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第一篇：经管系生活部部门章程
河南理工大学万方科技学院（郑州校区）
经济与管理科学系学生会
生
活
部
部
门
规
章
制
度
河南理工大学万方科技学院（郑州校区） 经济与管理科学系学生会生活部部门章程
一、总则
为进一步加强生活部内部管理、增强部里的凝聚力，强化生活部组织建设、明确成员责任、提高生活部成员的思想素质和工作能力、树立高度的主人翁责任心，保证工作质量，以便更好地上级交给的各项任务特定此制度。生活部全体人员应自觉遵守此章程并且坚定的执行下去。
二、部门职能
1.认真按时检查经管系各班级教室卫生及做好劳动教育小组长的考勤工作。
2.协同宿管部对宿舍进行检查，并监督和领导各班生活委员及劳动委员工作。
2.加强和发展和其他各部的关系，促进院各项工作的开展。
3.积极配合学生会各项活动的开展。
三、 成员职能
（一）部长职责
1、团结部内工作人员，增强部门的凝聚力，使部内工作人员充分发挥各自才能，让每位成员都有锻炼自我的机会。
2、根据校学生会的工作部署，主持指定每学年工作或重大任务的计划，并对各项工作负责。
3、及时传达上级组织的指示和要求，经常向上级组织汇报，请示工作，及时向组织布置工作，通报情况。
4、主持本部门例会，对部门的工作进行总结、建议。并按需要控制会议时间。
5、部长有权决定临时召开紧急会议，部长可以调配部门或是协助本部门或其他部门的活动。
6、负责建立和健全生活部的各项规章制度。
7、负责安排生活部成员的工作，杜绝重岗漏岗现象。
8、协调生活部同其它部门的关系。
（二）副部长职责
1、协助部长各项工作，部长有事未参加例会时可代替部长主持会议。
2、具体安排各项工作。
3、负责检查生活部同学得到工作效率和质量。
4、收集和反馈生活部干事在值勤工作时存在的问题及其与同学间存在的矛盾并予以及时解决。
5、要深入岗位，查实情，说真话，对生活部信息起下情上传、上情下传的作用。
6、负责部门经费管理
（三）干事职责
1、做好部内安排的任务，对工作提出建议和意见；
2、准时参加会议，参加本部门，学院组织的活动；
3、监督部长、副部长做好工作；
4、当其他部门工作人员需要帮助时，应积极给予协助。
四、部门制度
（一）人事任命制度
1、为了使学生会保持活力，每年对新生举行一次纳新活动，纳新时，由部长及副部负责本部的纳新具体事宜。
2、在学生会换届之前部长必须对本部接班人进行重点培养，在换届时，把本部所有工作资料交给新任部长，不得拖延隐瞒，敷衍塞责。
3、生活部内部干部任命，按照民主，自愿原则进行，由本人提出申请，全体人员无记名投票选举。
（二）报账制度
1、对活动中支出费用应及时找办公室报账。
2、对部门内部支出费用进行记录并在例会上进行财务披露，并提供相应依据。
（三）活动制度
1、决定开展活动前必须写好活动计划交上级批准，同意后方可实施。
2、开展活动时必须严格按照计划的方案执行，如遇到特殊情况须改变方案须经上级同意。
3、活动期间不得随意离开，如有特殊情况需向部长说明情况并找到能够接替工作的人方可离开。
4、活动结束后，应及时总结，并如实写出总结并存档。
（四）例会制度
1、例会时间定于每周周二中午12点20分，地点定于部长主教室，若没有另行通知，会议每周正常召开。
2、例会时对上周工作进行总结，传达部长例会内容，落实计划安排，布置下阶段工作。各组组长级副部须向例会汇报近期工作中出现的问题。
3、部长须在例会中对上周工作及本部门中出现的问题进行总结并及时解决。
4、生活部成员不得无故缺席，迟到或者早退。每次会议均实行签到制度，凡是因有事不能参加会议的成员必须事前向部长请假。
5、生活部秘书须在会议中做好会议记录。
6、参加部门例会须自带纸笔并做好会议记录。
7、例会中须关闭手机或调为震动，不许接电话。
（五）奖励制度
1、对积极完成本职工作的部员，由部长在本部例会上口头表扬，并作相应记录。
2、开会时要大胆发言，积极提出对本部有建设性的意见，如建议被采纳，予以表扬、并记录在案。
3、学生会内部每学期评优评先各奖项根据平时表现决定。
4、对有突出事迹的部员给予表扬并可以适当在原有标准上适当增加操行分。
（六）惩罚制度
1、出勤情况：迟到两次者给予口头警告，迟到三次者给予书面批评，迟到超过五次（含五次）者，将给予辞退处理；无故缺勤一次者给予口头警告，无故缺勤两次者给予书面警告并通报批评，无故缺勤三次者给予辞退处理。
