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第一篇：医疗机构自查报告
如何有效的做好对新型农村合作医疗机构的监管，是关系到百姓的切身利益，关系到新农合医疗机构是否得到健康发展的问题。黑龙江省卫生监督顺应形式的发展成立医政四科，是个新成立的科室。该科为了做好全省新农合医疗机构的监管，不断探索、研究，于2014年3月22日至31日组织人员到海伦市、绥棱县、兰西县的3个县及3个乡进行调研。调研组先后深入县卫生局农合办、县人民医院、乡镇卫生院走访、了解情况。现将调研情况汇报如下：
一、新型农村合作医疗
xxxx年5月-现在：河北华达监理公司的基本情况
海伦市、绥棱县、兰西县经过几年的探索，初步建立了一套行之有效的管理体制和运行机制，补偿政策逐步完善，补偿水平逐步提高，报销程序逐步简化，监管能力逐步加强，资金使用合理安全，农民信任度明显提高，农民参合积极性不断提高。
1、海伦市的基本情况
在省卫生厅和绥化市卫生局的精心指导下，在海伦市委、市政府的高度重视下，通过加大缴费力度、强化监管措施、严密核销程序，使我市新型农村合作医疗工作取得了显著成效。有定点合作医疗机构28个，其中乡镇23个。xxxx年，参合人数达到400，618人，参合率达98%；收缴农民参合基金1201万元，合作医疗总资金达6009万元，共为46,130名参合患者核销医药费5995万元，其中，住院核销5836万元，门诊核销159万元，实际住院比例为省级45%、市级55%、乡级65%，2014年，全市参合人数仍为400,618人，参合率为98%总
资金6009万元，截止到目前，已核销总资金为1300万元。
2、绥棱县的基本情况
xxxx年全县有户籍农业人口177337人，常住农民人口140565人，有146638人参加新农合，按常住人口计算参合率为104.32％。为完成省、市政府提出的2014年参合率达到98％以上的工作目标，县政府主要领导和主管县长亲自召开各乡镇长新农合工作会议，落实新农合工作任务。卫生局、县合管办亲自深入村屯对新农合政策与农民面对面答疑解惑。县的参合率取得了可喜的成果。为了使参合农民得到党的这一惠民政策，按照省、市对新农合工作的要求，科学合理的制定的我县的补偿方案，保证了新农合资金的使用和管理更加规范安全。
3、兰西县星火乡的基本情况
星火乡辖区共5个行政村，32个自然屯；3300多户村民，常住人口15000人左右；共有5个村卫生所，18名村医。全乡农民参合率达到100%。乡卫生院大厅有新农合公示板和农合办的咨询电话，但没有公示具体核销病人的基本情况。所有参合人员均持有新农合医疗证，核销时的票据全部为机打收据。参合报销农民的档案基本完备。
二、存在的问题
通过调研，在取得成绩的同时，也存在管理上的问题：
1、本次调查发现有的市到现在没有给参合农民办理合作医疗证，以收缴收据代替，有的办理了，但是没有照片等信息，给参合农民的真实身份辨认带来了不便，形成了一些定点机构只凭参合农民口头上说，冒名现象无法杜绝。
2、管理机构的问题：县农合办的组成人员存在一定的技术结构不合理，由于有的方面的人才缺乏，致使对定点医疗的监管存在技术上的问题，例如审查病例，什么样的病人该住院出院的标准等。新农合办由于没有独立的办公经费，其日常对医疗机构监督存在比较远的定点医疗机构监督不到位。
3、定点医疗机构的问题：定点医疗机构的存在病例书写不规范，标牌及程序未公示，基本药物价格未公开。还有的存在存在挂床现象，如开人情方、大处方以及超标准出院带药等。也有一些医院"小病大养"、"短病长治"等现象比较突出。
4、参合农民的个人问题：有的利用医院管理上的漏洞做假病历骗保，还有的把假就医票据直接卖给农民方便他们回家乡报销。还有的医患串通弄虚作假骗取合作医疗基金的现象也比较严重，如病人入院程序不规范，手续不齐，身份难以核定，加之部分村委会领导证明不实事求是，造成外伤病人性质难以确定，给新农合基金造成不必要损失。
5、国家实施"以政府为主导，以省为单位的网上药品集中采购"后，由于配送体系构建、配送费用、监管等方面的原因，一些乡镇卫生院反映基本药物无法满足需要，一些病人不得不到县卫生院去，加上交通费、食宿费等，使一些农民的负担加重。
