法律法规；一方面向身边的领导、同事学，学习其好的工作方法，做思想工作的艺术，协调处理问题的决策思维。二是勤于实践，善于研究。在基层的实践中全面调查，不断探索，进行研究。一年来，结合本街道流动预备党员的管理特点，撰写了“加强社区流动预备党员教育管理的有益探索”，刊发在《无锡党建》XX年第6期；并获无锡市委宣传部、组织部、纪律检查委员会党员教育论文三等奖。结合街道精神文明建设和社区工作调查，分别完成了：“与时俱进创新机制，切实加强社区党建”和“扩大基层民主，推进社居委居民自治的调查与思考”两篇调研文章。的确，学习―思考―实践―再思考，是一个循环链，要做好基层的各项工作，学习、实践、思考是一个永恒的课题。因而，我将立终身学习之志，做到与时俱进，创新思维理念，广博深学，创新工作方法。将勤政务实作为立身之本。

实：一是工作务实，办事踏实求实效。我们新班子到任第一项工作任务是进行机关机构改革，完成“三定”方案的实施，按区委区政府机构改革的总体要求，进一步调整优化机关人员结构，实行精简，定岗定编定职能。结合中桥街道实际，我们党工委认真分析讨论，制定了街道机构改革实施意见，成立了“三定”纪检督查小组，设立机构改革意见箱，全程工作坚持公开、公平、公正的原则。实际操作中，我和劳动人事工作人员，首先认真分析核查全街75名行政事业及挂靠人才事业人员的性质，梳理确立了参与改革的人员范围，为班子决策提供翔实的一手资料。其次，经民主测评、民主推荐等形式，形成“三定”的参考依据。再次组织考察谈话，人员分流，任前公示，定编公示，充分体现“集体领导，民主集中，个别酝酿，会议决定”决策精神。全街行政定编11名，事业定编27名，三科一室科长、四助理公示后发文任职，顺利完成街道“三定”方案的实施。科长助理任职一年后又进行了公开述职和民主测评。

二是作风朴实，重实情，说实话，办实事。随着我街道行政区域的调整，加盟南长，促进发展，我们在认识上、组织上、工作上全面到位，缩短磨合，学习城区兄弟街道的先进经验。我先后组织了社居干部、机关中层干部30余人赴清扬、长街、通扬、迎龙桥等街道参观学习，跳出中桥看中桥，找自己的差距与不足，目标定位，强化考核。第一，从街道的制度规范着手，由我执笔，将街道18项规章制度整理汇编经领导审阅定稿下发，供全街道人员遵循。第二从目标考核着手，我们将经济与精神文明建设同步推进，强调两手抓，使工作模式贴近大南长，贴近中桥实际。为此，在街道精神文明建设中，我们注重了创办一个服务基地、二个宣传园地、三支队伍。

一个基地，即街道的社区志愿服务基地。我们在开展便民利民的服务项目基础上，专门成立了帮困助学志愿分队，倡导“大手拉小手，在助知成才的路上送一程”。通过广泛宣传，细致调查，目前已结成50个困难学生帮扶对子，加入助学分队的有区街领导、离退休干部、党团员、机关、社居干部、派出所干警、议政督查员、企业家，新学期开学前，助学资金达一万余元。

二个宣传园地，即《中桥信息》、社区“公民道德窗”，在党政办惠国荣、管翼波等同志支持下，《中桥信息》XX年3月与基层见面，开设了为经济竞赛、工作交流、社区服务、文明创建、道德楷模、法律知识之窗，每月一期，各社区及机关部门信息源源不断，现已成为基层工作交流的主阵地。“公民道德窗”用社区的人和社区的事，教育引导，正气示范。对外宣传与交流，社区效应强。