2、对例会过程中不带纸笔，电话铃响或借电话者进行记录，进行警告。
3、对学生会造成不良影响或带来损失者，给予辞退处理。
4、在工作中玩忽职守者给予警告并在例会中通报批评。
5、对学生会成员以权谋私、滥用职权者，将视情节轻重给予口头批评至辞退处理。
6、期末对本学期各人表扬及警告次数进行统计，作为评优评先及操行分评定参考依据之一。
（七）请假制度
1、因故不能参加活动或会议的必须履行请假手续。
2、必须在活动或会议前向部长请假，且请假须本人请假，批准后方可不参见活动。
3、各成员请假备案，事后补假，请人带假视为无效。
（八）问责制度
在日常工作和开展活动过程中实行主要负责人问责制。在各项工作中，各组长应把具体工作细化到人，分工明确，以便在出现问题时追究责任，如因分工不明造成的事故，责任归咎于组长。
五、备注
1.本制度由经管系学生会生活部负责解释，并根据实际情况予以调整和修改。
2、本制度自公布之日起实施。
制定人：11级部长沈萌萌
第二篇：财务半年工作总结
xxxx年上半年来，在场领导的正确领导下，在上级业务部门的关心指导下，财务科认真落实各项规章制度及工作，较好地完成了各项目标和任务。现将xxxx年上半年工作总结如下：
一、工作任务完成情况
1、财务制度执行情况：按照场领导分工负责及经营管理方案总则要求，财务科严格执行财务手续，做到非财务主管领导批准、手续不全的，出纳不准付款，会计不准做帐。按时、按月、按季年做好财务帐册等档案管理工作，不经主管领导同意不准随便借用、查阅财务档案资料给他人或单位需用。
2、坚持依法理财，认真落实财经法规，为确保各项经费能够得到有效合理使用，防止经济违法的行为发生，财务科本着实事求是的原则在具体问题上抓落实，在经费开支上认真落实经费先批后支制度，对开支经费要有分管领导、经办人、证明人三者联签，财务科才予以报销。严格控制经费开支范围和开支内容，对不合理开支财务部门能严格控制。
3、坚持预防为主，重视资金安全和内控制度。财务科始终将资金安全管理放在各项工作的首位来抓，能严格按财务有关规定，定期核对有关帐目，业务资金往来做到日清月结，及时掌握资金动态和资金使用情况。严格财务内部分工，印鉴分管制度的落实到位。涉及经费开支，财务部门能及时主动参与有效控制经费的使用，严格票据管理和登记使用制度。
4、坚持学习制度，加强业务学习，提高工作水平。一年来，财务科人员能认真学习上级有关文件，在学习中能互相交流，互相探讨，在工作中能互学互助，相互提醒，增强了工作责任心，提高了工作效率和财务管理水平。
二、xxxx年上半年财务收支情况
1、上级拔入专项资金190。69万元，其中：农场税费改革补助资金20.8万元，一事一议奖补资金4万元，土地增减挂资金47.62万元，森林抚育补助资金19.17万元，防护林补助资金14.4万元，封山育林补助资金5万元，公墓建设资金4万元，经费补助资金75.7万元。
2、各项资金支付情况：其中支付管理人员工资156万元，支付管理费用36万元，支付农村整治建设资金60万元，支付营造林工资51。45万元，支付新农村建设资金61万元，支付苗木资金41.76万元。
三、存在主要问题及改进措施
1、财务监督力度不够，办理具体事务财务部门参与不够及时。
2、财务科的工作不够主动，往往是被动接受工作，工作不够细化。
针对以上情况在以后以后工作努力克服不足，减少现金使用量，统筹计划现金使用情况，加大财务监督力度。
四、xxxx年下半年工作安排
为全面做好xxxx年财务管理工作，我们计划重点抓好以下几个方面的工作：
1、根据场领导指导意见和经营管理方案的规定，进一步做好财务管理工作，加强财务内部稽查制度，定期或不定期抽查库存现金和银行存款，杜绝内部风险。
2、积极配合领导向上级争取更多项目资金，对已到帐的专项资金按有关规定做好帐务处理，认真做好上级部门的各项检查工作。
3、节支增效，严格控制各项非生产性费用，进一步完善各科室经费包干使用，杜绝铺张浪费，实行超支自负，节约有奖的制度，力争各项经费比上年的有所降低。
4、进一步发挥统计管理工作的作用，履行各种请假外出办事手续，认真做好本科室各项工作。
第三篇：部门工作情况总结范文
20_年分公司财务部的工作紧紧围绕着公司提出的20_年工作重点和20_年财务部工作计划展开的，在公司领导的支持和各部门的通力配合下，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将20_年的工作做如下简要回顾和总结。
一、完成日常各项财务核算及财务管理工作
