个人审计述职报告(推荐6篇)

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第一篇：个人审计述职报告

个人审计述职报告

XX年10月，我由滨湖区委组织部提拔交流至中桥街道办事处，任党务专职委员，分管组织、纪检、宣传、统战、老干部工作，兼党政办主任和卫生所的分管领导。新环境、新人员、新工作，给了我全新的学习和锻炼机遇。中桥街道有20余年的建街史，历任领导为地区两文明建设创造了较好的基矗作为新班子一员，传承和发扬“永不满足，争创一流”的中桥精神是责无旁贷的使命。一年来，现任班子领导团结、廉洁、开拓、奉献，个个是我工作中的指导老师，街道中层干部及社居家委干部工作中给予我全力支持，机关全员成了我工作中的益友。在这个团结友爱的集体中，激发了我最大的工作热情，坚决不负领导和群众的厚望，恪守勤、实、诚、廉。积极为班子挑担分忧，为集体争光，为基层尽职服务是我的工作目标。

勤：一是勤于学习，善于思考。作为党务干部必须有坚定的政治立场，有敏锐的观察力，有无私的奉献精神，有廉洁自律的觉悟，有精通业务的能力。具备识才造才、综合协调、决策调研的能力。加强学习，是提高素质能力的根本途径。我一方面向书本学，坚持每天2小时自学党报党刊、理论着作、法律法规；一方面向身边的领导、同事学，学习其好的工作方法，做思想工作的艺术，协调处理问题的决策思维。二是勤于实践，善于研究。在基层的实践中全面调查，不断探索，进行研究。一年来，结合本街道流动预备党员的管理特点，撰写了“加强社区流动预备党员教育管理的有益探索”，刊发在《无锡党建》XX年第6期；并获无锡市委宣传部、组织部、纪律检查委员会党员教育论文三等奖。结合街道精神文明建设和社区工作调查，分别完成了：“与时俱进创新机制，切实加强社区党建”和“扩大基层民主，推进社居委居民自治的调查与思考”两篇调研文章。的确，学习―思考―实践―再思考，是一个循环链，要做好基层的各项工作，学习、实践、思考是一个永恒的课题。因而，我将立终身学习之志，做到与时俱进，创新思维理念，广博深学，创新工作方法。将勤政务实作为立身之本。

实：一是工作务实，办事踏实求实效。我们新班子到任第一项工作任务是进行机关机构改革，完成“三定”方案的实施，按区委区政府机构改革的总体要求，进一步调整优化机关人员结构，实行精简，定岗定编定职能。结合中桥街道实际，我们党工委认真分析讨论，制定了街道机构改革实施意见，成立了“三定”纪检督查小组，设立机构改革意见箱，全程工作坚持公开、公平、公正的原则。实际操作中，我和劳动人事工作人员，首先认真分析核查全街75名行政事业及挂靠人才事业人员的性质，梳理确立了参与改革的人员范围，为班子决策提供翔实的一手资料。其次，经民主测评、民主推荐等形式，形成“三定”的参考依据。再次组织考察谈话，人员分流，任前公示，定编公示，充分体现“集体领导，民主集中，个别酝酿，会议决定”决策精神。全街行政定编11名，事业定编27名，三科一室科长、四助理公示后发文任职，顺利完成街道“三定”方案的实施。科长助理任职一年后又进行了公开述职和民主测评。

二是作风朴实，重实情，说实话，办实事。随着我街道行政区域的调整，加盟南长，促进发展，我们在认识上、组织上、工作上全面到位，缩短磨合，学习城区兄弟街道的先进经验。我先后组织了社居干部、机关中层干部30余人赴清扬、长街、通扬、迎龙桥等街道参观学习，跳出中桥看中桥，找自己的差距与不足，目标定位，强化考核。第一，从街道的制度规范着手，由我执笔，将街道18项规章制度整理汇编经领导审阅定稿下发，供全街道人员遵循。第二从目标考核着手，我们将经济与精神文明建设同步推进，强调两手抓，使工作模式贴近大南长，贴近中桥实际。为此，在街道精神文明建设中，我们注重了创办一个服务基地、二个宣传园地、三支队伍。

一个基地，即街道的社区志愿服务基地。我们在开展便民利民的服务项目基础上，专门成立了帮困助学志愿分队，倡导“大手拉小手，在助知成才的路上送一程”。通过广泛宣传，细致调查，目前已结成50个困难学生帮扶对子，加入助学分队的有区街领导、离退休干部、党团员、机关、社居干部、派出所干警、议政督查员、企业家，新学期开学前，助学资金达一万余元。

二个宣传园地，即《中桥信息》、社区“公民道德窗”，在党政办惠国荣、管翼波等同志支持下，《中桥信息》XX年3月与基层见面，开设了为经济竞赛、工作交流、社区服务、文明创建、道德楷模、法律知识之窗，每月一期，各社区及机关部门信息源源不断，现已成为基层工作交流的主阵地。“公民道德窗”用社区的人和社区的事，教育引导，正气示范。对外宣传与交流，社区效应强。

