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第一篇：小金库自检自查报告
根据《关于认真做好我县“小金库”治理总结验收工作的通知》(纪[2011]34号)，林业局深入贯彻落实《中共治理“小金库”工作领导小组关于认真贯彻落实贺国强同志讲话精神的通知》(中治金[2011]7号)，认真按照《贵州省防治“小金库”长效机制建设实施方案》(黔“小金库”治理办[2011]9号)的相关要求，从科学发展观的高度，充分认识开展“小金库”专项治理工作的重要意义，全面贯彻专项治理工作的总体要求和基本原则，严格按照工作步骤，广泛动员，精心部署，认真组织，稳步推进，扎实开展“小金库”专项治理各项工作，自查自纠和落实整改存在的问题，着力建立健全防治“小金库”的长效机制，取得明显成效。现将此次专项治理工作总结如下：
一、工作开展情况
(一)高度重视，加强领导，全面动员部署专项治理工作
1、迅速动员部署，提高思想认识。根据县委、县政府关于“小金库”治理的相关文件精神及领导小组工作安排，局领导高度重视，迅速成立专门领导机构，制定工作方案，及时召开林业系统“小金库”专项治理工作会议，领导班子成员分别在会上作重要讲话，传达学习党中央、国务院以及省州县各级有关文件和会议精神，全面部署了林业系统“小金库”专项治理工作，要求各下属单位和部门按时保质完成专项治理工作，彻底根除“小金库”的思想根源、制度根源和资金根源，建立防治“小金库”的长效机制。会后，各单位部门立即行动，层层部署、迅速落实，及时深入地将“小金库”
1专项治理的政策要求传达到系统全体职工，提高全体干部职工对专项治理工作的思想认识，营造良好的治理环境。
2、建立组织机构，加强工作指导。林业局成立了由局长、党组书记任组长，副局长、党组副书记及成员任副组长的“小金库”专项治理工作领导小组，领导林业系统各单位部门开展专项治理工作。领导小组下设办公室，由林业局纪检监督室主任兼任办公室主任，成员由国有林场、局机关财务、及各股站负责人组成，负责贯彻落实林业系统“小金库”专项治理工作的决策部署。办公室还抽调专人具体落实专项治理日常工作，形成了顺畅的沟通机制和业务指导机制，确保各项工作顺利开展。工作中，由主要领导亲自挂帅，分管领导具体负责，按照“一级抓一级、层层抓落实”的原则落实工作责任，确立了林业系统专项治理工作的“五机制”，即领导负责制、承诺制、公示制、举报制和问责制。
3、做好宣传发动，细化实施方案。通过各种渠道和方式大力宣传治理“小金库”的有关政策规定，在县林业网上开设了“小金库专项治理”专栏，公布有关政策和信息，设立专项治理举报电话和电子信箱，广泛发动群众，鼓励群众举报。印发《“小金库”专项治理实施方案》，明确各阶段的工作目标、任务和措施，并要求各单位部门注重“四结合”，即要与日常监察举报掌握的问题、与内部审计揭示的问题、与年度决算发现的问题、与内控评审反映的问题相结合，有计划、有针对性地开展工作。
(二)全面开展自查自纠，狠抓工作落实
1、深入发动，扎实推进自查自纠工作。在专项治理工作进展到自查自纠的关键阶段，林业局再次召开全系统“小金库”专项治
2、理自查自纠工作会议。总结动员部署阶段工作，进一步强调部署林业系统“小金库”专项治理自查自纠阶段各项工作。局长、“小金库”专项治理工作领导小组组长王建国主持会议并作重要讲话，要求各单位部门高度重视专项治理工作，从讲政治、识大体、顾大局的高度出发，从维护林业形象的高度出发，认真开展自查自纠，主动暴露问题，把专项治理工作提升到事关全局的工作来抓，不但要抓好、抓实，而且要确确实实抓出成效。
2、落实责任，实行双承诺。在自查自纠工作开始阶段，要求各单位部门负责人严格按照专项治理工作要求，切实深入开展本部门自查自纠。确保自查工作面覆盖所有干部职工，不走过场、不留死角；确保专项治理内容没有遗漏，自查彻底，纠正及时，上报信息真实、完整，不发生隐瞒不报现象；确保将自查自纠情况在本单位内部以不同形式进行公示，严格接受职工群众监督。在自查自纠工作结束时，局领导对于自查结果以及是否存在瞒报、漏报的情况进行承诺和公示，确保专项治理工作接受各方监督。