三支队伍，即一为宣传通讯员队伍。半年来，组织了两次专业培训，结合学“七一”、“5•31”讲话，“wto知识讲座”，写作知识等，提高了通讯员捕捉信息的敏锐力。二为议政督查员队伍。他们察民情，解民忧，献良策，深受居民百姓的爱戴，架沟了百姓与街道的桥梁。每两个月召开工作例会，互通情况，答复议题，形成了规范运作。由于督查员热情高，在社区对居民热点问题：失业安置、最低保障、老年人健身场地与器材缺乏等反映及处理中，党工委重视，解决效果好，居民满意，无锡电视台《金色夕阳》栏目作了专题采访转播。三为志愿服务队伍。除帮困助学分队外，还建有便民利民服务队、医疗卫生志愿分队、文艺宣传特色分队，各志愿队在“五进社区”活动中，展示了团队风采，引领道德风尚，弘扬了团结文明健康奋发的主旋律。志愿队想百姓之所想，急居民之所急，学讲话，重落实，将人民需不需要、满意于否、答应于否作为衡量自我工作的标准。

三是深入社区，联系实际，扎实指导。对于新任职干部更需要深入社区，掌握第一手资料，我经常与蹲点社居干部谈心，分析情况，协调解决难题。同时，也常与社居总支书记交流、策划宣传与活动。一年来，我赴中南、中联、翠园、金城、新中北等为社区党员讲课，交流学习“三个代表”、“公民道德建设实施纲要”、“学习xx大报告”的体会，剖析社会民风，弘扬先进典型，激发党员们奉献社区的先锋模范意识。还亲自指导了一村、新中北、三村社区党组织对流动预备党员的考察转正。去年7月份配合主职领导进行了9个社区的全面调研，完成了42名社居干部的基层测评。收集书面建议104条，座谈共性议题24个，并组织社总支书记、机关科长及派出所领导对议题进行专题答复通报会。此举得到社居议事协商会主任、议政督查员和居民代表的一致赞同，拉近了干部与百姓的距离。

四是深入居民，依据实情，为民解难。我街道人口密集，老年人员多，下岗失业人员多，翠园社区的居民看病治疗难，去医院路程远。我作为分管卫生的'领导，认真思考总结卫生进社区的特点，并利用星期天专程到翠园考察休息日的人流情况，为方便居民，利用地区资源，争取到上级政策的支持，指导开设了翠园社区卫生服务门诊，而今热情规范的服务赢得了众多居民的美誉。

五是组建统战网络，认真培训，调查翔实。为做好统战工作，先后多次召开台侨与少数民族联谊小组会议，听取建议，调整建立了社区统战干部网络，进行了统战工作方针、任务的培训，进行全街道统战对象的核查，整理了统战对象基础台帐，经常与台侨、少数民族联谊组人员互通情况，春节组织各界人士学习了xx大文件，走访了有困难的少数居民家庭。

诚：是我人生中查看文秘写作网资料的座右铭，对事业诚，对领导同志诚，严于律己，宽以待人。一年来，本人努力配合街道党工委认真贯彻区委区政府两文明工作总体目标。首先，以系列教育为形式，抓干部班子建设。自己参与起草了“加强作风建设，实践三个代表”的干部专题冬训讲课材料、“党工委中心组学习计划”、“党工委争创‘团结、廉洁、高效、开拓’好班子活动意见”、“街道党风廉政责任制”、“创好班子干部廉政责任公约”、“党员干部谈心谈话制度”、“街道对全体干部进行告诫教育的暂行规定”、“街道机关工作人员重大失渎职行为处理的暂行规定”、“社区党建与宣传工作的实施意见”、“街道开展‘双增’主题教育意见”、“二校一室教育指导意见”等文稿。有针对性地抓好社总支书记工作例会，注重调动和发挥各社区工作积极性，开阔思路，创新工作。还以座谈民主测评为形式，完善各类干部的考核测评，街道年轻区管后备干部的民主推荐测评、团员青年的测评，结合调研与相关人员谈心谈话，诚意交流，沟通思想。其次，以社区单位为资源，抓社区党建工作的拓展。通过登门走访，请进来诚商，广泛征求社区党建协调委员会成员意见，使地区12个社居(家)委与辖区单位共同制订了“奉献社区，服务群众”的服务区，依据各自特色，开展社区党建工作。辖区明达电器有限公司建立了首家民营企业社区工作委员会，公司王总亲自部署，带头与中南社区服务区开展“五个一”具体共建项目，育一片绿地，建一支志愿服务队，办一个图书室，创一支文艺特色团队，结一批帮困助学对子，单位职工与社居民参与率较高。

