内审部工作计划

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第一篇：内审计划

2013年度*****环境监测站

质量体系内审计划

批 准 人：

内审负责人：

审核组长：

编制：

******环境监测站

二0一三年一月

2013年质量体系内审计划

一、审核目的

为了检查本站各项质量活动是否符合评审准则与质量管理体系文件，体系是否有效运行，是否得到有效地保持、实施和改进，而开展管理体系内部审核，特制定本内审计划。

二、审核依据

1、《实验室资质认可评审准则》

2、本站质量方针、目标和《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》现行版本；

3、客户的要求、标书和合同条款；

4、国家和行业的有关法律、法规或标准。

三、审核范围

本站所有质量活动涉及的场所以及各部门、各要素等审核活动所涉及的领域和范围。

四、审核频次

至少组织一次内审，针对全站各部门全要素进行审核，若发生以下情况则增加临时内审：

① 出现重大质量事故或客户对某一环节连续投诉；

② 内部监督连续发现质量问题；

③ 实验室组织结构、人员、技术、设施发生较大变化； ④ 第二方或第三方现场评审前。

五、审核组成员名单、分工

1、内审负责人：****

2、内审组长：***

3、内审成员：

管理小组： **** *** ***

技术小组：**** *** ***

档案资料提供：**** *** ***

六、审核日程安排

根据我站质量体系文件具体实施情况，确定2012年内审时间为：2012年2-3月内审。

七、审核内容

（一）管理组审核要素

组织、管理体系、文件控制、检测和/或校准分包、服务和供应品的采购、合同评审、申诉和投诉、纠正措施预防措施及改进、记录、内部审核、管理评审。

（二）技术组审核内容

人员、设施和环境条件、检测和校准方法、设备和标准物质、量值溯源、抽样和样品处理、结果质量控制、结果报告。

（三）按照内审表内容进行全要素审核。

八、要求

1、应选择、培训、聘任一批合格的内审员（最好每个部门有一名内审员），以确保审核活动必需的人力资源；

2、审核组成员应具有内审员资格，没有内审员资格的人员应经站内部培训聘用后参与内审；

3、内审员分工时应注意内审员应独立于被审核部门；

4、内审时找出已发生不合格项的产生原因，填写不符合记录，采取纠正措施，消除产生的原因；找出将要发生不合格项的潜在原因，采取预防措施。对纠正与预防措施还要跟踪实施并验证其实施结果。

5、对于不完善的各类质量与技术记录，在跟踪纠正后应将所缺乏的记录补充完整后存档，内审员认可、内审组长批准，该要素内审完成。

九、受审核方确认

受审核方在内审不符合记录中确认本部门存在的问题，并积极组织本部门人员及时纠正、预防与改进，按要求完成不符合项的记录补充与完善。

内审员完善不符合项目报告相关记录。

编制人：***

内审负责人：

批准人：

2013**** *** ***环境监测站年1月12日

第二篇：内审计划

2017年度内审计划

为进一步规范财务管理，提高经费使用效益，防止国有资产流失，根据上级主管部门的要求和学院实际，从今年开始将开展内部审计工作。现制定我院年内部审计工作计划。

一、年度审计工作目标

年的内部审计工作，以“三个代表”重要思想为指导，以国家财经法规、财务管理制度为依据，以财务收支行为的真实性、合法性、效益性为重点，结合我院年工作要点、学院党风廉政建设和反腐败工作的主要任务，把促进管理，防范资金风险，提高资金使用效益，增进服务，作为审计工作的出发点，针对合理科学利用教育资源，防止铺张浪费等内容开展审计。对被审单位的财务收支行为做出客观评价，并针对审计发现的问题提出审计意见和建议，帮助和督促被审计单位及时整改。

二、审计的内容

1、根据内部审计的规定要求，有计划地对教学系的教师津贴发放，学生奖学金、助学金发放，班费、实习费等使用情况进行内审;

2、根据内部审计的规定要求，有计划地对电大工作部的学费、教材费等收缴情况进行内审;

3、根据内部审计的规定要求，有计划地对附属中学的学费、教材费等财务收支情况进行内审;

4、根据内部审计的规定要求，有计划地对成人教育部的学费、教材费等收缴情况进行内审;

5、根据内部审计的规定要求，有计划地后勤集团的财务收支进行审计;

6、根据内部审计的规定要求，有计划地对学院招待费使用情况进行内审;

通过开展财务周期审计，使审计工作规范化、制度化，及时评价部门财经管理状况，加强事前防范，促进部门管理自律。

三、审计的方法及范围

审计的方法是：首先各单位自查，并形成自查报告;其次内审人员采取审查资料、个别访谈、审计调查等方法进行。

审计的范围是：教学系及相关单位07年以来的财务收支情况，其中教学系学生奖学金等项抽查一个年级。

四、时间安排

1、上半年对教学系进行内审;