3、创新工作方法，确保工作成效。为确保自查自纠取得实效，系统各单位结合实际，多形式、多层次、多角度地开展专项治理工作。“小金库”专项治理工作领导小组成员分别与各单位部门负责人进行“一对一”交流座谈，对存在多个核算主体的国有林场、涉及资金较多的执法部门进行检查督导，确保专项治理工作成效。
(三)开展重点检查，夯实自查自纠成果
1、周密安排，制定检查方案。为做好重点检查工作，确保检查质量，林业局结合实际，认真研究，印发了《“小金库”专项治理重点检查工作实施方案》，确定重点检查工作目标、程序、内容和方法等。
2、抓细抓实，统一检查要求。根据重点检查工作实施方案，进一步细化了开展重点检查工作程序和检查内容，统一标准、程序，增强了重点检查工作开展的操作性和针对性。重点检查的统一程序为：(1)召开干部职工大会，对开展专项治理有关政策和工作进行再宣传和再动员，鼓励群众举报和监督；(2)重点检查公示，第一时间将公示张贴在办公场所醒目位置，公示内容包括检查时间、内容、要求、举报电话以及举报“小金库”奖励政策等；(3)开展现场检查工作，通过重点访谈、翻阅已有审计成果，查看会议纪要，核实财务账簿等方式排查“小金库”；(4)总结分析，形成重点检查报告。通过重点检查，进一步夯实了自查自纠工作成果，为圆满完成“小金库”专项治理工作任务奠定坚实基础。
(四)认真整改落实，不断深化巩固专项治理成果
1、制定工作方案，分步实施，逐项落实。为进一步做好“小金库”专项治理工作，确保整改落实阶段各项工作顺利开展，保证治理效果，巩固治理成果，林业局印发了《“小金库”专项治理整改落实工作实施方案》，使“小金库”专项治理整改落实工作坚持高标准、严要求，以求真务实的精神，分步实施，扎实推进，一项一项抓落实，切实增强整改工作的针对性和实效性，不断深化巩固专项治理成果。
2、提高认识，迅速落实，扎实开展专项治理“回头看”工作。进一步加大“回头看”工作力度，召开系统专题会议专门部署，务求实效。系统各单位部门高度重视，积极行动，在认真分析自查自纠结果的基础上，继续加大“小金库”界定政策和处理政策的宣传
4、力度，重点关注重点单位、重点业务，对自查自纠工作进行回顾和查缺补漏，对存在问题进行整改落实，同时鼓励主动申报和举报，不断深化和巩固“小金库”治理成果。
3、采取有效措施，巩固治理成果，建立健全防治“小金库”的长效机制。林业局高度重视整改工作，系统各单位部门结合本部门管理现状，查找容易出现“小金库”的薄弱环节，组织制订整改落实工作方案，结合实际情况明确整改要求、整改措施、责任人和完成时限，确保整改工作事实清楚、定性准确、处理得当、整改到位，不留死角和隐患，坚决杜绝“查而不纠”和“前清后乱”。建立健全相关管理制度，防止“小金库”问题的再次发生。
二、取得的主要成效
(一)进一步提高了对“小金库”专项治理工作重要性、艰巨性、长期性的认识，坚定了铲除“小金库”的信心和决心
开展“小金库”专项治理工作以来，各单位部门广泛动员，积极行动，“小金库”治理工作取得阶段性成果。单位通过加强政策学习，深刻领会专项治理工作精神，切实认识“小金库”的危害性，进一步深化认识，继续把“小金库”治理工作推向深入。一是将防治“小金库”纳入本单位财务工作的年度计划和长远规划，列为内部审计、纪检监察工作的重要内容；二是把“小金库”防治工作作为年度绩效考核内容，确保“小金库”防治工作的常态化。
(二)通过加大政策宣传力度，使“小金库”治理政策尽人皆知，为建立长效机制奠定了群众基础
继续加大力度，广泛宣传对“小金库”的界定政策，坚决、彻底地消除对“小金库”问题的模糊认识，鼓励自查和举报，不论是
5、谁设的“小金库”，不论是什么形式的“小金库”，不论用于什么支出，都必须坚决清除，绝不姑息。同时，对中央已经明确的“依法依纪，宽严相济”的原则和“自查从轻从宽，被查从重从严”的处理政策进行大力宣传，使“小金库”的界定和处理政策尽人皆知，为建立长效机制奠定了群众基础。依靠群众，鼓励监督。一是长期保留“小金库”举报电话、举报邮箱，实现“小金库”防治工作的制度化；二是整理“小金库”典型案例，坚持定期开展警示教育，增强各单位部门负责人和全体干部职工的责任意识和法纪观念；三是制定“小金库”责任追究制度，做到常抓不懈。
(三)积累了较为丰富的“小金库”治理工作经验