6、新农合网络信息传输平台，有的县还没有建立。
7、乡镇的定点医疗机构的管理人才缺乏培训。
三、解决的对策和建议
首先要明确对管理机构、定点医疗机构和患者三方监管的内容,针对基金管理和规范定点医疗机构行为的重点问题,开展法律监督、审计监督、民主监督、社会监督和专项监督等多种监督形式。
1、加强对管理机构的监管。充实监管力量，提高监管能力。省里要加大培训力度，使一些监督部门的监管人员的政策掌握好，防止违规违纪问题发生。新农合基金能否安全规范和有效使用，关键在于地方特别是县、乡有关部门和机构规范的管理和严格的审核把关。随着新农合的全覆盖和筹资水平的提高，必须加强新农合基金监管作为一项长期限巨的任务来抓，加大对基金管理和使用情况的监督检查力度，全面加强对基金筹集、存储、拨付等各个环节的监管，确保基金管理安全、运行规范，确保基金全部用在农民身上，切实提高农民的医疗保障水平。
2、加强对定点医疗机构的监管。严格执行《黑龙江省新型农村合作医疗管理办法》的各项规定，加强对各级定点医疗机构监管，加大医疗费用控制力度，完善单病种限额收费管理，从严核定各定点医疗机构的住院人次和次均住院费用，严格控制医药费用，降低农民负担，减少新农合基金不必要支出，提高基金使用效率。另外，要完善病历与处方评价制度，定期抽取定点医疗机构病历和处方，由新农合专家委员会集中对其评价，进一步规范医疗服务行为。
3、对参合农民的管理。首先定点医疗机构要把住参合农民身份辨认关；二是农合办对外出人员严格审核。三是全省要对参合人员统一办理证，以便真假身份的确认等。
4、加强监督队伍建设。建议国家相关部门要尽快制订出省、市、县三级新农合经办管理机构人员、编制规定，强化经办和管理能力建设。
5、加强监管人员及经办机构人员的业务培训，提高服务水平。
6、加大新农合网络信息平台建设，逐步实现省、市、县新农合资金网上审核、网上监测、网上信息汇总，及时进行预警报告，更好的对基金的使用情况进行监管。建立新农合报销与民政部门的医疗救助资金一站式同步结算平台。
7、尽快出台新农合管理法规，使新农合管理工作有法可依、有章可循，加大监管力度。
第二篇：医院自查自检报告
20xx年度我院在上级卫生部门的领导下，组织全院所有医务人员认真开展平安医院创建工作。加强医院基础管理，提高医疗服务质量和技术水平，使医患纠纷明显减少；通过医患纠纷调处机制的逐步完善，使医患关系更加和谐发展，促进我镇卫生事业持续健康发展。根据根据《广东省“平安医院”创建工作考核评分细则》的要求，我院特组织人员进行了自查、自评，现在对自查结果汇报如下：
通过此项工作的开展，我院的执业环境明显改善。我院本年度开展了多项创建活动，并及时跟换创建活动宣传栏的内容。我院定制有医疗卫生报，并且在相关的例会上及时发放给各村卫生站。
一、我院每月自查医疗服务质量，院内医务人员医德医风良好，基础管理到位，极个别的医务人员在医疗文书方面不是很规范，此项有待于提高。医疗服务方面，我院坚持一切以病人为中心的服务理念。及时为患者排忧解难。对于医疗安全及医疗收费方面，严格执行上级有关部门的规定。药品及医疗器械的'管理也严格按照相关法律执行。严格实行手术分级及分类的管理，并做好每一项的记录工作。
二、我院没有发生内部医患纠纷、刑事案件、治安案件。对有关安全管理的措施落实到位。我院还组织人员对突发公共事件和突发公共卫生事件进行演练。并备有相关预案。
三、我院的内部保安组织仍需加强，此项工作做的还不是很到位。有待继续提高，我院加强了与本地公安派出所的联系与合作。
四、我院成立的专门的小组定期对医患问题进行排查，院务公开，对患者的合理要求，我们尽善尽美。尊重患者的相关权利，在有关方面获得患者的书面知情同意方去执行。患者对我院的工作满意度达95以上。
五、我院建立健全了以医院为主体，以制度建设为核心的创建工作长效机制，备有医疗事故预防制度和处理预案并且一年举行2次相关的法律知识讲座，定期进行年度安全目标评估，召开医疗安全会议，并有相关记录材料。
六、对于个别暂时没有做到位的工作，我院正在积极改善。
根据《广东省“平安医院”创建工作考核评分细则》，我院此次自评结果：基本良好！