对老干部工作，以忠诚服务为主导。我街道现有离退休老干部24名，工作中要体现党政领导的关怀，对两个待遇的落实，尤其是异地安置的离休老干部，对个别原单位特需费不到位、拖欠医药费等，我们据情及时上报呼吁材料，请上级主管部门协调敦促尽快解决。对于生病的老干部及时走访，送去组织上的关怀。老干部支部学习等经常参与，XX年始支部老干部还与地区两名困难学生结对助学，发挥了老干部集体的奉献作用。

廉：作为党员干部，廉是本色，是为官从政的首决条件、最起码的要求。廉反映了党风、政风与作风，也是个人道德境界、思想品质的体现。社会的转型、市场经济的冲击波、形形色色的诱惑，抵御的堤防就是思想、人格、品质。作为从事党务工作的我，务必筑牢思想防线，耐得住寂寞与清贫，要多关注身边的弱势群体，多想想人民群众，多回顾我党革命史，多看看当代的楷模。为此，把好“三权”树好“三观”是根本，慎言慎行当好表率是行动。在党工委领导下，一是加强与议政督查员的联络，广泛收集社情民意。做到及时反馈，及时处理。二是加强来信来访的督办，重调查、重事实。认真调查，不循私情。在街道纪检工作方面，虚心接受区纪委的指导，坚持党性原则，坚持党管干部，严肃党纪，对街道基层两例社区党员违纪，认真做思想、教育、引导工作，立案处理，开除1名，党内警告处分1名，既教育了当事人，也警示了支部的其他党员，收到预期效果。

综述任职来的所分管的工作，XX年度区两文明考核给予了较好评价，这些成绩离不开班子领导的传帮带，更离不开大家的帮助与支持。任职来的工作对我是学习的过程，也是思想作风提高改进的过程，我从原来重专业技术知识转变为重学习政治理论、党的方针政策、法律法规，进一步增强了理论联系实际、身体力行的自觉性。能忠诚党的事业，有坚定的政治信念，有一定的政治敏锐性，在大是大非问题上有鲜明的政治态度，工作作风求实务实，坚持讲团结，讲大局，讲稳定。光明磊落，公道正派，廉洁自律，以行动履行“三个代表”要求，努力实践党的宗旨，做到深入基层，服务基层。

面对新世纪干部标准，自身也存在明显不足：

一是政治理论功底不足，思考问题浅显，自觉缺乏底气。原因是没有深学博学，没有潜下心钻研。

二是开拓创新意识不足，求进快进节奏不强，缺乏总设计师的风范，品牌工作培育滞后，社区单位服务区推进面不理想。原因是碍于单位领导工作忙，没能紧紧跟踪。

三是工作方略缺乏预见性、前瞻性思考,忙于一般事务,发挥的参谋作用不够。

今后工作设想：

在党工委领导下，一要带头认真学习党的xx大报告，以“三个代表”重要思想为指导，勤于学习，善于思考，进一步提高理论水平和自身党性修养。

二要解放思想，观念创新，进一步提高领导和工作水平。以与时俱进的方法打破因循守旧的观念；以争创一流的精神冲破竞争束缚的羁绊；以开拓探索的实践创新工作途径；以务实的领导作风树立为民服务的公仆形象；以科学求实、理论与实际相结合的理性思考提高自我工作与领导水平。