在开展“小金库”专项治理工作中，采用领导重视，广泛动员、制定方案、加强组织、统一部署、分级负责等方式，积累了较为丰富的“小金库”治理工作经验。一是“四结合”，即与日常监察举报掌握的问题、与内部审计揭示的问题、与年度决算发现的问题、与内控评审反映的问题相结合；二是“双承诺”，在自查自纠工作工程中，林业局领导不但要签署过程承诺书，承诺按照政策要求，确保自查工作全覆盖、无遗漏，而且要签署结果承诺书，承诺自查自纠结果的真实；三是“五机制”，按照“一级抓一级、层层抓落实”的原则落实工作责任，确立了专项治理工作的“五机制”，即领导负责制、承诺制、公示制、举报制和问责制；四是“一对一”，组织所属单位召开了自查自纠工作交流座谈会，“小金库”专项治理工作领导小组成员、各单位部门负责人、全体干部职工之间分别进行“一对一”交流座谈；五是“六看三追五不放过”，通过“六看”对自查自纠工作进行了回顾和检查，一看思想认识是否到位，
6、二看宣传动员是否到位，三看组织领导是否到位，四看工作措施是否到位，五看责任追究是否到位，六看整改落实是否到位。通过“三追”对自查自纠工作进行了查缺补漏，一追遗漏，二追空白，三追死角，主要是追查账内、账外、隐匿在单位外部的“小金库”。通过“五不放过”对“小金库”问题进行了整改落实，即形成原因不查清不放过、涉及款项不追缴不放过、相关责任不追究不放过、警示教育不到位不放过、防范措施不落实不放过。
(四)促进了基础管理，堵塞了管理漏洞，提高了管理水平系统各单位通过自查自纠，排查特殊管理资金(资产)暴露出来的各类管理隐患，按照“标本兼治、堵疏结合、惩防并举、综合治理”的方针和“更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度建设”的要求，通过完善体制、深化改革、健全制度和强化监管，综合采取完善治理结构、推进预算管理、改革分配制度、健全内控体系、强化资金管理、规范职务消费、加强警示教育、细化处罚措施等办法，“开前门，关后门、堵旁门”，多措并举、综合治理，注重源头治理，促进了基础管理，堵塞了管理漏洞，提高了管理水平。加强制度建设，制定和完善修订了各项党政管理制度。
三、下一步工作计划
(一)对管理薄弱环节有针对性地进一步加强管理
1、进一步理顺行政业务流程，加强非税收入项目的收缴管理，坚决执行收支两条线制度，杜绝产生“小金库”的可能。
2、完善内控制度，明确关键控制岗位，落实责任人及奖惩制度，各有关部门密切配合，互相监督，确保各类收入入账及时完整。
3、严格审批程序，进一步加强保证金收取管理。收取的保证
7金通过单位法定账簿核算处理，严格退还手续，杜绝形成账外资金。
(二)着力于建立防治“小金库”的长效机制
“小金库”专项治理的目的就是要发现、纠正、防治，最终消灭“小金库”。对于“小金库”问题，要“拔掉草、除掉根、铲掉土”，不但要坚决予以纠正和查处，而且要根据“标本兼治、堵疏结合、惩防并举、综合治理”的方针和“更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度建设”的原则，以专项治理工作为契机，通过完善体制、健全制度和强化监管，按照“划清线、筑牢坝、修好渠、堵死漏”的思路，从根本上清除“小金库”的思想根源和制度根源，仔细排查和坚决阻断“小金库”的资金来源渠道，铲除滋生“小金库”的土壤，建立防治“小金库”的长效机制。
1、通过加强思想教育，使其不愿设立“小金库”。进一步加大界定“小金库”的政策和防范“小金库”的制度的宣传工作，提高制度的透明度、影响力和知晓率，把规章制度内化为道德信念和行为准则，在思想上“划清线”。要采取各种行之有效的形式，如网络、报纸、专题会议、职工大会等，增强法治和制度理念，增强按制度办事的行为意识，筑牢遵纪守法的思想基础，让全体干部职工养成积极学习制度、严格执行制度、自觉维护制度，按制度办事的良好习惯，营造人人知晓制度、人人遵守制度的良好氛围。
2、通过健全内控制度，使其不能设立“小金库”。进一步健全系统性、有效性和可操作性的内控制度，兼顾各项制度之间的配套与协调，防止出现制度与制度之间相互矛盾的问题，建立和完善结构合理、相互关联、良性互动的制度体系，在行为规范上“筑牢坝”。
3、通过完善体制机制，使其不必设立“小金库”。建立科学合
8理的体制机制，使各项林业工作得以健康、有序的运转。对不合理的体制机制进行评估、改进和完善，在疏导合理需求方面“修好渠”，建立分工负责、职责明晰的体制，形成运转协调、科学有效的机制。细了管理权责，优化管理流程。