三支队伍，即一为宣传通讯员队伍。半年来，组织了两次专业培训，结合学“七一”、“5•31”讲话，“wto知识讲座”，写作知识等，提高了通讯员捕捉信息的敏锐力。二为议政督查员队伍。他们察民情，解民忧，献良策，深受居民百姓的爱戴，架沟了百姓与街道的桥梁。每两个月召开工作例会，互通情况，答复议题，形成了规范运作。由于督查员热情高，在社区对居民热点问题：失业安置、最低保障、老年人健身场地与器材缺乏等反映及处理中，党工委重视，解决效果好，居民满意，无锡电视台《金色夕阳》栏目作了专题采访转播。三为志愿服务队伍。除帮困助学分队外，还建有便民利民服务队、医疗卫生志愿分队、文艺宣传特色分队，各志愿队在“五进社区”活动中，展示了团队风采，引领道德风尚，弘扬了团结文明健康奋发的主旋律。志愿队想百姓之所想，急居民之所急，学讲话，重落实，将人民需不需要、满意于否、答应于否作为衡量自我工作的标准。

三是深入社区，联系实际，扎实指导。对于新任职干部更需要深入社区，掌握第一手资料，我经常与蹲点社居干部谈心，分析情况，协调解决难题。同时，也常与社居总支书记交流、策划宣传与活动。一年来，我赴中南、中联、翠园、金城、新中北等为社区党员讲课，交流学习“三个代表”、“公民道德建设实施纲要”、“学习xx大报告”的体会，剖析社会民风，弘扬先进典型，激发党员们奉献社区的先锋模范意识。还亲自指导了一村、新中北、三村社区党组织对流动预备党员的考察转正。去年7月份配合主职领导进行了9个社区的全面调研，完成了42名社居干部的基层测评。收集书面建议104条，座谈共性议题24个，并组织社总支书记、机关科长及派出所领导对议题进行专题答复通报会。此举得到社居议事协商会主任、议政督查员和居民代表的一致赞同，拉近了干部与百姓的距离。

四是深入居民，依据实情，为民解难。我街道人口密集，老年人员多，下岗失业人员多，翠园社区的居民看病治疗难，去医院路程远。我作为分管卫生的'领导，认真思考总结卫生进社区的特点，并利用星期天专程到翠园考察休息日的人流情况，为方便居民，利用地区资源，争取到上级政策的支持，指导开设了翠园社区卫生服务门诊，而今热情规范的服务赢得了众多居民的美誉。

五是组建统战网络，认真培训，调查翔实。为做好统战工作，先后多次召开台侨与少数民族联谊小组会议，听取建议，调整建立了社区统战干部网络，进行了统战工作方针、任务的培训，进行全街道统战对象的核查，整理了统战对象基础台帐，经常与台侨、少数民族联谊组人员互通情况，春节组织各界人士学习了xx大文件，走访了有困难的少数居民家庭。

诚：是我人生中本资料权属文秘写作网查看文秘写作网资料的座右铭，对事业诚，对领导同志诚，严于律己，宽以待人。一年来，本人努力配合街道党工委认真贯彻区委区政府两文明工作总体目标。首先，以系列教育为形式，抓干部班子建设。自己参与起草了“加强作风建设，实践三个代表”的干部专题冬训讲课材料、“党工委中心组学习计划”、“党工委争创‘团结、廉洁、高效、开拓’好班子活动意见”、“街道党风廉政责任制”、“创好班子干部廉政责任公约”、“党员干部谈心谈话制度”、“街道对全体干部进行告诫教育的暂行规定”、“街道机关工作人员重大失渎职行为处理的暂行规定”、“社区党建与宣传工作的实施意见”、“街道开展‘双增’主题教育意见”、“二校一室教育指导意见”等文稿。有针对性地抓好社总支书记工作例会，注重调动和发挥各社区工作积极性，开阔思路，创新工作。还以座谈民主测评为形式，完善各类干部的考核测评，街道年轻区管后备干部的民主推荐测评、团员青年的测评，结合调研与相关人员谈心谈话，诚意交流，沟通思想。其次，以社区单位为资源，抓社区党建工作的拓展。通过登门走访，请进来诚商，广泛征求社区党建协调委员会成员意见，使地区12个社居(家)委与辖区单位共同制订了“奉献社区，服务群众”的服务区，依据各自特色，开展社区党建工作。辖区明达电器有限公司建立了首家民营企业社区工作委员会，公司王总亲自部署，带头与中南社区服务区开展“五个一”具体共建项目，育一片绿地，建一支志愿服务队，办一个图书室，创一支文艺特色团队，结一批帮困助学对子，单位职工与社居民参与率较高。

对老干部工作，以忠诚服务为主导。我街道现有离退休老干部24名，工作中要体现党政领导的关怀，对两个待遇的落实，尤其是异地安置的离休老干部，对个别原单位特需费不到位、拖欠医药费等，我们据情及时上报呼吁材料，请上级主管部门协调敦促尽快解决。对于生病的老干部及时走访，送去组织上的关怀。老干部支部学习等经常参与，XX年始支部老干部还与地区两名困难学生结对助学，发挥了老干部集体的奉献作用。