三要思路清、目标明，进一步提高工作成效。围绕贯彻落实区委区政府各项目标任务，树立强烈的责任意识和全局意识，发展意识和竞争意识，服务意识和创新意识，以十二分的精力投入到当前和今后的工作中，领导更应具有旗帜作用，应达到：其身正，不令而行的境界。作为党建、精神文明工作，我们的目标是：要建立出高素质干部队伍、高标准的基层组织、高质量的党员队伍，为街道物质文明、精神文明和政治文明的新一轮发展提供坚强有力的组织保证。

今年工作措施：

(一)突出争先创优。

一是党工委班子与社区党总支联动争创“团结、廉洁、开拓、高效”好班子，社区党总支开展创“堡垒党总支”活动。二是机关和社区继续开展优秀志愿分队的服务活动。通过系列争创,为街道中心工作、重点工作营造环境,提高工作成效。

(二)突出项目探索创新。

一是社居委职能深化，扩大社居民主自治，增强居民自治意识，创造氛围，发挥社居委议事协商会职能，探索重大事项听证制。

二是社区规范化建设。深化“五进社区”活动，提升思想道德建设，推行居务公开，居委干部(小巷总理)公开述职、民主评议，重大事项讨论公示制。

三是强化社区党员的先进性。探索设立社区党员思想交流站，释疑解惑畅言路，引导疏通立信念，增强党员在社区的影响力、渗透力，提高凝聚力和战斗力。

(三)突出重点工作。

区域经济是街道工作的生命线，我们每个人都要成为投资环境，要尽自己的最大努力，挖掘资源，广索信息，为街道的招商服务双竞赛贡献份额、职责。

作为我个人在各项活动中，既当好组织者，又做好参与者。强化自身建设，在思想作风上，坚持一切从实际出发，充分解放思想，努力开拓创新；在学风上，加强理论学习，注重与实践相结合，用理论指导实践；在工作上，发扬求实务实、苦干实干的作风，领会上情，了解下情，对上负责与对下负责相统一，为民多办实事，甘于奉献；在生活上，清正廉洁，经得住各种考验。以实实在在的工作成效和良好的自身形象赢得群众的信任和拥护，以自己的言行实践共产党员的先进性，体现党务干部应有的人格魅力。

第三篇：审计述职报告

我是审计XX部的新员工XXX，于20xx年X月X日荣幸地进入本公司，成为XXXX的一员。由于X月X至X月X请假回校办理毕业相关事宜，目前在公司工作时间为两个月，还处于试用期。两个月来，在领导的关怀和同事的帮助下，我迅速的融入了XXXX这个大家庭中，对公司的基本情况、文化氛围和审计员的工作职责有了深刻的认识和了解。作为一个刚毕业的大学生，我自知自身的工作经验和实践能力严重不足，所以从踏入工作岗位开始，我时刻要求自己从实际出发、高标准、严要求，力求做到业务素质和道德素质双提高，认着完成领导交给的各项工作任务，向着“做一名优秀员工”的目标迈出了自己坚实的一步。根据公司的文件精神，我对照考核指标体系，认真对两个月的工作情况开展自查自评。下面，我就入职两个月以来工作的情况报告如下：

一．目前岗位的职责和工作内容

作为审计监察部的审计员，主要职责是负责本部门具体审计工作的落实，配合部门负责人完成公司的审计监察工作。具体的工作职责如下：

1．负责审计监察的具体工作，审前调查和审计通知书的起草、送达。

2．负责审计工作底稿的编制。

3．负责审计工作底稿的汇总并撰写审计报告。

4．负责会同其他部门查处公司内部滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财务、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况。