4、通过责任追究和高压严惩，使其不敢设立“小金库”。加强监督检查，严肃问责惩处，是构建防治“小金库”长效机制的重要保障。要进一步强化财务监督、内审监督、监察监督的职责，配备监督力量，整合监督资源，加大监督投入，在管理的各个环节“堵死漏”，使监督制度落到实处。对于违反规定设立和使用“小金库”的人和事要下猛药、动真格、出重拳，树立制度执行坚强有力的组织权威。要坚持处理人和处理事相结合，在对“小金库”问题责成整改和严肃查处的基础上，要认真追究相关领导和人员的责任，促进制度规定不折不扣地落实到位。
第二篇：小金库自查报告
治理"小金库"是加强党风廉政建设，防止收入流失，完善财务监督，铲除贪污、腐败温床，保护干部的一项重要措施。现把我校自查自纠情况汇报如下：
一、认真学习，提高认识
全市"小金库"专项治理工作会议后，我校迅速召开了专题会议，传达学习《关于在党政机关和事业单位开展"小金库"专项治理工作的实施办法》以及有关会议精神。我校把"小金库"治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学校除了组织中层以上干部集中学习上级文件精神外，还集中组织教职工传达会议精神，领会精神实质，把握工作重点，增强治理工作的主动性，确保治理工作取得成效。校长谭振华要求大家，认真学习有关文件和会议精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求大家要认真对待专项治理工作，明确清理检查"小金库"是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求大家，对照"七种"表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。
二、加强领导，责任分工
为了保障治理工作顺利进行，我校成立了治理"小金库"专项治理工作领导小组，并设立举报电话、制作了举报信箱，注意发挥网络举报作用。建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度，"小金库"专项治理工作由学校支部牵头实施，工会、财务室等部门负责同志共同参与。由后勤办主任邓德新具体负责，确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围，又保证了此项工作有效开展。
三、明确要求，重点治理
根据上级文件规定，我校此次专项治理重点是20xx年以来各项"小金库"资金的收支数额，以及20xx年底"小金库"资金滚存余额和形成的资产。对设立"小金库"数额较大或情节严重的，应追溯到以前年度。
按照上级文件规定的要求，我校通过深入自查，我校财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的"小金库"。
1、我校根据市财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算，学校一些重大收支，事前都要开校委会，事后进行常规公示;学校每年在教代会上都要作财务报告，并要在教代会上都获得通过。
2、我校严格执行收费政策，免收学生杂费、课本费，其标准向社会公示。在我校收费中，没有一起强制性要求学生购买教辅材料的'行为。严格按照国家政策及上级单位要求，实施并落实，无任何乱收费情况。
3、学校严格加强预算内、外资金管理。预算外的学前班的收入全额缴入财政专户，所收学生作业本费全额缴入国库集中收付核算中心，严格实行"收支两条线"管理。全部使用省财政部门统一印制的财政收据。
4、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证。对于大额款项支出，均要经过经办人、证明人签字，对于涉及基建等项目的支出，都附有合同、结算表和其他相关材料。
5、我校无私设"小金库"和"帐外帐"等违规行为。学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱之滥用和铺张浪费等现象。
