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第一篇：财务会计年终个人工作总结
今年，按照提出的年度目标及长远发展规划，为进一步强化财务管理工作，主要做了以下工作：
一、进一步强化项目管理，努力做好项目成本核算
为努力提高工程项目管理水平，切实搞好工程项目成本收支核算，使项目成本收入化、成本支出得到有效的、合理的控制，扩大工程项目效益空间，严格按照《项目经理部财务管理及核算办法》、《经济活动分析暂行办法》要求，对所属工程项目的月份成本归集、月份成本收支核算与分析进行了进一步规范，努力把项目成本收支核算与分析做好，通过对该项制度的运作实施，对进一步加强项目管理工作起了较好的作用。
二、强化成本控制，加强财务预算管理，定期成本分析，严格经营责任考核兑现，努力增收节支，进一步推进项目管理
1、认真按照《〈建造合同〉准则》要求，建立预期效益分析制度，深化工程项目责任成本核算，强化工程项目的效益管理，建立了以技术、财务为中心的清算索赔工作机制，定期对清算索赔情况进行分析，加强工程项目清算索赔工作，克服先干后算、边干边算的弊病，避免为业主“义务劳动”现象的发生；对全部工程项目进行了认真系统的成本收支分析及工程变更、量差、料差的索赔情况分析，根据分析，对存在的管理方面的问题进行了认真的整改规范，有效的促进了工程项目的管理。
2、根据的实际情况，今年严格规范了各单位年度财务预算的编制与执行控制工作，将全面推行预算管理作为财务工作的重点，以预算管理为手段，实现效益化为目的，工程项目严格实行目标责任成本预算包保、机关各部门加强预算经费的日常财务监督检查，实施过程控制。重点抓了工程项目责任成本预算编制，管理经费预算控制，加强成本过程控制。
通过严肃工程项目责任成本目标考核奖罚兑现，使各工程项目充分认识到了责任成本预算的重要性、严肃性。对成本过程控制要按照“谁管理、谁负责”的原则，明确划分责任中心，层层分解落实管理责任，严格成本考核一票否决，把成本严格控制在责任目标成本之内；严格管理责任与经济利益紧密挂钩，严格过程考核，及时兑现奖惩，努力实现企业和员工效益的双收双盈，杜绝责任效益的浪费和流失。
3、进一步修订完善了《工程项目考核评价实施办法》，及时与各项目签定的《工程项目管理目标责任书》，加强了在建工程项目的过程考核、监控、分析及竣工项目的考核兑现工作；按照责任书目标，全部进行了考核，并对考核结果进行兑现，有力的促进了在建工程项目责任目标的实现。
三、加强清算清欠力度，强化资金管理，努力降低资金成本
1、不断加强和完善资金管理措施、办法，印发了《关于实行债权清收月报制度的通知》，制订印发了《关于加强债权清收目标及措施的通知》，更好地发挥财务管理以资金管理为中心的作用，完善措施加大工程清收索赔及各类债权的清收力度；
在工程索赔清算方面，为实现项目效益的化，实现资金的快速回笼，对已竣工及即将竣工的工程项目分别与分管领导及项目经理签订了清算清欠责任书，实施责任奖罚，收到了较好的效果，清算清欠取得了重大成效；
在工程拖欠款清欠方面，为尽快缓解资金紧张状况，对拖欠比较严重的老大难债务业主，我们积极利用法律及有效的社会关系资源进行债权清收，效果显著，利用法律武器全部收回，从而有效的缓解了部分资金需求、降低了资金成本。
在单位内部挂支清理方面，针对内部挂支不断增加的情况，采取强制措施，制订了《关于严肃内部挂支管理规定的通知》，根据工程等不同情况，对所属单位分析制订内部挂支限额，实行了单位内部资金及挂支日报制度，对挂支超限额的单位负责人及财务主管进行通报并实施处罚，使内部挂支及时得到清理，挂支额度得到了有效的遏制，收到较好效果；
2、在资金管理方面，不断完善并严格执行《资金管理办法》及采取的相关资金管理措施，严格各单位月份、季度资金用款计划，严格实行各单位银行资金A、B户的报批日常管理及货币资金日报、周报、月报制度，加强各单位资金的监管力度，杜绝各单位以任何形式的各类融资及担保行为；进一步制定资金管理措施，加强对各单位资金的监控力度，加大对各单位货币回笼的奖罚力度，明确清欠目标，落实清欠责任，确保货币资金的回笼率，将清收清欠作为生产经营中的重要工作抓紧抓实，对各单位作为一项重要的责任考核内容严格考核，对清收清欠目标完不成的不于考核兑现。
3、严格各项费用的计提上缴，严格确保养老金、医保金等社会化费用及时、足额上缴，确保实现各项规定费用按时、准确、足额货币上缴，对拖欠应上缴款项特别是社会化保障款项严重的单位主责人员要严格按照措施规定进行相应的处罚，社会保障费用收缴率达到100%，实现零拖欠。
四、强化对财会业务的规范，严格实施会计基础工作标准化，认真贯彻落实好会计核算办法
严格按照会计基础工作标准通知要求，在对各单位分析、考核的同时，对各单位的会计基础工作标准化进行了认真的检查落实规范，对发现的问题及时进行了通报并限期进行整改，进一步强化了会计基础标准化工作。