5．负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作，按规定保守秘密和保护当事人合法权益。

6．完成总经理和本部门领导临时交办的其他任务。

二．履职情况

入职以来在领导的精心培育和指导下，同事的关心帮助下，我通过自身的不断努力，无论从思想上、工作上还是学习上，都取得了长足的发展和巨大的收获。

思想上，努力转变思想观念，从学生心态向员工心态转变，从单纯的学习理论知识向理论和工作实践相结合转变。独立解决问题，多听、多问、多观察，改变学生时期的懒散习惯。迅速熟悉和适应工作环境，跟同事和睦相处。

工作上，本人能忠于职守，严于律己，工作勤恳，严格执行规章制度，积极响应有关号召，在本职范围内积极开展各项工作。主要工作内容如下：

1．入职初期，认真翻阅了xxxx的记账凭证和账本，对建筑施工企业项目地的记账流程和基本情况有了初步的了解。

2．对集团公司各月的记账凭证进行审核，进一步了解了公司账务处理的具体流程，为审计工作打下基础；在同事XX的指导下对联营项目的管理费提取情况的分析复合方法进行了学习，将理论活用到实际工作中，提高了业务能力。

3．5月份对XXX公司20xx年的财务收支进行了审计。审计过程中，发现XXX公司内部控制制度不健全，财务人员对于新会计准则的运用不是特别熟练，公司的具体账务处理需要进一步完善。

4．5月份在同事的指导下配合同事完成了XX物业的税务登记和信息填报。对税务方面的业务有了初步的了解。

5．7月份对XX房地产进行审计。在20xx年X月份去XX对XX房地产实施审计，通过对记账凭证及账簿进行审核，重点审计20xx年度及20xx年上半年的财务基本状况，工资发放情况、相关费用的明细状况及报销程序的合规性、完整性等。增加了房地产企业账务方面的知识。

6．完成领导临时交办的其他任务。

学习上，自从参加工作以来，我从没有放弃学习理论知识和业务知识。工作之余，我没有满足于现状，继续学习书本知识，并向同事请教工作经验，取得了一定的成绩。

三．工作中存在的问题及解决对策

两个月以来，我也清醒地认识到工作存在的不足，表现在：

1．与领导及同事的协作、交流缺乏主动性，由此给相关工作的顺利开展带来一定的影响。

2．工作时间短，工作经验不足，没有建立有效的工作方法，一切都处于学习和摸索阶段。

3．个别工作做的不够细致，审计过程中偶尔会出现大意马虎造成的账务处理问题遗漏。

4．自己的理论水平和账务处理经验还赶不上工作的要求，须亟待提高。

虽然我在工作中还存在一些不足，但自己决心认真提高业务、工作水平，为公司贡献自己应该贡献的力量。我应该努力做到：第一，加强学习，拓宽知识面。理论结合实际，提高综合素质和业务能力，为本职工作做出自己最大的贡献。第二，本着实事求是的原则，做到上情下达、下情上报；做好领导的助手。第三，端正工作态度，认真细心。

四．今后设想

在今后的工作当中，我要努力学习新的知识，掌握新的技巧，适应周围环境的变化，提高自己履岗能力，把自己培养成一个业务全面的合格员工，更好地规划自己的职业生涯，是我所努力的目标。当然，在一些细节的处理上还存在一定的欠缺，我会在以后的工作、学习中磨练自己，在领导和同事的指导帮助中提高自己，发扬长处，弥补不足。

在以后的工作中，我将努力把自己培养成一个爱岗敬业、素质高、适应性强、有独立能力、充满朝气、富有理想的复合型人才。“人生的价值在于奉献”，在未来前进的道路上，我将凭着自己对审计和财务的激情和热情，为我所热爱的审计事业继续奉献我的热血、智慧和青春。为本职工作做出自己最大的贡献。

第四篇：审计人员述职报告

尊敬的各位领导：

一、履行岗位职责情况

本年度在领导的指导下，共出具审计报告xx份，现将主要工作介绍如下:

1、医用耗材审计：参加医用耗材议价xxx次，撰写审计报告及核对资质xx份。根据大型公立医院巡查的要求，审计处会同设备处对医用耗材的价格集中进行了调整。

2、设备维修审计:共审计xx项

3、验收工作：总务处验收每周一准时参与，认真做好验收记录，方便后续审计工作。东院、基建处、信息中心等部门验收工作也及时参与。

4、零星修缮项目及零星采购审计：本年度共完成xx项，每一个审计事项尽量把工作做得细致，现场验收、材料询价、工程量计算、定额套用一个环节也不能少。当遇到金额较大的复杂项目，为减小审计风险，及时跟领导汇报相关情况。

5、合同审计：送审项目附有合同的，认真审核合同条款，对不利于医院的条款，及时要求公司进行调整。以保卫处维保合同为例，合同中条款为“单次维修200元以内耗材费用公司承担”，该条款表面上看维保费里面包一部分耗材，仔细推敲之后发现如果一次维保换了两个配件，总价就超过了200元，医院就要另行支付耗材费。当时及时向处长汇报该情况，后领导与公司多次协商，最终将条款修订为“单价500元以内耗材均由公司承担”。

6、院内招标：参与部分项目的院内招标工作，熟悉招标时情况，对于招标时竞争激烈的项目和竞争不充分的项目审计时应考虑。特别是竞争不充分的项目，审计时应重点关注。

7、审计档案整理：目前是电子档案和纸质档案均有留存。

8、协助处长初步完成审计制度及审计文档的修订，主要通过查阅高校的审计处官网，学习他们的审计制度及先进的管理理念。

二、学习提高

1、参加广联达公司组织的营改增对工程造价影响的培训

2、参加内审协会卫生分会开展的工程项目审计、设备绩效审计、合同审计培训

3、审计处组织的到兄弟医院交流学习

4、在中国社会医学杂志发表文章一篇

学习有助于提高业务能力，拓宽视野，如果不出去学习，业务能力很难显著提高。

三、廉洁自律方面

严格要求自己，在廉洁自律上做到警钟常鸣。不私自接受任何与工作有关礼物、礼金。用“三严三实”标准要求自己，严以修身、严以用权、严以律己，谋事要实、创业要实、做人要实。

四、总结

审计处虽然人数不多，但是是一个团结的大集体，领导民主，同事之间不懂的内容互帮互助，在领导的指导下，xx年圆满完成各项工作任务，2016年，希望在领导的带领下，加强与各职能部门的沟通,必要时可以组织相关职能部门召开沟通会，各自讲述工作中遇到的困难和问题，深入讨论，互相交换意见，提出合理化建议，争取相互理解。另外，材料询价工作目前以中国建材在线询价为主，有时候不太准确(钢材/水泵)，建议必要时增加市场调查材料价格程序。

第五篇：篇一审计述职报告

各位领导：

一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划，紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实”这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了一定成绩，主要表现在：1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。2、从个人的工作能力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分谨慎小心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过一年的努力，我现在已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任，有在座的各位部门经理的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作一定能一年会比一年有起色。同时也会能得到公司领导和同志们的认可及。下面我从三个方面汇报工作：

一、20XX年的主要工作

1、严格审计的纪律和制度

审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就根据制定的年度工作计划，并结合内部人员的具体业务能力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。

2、积极开展对驻外分公司财务管理的监督和评价

临沂狮玛公司是我公司至今唯一一家对外独立开展经营业务的驻外分公司，年生产各种复合肥近40000吨，加上销售总公司的肥料，2011年销售收入已经突破了一亿元，公司的资产总额也达到了1000多万元。但是由于种种原因，该公司一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了一定的风险性。根据公司领导的要求，我们在对其会计核算进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度，帮助该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员，增强了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。

3、严格费用报销规定，严格费用审核

今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们的认识上。审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习公司出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自己的技能，主动请教老同志，并对要点及时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的审核，从而有效的配合了公司的财务管理工作。