第三篇：医院科室自查自纠报告
认真学习治领悟何为治庸问责，结合自身实际工作，深入仔细查找存在问题，剖析问题原因，提出切实可行整改措施，改进工作作风，优化工作效果，提高工作效率。就护理现存问题做如下报告：
一、存在主要问题
(一)知识不全面系统，技术水平、学习自觉性不高。只是每月通知要考核时才看看书，了解某个疾病知识，但都不够深入。对新出现的问题，处理不熟练，不会用护理预案的方法来处理，解释不到位，让病人产生误解，造成护患矛盾。
（二）服务态度不够热情，回答病人的问题不是很耐心。让病人觉得护理人员很冷漠，自己受到了冷落。
（三）带着个人情绪上班，导致工作不够细心，出现差错，或者把情绪发泄在病人身上，让护理人员的形象受损。
（四）对护理核心制度不熟，不能严格按规章制度来执行各项护理操作，操作动作不够轻柔，给病人带来了一定的痛苦。
（五）由于缺乏自觉学习，对各工作流程不知道，不熟悉，造成很多不该出现的安全隐患.缺乏团队精神，漠视同事间互助精神，也是隐患产生原因之一。
二、存在问题原因分析
(一)是学习的积极性不强，求知欲望不高，对专科知识学习不够深入，没有完全用理论知识武装自己的头脑，从而导致处理问题不够熟练，给病人解释不够全面。
(二)是以工作忙为理由，当病人询问时，继续做自己的事情，怕手头的事情出错，回答不及时，不够耐心。
(三)是为了早点完成任务，省略了一些步骤，没完全按各项规章制度步骤执行，或者凭印象做事，造成了一些护理差错。
三、整改措施
1、刻苦学习，振奋精神，努力提高自己的技术水平，要自觉把理论学习作为自己的
第一需要，扎实深入的学习，学以致用，为了更好地为病人服务，减轻治疗时病人的`疼苦。要把自己空余的时间都放在学习上，学习基础知识，新技术，新理论。不断用新知识、新理念武装自己的头脑，增强自己的才干，提高自己护理工作的能力。
2，强化服务理念，提高为病人服务的意识，想病人之想、急病人之急、解病人之难，学会放下自己手头的工作，热情地为病人服务，耐心回答病人的问题，坚持“一切以病人为中心”。不让病人在我这受冷落，不让形象因我受损。
3，树立全局意识，尽职尽责，爱岗敬业，认真仔细地做好每一件事情，哪怕花多点时间，也要把每项任务按要求完成。不让差错在我这里发生，不让规定在我这里走样。
第四篇：医院医技科室自查自纠报告
为认真贯彻落实上级工作会议精神，根据《华亭县卫生系统效能风暴行动民主评议机关作风和政风实施方案》等文件精神，结合本单位实际，在第二阶段，卫生院通过认真查摆问题、广泛征求意见、开展集中评议等措施，找出了单位目前存在的问题，为第三阶段的工作奠定了基础，现就
第二阶段工作开展情况总结如下。
一、认真查摆问题
在第二阶段工作中，我院积极组织医务人员，针对近年来在思想、学习和医德医风、服务质量、服务作风等方面的情况，对照县委下达的“一百个不准”认真开展自查自纠，撰写个人剖析材料，要求查摆问题开门见山，直奔主题，只讲问题，不讲成绩，认真分析问题的根源。全面总结剖析了单位及医务人员在思想认识、学习方面、医德医风，单位行风以及服务质量和服务态度等方面的差距和问题。领导干部还从世界观、权力观、利益观和工作方法、纠正不正之风等方面认真进行了自我剖析，查找了问题的根源。在自查自纠工作中，院领导对个人剖析材料作出规定，对内容不具体、剖析不深刻、措施不具体，努力方向不明的进行反复剖析，直到达到要求为止。
二、广泛征求意见
为深入开展自查自纠，卫生院结合正在开展的效能风暴活动，共下问卷调查20份，征求到患者及群众的意见和建议共10余条，认真进行了归纳梳理，并在职工大会进行反馈，为下一阶段制定整改方案，提出整改措施进行整改打下了良好基础。此外，卫生院还组织专人定期进行检查审阅干部职工各种笔记，对学习认真的医务人员进行大会表扬，对学习不认真者要求按期补学。特别是临床医务人员积极加强学习，提高了工作效率和经济效益。此外，卫生院还组织职工进行了各项工作满意度测评，实事求是地根据考评标准进行自我评价和评分，查找单位和个人在医疗方面、医院行风服务态度、业务能力等方面存在的具体问题，深刻地触及了个人思想，提高了认识。
三、加强督导检查