廉：作为党员干部，廉是本色，是为官从政的首决条件、最起码的要求。廉反映了党风、政风与作风，也是个人道德境界、思想品质的体现。社会的转型、市场经济的冲击波、形形色色的诱惑，抵御的堤防就是思想、人格、品质。作为从事党务工作的我，务必筑牢思想防线，耐得住寂寞与清贫，要多关注身边的弱势群体，多想想人民群众，多回顾我党革命史，多看看当代的楷模。为此，把好“三权”树好“三观”是根本，慎言慎行当好表率是行动。在党工委领导下，一是加强与议政督查员的联络，广泛收集社情民意。做到及时反馈，及时处理。二是加强来信来访的督办，重调查、重事实。认真调查，不循私情。在街道纪检工作方面，虚心接受区纪委的指导，坚持党性原则，坚持党管干部，严肃党纪，对街道基层两例社区党员违纪，认真做思想、教育、引导工作，立案处理，开除1名，党内警告处分1名，既教育了当事人，也警示了支部的其他党员，收到预期效果。

综述任职来的所分管的工作，XX年度区两文明考核给予了较好评价，这些成绩离不开班子领导的传帮带，更离不开大家的帮助与支持。任职来的工作对我是学习的过程，也是思想作风提高改进的过程，我从原来重专业技术知识转变为重学习政治理论、党的方针政策、法律法规，进一步增强了理论联系实际、身体力行的自觉性。能忠诚党的事业，有坚定的政治信念，有一定的政治敏锐性，在大是大非问题上有鲜明的政治态度，工作作风求实务实，坚持讲团结，讲大局，讲稳定。光明磊落，公道正派，廉洁自律，以行动履行“三个代表”要求，努力实践党的宗旨，做到深入基层，服务基层。

面对新世纪干部标准，自身也存在明显不足：

一是政治理论功底不足，思考问题浅显，自觉缺乏底气。原因是没有深学博学，没有潜下心钻研。

二是开拓创新意识不足，求进快进节奏不强，缺乏总设计师的风范，品牌工作培育滞后，社区单位服务区推进面不理想。原因是碍于单位领导工作忙，没能紧紧跟踪。

三是工作方略缺乏预见性、前瞻性思考,忙于一般事务,发挥的参谋作用不够。

今后工作设想：

在党工委领导下，一要带头认真学习党的xx大报告，以“三个代表”重要思想为指导，勤于学习，善于思考，进一步提高理论水平和自身党性修养。

二要解放思想，观念创新，进一步提高领导和工作水平。以与时俱进的方法打破因循守旧的观念；以争创一流的精神冲破竞争束缚的羁绊；以开拓探索的实践创新工作途径；以务实的领导作风树立为民服务的公仆形象；以科学求实、理论与实际相结合的理性思考提高自我工作与领导水平。

三要思路清、目标明，进一步提高工作成效。围绕贯彻落实区委区政府各项目标任务，树立强烈的责任意识和全局意识，发展意识和竞争意识，服务意识和创新意识，以十二分的精力投入到当前和今后的工作中，领导更应具有旗帜作用，应达到：其身正，不令而行的境界。作为党建、精神文明工作，我们的目标是：要建立出高素质干部队伍、高标准的基层组织、高质量的党员队伍，为街道物质文明、精神文明和政治文明的新一轮发展提供坚强有力的组织保证。

今年工作措施：

(一)突出争先创优。

一是党工委班子与社区党总支联动争创“团结、廉洁、开拓、高效”好班子，社区党总支开展创“堡垒党总支”活动。二是机关和社区继续开展优秀志愿分队的服务活动。通过系列争创,为街道中心工作、重点工作营造环境,提高工作成效。

(二)突出项目探索创新。

一是社居委职能深化，扩大社居民主自治，增强居民自治意识，创造氛围，发挥社居委议事协商会职能，探索重大事项听证制。

二是社区规范化建设。深化“五进社区”活动，提升思想道德建设，推行居务公开，居委干部(小巷总理)公开述职、民主评议，重大事项讨论公示制。

三是强化社区党员的先进性。探索设立社区党员思想交流站，释疑解惑畅言路，引导疏通立信念，增强党员在社区的影响力、渗透力，提高凝聚力和战斗力。

(三)突出重点工作。

区域经济是街道工作的生命线，我们每个人都要成为投资环境，要尽自己的最大努力，挖掘资源，广索信息，为街道的招商服务双竞赛贡献份额、职责。

作为我个人在各项活动中，既当好组织者，又做好参与者。强化自身建设，在思想作风上，坚持一切从实际出发，充分解放思想，努力开拓创新；在学风上，加强理论学习，注重与实践相结合，用理论指导实践；在工作上，发扬求实务实、苦干实干的作风，领会上情，了解下情，对上负责与对下负责相统一，为民多办实事，甘于奉献；在生活上，清正廉洁，经得住各种考验。以实实在在的工作成效和良好的自身形象赢得群众的信任和拥护，以自己的言行实践共产党员的先进性，体现党务干部应有的人格魅力。

第二篇：

一年来，审计部按照董事会的要求,严格执行《中国内部审计准则》和集团《内部审计暂行办法》，积极探索和改进内部审计工作，较好地完成了各项审计任务，现将XXXX年内部审计工作总结如下：