4、利用一切可利用的机会，为领导提供市场监管信息

根据公司领导的安排，今年，我先后到河南和省内的几个市场。针对市场反映出的问题，进行了核查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部2011年工作计划的一项基本内容。核查中，我们昼夜兼程，为了把问题核查清楚，把市场调研准确，每到一处都积极地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。先后两次的市场走访，形成了近万字的报告，把问题找准了，建议提对了，得到了公司领导的肯定和客户、业务人员的好评。

5、工业园区建设项目的结算工作已接近尾声

根据工作计划，并经公司领导批准后，组织了对工业园区建设项目施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。园区项目建设跨度长、项目多、投资大、施工单位多、资料零散，我们通过努力一一克服了这些困难，截止到10月底这项工作已基本结束。此项工作的顺利开展，既较好的维护了我们金正大公司的对外形象，也为公司取得了可观的经济效益。

6、应收账款的回收工作进展顺利

按照工作计划，组织了应收账款的回收工作。为了使这项工作做得扎实有效，在公司财务部的通力配合下，首先对截止到2011年12月31日之前的应收账款进行了梳理，并根据内部的落实情况编制了账龄分析表。本着先清没有问题的客户这一原则，组织实施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收账款176390元，较好的维护了公司的合法权益。

二、工作中存在的不足

1、审计工作还存在盲点，如对经济合同的审查。

在企业经营活动中产生的各类经济合同是企业经营管理的一项重要内容。实施有效的经济合同审核也是内部审计的一项重要工作。早在审计部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理机制的工作计划，提出了要全程参与施工合同、大型设备及物资采购合同的拟定、评审乃至签订的建议和目标，并要求与有关科室、部门共同配合对合同的主要条款和要素进行评审、会签，以达到签订的所有合同都满足可行性、合法性、效益性的要求，并对合同的执行情况进行全过程跟踪监督。但是由于种种原因，特别是我自身的努力不够，这项工作至今也没有开展起来，形成了审计工作的一个盲点。（今年我向公司提出了要成立合同管理领导小组的建议）

2、审计工作还不够深入、细致；

审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中，既要本部门积极主动，也需要其他科室部门的合作，更需要按公司计划进行。但是一年来可能由于我对公司要求的理解方面还存在差距，导致了我们工作中经常表现出依赖性大、主动性差和开拓性不高的弱点。针对工作中反映出的三性，我又详细的找出了工作中存在的二十个问题（见附表）

3、审计的职能有待加强

回顾一年来我们的审计工作，往往理顺性、规范性的成分多，审计评价的成分少。之所以出现这种现象与我的思想认识有关，更与我开拓意识不强有关。我一直认为这只是刚开始，一切还不规范，审计工作头绪比较乱，等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。正是这种思想的存在，使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。

4、本部门的人员对公司开展的各项活动参与不够积极

审计部成立之初，从对公司内开展内部审计工作项目存在不确定性及为公司节约人力资源的角度考虑，组架不大。可这样一来，在保证正常的费用审核和工资审核的前提下，再应对其他活动时，人员就显得紧张了。特别是下半年园区建设工程结算核对工作开展以来，审计部内每名成员的工作都无形中加重了，再参加公司举行的活动时就显得力不从心了，所以对公司下半年特别是进入三季度后组织的活动，我表现得不是很积极，或多或少的影响了整体的活动效果。

三、20XX年的工作计划

20XX年审计部的总体工作目标是：在20XX年审计工作在公司经营管理中取得了重大突破的基础上，积极主动地开展企业的效益审计，加强对公司财务管理及会计资料的审计，评价其真实性、合规性及效益性。充分发挥审计的监督职能、评价职能和管理控制职能。在具体的工作中，进一步调整工作思路，重点是要把审计工作的重心前移，将事后审计同事前、事中审计并重，努力使审计的批判性、保护性和建设性的作用得到最大程度的发挥。为公司的二次创业目标的实现做出应有的贡献。