第二篇：简短财务个人工作总结
一、日常工作内容：全面负责财务部的日常管理工作
1、审核签批各种单据：每月对支出凭单、借款单审核支出是否合理并签字批准。
2、编制月度资金使用计划：每月末根据各公司上月资金实际支出及编制的下月计划，汇总编制全公司下月的资金使用计划。
3、核实、分析月度资金使用计划实际执行情况。
4、对各公司会计工作的审核，包括：
(1)会计凭证：含原始凭证的规范、会计科目的使用正确与否，是否领导审批，附件的数量是否正确登记。
(2)对外报出：含网上及手工报的国税、地税、财政、统计的月度报表。
(3)对内报表：核对报表的种类、数据的完整性、真实性、及时性，与对外报表数据、口径的一致性
(4)计算机财务软件账务处理的复核及主管签字。
(5)每月会计凭证、会计档案的归档监督管理与签字。
5、审核各公司财务报表、出纳报表：每月10日前审核会计、出纳出具各公司财务报表及汇总财务报表，资产负债表，损益表，现金流量表，债权债务表，费用表，财务分析表，财务指标分析表，合同履行情况表，车辆、手机费用汇总表，经济状况报表，现金、银行收支表，押金、托管费统计表等。
6、收集、整理报董事长、副董事长的财务报表：每月10日财务结算后将各公司的财务报表审核签字后报董事长和副董事长。
7、汇总财务分析：每月10日前完成全集团汇总报表的财务指标分析，经营情况分析。
8、安排好财务部人员工作：每月合理安排财务人员各项工作，及时、认真、准确完成领导安排的财务部各项工作。
9、负责公司财务管理及内部控制：负责公司的成本核算、绩效工资核算、会计核算和财务分析工作，协助董事长制定公司发展战略;负责将公司的资金运作管理、日常财务管理与分析、年度财务预算等，确保这些报告可靠、准确，并跟踪其执行情况，监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总经理报告;监控公司重大投资项目，以确保批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。
10、项目成本核算与控制：负责公司，根据公司业务发展的计划完成。
二、年度工作
1、组织工作会议：定时、不定时组织财务部会议，进行财务工作总结，抓好财务基础工作。
2、完善财务管理制度：制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。不断完善财务管理制度、财务人员工作职责及具体财务工作内容，并监督执行。
3、组织对公司财产的盘点：每半年组织对固定资产、库存商品、库存材料、低值易耗品进行盘点。
4、年终财务结算：年底指导会计做好年终财务结算工作。制定年度、季度财务计划;
5、年度所得税汇算清缴：指导会计做好年度所得税汇算清缴工作。
6、年度财务资料的归档：年初指导会计做好年度财务报表整理归档。
7、国税、地税、财政、统计的年度报表。
8、年度退税工作：指导会计做好个人所得税手续费退费工作。
9、年度审计工作：年初配合会计师事务所做好年度审计工作。
10、证照年检工作：年初做好工商等各种证照年检工作。
11、其他工作：完成领导交办的其他临时性、灵活性、机动性工作。
12、处理好与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。
三、权责范围
权力：
经总经理授权后，对公司各部门的经费支出有审核监督权;
对下属人员有业务指导权和考核权;
对各部门财务计划的招待情况有检查和考核权;
对违反财经纪律、不符合财务制度的费用开支有权拒付;
责任：
对公司财务计划的完成负监督实施责任;
对资产管理、利润成本管理、会计核算管理等负组织责任;
对负债管理负直接责任，如因管理不善给公司造成损失，应负相应的经济责任、行政责任直至法律责任。
因此由以上因素，要求财务经理具备以下能力：
1、具有良好的沟通能力。因为你需要经常和上级领导汇报工作，大多数经理是不懂会计的，而会计要求和经营需要是有区别的，因此要有良好的表达和沟通能力，让他们明白不能胡来。
2、具有扎实的会计知识，当然具有CPA资格是的了。这样知识比较全面，工作起来考虑问题也会全面一些，能给人以可靠的感觉。
3、具有管理人的能力。手下有几个财务人员，你得知道如何分配岗位，如何协调各人的工作，如何去评价手下的工作成绩。只有正确地考核手下，才能让大家服你。
4、具有外部协调能力。财务经理需要融资，需要和各个金融机构打交道，需要为企业发展弄钱，需要和税务部门打交道，这都需要你去协调。
第三篇：财务人员个人工作总结
20xx年的脚步即将结束，这已是本人在财务部工作的第三年。在这一年的时间里，本人认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上也发挥了相应作用，取得了一定的成绩，如下：
一、主要工作