6、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设"小金库"。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。
7、清查结果在校教职工大会上进行了通报，并在全校公开栏予以公示。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防"小金库"的出现。
虽然我校目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查"小金库"，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金的合理使用。今后，我校将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。
四、整改建章，规范完善
我校决定在前期自查自纠的基础上，继续完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到治理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。
第三篇：小金库自查报告
根据《关于做好治理“小金库”自查工作的通知》（长治办发（20xx）3号）和全县治理“小金库”工作会精神，我乡高度重视，及时安排部署，狠抓工作落实，在乡村两级全面开展了“小金库”自查治理工作。现将自查情况报告如下：
一、基本情况
枣园乡地处XX县城以南，全乡辖12个行政村，自然条件较差，经济发展缓慢，涉及本次“小金库”自查自纠的单位有13个。其中：乡级单位1个，村级单位12个。通过自查自纠，全乡没有私设“小金库”和违规开立账户的情况，财务管理严格资金流动符合规定。
二、主要做法
（一）加强组织领导。成立了由乡党委书记高翔任组长，乡长鱼坤任副组长的治理“小金库”工作领导小组，负责指导和协调“小金库”治理工作，研究制订有关治理措施，协调解决有关重要问题。领导小组下设了办公室，由办公室负责“小金库”治理的日常组织协调工作。
（二）做好宣传发动。充分利用各种渠道，多形式、多层次、多角度地宣传治理工作的重要意义、工作内容和政策规定，加强信息沟通，促进工作深入开展。
（三）落实举报制度。公室设立并公布举报电话、箱，注意发挥网络举报作用。认真做好举报的`受理工作，建立举报登记和查处督办制度，指定专人负责，做到件件有交待、事事有着落。认真执行信访工作保密制度，切实保护举报人的合法权益，对打击报复举报人的，依法依纪从严惩处。
（四）与村财乡管工作相结合。利用村级财务账务清理清查之机，对村级集体经济组织的收入票证进行了清查，重点审查了收入的全面性和支出的合规性及真实性。检查了20xx年以来违反法律法规及其他有关规定应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金及其形成的资产，包括资产处置、出租及经营收入、会议费、培训费、劳务费等支出票证的使用情况。必要时追溯至20xx年以前年度。
三、存在问题及改进措施
在自查过程中，我们发现村级账务主要存在以下方面的问题。一是票据使用不规范，不合规票据较多；二是村级报账不及时，不能及时反映真实财务状况；三是往来手续不清，形成呆坏账较多（以村级公用地承包费为主）；四是收入有坐支现象。
针对这些问题，我们将在以后的工作中，进一步建立健全财务制度，加大财经法规的宣传，加强财务人员的培训力度，及时检查，严格惩罚措施，促进全乡财务工作健康发展。
第四篇：小金库自查报告
__市治理“小金库”工作领导小组办公室：
按照省、市“小金库”治理工作领导小组办公室统一安排部署，巩固治理成果继续深入开展“小金库”治理工作。绵竹市委、政府高度重视，“治理办”以认真负责的态度开展好“回头看”工作，现将工作情况汇报如下：
一、抽查情况
为了抓好治理“小金库”的长效机制建设，杜绝“小金库”问题反弹，市治理办于今年五月至六月组织人员分四个组，以“回头看”与财务检查相结合的方式，在去年重点检查的65个单位中抽查了21个单位，另新检查3个单位。在“回头看”工作中，我们发现以下问题：一是我市一镇乡土地办涉嫌“小金库”一个，经联合检查组检查，认定该镇收取“征地款”中属公款私存，共有两个存折，余额分别为77,154.46元、15,527.93元，共计92,682.36元；二是会计基础工作未得到改善；三是部分单位财务管理不到位；四是个别单位对固定资产仍未作清理。