一、领导重视，内部审计监督服务职能得到了进一步的加强

董事会和总裁办对内部审计工作给予了高度的重视和支持，明确内部审计的宗旨是“监督服务、查错纠弊、促进管理”，并要求各受审单位(部门)要以高度负责的精神，正视问题，积极整改。为了强化公司管理监督体系，促进公司各项制度的落实，进一步提高公司的经济效益，充分发挥审计部门在公司管理中的作用，今年下半年，集团公司进一步明确了审计部部门职责，配备了相应的专业人员。审计部根据集团经营管理情况制订了审计工作计划，确定重点监督、审计的项目和范围，逐步完善了内部审计工作制度和工作指引，内部审计工作逐步走向程序化、正规化，监督服务职能得到了进一步的加强。

二、过程管控，内部审计监督服务工作取得了初步的成效

结合公司的生产和经营管理情况，今年以来，在董事会的正确指导下，审计部结合各子公司的具体情况，有重点、分阶段地开展了日常监审和专项审计，审计工作基本上得到了受审单位的配合与支持，主要审计事项基本按计划完成，全年共完成审计事项146项。其中，对各子公司进行半年度审计1项，共查问题213个;半年度后续审计1项，重点对半年度审计发现进行了整改情况复查，各子公司加权平均汇总落实率为81%，整改情况较好;后续整改跟进1项，重点对未整改落实情况进行了跟踪，除6个问题因特殊情况未完成外，其余问题均已整改完毕;进行采购审计85项，工程项目审计57项。所有审计事项均及时出具了审阅意见(或审计报告)，充分发挥了内部审计的监督、服务职能。

1、工程项目审计

根据《内部审计实务指南》及《集团基建审计制度》，审计部分别对XX项工程项目进行了审计。审计人员从项目审批程序、造价控制、合同管理等方面入手，对上报的项目内容、工程量计算是否准确重点进行了审查和抽查;必要时，审计人员与相关工程管理单位一道对现场进行调研，尽量以性价比提出审计意见。从本年度的工程审计情况来看，我公司目前普遍存在的问题是：工程管理制度不太健全、子公司上报的文件资料自控性不强或内容不完善，很难满足全面审计的要求;大部分申报项目难于进行现场审计、现场管控全靠现场各级人员自律进行;加之目前审计部无工程造价专业人员，审计部很难获取各子公司当地定额基价，同时隐蔽工程的实际情况也无法进行核实，给审计工作带来了一定的难度。

2、采购审计

按照集团公司的制度要求，单位价值XXXX元以上的物资采购前须申报审计部审计。各单位(部门)基本上能够按照制度的要求进行申报，审计部按照《内部审计实务指南》及《XX集团采购审计制度》的要求，严格执行询、比价制度，大部分单位(部门)基本能够按照采购审批程序进行，对未按照程序进行的单位，审计部客观地提出审计意见。为确保审计意见的客观、公正、准确，审计人员视采购情况的不同，分别采取网上查询、市场调查、参考各子公司同类物资价格等方法，共对XX项日常采购进行了事前审计，采购审计工作亦得到了各采购单位的支持与配合。

审计部根据各子公司上报的历史采购价格，综合市场调研情况，完善物资价格信息库，进一步加强采购管控的基础工作。

3、年度审计

为检查和验证各子公司在财务内控、基建工程、采购物流、制度执行、资产盘点等方面的执行情况，在董事会安排下，审计部从各子公司(部门)抽调人员组成审计工作组、制定了审计方案并经批准后，于20xx年X月X日至X月X日，对集团内XXXX进行了XX审计。审计工作组共发现X个问题，分别提出审计建议并发送至责任单位，责任单位均进行了自纠自查并书面回复。此次审计，对规范各子公司经营管理、提升集团管理水平起到了一定的促进作用。

4、年度后续审计

在接到各责任单位对半年度审计建议的自查自纠情况表后，经董事会批准，审计部成立后续审计工作组于X月X日至X月X日对XX公司分别进行了XX审计。审计前期，审计部结合上半年度的审计情况和各单位的自查自纠情况，制定了有针对性的后续审计方案，对关联事项进行了细化和完善，并帮助有关单位进行整改。通过检查验证，五个子公司共有XX项需要整改，实际整改XX项，加权平均落实率为XX%。各子公司实际整改情况与后续审计工作开始前提交的自查自纠完成情况虽有一定差距，但各子公司在后续整改过程中，能逐步认识到整改的必要性，并按照特定目标相互协调地发挥作用。

5、后续审计跟踪

XX月XX日至XX月XX日，后续审计工作组对后续审计中五个子公司未整改的事项进行了逐项落实，除XX公司实施了现场审计外，其余子公司均为非现场审计，本次落实整改率为XX%;至本期止，整个半年度审计汇总加权平均落实率为XX%。因特殊情况而未落实的事项，各子公司均对未落实的原因进行了情况说明，审计部将继续跟踪。

从半年度审计、后续审计、后续审计跟踪的审计过程来看，各子公司已开始渐渐适应了集团审计，从对审计工作的不认同到认同、不理解到理解，集团审计部的管控职能已逐步得到体现。

6、日常监控

1)车辆费用监控

XX月份开始，审计部依据《车辆费用监控审计办法》要求对各子公司提供的《车辆费用统计表》、《百公里油耗统计表》进行分析工作，现该工作由于所获取的相关分析资料较有限，虽然只是停留在较浅层次的分析上，但各子公司已渐渐重视车辆费用管理工作。