通过督查，针对个别或个人科室活动进展缓慢，只强调工作忙而忽视学习宣传和分析评议的问题，院负责人提出了具体指导意见和建议。同时对单位在活动中表现突出的个人进行了及时的推广和肯定。使干部职工进一步坚定了搞好活动的信心，还对自查自纠中涉及到的有关问题，讲明了利害关系，明确了工作方向。
四、经验与不足
（一）取得的成绩。
自从开展自查自纠和调查评议以来，绝大多数职工都能按照县卫生局及卫生院的要求认真组织开展活动，取得了一下实效。
1、领导重视，精心组织，安排扎实。卫生院领导对本次活动的开展高度重视，分工协作，密切配合，主要领导全面抓，分管领导具体抓，做到了务虚和务实相结合，抓好活动与抓好业务工作相结合，认真细化各阶段工作，责任到人，学习与工作“两不误，两促进”。
2、宣传发动到位，人人清楚明白。为确保学习宣传取得实效，卫生院采取了灵活多样的宣传形式，进行广泛宣传。
3、结合工作实际抓好学习安排，扎实认真。卫生院统一购置学习笔记，做好学习笔记和撰写剖析材料，对个人剖析不认真者，重新进行分析撰写，使其触及思想。深入进行自查自纠，自我教育，做到了以活动促进工作开展，取得明显效果。使医患关系进一步和谐，医疗纠纷逐步减少。
4、广泛征求意见，充分发扬民主评议作用。主动接受社会各界和群众的监督已形成长效机制，能够结合单位和医务人员的工作实际，精心制作问卷调查表，内容具体，覆盖面广，征求到的意见针对性强，有利于整改，促进工作发展。
5、自查自纠工作认真扎实。卫生院把自查自纠工作为第二阶段工作的重点，深入进行研究，深刻进行剖析，认真查找问题，广泛开展工作谈心，敞开心肠谈问题，相互帮助找原因，大部分医务人员思想认识明确，查找问题准，分析原因透，触及到了大部分医务人员的思想深处，提高了认识。
（二）存在的问题
1、个别医务人员对学习法律法规和文件材料重视不够，部分医务人员只强调工作忙而参学时间少、学习的自觉性不高，忽视学习宣传和分析评议工作，撰写学习笔记和剖析材料有敷衍应付的现象。
2、群众对卫生院的服务质量、服务态度和医疗收费等问题还有反映。个别医务人员工作责任心不强。
针对以上存在问题，卫生院将及时进行纠正，并要求单位领导班子认真抓好学习，对自查自纠工作和个人剖析工作做得不够扎实的科室和个人进行补课，对存在的问题，应从思想深处找根源，不能使活动溜于形式走过场。力争在下一阶段将自查出的问题及时整改。
第五篇：医院医技科室自查自纠报告
为了进一步提高医疗机构的管理水平，保证病患用上安全有效的药品。根据卫生局和食品药品监管局联合下发的相关文件要求，为做好药房规范化管理工作，我们依照《药品管理法实施条例》、《药品经营质量管理规范》等有关文件要求认真进行了自查，现将有关情况报告如下：
一、基本情况
我晋中开发区脑瘫康复医院是晋中市唯一一家治疗脑性瘫痪的一级甲等专科医院，是晋中市残疾人联合会脑瘫、肢体残疾康复定点医院、社会医疗保险、新农合定点医院。医院创建于20xx年，现有职工60余人，党、政、工、团组织健全，拥有一套先进的管理体制。王玲玲院长虽是一名残疾人，却身残志坚，通过潜心研究，独创了“医瘫盘龙针”针法，填补了脑瘫界的一项空白，不断受到国内国外脑瘫专家的好评与赞同。目前慕名前来接受治疗的来自国内、外脑瘫患儿共9000余名。得到各级政府及省、市残联的高度重视，20xx年6月10日全国人大内务司法委员会副主任委员陈建国在《残疾人保障法》执法视察工作中，给予我院高度评价“向王院长学习，为我国残疾人事业做出更大的贡献”。
我院自成立以来，即秉承一切以病人为中心的服务理念。坚持诚信为本、依法经营、优质服务的办院原则，无药品经营违法行为，所经营药品无质量事故发生。我院是一家康复专科医院，药品品种使用较局限，因此药房在岗执业人员1人，经药品专业培训后，主要从事药品质量管理、验收及日常养护工作。我院充分利用有限的空间，尽可能的对药房进行合理布局，完善设备，达到了药品分类储存的要求。成立了以常务副院长为组长的规范化药房管理小组，制定了11项规章管理制度，积极采取有效措施，不断加强学习培训，提高药房管理人员的综合素质。坚持依法经营，强化内部管理，建立了药品管理的长效机制，确保了药品质量，真正地为保证用药安全有效做积极的贡献。
二、主要实施过程和自查情况