1、对日常的财务工作流程熟练掌握，及时完成对各种原始凭证单据的审核及相关账务处理，并按照会计基础规范化的规定和要求，完成对金蝶EAS系统及纸制会计凭证审核、复核、过账等一系列基本工作，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的审核到各种基础财务资料的收集，都到达了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，使得财务部成为公司的信息库。20_年处理有关原始凭证和会计凭证约2500份，及时打印、整理、装订和保存会计凭证40本。
常规性的财务工作是最平常最繁琐的工作资料，分公司财务部在人员较少的状况下，能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动带给有力的支持和配合，基本上满足了各部门对我部的财务要求。
2、加强库存现金、银行存款账户的管理，做到日清月结，帐实相符;及时编制现金盘点表和银行存款余额调节表共24份。
3、加强对各项收支的管理，做到账账相符，账实相符;思考各项支出的合理性，做到出有凭，入有据;严格执行各有关费用报销规定，并保证报销具有真实性和实效性，做到手续齐全，监督有力，对于不合理的开支完全予以杜绝。
4、加强对有关业务合同和对外支付款项的审核及管理，保证款项的支付、资金的使用安全合理。
5、认真审核职工薪酬发放表，做到准确及时支付各项职工薪酬;较好完成了代扣代缴个人所得税的相关工作。
6、按照规定编制和报送年度、季度、月度国资委快报、分公司相关财务报表和财务分析报告，做到数据的真实准确，并及时向公司领导汇报相关状况。
7、能较好配合及协助公司其他部门的相关工作。协同经营部做好购销结算及货款收支;协助配合生产部门在生产数据的收集、整理、统计、生产报表编制;协助综合部在社会保险业务办理、各项费用支出控制;配合品管部在物资出入库、盘点、各项资产管理等相关工作。
8、完成20_年财务预算相关工作;
9、加强采购业务、销售业务票据的管理，协同经营部门及时催收采购业务票据，及时准确的开具销售结算发票;按规定做好增值税发票的审核、认证、保管;及时编制和报送纳税申报表，较好完成纳税申报等有关工作。
14、及时编制和报送仁化县、上级公司各相关统计报表。
二、完成各有关专项工作
1、提前完成金蝶EAS系统新帐套的建帐和启用工作，并能保证新账套的完善和安全运行，使财务工作上了一个新台阶。
2、较好地完成与各兄弟单位在采购销售运输等有关业务的结算、款项收支等工作;
3、用心配合和完成上级公司在资产评估、会计基础规范化检查、小金库专项治理、货币资金内控检查、审计等方面的工作;
4、加强与主管税务部门在纳税申报、税务协查等业务方面的沟通与交流;持续与银行部门在资金收支、账户管理等方面的良好合作关系。
三、存在的不足与缺点
1、存货管理及盘点工作在管理制度的实施上比较薄弱，参与度仍需加强;与仓库对帐工作仍有不足。
2、有关生产成本统计数据的收集、汇总、分析等存在薄弱环节。
3、在办公用品、劳保用品、食堂采购等费用支出的监督和管理上仍需加强。
四、20_年主要工作计划
1、进一步提高部门业务工作的效率和质量，为公司经营决策带给及时准确的会计信息;在加强核算职能的同时，用心发挥财务部门的管理职能。
2、改善在存货管理与盘点工作、生产数据收集分析、财务仓库对帐等工作上存在的问题和不足;加强对各项费用支出的监督与管理。
3、完善生产成本报表的编制与成本费用分析。
4、加强固定资产验收、交付、核算等工作的管理，对镍粉设备不良资产的处理及时提出合理意见和推荐。
5、用心推动分公司实行全面预算管理体系，进一步完善绩效考核管理工作。
在过去的一年中，分公司财务部能正确履行会计职责和行使会计权限，认真学习有关财经政策和法令，熟悉财经制度，用心钻研会计业务，精通专业知识，掌握会计技术方法;本着“以企业为家”的精神，敬业爱岗，忠于职守，廉洁奉公，严守职业道德，严守法纪，坚持原则，严格执行有关的会计法规和规章制度，在公司领导的支持和帮忙下，在各部门的配合下，财务人员在繁忙的工作中都表现得十分努力和敬业，较好完成了20_年的财务工作。虽然我们做了很多工作，但仍然存在不少不足需要改善。来年的工作任务会更重，压力会更大，但财务部将继续以饱满的工作热情，用心进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为分公司的发展壮大做出新的更大的贡献。