2)财务费用、销售费用、管理费用的监控

XX月份开始，审计部依据《费用监控审计办法》收集、整理、分析三项费用工作，现各子公司暂处于初步适应阶段，也在努力配合审计部的工作，审计部将从初步的分析阶段逐步过渡到监控阶段。

三、加强管理，为内部审计工作奠定基础

1、审计人员岗位职责的建立

根据集团领导要求和部门职责的重新调整，我们进一步明确了部门各工作岗位的岗位职责，在此基础上，确定了相关的工作流程和工作要求，为本部门工作有条不紊地展开提供了必要的组织保证。但由于审计工作仍处于初期，要完成更深层次的跨越，相关的管理制度和配套的考核办法仍需要更进一步地完善。

2、已建立的审计基本制度

建立和健全内部审计制度，规范内部审计行为，是独立开展审计工作的必要条件。为此，我们起草了《XX监控审计办法》、《XX制度》、《XX审计制度》等XX个管理制度，对部分审计事项作出了较为详细的规定。通过较为规范的审计程序，对部分业务流程进行了控制，提高了审计质量，降低了审计风险，同时也增加了内部审计工作的透明度，保证了审计工作的独立、客观、公正。

3、审计档案管理工作

档案是企业的宝贵财富，也是审计工作的起始点。认真做好审计资料收集和及时归档工作，既是审计工作的基本要求，也是集团公司发展的历史见证。审计档案资料包括审计计划、审计方案、审计工作底稿、审计证据、审阅意见、审计报告等主要内容，为了规范审计档案的基础性工作，促使审计工作程序化、标准化，今年下半年，审计部对上述主要的审计档案资料格式进行了规范。在具体的工作中，除了要求审计人员保存好相关资料外，对与审计工作相关的电话记录、文件收发等详细记载，做到有据可查。

4、审计人员专业技能培训

内部审计质量好坏，很大程度上取决于审计人员的专业素质。为进一步提高审计人员的业务素质和管理能力，XX月份开始，我们组织召开XX会，明确和部署工作重点，探讨审计方法，组织审计人员进行内审工作经验分享及内审知识的学习;XX月份，审计部组织了XX的专题讲座。通过这些系统的学习，审计人员开拓了视野，找到了差距，明确了目标，对审计工作、审计质量、审计成果利用都有了更高层次的认识。

5、审计人员自律情况

XX制度的建立健全与有效运行、人员自律是公司持续、稳定发展的必要条件和审计工作的前提，审计人员在工作中能够严格遵守公司的各项规章制度、严格遵守《审计人员守则》的规定，行为规范基本符合《国际内部审计实务标准》中关于对审计人员的道德规范要求。

四、总结经验，不断推进内部审计工作

在过去的一年中，虽然内部审计工作取得了一定的成绩，但仍存在着一些不足之处，主要表现在：一是由于审计部毕竟是一个内部监管部门，个别子公司对本部门的监管有一定的抵触情绪，不利于审计部全面、准确地掌握相关情况;二是审计部XX专业人员，对XX监督检查的深度和广度不够，特别是在XX方面，无法做到全过程监管;三是在XX方面往往是出现客户投诉的情况时才去介入，审计工作略显滞后，未能很好地做到防患于未然。

1、加强沟通是做好内部审计工作的前提

董事会及总裁办公会对审计工作倍加关注，对审计组织、人员的调配予以大力支持，对审计报告认真批阅，及时提出了整改意见和具体要求，为审计工作的顺利实施提供了有力保证。在今后的工作中，我们在认真做好审计工作的同时，须更加注重同各级管理层的交流与沟通，争取各级管理层的理解和信任。

2、健全的审计机构、合理的人员结构及知识结构是做好内部审计工作的必要条件

在董事会的高度重视和帮助下，审计机构得到完善，办公条件得到改善，工作效率明显提高。审计工作是一项政策性强、涉及面广、专业技术要求高、工作难度大的工作。现在审计部共有专业审计人员X名，其中注册会计师X名、国际注册审计师(会计师)X名、主管X名、会计专业毕业已取得会计证人员X名。为集团公司审计工作的长远发展奠定了基础，但人员知识结构还难以满足集团全面审计的要求。

3、内部审计要进一步树立服务意识

内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督于服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。结合企业实际，内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为企业经济发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。

五、后期内部审计工作设想

1、完善子公司制度体系及内部审计工作流程

首先，各子公司应对制度运行中发现的缺陷进行归类和上报，经评审确认后由归口的管理部门提出制度修改意见和建议，力求建立健全科学、严密、配套、有效的制度体系。同时，须补充和完善各项管理流程，减少管理漏洞，降低管理风险，保证公司管理处在有效的受控状态。确保制度的贯彻落实，形成按制度办事、靠制度管人的制衡控制机制。

其次，审计部需对审计项目从立项到案卷终结都作出详细的规定。通过规范的审计程序，控制整个业务流程，不但可以提高审计质量，降低审计风险，同时也可以增加内部审计工作的透明度，进一步保证审计工作的独立、客观、公正。

2、审时度势、转换思路，向多元化内部审计发展

如果能够把内部审计的思路从查找现存的错误，转向为识别和查找业务工作中的风险点和可控制点，从事后追踪逐步转为事前和事中的监督与防范，这样不仅可以在宏观上控制风险，且能通过对公司经营提出合理化建议，发挥现代审计的指导作用，使审计工作向高层次发展，使内部审计真正成为受公司各级管理人员欢迎的“智囊”。