二、“回头看”工作中发现问题的原因分析
分析“回头看”工作中发现的问题，主要有以下几个方面的原因：部分单位负责人法律法规意识薄弱，财务管理不到位；个别单位未健立健全单位管理及内部控制制度；部门和镇乡在执行法律法规及管理制度时走样或执行不到位；在灾后重建过程中，因建设项目多，任务重，很多基层财务人员被市级部门调走，镇乡的财务专业人员得不到及时补充，只好用其他岗位的非专业人员从事财务工作，加之非专业人员不具备专业知识，又未得到专业培训，致使财政政策不明，会计基础工作差，财政管理水平达不到要求；部分单位多年未对资产进行清理，加之历史原因，部分资产产权不明，造成资产管理混乱；由于票据管理力度不够，市面上的假票、“歪票”流行，一般人员无法识别，再加上现金管理不规范，因而为“小金库”提供了便利。
三、已采取的有效措施
“小金库”治理需要“连根拔”已经成为共识，基于此，我市在深入开展“小金库”治理回头看工作的同时，积极构建治理“小金库”的长效机制:一是加强行政事业单位的收入管理，使“小金库”成为无源之水。二是强化行政事业单位的支出管理，从“出口”上控制“小金库；三是建立健全“小金库”惩防体系，通过深化改革，强化监管，大力推行公共财政阳光运行，积极探索根治“小金库”的长效机制；四是将“小金库”纳入日常监督管理内容
此外，我办还积极采取了以下有效措施：
1、加强宣传财政法律法规政策，加大财会从业人员继续教育培训工作力度，不断提高会计从业人员的综合素质。截止目前，财政法规科已完成八百余人的培训工作。
2、强化单位负责人的财政法律法规意识，进一步提高财务、财政管理水平。
3、积极培养和充实财政队伍后备人才。
4、把会计基础、财务管理工作作为部门年度考核重要内容，建立健全奖惩制度。
5、建议审计部门坚持“离任审计制度”，并把会计基础工作、财务管理作为审计的一项重点内容。
6、加强财政监管力度，上下级财政部门之间保持适时沟通，提高办事效率，共同努力把各项财政法规政策一一落到实处。
7、纪委监察、财政、审计部门联合执法检查，各司其职，通力协作，齐抓共管，形成监管合力。
8、责令各单位限期整改检查中所发现的问题，严肃处理处罚违规单位。
第五篇：小金库自查报告
根据自治区工商局《关于转发自治区纪委等四部门〈关于印发自治区关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作实施方案的通知〉的通知》(宁工商财[2009]120号)和《关于进一步做好全区工商系统“小金库”专项治理自查自纠工作的补充通知》的要求，结合廉政风险点防范工作的深入开展，我局用心组织实施“小金库”自查自纠工作。现将自查自纠工作状况汇报如下：
一、制定工作方案，成立组织机构，为专项治理工作的实施带给了组织保障
为切实落实好“小金库”专项治理工作，成立了由局党组书记、局长张文任组长、党组成员、纪检组长王学理任副组长的“小金库”专项治理工作领导小组，负责组织实施“小金库”自查自纠工作，并本着实事求是的工作态度，按规定要求认真开展“小金库”自查自纠工作。同时，我局制定切实可行的工作实施方案和自查自纠工作措施，组织本局科室所协会负责人全文传达学习了自治区纪委等四部门关于在全区党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作方案及其补充通知，提高本局各单位对清理“小金库”专项治理自查自纠工作重要性的认识。
二、明确专项治理范围和资料
(一)专项治理范围：
本局内设各科、室、队，工商所及协会等。
(二)专项治理资料：
凡违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入贴合规定的单位帐簿的各项资金(内含价证券)及其构成的资产，应列入而未列入单位统一管理的罚没暂扣物资等，继续保留咨询服务部和银行帐户的，工会、机关党委的收支未纳入单位财务大帐统一管理的，各级协会财务未进单位财务统一代管核算的，均视同私设“小金库”，纳入治理范围。重点是2007年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及2006年底“小金库”资金滚存余额和构成的资产。