1、反映，是财务工作的基本职能之一。财务工作人员必须对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进行规范记录，反映在凭证、帐簿和报表中，以备随时查阅。我公司财务部已经对日常工作流程熟练掌握，能做到条理清晰、帐实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标准化。做到全面、及时、准确的反映。
2、核算，这也是财务工作的基本职能。核算包括成本核算、工资核算、费用核算等等。在成本核算上能够结合我公司特点，在生产成本上，按实际发出原材料计算成本，按先进先出法进行结转，比较适合本公司的生产产品。在工资核算上，采用计件制，有效的加快了生产率和员工的工作绩效。在费用核算上，采取分部门核算，随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用，加强了费用的管理，节省了开支。
3、监督，是财务工作的另一项基本职能。首先是每个部门每笔经济业务的合法性、和理性进行监督，保证企业不受不必要的经济损失，更不能无意的为一些工作人员创造犯错误的氛围。在这方面，财务部严格按有关制度执行，铁面无私从不放过任何不合理事情；其次是对公司整体资产进行监督，定期进行固定资产盘点、存货盘点、库存现金余额盘点等，以保证公司财产不受侵害。
4、报表，对不同时期或阶段的经营成果及财务状况进行评价和分析。财务部能够按着月、季和年通过会计报表和财务辅助说明进行分析和评价。
5、管理，是财务工作的一项重要职能。首先是为领导管理和决策提供准确可靠的财务数据，公司财务部能够随时完成公司领导和其他部门要求提供的数据资料；其次是参与公司管理和决策，对公司存在的不合理现象，财务部已经提出合理化建议，大部分已被采纳。
二、其它工作
1、通过20xx年度一般纳税人年检和工商年检工作。
2、通过20xx年度税务汇算清激工作，无不合理费用列支。
3、清理盘点公司资产，对原材料报废进行了合理的处理。
三、存在问题
1、有关制度和规定执行力度不够；
2、财务各人员综合素质和业务水平一般；
3、财务部的管理职能没有充分发挥。
4、管理高层对财务知识比较欠缺。
四、解决方法
1、首先确定制度和规定的适用性和可执行性，如有障碍，向执行部门提出，然后坚决执行到底；
2、财务人员设定学习目标，通过考试取得职称和学历，并与绩效挂钩，逐步提高自我；
3、参与管理，参与公司的重大经营决策，来充分发挥财务部的管理职能；
五、几点感想
1、工作方法及工作效率至关重要，充分体验到事半功倍和事倍功半的差距；
2、凡事都要付诸热心，相信耐力无所不能；
3、团队协作精神非常重要。
在这一年的工作中，有成绩和喜悦，也有不足之处，但我们会在今后的工作中不断努力、不断改进。我确信公司财务部是一个团结、高效的工作团体，每位成员都能够独挡一面，我有信心协同财务部全体人员与公司共同走向辉煌！
第四篇：财务会计年终个人工作总结
上半年，我在材料会计这个岗位上，在各级领导的关心帮助下，在思想方面，能时时按照优秀员工的标准严格要求自己，认真履行职责，以实际行动饱满的热情进行工作；
在具体工作方面，积极做到了“帐物相符，帐帐相符，帐证相符”并在材料结算方面做到了“日清月结”，本着“轻清”的原则，努力做到了以库存为“主”，以购买材料为“辅”，积极为单位节约每一笔材料款。
下半年，7月份我调到了计划经营部，主管出租房的检查及房费、水电费收缴工作。计划经营部是个新成立的部门，由35个出租房合同，有31处必须常检查的出租房。出租房的安全，包括电线拉的合不合规矩、有没有超负荷的电器、有没有私拉电线插座、供配电设施合格不合格、有没有安全出入口、装修材料防火不防火、消防设施合格不合格等等若干项。
我们根据35个出租房合同，细致地建立了台帐，编制了合同号，力争做到“需要合同时，能信手拈来”，并根据财务部门提供的有关数据，像“择菜”一样，“捡”出了我们需要的数据，建立了租金明细帐，水电费明细帐。
每天查合同，给租户打电话?，按租户交款时间，往前推算，往后推算，一通的忙活，一些问题总算彻底的弄清楚了。
在各位领导的关心支持及我们部门全体员工的共同努力下，到现在我们共收回了租金约221．91万元，水电费等88147．75元。
以上是我的工作小结，如有不妥，敬请各级领导批评指正。
第五篇：财务人员工作总结
20xx年，是本人在财务科工作的第x年。在一年的时间里，本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用，做出了贡献。
一、爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务，在本职岗位上发挥出应有的作用