3、建立内部审计激励机制

对内部审计人员的工作进行监督、考核和评价，肯定成绩，并进行适当奖励，能够增强审计人员的成就感，有利于激发审计人员的工作热情。同时，建立内部审计激励机制，有利于内部审计部门负责人制定本部门人员需求、人员培训和发展计划，也是人员任命和提升的基础。

4、加强审计工作的宣传力度

各级审计人员须重视对审计工作的宣传，充分利用公司现有的信息平台(包括网站、刊物)，弘扬先进和典型，阐述审计工作体会，更进一步提升各级管理层对内审工作的了解和支持，扩大内部审计的影响力。

5、建立精干高效的内审团队

有计划地完善审计人员配置，建立精干高效的内审团队。加强审计人员专业培训，提高内部审计专业水平和审计工作质量。不断改进工作方法，主动发现问题，严格控制不良势头，提高内部审计工作质量，争取更好成绩。

第三篇：审计人员述职报告

__年至__年，__同志共参与了20余项审计项目，其中主审完成的审计项目11项，审计涉及到民政资金，社会保险基金，教育经费，慈善资金，低保资金，福利彩票公益金，住房公积金，医院审计和医疗卫生专项经费等关系老百姓切身利益的民生资金。两年中主审和参与审计项目共查处违纪金额1950万元，应上缴财政资金190万元。审计中勇挑重担，大胆创新，讲求实效，切实起到审计标兵的作用，主要工作成效和特色总结如下:

一、坚持民本审计，维护百姓利益

近两年来，__同志本着“民本审计”原则，高度重视民生资金审计工作，把民生资金审计看成审计机关推动金华和谐社会建设、维护广大人民群众切身利益的大事来抓。在担任组长的民政、社保、教育、慈善、住房公积金等民生项目的审计中，大胆揭露和查处违规行为，维护百姓利益，取得显著成效。

在民政系统项目审计中，透过审计促使市民政局及时出台政策，全面提高市区低保对象补助标准，促进市区民政部门及时组织力量对城乡低保对象进行了全面核查，使239户(423人)增补为低保对象，实实在在维护困难群众利益;揭示市区殡葬业管理混乱，促进民政部门规范管理，降低殡葬用品和公墓的收费标准，让利百姓。在医院审计中查处违规收费320余万元，并按规定进行处理处罚，规范医院收费管理，减轻老百姓看病负担。在教育经费审计中，促进市区财政将教育教育费附加5500万元及时安排使用，促使教育经费足额投入，并针对学校食堂管理不规范现象，促进市教育局出台<关于市直属学校食堂财务管理的暂行办法>，维护了就餐学生的权益。在住房公积金审计中，促进市政府出台<关于推进全市住房公积金制度扩面工作的实施意见>，进一步深化住房公积金征缴和管理工作，使该项政策惠及更多群众。在慈善资金审计中督促和协助慈善总会收回信托慈善资金1900万元，保障资金安全。

二、用心开展计算机辅助审计，取得明显成效

近两年来，__同志在实施社保基金、住房公积金、学校及医院等审计项目中，大胆尝试，用心开展计算机辅助审计，提高审计绩效。如医院审计中，透过计算机辅助审计，查实医院在药品销售、医疗收费等方面的违规问题金额320多万元;东阳市社保基金的审计中，透过劳动部门和住房公积金管理中心相关数据的计算机辅助审计，发现五家企业__年度少缴社会保险费700多万元;市区社保基金审计中，透过失业和养老保险相关数据的计算机辅助审计，揭示__年度151家单位428人在再就业的同期继续领取失业金，涉嫌违规领取失业金116、13万元。

在开展医院计算机辅助审计后，上报的<金华市中医院财务收支审计>案例及<医院医疗检查项目收费价格审计>专家经验分别获__年审计署计算机现场审计实施系统(ao)应用奖和入选__年度浙江省审计厅专家经验库目录，同时撰写的<医院乱收费现象原因分析与推荐>论文在<浙江审计>上发表。

三、用心探索绩效审计思路，总结提升审计成果

近两年，__同志在审计项目实施中，不仅仅注重审查和揭示问题，更关注政策、制度制定的合理性、民生资金使用的效益性、老百姓的受惠程度等方面，透过审计分析存在问题的根源，并对如何完善政策、健全制度、加强管理提出合理推荐，如民政资金审计中，针对审计中发现的问题及经验做法，撰写了多篇审计信息，其中:被市长、副市长批示1篇，市委办及省厅采用5篇，促使市、区政府完善规范性文件3件，市民政局调整政策文件1件。该项目被省审计厅评为__年度同步审计优秀项目，是当年全市获奖的优秀同步审计项目。在教育经费投入审计中，针对市区学校负债沉重、城乡部分校产闲置浪费、民办学校投入不足等问题，在<审计内参>和<每日要讯>上予以反映，两篇信息分别被市委书记、市长、市委副书记批示，并引起教育主管部门高度重视，市教育局专门召开jú长办公会议进行专题研究，审计意见和推荐得到很好落实。在慈善资金审计中，发现1500万元对外投资慈善资金收回困难，存在较大投资风险，以<审计内参>形式专题向市政府反映，市长、分管副市长作了重要批示，在审计的用心协助下，最后收回本金及投资收益1900余万元，化解了慈善资金投资风险，审计工作得到了慈善总会的充分肯定。