2、下半年对电大工作部、附属中学、成人教育部、后勤集团(育苑公司)等部门进行审计。

五、有关资料的提供

1、学生奖学金、助学金发放，评定办法、评定程序、评定结果;班费、实习费的使用情况等资料。

2、院、系两级教师津贴发放及津贴分配与二次分配办法。

3、电大工作部、附属中学、成人教育部各类生源的收费依据;后勤集团(育苑公司)各类收费的依据

4、学院有关接待、招待的文件、审批表、月汇总表等

六、其它相关工作

学院内部审计工作，由院监察审计室牵头，抽调相关人员，组成年学院内部审计工作组，工作组依据国家、省、市相关文件和教育部《教育系统内部审计工作规定》开展工作，院属各单位要积极配合，搞好内部审计，使我院的各项事业又好又快地发展。

第三篇：内审工作计划

内审工作计划

为落实《××市教育委员会关于做好20**年教育审计工作的意见》的文件精神和我院20xx年工作的总体要求，高质量完成国家示范性高职学院建设任务，进一步建立健全内部审计制度，强化内部审计职能，发挥内部审计的“免疫系统”功能，实现“为规范财务会计工作服务、为提高教育资金使用效益服务、为教育改革与发展服务”的内部审计工作目标，特制定20**年审计工作计划。具体内容如下：

一、继续深入开展预算执行审计

坚持“揭露问题、规范管理、促进改革、提高绩效”的审计思路，进一步落实《××市属高等学校预算执行和决算内部审计实施办法（试行）》，深入开展预算执行审计。今年重点对各个项目的经费预算执行情况实施全过程审计，加强对项目资金使用效益、效果分析和审计，努力实现预算执行审计与绩效审计的有机结合。积极发挥内部审计的监督作用，促进各部门进一步加强财务预算管理，严格执行各项财务制度，提高预算资金使用效益和效果，确保学院各项事业任务和工作目标的实现。

二、进一步加强领导干部经济责任审计

审计处积极与组织、纪检、监察部门配合，做好干部任期经济责任审计，进一步深化经济责任审计的内容，坚持以领导干部履行经济责任为主线，重点关注领导干部任职期间贯彻执行法律法规、政策部署，重大经济决策制定和执行，以及遵守廉政规定等情况，促进领导干部树立正确政绩观和科学发展观，提高领导干部的经济责任意识。加大对领导干部任期内经济决策及效果、内部控制制度的健全及执行情况等方面的审计力度，促使领导干部行使权力与履行经济责任紧密衔接，进一步发挥经济责任审计在促进科学决策，推进依法治教，完善监督机制，防范廉政风险等方面的重要作用。根据学院组织部的委托，今年将对6名副处级领导干部进行任期经济责任审计。

三、继续做好基建修缮工程项目审计

结合我院实际和管理要求，继续做好基建修缮工程项目审计，积极落实教育部《关于加强和规范建设工程项目全过程审计的意见》的精神，继续加强对基建修缮工程项目管理过程与工程项目造价的内部审计，不断改进和加强对各类工程项目的立项、勘察、设计、招标、施工、竣工以及相关工程设备材料采购、变更洽商、工程款结算等各个环节的运行状况和相关经济管理活动的审计监督，促进各类工程项目规范管理，节约工程成本，规范工程管理，防范基建修缮>投资管理风险，维护合法利益，保障工程建设的顺利实施，提高资金使用效益。

四、继续搞好专项审计和审计调查

按照领导要求，今年继续做好饮食中心的财务管理和学院会议中心经营效益的专项审计工作，对学院各部门的收费情况进行审计调查，以加强部门内部控制，规范各类财务行为，防范经济管理风险，防止出现违反“收支两条线”政策和私设“小金库”等违法违纪行为。

五、加强审计结果利用和审计整改

按照市教委《关于进一步加强教育系统内部审计结果利用工作的意见》的要求，切实抓好审计结果的利用和审计整改工作。制定审计结果利用工作制度，明确各部门的职责，建立部门联动机制，对内部审计发现的各类财务违规问题要认真进行整改，对严重违法违纪的行为要及时向有关领导和纪检、检查部门汇报，并建议进行责任追究，同时把内部审计结果作为内部相关考核评价的重要依据，以加强审计整改，遏制“屡审屡犯”现象，进一步增强审计在促进各部门加强和改进内部管理中的作用。六、进一步加强审计的自身建设