三、按照“五查五看五个到位”，认真开展“小金库”专项治理自查自纠工作
按照“小金库”专项治理工作实施方案的安排，本着对单位负责、对事业负责、对自己负责的态度，自2009年5月21日至6月10日，我局对本局及其协会、工会和相关科室的财务收支状况进行了详细的检查。采取部门自查、领导小组清查的方法，重点从七个方面进行了自查清查。一是是否存在违规收费、罚款及摊派设立“小金库”的行为;二是是否有用资产处置、出租收入设立“小金库”的行为;三是是否有以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”的现象;四是是否有经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”的行为;五是是否有虚列支出转出资金设立“小金库”的行为;六是是否有以假的发票等非法票据骗取资金设立“小金库”的行为;七是是否有上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”的行为。
第六篇：小金库专项检查自查报告
按照区委、区政府召开的裕安区党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作会议精神，新安镇政府认真开展了“小金库”专项治理工作，成立了由新安镇镇长张恩平为组长、抽调由财政、农经、纪委等部门人员为清理工作领导组成员，认真扎实地开展了清理工作。现将自查工作汇报如下：
一、健全组织，强化领导
xx在裕安区召开“小金库”专项治理工作会议后，6月4新安镇迅速召开了党委扩大会，传达《裕安区党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作实施方案》，新安镇党委高度重视，成立领导组，下设办公室，办公室设在镇财政所，负责小金库”专项治理日常工作，6月6日新安镇根据《裕安区小金库”专项治理工作实施方案》制定了《新安镇小金库”专项治理工作实施细则》，x月x日新安镇召开了镇直各单位负责人会议，镇长张恩平布置了新安镇小金库”专项治理工作，要求各单位负责人必须亲自抓，对照“七种”表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。从而进一步规范我镇的经济秩序，从源头上预防和治理腐败。
二、自查自纠工作的开展
(一)动员部署、做好宣传发动(文件下发之日起至xx年x月x日)。成立领导小组和工作机构，制定工作方案，召开相关会议进行动员部署。充分利用各种渠道，多形式、多层次、多角度地宣传治理工作的重要意义、工作内容和政策规定，对加强信息沟通，促进工作深入开展。
(二)自查自纠(截至xx年x月x日)。按照通知要求，镇直各单位认真组织自查，对自查中发现的违法违规问题自觉纠正。自查自纠工作结束后，各单位在6月25日前已将《单位“小金库”自查自纠情况报告表》报送新安镇治理“小金库”工作领导组办公室。
(三)落实举报制度。治理“小金库”工作领导组办公室设立并公布举报电话、举报信箱，注意发挥网络举报作用。认真做好举报的受理工作，建立举报登记和查处督办制度，指定专人负责，做到件件有交待、事事有着落。认真执行信访工作保密制度，切实保护举报人的合法权益，对打击报复举报人的，依法依纪从严惩处。
三、自查结果
(一)按照有关文件的要求，通过深入自查自纠，新安镇各单位财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
(二)各单位自成立以来，严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。
(三)单位监管使用的票据由财政所统一管理，各类票据均由财政所购领和销毁，按照有关的票据登记制度设置票据登记薄;设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。
(四)按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。
通过自查、自纠、回顾，新安镇及镇直各单位认真执行财务管理制度的有关规定，没有小金库。