第四篇：审计个人述职报告

（一）圆满完成预算执行情况审计

根据局里统一安排，我科今年完成了对市煤炭局、市国资委和市交通局三个单位xx年年度预算执行情况的审计，并延伸审计了所属单位13个。通过对被审计单位提出加强专项资金和预算内外资金管理、提升资金使用效益、加强对专项资金监管等建议，促进了被审单位进一步加强财务管理、规范财政性资金分配机制，重视专项基金的安全完整和保值增值。

（二）精心准备，较好地完成了省厅下达的专项审计调查任务

按照省审计厅的要求，我们科从今年3月27日至4月25日开展了为期一个月的全市民营及非国有控股企业xx年年度税收征收管理的专项审计调查。调查开始前我们认真学习了省厅的调查实施方案，并对全市民营及非国有控股企业的状态进行了审前调查，确定了不同行业不同规模、不同经营模式的15户企业进行审计调查。调查工作中我们坚持集中组织，统一标准、统一调查形式、统一定性处理，同时坚持和市地税部门沟通，取得地税部门的支持和配合，使审计调查工作进展顺利。

调查中我们主要发现：一是部分企业纳税申报不准确，存在少缴税款的情况；二是税法规定和行业制度相勃，税款缴纳和实际列支期限不相一致；三是部分企业所属部门薪酬统一支付，个人所得税无法计算清缴的问题。同时，分析了产生问题的原因，并提出了相应的审计建议，被审计单位全部采纳了审计建议，并落实整改了审计调查中发现的问题。仅补缴税款就近116万元。

核算中心中心现有员工335名，有56个科室，主要负责对公司所有二级单位的财务核算，对公司的有偿服务项目收费，可以说核算中心所有的业务活动都与钱有关，所以在为公司履行好管理与服务职能的同时，建立健全经济本质安全体系不仅是党建和思想政治工作的切入点，也是党建工作的目标。为此，核算中心在过去的一年里重点开展了全面建立经济本质安全防控体系，打造复合型财务团队的建设工作。积极推进了“四二零双百”工程，完善了制度与流程，建立了严格的考核办法，核算中心结合自身实际组建了自己的检查考核组严格考核，牢筑经济安全防控体系。其次以企业文化促管理。

（三）集中精力，全力以赴完成了对山西兰花集团xx、xx年年度的资产、负债、损益审计

山西兰花集团是我市一家大型国有控股公司，国家大型一类企业，公司现有分（子）公司44家，现有干部职工2万余名，注册资本6.13亿元，年产值超百亿元。面对如此繁重的审计任务，且其下属的兰花科创股份公司是我市唯一一家上市公司，审计任务相当艰巨。

面对繁重的审计工作任务，我们没有叫苦叫难，而是精心谋划，认真准备，积极实施，并经局领导同意聘请了业务能力较强的审计人员，充实了审计力量。审计实施过程中我们精心组织，统筹安排，按期完成了审计任务。

在实施审计过程中，我们按照局领导的要求，认真贯彻科学发展观理论，把握审计围绕和服务于经济建设的主旨，把帮、促企业强化管理、提升经营决策能力作为审计的出发点和落脚点，要求审计人员在严格执法的同时设身处地地从企业发展的大局上审视和处理审计发现的问题。

经过近五个月的努力，共查出企业存在的二十个方面八十多个问题，帮助企业摸清了资产、负债、损益的基本情况，并提出了六条合理化建议。审计工作取得了预期效果。

今年我们还参与了晋城路桥公司的清产核资工作，清产核资报告已完成。

第五篇：审计人员述职报告

我在银行任审计员工作一年来，在领导的带领下，在大家的帮助和配合下，我认真履行审计员工作职责，在规定的职责范围内独立开展工作，按照审计员工作职责开展业务检查，根据检查内容下发整改通知书并监督落实整改情况，有效防范了各类事故的发生，确保了全行全年安全核算无事故、无案件。现将工作情况述职如下：

一、加强学习，不断提高自身素质

按照审计员的“政治坚强、业务精通”的要求，自年初以来，我始终以提高自身素质为目标，坚持把学习放在首位，努力提高业务素质和工作水平。一年来，我能够认真学习相关文件制度等有关规定，掌握了核算办法和流程，增强了业务分析能力和解决问题的能力，提高了审计水平。在学习上严格要求自己，认真学习，在学中提高，在学习中进步，从实际需求增加自己学习的自觉性。通过学习，提高了自身的业务素质，掌握了先进理念，拓宽了视野，增强分析问题、检查问题、解决问题的能力。

二、扎实做好本职工作

我作为员工，一年来，亲身感受了银行给我们的日常生活带来各方面的巨大变化，使经营理念从过去的只注重量的扩张转变到注重质的提升，以及由此带来的岗位分工和收入分配的变化。各种制度的出台，对我们银行规范经营管理提出了许多更为明确和细化的要求，工作中注重细节的管理、精细化的管理。针对违规行为，也有了更多的预防和惩戒措施，内控部门是全行监督部门，深感自己责任重大和工作的重要性，我要扎扎实实做好检查工作。