加强业务学习，积极参加审计和财务业务>培训，提高审计业务能力。完善审计制度，提高审计质量。积极开展跟踪问效，做到内管理，外监督，在原有制度、规定的基础上进一步完善各项制度，结合《审计法》认真抓好审计质量控制工作，把好审计质量关，降低审计风险，并积极开展计算机审计和效益审计，不断提升内部审计能力。篇2

20**年全县卫生系统内部审计工作坚持以>邓小平理论和“>三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕卫生中心工作，以创新的工作思路、科学的工作方法、务求实效的工作态度，切实履行监督职责，充分发挥卫生系统内部审计作用，促进我县卫生事业又好又快发展。今年重点做好以下几项工作:

一、突出财务收支和项目资金审计，切实发挥审计监督职能

全年计划对4个乡镇卫生院实施常规审计，对财务收支、项目资金管理、政府采购、国有资产管理及票据、物价等就地开展绩效审计。从会计基础工作规范和项目资金规范管理方面入手，检查工作中不规范的做法和存在的问题，提出建议和整改措施，建立长效管理机制，规范管理，增强领导干部的财经法规意识和经济责任意识。

二、运用审计成果，加强对审计发现问题的督促整改

科学分析和梳理审计结果，有效发挥监督与服务职能，立足发展，着眼整改，充分运用好审计结果。加大审计后续跟踪力度，及时了解被审计单位对审计中所查出问题的整改情况，在整改过程中，注重加强内控制度建设，不断完善财务管理制度，确保内部管理规范有序。同时督促未被审计的单位对照其它被审计单位暴露出的问题，组织自查整改。

三、推动内部审计交流，提升内部审计效率

加大对本系统内审工作的力度，深入进行调查研究，总结交流经验，促进内审工作的深入开展和审计工作水平的提高。加强单位之间相互学习和交流，不断提高本系统内部审计的能力。加强与审计机关之间的沟通与交流，创新审计思路，改进审计方法，努力提高卫生系统内部审计工作效率。今年计划请审计部门对公立医院进行内部审计工作。治素质和业务水平

四、强化内审队伍建设，加大业务培训力度，提高审计人员政

加强审计人员政治思想教育，提高审计人员的综合素质和业务水平。组织审计人员认真学习，不断提高业务能力；提高审计人员职业道德，树立强烈的事业心和责任感，积极而公正地履行审计职责。

篇3

根据教育部号令《教育系统内部审计工作规定》和及省、市有关文件会议精神，结合××区教育局内部审计制度及具体情况，制定20**年内部审计工作计划，具体如下：一、指导思想：

认真贯彻落实>十八大精神，以>科学发展观为统领，继续坚持“围绕中心、服务大局”的指导思想，牢固树立“审计为发展服务”的科学理念，切实履行监督职责，发挥审计工作推进教育发展、推进依法行政、推进制度创新的作用。二、工作重点

（一）继续深化经济责任审计。认真执行《县级以下党政领导干部任期经济责任审计暂行规定》，做到凡“离”必审。同时加强任期内经济责任审计，使审计关口前移，变审计发现型为预防型。进一步规范经济责任审计行为，尝试实行经济责任审计预告制、工作联系制、>情况报告制、跟踪落实制、结果公告制等。

（二）继续深入开展财务收支审计。以自主创新为动力，在经济责任审计的基础上实施财务收支的真实、合法、效益的审计，努力深化审计内容，不断改进审计方法。积极开展食堂、房屋出租等情况的审计，逐步规范核算行为，提高资金使用效益。人员后续教育工作。

（三）进一步完善相关的内部审计制度和操作规程，搞好内审

（四）认真抓好跟踪审计。以审计意见、建议的落实和审计成果的运用为重点，实行跟踪审计回访制度。督促检查单位自觉执行审计意见和建议，促进单位>财务管理工作进一步规范化、制度化、法制化。

三、主要措施

1、坚持以人为本，以法治审的原则。加强审计队伍建设，提高审计人员的素质，努力学习《审计法》、《>会计法》、《内部审计具体准则》等法律、法规和审计业务知识，继续发扬“依法、求真、严谨、奋进、奉献”的审计精神。

2、贯彻“全面审计、突出重点”的方针，做到认识到位；强化管理、夯实基础、质量到位；突出重点、落实责任，成果到位。开展文明审计树立公开、公正、文明、廉洁的审计形象。

3、坚持求真务实，讲求实效的要求，坚持一切从实际出发，实事求是，以科学发展观来正确对待改革发展中出现的新问题，做到原则性和灵活性的和谐统一。

4、发扬“严谨细致、一丝不苟”的作风，把它贯穿到审计业务的全过程，力求做到从审计计划、审计方案、审计取证、审计报告的撰写到审计成果利用，都严谨细致，以避免审计风险的产生。