1、顾全大局、服从安排、团结协作。今年，根据财务科的工作安排，本人从原来的记账岗位上调整到报账岗位上。在岗位变动的过程中，本人能顾全大局、服从安排，虚心向有经验的同志学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，并能团结同志，加强协作，很快适应了新的工作岗位，熟悉了报账业务，与全科同志一起做好财务审核和监督工作。
2、坚持原则、客观公正、依法办事。一年以来，本人主要负责财务报账工作，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我所会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。
3、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。今年以来，由于场所整体搬迁和会计基础规范化整改工作，财务工作的力度和难度都有所加大。除了完成报账工作，本人还同时兼顾科里的内勤工作及其他业务。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，经常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。在完成报账任务的同时，兼顾内勤，做好预算，出色地完成各项工作任务，起到了先进和榜样的作用。
4、爱岗敬业、提高效率、热情服务。在财务战线上，本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。对待来报账的同志，能够做到一视同仁，热情服务、耐心讲解，做好会计法律法规的宣传工作。在工作过程中，不刁难同志、不拖延报账时间：对真实、合法的凭证，及时给予报销；对不合规的凭证，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服务质量，以高效、优质的服务，获得了民警职工的好评。
二、遵纪守法、廉洁自律，树立起xx工作者的良好形象
本人作为xx系统的一名财务工作者，具有双重身份。因此，在平时的工作中，既以一名xx工作人民的标准来要求自己，学习和掌握与劳动教养相关的法律法规知识，做到知法依法、知章耪隆Ｓ忠砸幻苹崛嗽钡谋曜家笞约海忧炕峒迫嗽敝耙档赖陆逃徒ㄉ瑁煜げ凭伞⒎ü妗⒐嬲潞凸彝骋换峒浦贫龋龅奖捶ā⑶逭唷Ｔ谑导使ぷ髦校xx工作与财务工作相结合，把好执法和财务关口，实践“严格执法，热情服务”的宗旨，全心全意为民警职工服务，树立了xx工作者的良好形象。
三、努力学习，增强业务知识，提高工作能力
为了能够适应建设现代化文明xx所和实现我所会计电算化的目标，20xx年，本人能够根据业务学习安排并充分利用业余时间，加强对财务业务知识的学习和培训，使自身的会计业务知识和水平得到了更新和提高，适应了现在的工作要求，并为将来的工作做好准备。
第六篇：财务工作个人总结
20xx年即将离我们而去，20xx年已向我们挥手，在此，我先祝福公司的各位领导和同事在新的一年中工作顺利，万事如意！我很荣幸能够成为仁华公司这个大家庭成其中的一员，由衷的感谢各位领导和同事对我的关心、帮助。
20xx年在公司领导和全体同事的关心、支持和帮助下，我取得了不小的进步，完成了公司交给的各项工作任务，现将全年的工作总结如下，请各位领导和同事对不足之处给予批评指正！
我于20xx年3月份进入华仁公司工作，刚到公司初期，按照公司工作分工，我分在了《公共事务部》，主要负责涉及工商的业务办理。 在此期间，我对工商业务流程完全属于朦胧状态，顿感压力倍增，紧接着就接手办理新公司（乐夕）注册，陌生的业务，真不知道从哪里下手，犹如丈二的和尚摸不着头脑。 在同事的耐心帮助下，从做资料开始一步一步的学习，功夫不负有心人我终于成功的办理了（夕乐）公司的营业执照，拿到营业执照后去国税、地税局做税务登记，开立银行账户、签订三方协议，这样新公司注册流程才算完毕。三个月后我转到《财务部》，负责账务处理工作，除本职工作外我从中又学会了股权变更和公司注销，最值得骄傲的是学会了办理《代理记账许可证》等。同时也完成了每个月的收单、收费、纳税申报填报各类月度、季度、年终财务报表、开票、认证、记账、结账和账务处理等常规工作，及时的配合税局提交相关资料，以及对各类会计档案进行了分类、装订、归档。 在所办理的业务中，都得到了客户的肯定及认可，切实维护好了公司的利益和形象，当然这些收获都离不开公司领导和各位同事的帮助与支持，再一次说声谢谢你们！
随着公司的快速发展， 一年以来，我努力学习业务知识，始终把增强服务意识作为一切工作的基础，始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作，严格按照公司的经营理念，从小事做起，从点滴积累，自觉加强自身的业务学习和业务能力，并且一直在学习税收方面的各项规定及涉及公司业务的相关专业知识， 在此期间，我不断改进学习方法，"在工作中学习，在学习中工作",使自身综合能力得到不断提高，更好的为公司创造利益实现价值，更好的服务于客户。