(一)认真履行审计员工作职责，检查了支行及网点各项规章制度执行和业务操作情况，及时发现和纠正了工作中出现的问题并落实整改情况。对岗位轮换、离任审计、财务检查、合规手册撰写等工作。

(二)求真务实、尽职尽责，做好检查工作。认真履行审计员职责，做好审计工作。在检查中认真仔细，精益求精，认真检查每一项工作内容，做好纪录，对发现的问题出整改意见，提高了网点的核算质量，增强了内控管理水平，防范了操作风险的发生。

三、回顾检查自身存在问题

一是学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新情况、新问题层出不穷，新知识新科学不断问世，面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。二是工作较累的时候，有过松弛思想，这是政治素质不高，也是自己世界观、人生观、价值观不高的表现。

四、针对以上问题，今后的努力方向是

一是加强理论学习，进一步提高自身素质，对前台金融业务的熟悉不能取代提高个人素质更高层次的追求，必须通过学习增强分析问题、解决问题的能力。二是增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导和同事们把工作做得更好。

总之，在过去的一年工作中。虽然较好地完成了各项工作任务，但仍存在问题和不足之处，这些问题和不足之处在今后的实际工作中将得到逐步改善，并充分发挥审计员的职能作用，全面提升工作水平。

第六篇：审计述职报告

三年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划，紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实”这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了一定成绩，主要表现在：

1、处理夜间遗留问题，负责落实

每天接到“夜间审计报告表”后，对遗留问题要及时处理;及时填写审计报告，通知责任人所在的部门主管，并负责落实解决，然后将解决的情况注上处理意见报财务总监处理。

2、核对前台结账处的结账单及收银员个人报表

客房结账单是由前台收银员为住店客人结账所打印的账单，反映向客人收取的房租、餐费及其它等费用。收银员收银明细表是反映当天所结房客账(包括向客人收取的现金、信用卡、支票)的汇总表。

3、核对餐厅结账单：

1)核对餐厅结账单时应注意;账单与附件单的核对，点菜单中每一项都要同电脑结账单相核对，如果不符，要找收银员查明原因，并进行处理。附件单如有修改，应由修改人在单上说明修改原因。

2)核对营业对账表：要查看表中填写的数据与收银员上缴的附件单据中的数据是否一致，核对表中的收银员填写的数据与厅面其它相关人员填写的数据是否一致，如有不符，应立即向收银员查明原因并及时做出处理，确保营业收入的正确反映。

3)打折手续应完整：用宾馆优惠卡打折的，要在账单上注明卡号及客人签名;如果是宾馆管理人员为客人打折的，要有管理人员签名并注明所打折扣。审计员在核对时，要注意收银员所打的折扣是否正确，如果不正确，要找收银员查明情况，及时做出处理。

4)免费接待是否符合标准：各级管理人员在宾馆免费接待，签单的权限应对照各级管理人员权限表。查看各级管理人员是否在权限范围内签单接待，如果发现接待超标，应立即找其补办手续，否则上报财务总监处理。

5)收费单的核销及管理：收费单必须按号顺序使用，审计员对各部门每日交来的收费单按号在“票证使用单”上逐张划销，发现不联码使用的，应向收费单使用人查询原因，及时催交。

4、检查夜间审计人员制作的各项营业报表：

负责检查夜间审计人员所做的各项报表的正确性，如数据计算有误，应立即修改，并追究夜间审计员责任。

5、审计主管同日审人员要经常到各营业点进行检查：

检查收银员及厅面其他操作人员是否按规范程序操作，营业款是否如实反映，现金是否如实上缴。如果发现收银员或其他操作人员不按规范操作的，应立即纠正，并将情况及处理意见及时反映到部门经理和财务总监及质检部门，以防止情况再发生，确保酒店利益不受损失。

6、出具体每日餐饮、康体、营业收入、状况收入报表并发至各部门领导查阅。

7、报表装订：

按日期顺序将“收银员操作记录”、“各收费点缴款凭证”以及各收费点原始账单装订成册，封面上注明起止日期存档。

审计工作不足之处：

1、审计工作还不够深入、细致

审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中，既要本部门积极主动，也需要其他各部门的合作，更需要按公司计划进行。回顾三年来我们的审计工作，往往理顺性、规范性的成分多，审计评价的成分少。之所以出现这种现象与我的思想认识有关，更与我开拓意识不强有关。我一直认为这只是刚开始，一切还不规范，审计工作头绪比较乱，等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。正是这种思想的存在，使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。

2、积极开展对公司财务信息的核查与审计

对酒店的收入进行全面的审计，评价其真实性、合理性及有效性，努力为公司决策层提供及时有效的财务状况和公司经营管理情况的信息。

3、继续做好酒店内部经济效益的审计

xx年我们要在这个良好开端的基础上继续做好这项工作，酒店的'收支和制度执行情况进行审计，全面反映其现金流转及经济效益情况。

总之，内部审计作为企业发展的卫士，审计部作为公司后勤的重要一环，明年的工作依然是艰巨的，我要戒骄戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，实事求是地提出问题及处理问题，切忌主观、武断。为公司的利益作出最大限度的贡献、努力!