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第一篇：幼儿园出纳年终工作总结
1、幼儿园经费收入情况20xx年幼儿园教育经费总收入828710.35元，其中：
（1）事业收入814040元；
（2）其他收入14670.35元。
2、幼儿园经费总支出814411.52元，余额14298.83元。其中：
（1）书报杂志费9914.9元；
（2）办公费336794.26元；
（3）电费13325.96元；
（4）水费2606元；
（5）邮电费2749元；
（6）培训费25399元；
（7）交通费10182元；
（8）差旅费12631.4元；
（9）招待费8415元；
（10）伙食费392394元。
各位代表，在今后的工作中，我们将严格执行财经纪律、法规和国家统一的财务制度，加强对幼儿园经费支出的管理和监督，提高财务管理水平，做到“取之得当、用之合理”。为幼儿园各项事业的发展做出积极的贡献，最后预祝大会圆满成功。
第二篇：幼儿园工作计划
在20xx年全国节能宣传周和全国低碳日，我园按照****的部署和要求，紧密结合幼儿园实际，认真开展了节能减排活动，取得了较好的实效。现将主要工作总结如下：
一、全面部署节能减排活动工作
在接到***里关于搞好20xx年全国节能宣传周和全国低碳日活动的通知后，我园召开了节能低碳专题工作会议，传达了****关于节能低碳活动的文件精神，学习贯彻落实学习贯彻落实《国家节约能源法》《、国务院公共机构节能条例》等法律法规和《***节能管理工作暂行规定》、《**技改技措管理制度》等规章制度的学习，并全面部署了全国节能宣传周的工作任务，健全了节能降耗工作机构，确定了各项工作的具体工作人员，明确了职责和任务。
二、广泛开展节能宣传教育活动
活动开始后，幼儿园加大了宣传力度，利用广播、课堂、会议等方式对节能减排小常识及法律法规进行了广泛宣传。一是学校利用各种会议和活动向教职工开展宣传教育活动，提高教职工对节能减排工作的认识水平。二是以班级为单位由班主任向学生进行宣讲节能减排小常识；三是利用学校板报、标语和活动进行宣传节能减排重要性；四是在节能减排宣传周要集中开展宣传活动。通过以上多种方式的宣传活动，进一步提高了教师和学生做好节能减排的认识，在整个幼儿园营造了良好的活动氛围。
三、以实际行动确保活动取得了实效
我们围绕全国节能宣传周和全国低碳日活动主题“践行节能低碳，建设美丽家园”，开展了一些列的活动，引导广大教师和学生树立勤俭节约理念，并以实际行动促进活动取得实效，为做好节能减排，建设美丽交口河贡献力量。提倡幼儿要在日常活动中养成“节约一滴水、一张纸、一粒米、一度电”的习惯，从小节能环保的观念，关注生活中的节约，学习和寻找节能的窍门和方法。开展了值日班长随手关灯、垃圾分类、小手拉大手活动，孩子们不仅从自我做起，还要督促父母等家庭节约用电、节约用水、爱惜粮食。家园联手节约一度电、一滴水、一滴油、一张纸，自觉养成节能环保的好习惯。老师在教育教学活动中实行节能环保基础教育。让幼儿学习节约能源、保护环境的儿歌、歌曲、故事和组织幼儿废物手工制作等，教他们要洗完手要及时关闭水龙头、将节能、节水、节粮、节材等教育内容纳入课堂教学，使节能环保进课堂。倡导教职工少开私家车，多骑自行车，合理设置办公室空调温度；使用环保购物袋，重拎布依袋、菜篮子，保护生态环境。减少使用一次性用品，提倡不使用一次性碗筷、纸杯、铅笔等。
四、合理化建议针对节能减排工作，我们提出如下建议：
一是实行了目标管理，层层签定节能减排责任书，使人人身上有担子、有责任；二是加强督促检查，兑现奖罚措施；三是加大对节能经费投入与技术改造等费用投入；四是大力开展全员性的节能科普活动，做好舆论宣传，营造良好氛围，调动广大职工的积极性和创造性；五是坚持从细节抓起，充实有关节能环保的教育内容，在员工中开展丰富多采的创新和实践活动，增强职工的节能意识。六是建立水、电能耗信息统计台账登记制度，落实专人负责，使能耗统计体系建立完善。
第三篇：出纳年终个人工作总结
xx年我公司各部门都取得了可喜的成就作为公司出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责特别是在j甲流期间仍按时到银行保险等公共场合办理业务：在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、甲流期间日常工作
⒈与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
⒉清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
⒊核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
⒋做好xx年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
二、其他工作
⒈迎接公司评估，原创：准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
⒉迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
按照公司部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作
在本年度出纳工作中
⒈严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
⒉及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
⒊根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
⒋坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。