(一)健全机构、完善各项管理制度
我院重新组建药事管理委员会，以药学专业技术人员为主要组成，明确各人员的职责，认真贯彻执行《药品管理法》及相关法律法规，结合我院实际情况制定了各项管理制度并上墙明示，为把我院药品管理的各个环节有机的结合起来，使我院的药品管理工作有条不紊的进行，避免不良事件的发生，同时积极响应上级主管部门的政策方针，完成规范药房建设的各项指标工作。
(二)加强教育培训，提高药事从业人员的整体质量管理素质。
为提高人员综合素质，我院除积极参加上级医药行政管理部门组织的各种培训外，还坚持内部岗位培训。其中包括法律法规培训、本院制度、工作程序、责任制培训、岗位技能培训及从业人员道德教育等。不足之处是对于药品专业知识的再教育主要形式是从业人员自学，缺少正式培训，我院将进一步加强这方面的培训教育。医院对直接接触药品的从业人员定期安排体检，并建立健康档案。做到药品从业人员持“三证”上岗。
(三)设施设备
我院力求在现有的环境基础上，进一步加大力度，依照相关要求，提升并改迁药房位置。配备和更新干湿度计、药品货架。购进空调、加湿器等设施，改善药房通风和恒温设施。达到环境明亮、整洁、布局合理。
(四)进货管理
1、严把药品购进关。对于每种药品的供货单位均进行严格的资格验证，索取有效的《药品生产许可证》或《药品经营许可证》和《营业执照》、配货人员备案表等复印件(盖红章)建档，确保采购药品合法性100%。执行”质量第一，规范经营”的质量方针。与供货单位签订药品质量保证协议书，药品购进凭证完整真实，严把药品采购质量关。
2、验收人员依照法定标准对购进药品按照规定进行药品质量验收，保证入库药品验收合格率100%，对不合格药品坚决予以拒收。对验收合格准予入库的药品逐一进行登记。
(五)储存与养护
1、认真做好药品养护。严格按药理化性质和储存条件进行存放和养护，确保在库药品质量完好。
2、每天做好温湿度记录，及时调整药房温湿度，发现问题及时上报。
3、建立近效期药品公示栏。定期对近效期药品进行催销、公示。
(六)特殊药品的管理：
我院是康复专科医院，没有使用特殊类药品，但我院仍认真学习相关知识，坚决杜绝特殊药品管理混乱的现象发生。
(七)药品调配使用及处方管理
我院药品调配人员由药学专业技术职务任职资格和资质的人员承当。凭医师处方为患儿调配药品，严格执行“四查十对”，发出药品发出时按医嘱注明患者姓名、用法、用量等，并向患者或其家属进行相应的用药交待与指导。完成处方调剂后，在处方上签名，明确责任人。对于不规范处方或不能判定其合法性的处方，不予调剂。
(八)药品不良反应工作的实施
对重点药品不良反应发生情况进行跟踪监测，一旦发现有药品不良反应的现象发生，及时上报国家药品不良反应监测网，并及时追回药品，并对患者进行跟踪服务。保证药品安全有效及患者的用药安全。
三、自查总结及存在问题的解决方案
一直以来，在上级药品主管部门的关怀指导下，经过全体人员的共同努力，逐渐完善质量管理体系，加强自身建设。经过自查：基本符合药品主管部门规定的条件，但在工作中仍存在很多不足，缺乏更细致化工作理念。具体如下：
1、做到索取合法有效的《药品经营许可证》、《营业执照》；
2、无违法经营假劣药品行为；
3、质量负责人和质量管理负责人均持有相关证件，没有无证上岗的现象；
4、为便于建立药品使用长效监管机制，我院拟在明年利用计算机管理信息系统，实现药品购进、储存、销售等经营环节全过程质量控制。对购销单位、经营品种和销售人员等建立数据库，对其法定资质和经营权限进行自动关联控制，对库存药品动态进行有效管理；
5、同时，我们对发现的一些问题与不足积极采取措施认真整改。主要表现：一是改迁药房位置，改善药品储存条件和温度调节设施，满足药品储存温度要求；制度上墙，建立公示栏等管理配备设施进一步跟进。二是对员工的相关业务培训将进一步加强；三是对药品质量管理工作自查的能力仍需进一步提高；四是要进一步做好药品质量查询和药品不良反应调查工作，及时上报。
我院根据在自查过程中发现的问题，逐一落实，整改，使我院的药品经营质量管理有了一定程度的提升。请上级药品主管部门继续给予指导，加强管理，督使我院的药房管理工作更加规范化、标准化。