第四篇：内审计划

2010年质量体系内部审核计划

一、内部审核目的

根据质量体系文件和内审计划，检查体系运行与《实验室资质认定审核准则》的符合性和有效性、组织机构和职责权限是否与体系相适应、有关质量计划和记录表格是否齐全、质量体系文件的实施情况、体系运行情况是否正常，认真查找体系运行中的不符合项，分析原因并采取纠正措施，进一步完善质量体系。

二、内部审核的范围

质量体系中所有与质量有关的部门和岗位； 质量体系所有要素；

三、内部审核的主要依据

质量手册、程序文件、其他相关文件

四、内部审核组

组长： 组员：

五、内部审核计划的实施

检测室按检查表逐项进行检查，职能科室按程序文件规定的部门职责进行检查。

六、内部审核注意事项

1、公司要组织全体员工学习《评审准则》，并按内审的安排及要求做好准备工作。

2、现场审查要按检查表要求如实记录不符合事实及证据，并由当事人对检查记录签字认可。

七、内部审核内容及日程安排

见附表

八、内部审核报告

1、不符合项报告于现场审核后第2天提交受审部门。

2、内部审核报告在全部完成10日内提交公司经理审批。

九、纠正措施的跟踪检查

1、受审部门在接到部门不符合项报告后应立即整改，重大不符合项的整改措施应经公司经理批准，并在一周内将纠正情况书面报告内审组。

2、内审组收到纠正情况书面报告后应立即安排人员进行跟踪检查。

3、跟踪检查结果于 年 月 日前提交书面报告。

拟制人： 年 月 日 批准人： 年 月 日

年度内部审计工作计划

内部审计工作计划（共15篇）

公司内部审计2021工作计划

2021公司内部审计工作计划

学校财务内部审计工作计划

第五篇：内审计划

牙克石市疾病预防控制中心质量文件文件编号:YKSCDC/WJ-06-01主题：2014年度内部审核工作计划第1页共3页

牙克石市疾病预防控制中心

二0一四年度内部审核工作计划

1、目的：

检查本单位各项质量活动是否符合评审准侧与质量管理文

件。发现问题，分析原因。采取措施解决问题。从而实现质

量管理体系的持续改进。

2、性质：

实验室自己进行的用于内部目的的审核，是一种自我约束和

自我诊断及自我完善的活动。

3、依据：

3.1《实验室资质认定评审准则》。

3.2《食品检验机构资质认定评审准则》

3.3《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》。

3.4《内部审核程序》

3.5国家相关法律法规和标准。

4、范围：

对本中心所涉及到的所有与《实验室资质认定评审准则》

和质量管理体系各要素有关的所有科室进行的一切质量和

技术活动。

5、工作程序：

1、成立内审组：

组长：李文辉（质量负责人）

组员：华玉清、白鹏

（以上同志均已获得呼伦贝尔市质监局认证处培训并获得资格

证书）。

2、制定内审时间:

初步拟定于2014年4月10号进行内审，若有特殊情况需

变动，由质管科长写出申请理由。报质量负责人批准后实施。

3、人员分工：

李文辉：负责内审活动的批准实施和内审总结报告。

华玉清：负责内审的计划，报告，跟踪，不符合项目纠正

和改进。并整理归档内部审核资料。

白鹏：负责相关业务科室的内部审核工作（自身科室除外）。

4、工作实施：

A、首次会议：（设有人员签到表）时间 2014年4月10

日上午9时。

人员：内审组全体人员及所有科室负责人和相关专业技术

人员。

议题：介绍审核的具体内容，方法，协调，澄清有关问

题。强调审核的意义和原则。

B、现场审核：按检查表各要素对相关科室及人员进行审

核。作好记录。对不符合项当场向受审方指出。取得确认后，

出具不合格项报告，得出审和结论。对有争议的问题内审员

可开次碰头会议，探讨解决方案。

C、末次会议（设有人员签到表）时间：2012年4月1

2日上午9时。

人员：内审组全体人员和所有科室负责人和相关专业技术

人员。

内容：重申内审范围意义，宣读不符合项报告并提交书面

报告。提出纠正措施，完成时限验证法。宣读审核报告。被

审核方做出表态并对纠正措施作出承诺。

5、记录归档：

内审组长写出内审报告，提出整改措施和评价意见。报

质量负责人批准后分发至各部门。质管科负责整理归档。

附：《疾控中心内部审核记录表》、《不符合项报表》

《内部审核结果表》。

计划制定：华玉清批准：李文辉

2014年2月25日