具体的工作有以下六个方面：

1、继续做好费用及工资的审核

这项工作做好了，就体现了审计是企业经济卫士的作用。20XX年由于我们非常注重与财务部的交流与沟通，这项工作开展得还是比较顺利的。特别是对车间及装卸队工资的审核结果上墙制度，既体现了审计的公正、公开、公平，也从某种程度上对管理者起到了警示作用。

2、重点对公司基建项目进行审计

企业的基建工程既是一个投资大的地方，也是一个容易出问题给企业造成损失的地方。参照20XX三季度以来我们进行的工业园区基建项目的工程验收、施工单位报价核对的工作，虽然过程很顺利，也维护了公司的合法权益，但是这只是浅层次、简单的、事后的审核，并不能很好的体现内部审计对投资项目的管理监督的作用。2011年我们要保证不仅从形式上，还要在内容上对基建项目进行全方位的整体监督审计，积极争取总公司及相关部室的配合，努力做到从项目立项、工程投标、施工队伍选择及具体施工合同的签订、施工过程中项目的变更签证、建筑材料的选定和价格的确定，直至竣工决算的全过程参与，为审计工作能深入细致的开展打下基础，绝不只做最后收方工作的随从者。

3、积极开展对公司财务信息的核查与审计

20XX年制定的《内部审计工作规定》中已经明确规定了要定期开展对公司财务活动的审核任务。但由于我没有把主要精力放在这项工作上，所以很难对公司的财务管理作出正确的评价，也没能为公司领导提供过有效的管理信息。2011年我们审计部将每季度对公司的财务收支凭证审计一次，重点监督检查各项制度的执行情况和会计处理情况。全年分两次对总公司的经济效益进行全面的审计，评价其真实性、合理性及有效性，努力为公司决策层提供及时有效的财务状况和公司经营管理情况的信息。

20XX年我们还要加强对生产一线成本核算的监管，全年计划对每一个生产车间进行一次全面的成本核算管理的核查，以帮助生产车间严格成本核算制度，减少浪费、增加收入。（1）审查产品的生产是否是按计划生产的，是否有审批手续。（2）原材料的耗用数量是否是真正的耗用，有无出库单，出库单的办理是否严格按手续，程序是否合规，包装物的耗用是否与产量一致。（3）生产产品的成本计算是否正确，包括直接材料、直接人工、燃料、动力等是否有依据手续，并要与计划消耗数量相比较，找出节、超原因（4）设备的保养保护。

4、继续做好对驻外分公司的制度执行和经济效益的审计

在即将过去的一年里这项工作我们开展得比较顺利，20XX年我们要在这个良好开端的基础上继续做好这项工作，每季度对驻外分公司的财务收支和制度执行情况进行审计，全面反映其现金流转及经济效益情况。

5、继续做好应收账款的清收工作

组织应收账款的清收工作仍然是2011年审计部的一项重要工作，我们将每两个月一次对应收账款进行分析、评价，努力争取在04年清收工作的基础上再有大的突破。（我已在建议中提出了要成立应收账款清收小组）

6、积极配合销售公司，加强对市场营销的监督检查。

全年计划安排两次对公司的市场营销情况进行核查，重点从业务人员执行公司价格规定、营销政策、是否存在挪用客户货款窜户发货、返利和广告费的发放、质检费用的报销、货款的回收、销售计划的完成情况以及客户满意度等几个方面进行检查，以此评价其市场驾驭能力并为公司对业务人员的考核提供尽可能详细的资料依据。今年计划还要针对群众反映比较强烈的业务部的费用报销进行专项核查，以规范业务部人员执行公司财务规定的自觉性。（我提出了公司要出台一个处理市场遗留问题的办法的建议）

总之，内部审计作为企业发展的卫士，审计部作为公司后勤的重要一环，明年的工作依然是艰巨的，我要戒骄戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，实事求是地提出问题及处理问题，切忌主观、武断。为公司的二次创业作出最大限度的贡献！